供应商现场考核表

供方现场评价记录表,,,,,

供方名称:,,,,编号:,

评审过程/项目,序号,检查内容及要求,资料,得分,备注

,,,,,,

进料检验过程,1,是否有相应的检验人员,现场,,

,2,物料流动是否有路线单,相关记录,,

,3,进料检验现场标识,现场,,

,4,进料检验依据及发放记录，且为有效版本,相关记录,,

,5,进料检验管理程序文件,文件,,

,6,不合格品处理流程，信息传递，退货、整改,相关文件记录,,

采购管理过程,1,生产计划是否编制了月（旬、日）采购计划,生产计划,,

,2,采购计划的信息传递，如何给供方（有配套资格供方名单）,记录供方名单,,

,3,如何做到跟踪与记录，如何选择供方，供方的评审如何做,新供方评审流程供方年度评审计划质量协议书供方交付业绩统计表,,

,4,供应商的体系开发情况,供应商体系开发计划,,

,5,不合格品处理是否记录,相关记录,,

,6,不合格原因分析是否有记录,相关记录,,

,7,不合格纠正措施是否有实效,相关记录,,

"原仓

料库

部管

件理

成过

品程

库/",1,标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品防护情况等,现场评审,,

,2,仓库管理,文件,,

,,库存周转率如何做,库存周转率报表,,

,3,不合格品追溯性原因、处置、改进,相关记录,,

试验过程,1,实施人员的资历,人员资历评审,,

,2,设备清单及日常问题处理情况,相关记录,,

,3,内外校的标准化规范,文件记录,,

,,样件、产品的溯源性，新产品开发的实施计划，产品的试验记录,相关记录,,

生产管理过程,1,作业计划（日、旬、月）分解，监控品种或数量完成情况及原因措施,记录或看板,,

,2,现场5S管理,现场评审,,

,3,图纸、工艺作业指导书，检验规程的有效性版本,相关资料,,

,4,标识及在产产品可追溯性,现场评审,,

,5,不良品统计分析、改进处置与措施状况及信息传递性,相关记录,,

,6,工装、夹具/模具的管理,管理文件,,

,7,工装、夹具/模具，台帐、履历卡,相关记录,,

,8,工装、夹具/模具维修、维护计划,相关记录,,

,9,标识及易损部件更换计划,记录,,

,10,设备保养、维修及利用率,记录,,

,11,产品的贮存，搬运防护,现场评审,,

,12,量具使用与防护,现场评审,,

检验器具,,是否配备与生产适应的检验器具,现场,,

,,器具是否有定期校准、检定及记录,相关记录,,

,,器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定,相关记录,,

计量管理过程,1,计量重要检测设备的有效性,相关记录,,

,2,计量人员的资历,相关记录,,

,3,不良品的处理、分析、处置措施,相关记录,,

,4,内外校定计划,相关记录,,

,5,测量系统分析,相关记录,,

出厂检验过程,1,出厂检验规范,文件,,

,2,出厂包装规范及用户要求（贮存与防护管理）,文件,,

,3,标识,现场评审,,

,4,出厂检验是否有记录，可追溯,文件,,

质量管理过程,1,质量指标分解与考核过程如何分解，对超标的是否在进行统计分析,相关记录,,

,2,内外部质量问题统计分析和措施及传递信息,相关记录,,

,3,质量程序文件,文件,,

技术工艺管理过程,1,图纸、工艺文件的更改程序及规范,文件,,

,2,作废文件处理，且唯一性,文件,,

,3,新产品开发的设计、评审、验证、确认阶段等相关文件,文件记录,,

,4,产品工装材料的确认,相关记录,,

,5,工艺验证、设备,相关记录,,

,6,工序控制，如质控点，作业标准规程等,文件,,

汇总,,,,0,百分制得分

,1、,评分办法,,,

,,分数,描述,,

,,0,标准规定完全没有,标准规定完全没有,

,,1,"有标准规定,没执行","有标准规定,没执行",

,,2,"有标准规定,部分符合","有标准规定,部分符合",

,,3,"有标准项目规定,基本符合","有标准项目规定,基本符合",

,2、,计算得分(X)=各条款得分总和/验收标准总分*100,,,

,3、,验收得分要求：,,,

,,得分值,评定,备注,

,,X＜60分,不合格,停产整顿、减少配套份额、半年后重新审核,

,,60≤X＜70分,基本合格,需制订质量管理