项目技术质量管理体系（框架）

西安咸阳国际机场三期扩建工程

技术质量管理体系2021年9月前言本工程的技术质量管理体系在吸收三星项目、博览馆等大型工程项目管理经验的基础上，坚持执行《三星项目标准化做法手册》和《三星项目程序化管理手册》，并结合工程特点，以指挥部技术品质部+各参建单位项目工程师、质量、资料、试验等人员组成本工程的技术品质管理团队，工程技术人员联合办公，质量及资料、试验人员统一管理。从本工程的进场前策划到项目竣工交付，技术质量管理严格按照：提出策划→全员讨论→确定方案→技术质量交底→样板施做→全面实施→检查复核→总结提升的程序执行。针对每个环节制定有效的管理流程和奖罚措施，确保技术质量管理体系有序运行。目录Part

1.

技术质量管理体系Part3.

技术质量管理流程Part

4.

技术质量管理要求Part

5.

技术质量管理考核与奖罚Part

2.

技术质量管理内容一、技术质量管理体系一、技术质量管理体系姓名岗位工作职责黄

凯技术负责人总体负责技术质量管理工作，主管施工策划、专项方案、双优化工作、项目培训工作及相关部门沟通工作。唐

超项目工程师分管技术质量管理工作，主管一般方案、图纸管理、科技成果、与甲方监理的对接沟通工作。黄

腾项目工程师负责施工方案的编制、测量放线的管理，解决现场一般技术问题。负责材料封样及现场样板实施管理、联系设计单位对施工做法的确定。王

刚项目工程师负责创优及过程验收，进行技术方案的编制、交底、方案复核，协调解决现场技术及质量问题。杨兵维质量主管总体负责项目质量管理，进行创优策划的编制，制定相关质量管理制度，对接监理及工程总承包，组织过程质量验收。吴攀庆技术员配合项目工程师进行技术方案的编制、交底、方案复核，协调解决现场一般技术问题，技术日报的上报。陈

凡技术员配合项目工程师进行技术方案的编制、交底、方案复核，协调解决现场一般技术问题。张

庚技术员配合项目工程师进行进行技术方案的编制、交底、方案复核，协调解决现场一般技术问题。与BIM部门的对接。王

敏资料主管负责落实建设单位、陕建集团公司资料相关工作。统筹管控项目管理资料、工程资料。柏

楠资料员负责项目工程资料的整编，分包资料管理，会议纪要。任

娇资料主管负责落实管理总承包、监理单位资料相关工作。负责项目工程资料的整编，分包资料管理，会议纪要。陈聪聪资料员负责收发文管理、项目工程资料的整编，分包资料管理，会议纪要。郭旭阳质量员协助开展项目质量管理，进行过程质量验收、影像资料的留存、相关质量资料的编制。负责项目实测实量。闫

侠实验主管总体负责项目实验管理，制定项目检验试验计划，进行现场检验实验取样，项目检试验资料核查整编。联系实验室及监理。一、技术质量管理体系南三指廊技术质量人员分工表姓名岗位工作职责王智华技术负责人总体负责技术质量管理工作，主管施工策划、专项方案、双优化工作、项目培训工作及相关部门沟通工作。郑丕亮项目工程师分管技术质量管理工作，主管一般方案、图纸管理、科技成果、与甲方监理的对接沟通工作。昝春辉张科项目工程师负责施工方案的编制、测量放线的管理，解决现场一般技术问题。负责材料封样及现场样板实施管理、联系设计单位对施工做法的确定。刘

号王

伟项目工程师负责创优及过程验收，进行技术方案的编制、交底、方案复核，协调解决现场技术及质量问题。杨

成项目工程师负责进行技术方案的编制、交底、方案复核，协调解决现场一般技术问题。与BIM部门的对接。马

科质量主管总体负责项目质量管理，进行创优策划的编制，制定相关质量管理制度，对接监理及工程总承包，组织过程质量验收。进行过程质量验收、影像资料的留存、相关质量资料的编制，负责项目实测实量。施豪杰技术员配合项目工程师进行技术方案的编制、交底、方案复核，协调解决现场一般技术问题，技术日报的上报。东

旺技术员配合项目工程师进行技术方案的编制、交底、方案复核，协调解决现场一般技术问题。马西艳资料主管负责落实建设单位、陕建集团公司资料相关工作。统筹管控项目管理资料、工程资料。刘凤霞资料主管负责落实管理总承包、监理单位资料相关工作。负责项目工程资料的整编，分包资料管理，会议纪要。冯长林实验主管总体负责项目实验管理，制定项目检验试验计划，进行现场检验实验取样，项目检试验资料核查整编。联系实验室及监理。一、技术质量管理体系GTC项目

技术质量人员分工表二、技术质量管理内容一、技术质量管理体系技术质量管

理

内

容图纸审核整理图纸版次管理设计变更图纸答疑图纸台账建立设计变更、签证图纸设计管理方案编制及发布方案审核与上报方案台账建立成果总结及创优控制网建立、复测技术复核技术管理材料试验、检验物资源头管控试验台账试验资料试验管理质量策划品质教育质量巡检工序验收质量创优分项验收与竣工验收质量管理工程资料编制项目管理资料影像资料创优资料行政管理文件传递资料管理一、技术质量管理内容项目工作内容工作要求责任人1.技术管理1.1技术方案方案编制方案审核方案发布方案报审1.2深化设计图纸深化节点优化设计变更1.3图纸管理设计图纸变更图纸一、技术质量管理体系项目工作内容工作要求责任人1.4资管理工程资料外部文件收发文管理1.5试验管理2.质量管理2.1质量策划2.2人员管理入场教育过程教育2.3原材料检验验收管理一、技术质量管理体系项目工作内容工作要求责任人2.4技能工认证2.5工序质量管理2.6质量验收一、技术质量管理体系项目工作内容工作要求责任人5.分包管理分包方案审核分包质量管理分包资料管理6.验收管理6.1阶段验收6.2专项验收6.3竣工验收一、技术质量管理体系项目工作内容工作要求责任人7.技术质量总结7.1科技成果总结QC课题专利、工法7.2管理成果总结8.创优评杯管理8.1创优策划8.2创优验收图纸及设计管理项目内容要求责任人图纸设计管理图纸审核整理与版次管理台账整理检查1、指挥部对图纸进行总体管理，统一接收；收到图之后由资料管控系统进行下发；2、各部门及参建单位接收图之后，根据图纸下发时间及相应版次，对图纸进行登记建档，并设立图纸台账；3、所有深化设计及单项的变更文件执行图纸管理办法统一管理；4、本工程的所有设计图纸，不能擅自交给项目无关的其他人员，不得外传；工程竣工之后，所有过程中图纸，除存档以外，过程图纸全部交回指挥部，按工程图纸销毁办法处理。图纸答疑1、收到图纸后，核查图纸内容，并将答疑问题向指挥部进行提报；2、指挥部收收集整体各方图纸问题，并与设计单位沟通后，形成图纸答疑、图纸变更文件，各图纸保管人员对按照图纸答疑与变更进行图纸标识。图纸深化设计1、对于设计图纸中的不能满足现场施工需求的部位，可在与设计单位沟通后提报深化设计或设计变更流程（RFI）；2、提请的设计变更内容应满足设计单位的技术要求，符合设计规范和施工规范，并有利于接指导现场施工；3、提请的设计变更需简单、明了，并满足商务测算要求；4、深化设计与设计变更首报指挥部审核，通过后报监理、设计、建设单位确认；5、审核通过的设计变更及深化设计文件按照图纸管理要求进行流转与保存。设计变更与签证、设计复核1、在图纸设计变更确认后，各参建单位负责人员应将该部分内容向现场实施人员进行技术交底；2、现场实施完毕后，上报各参建单位负责人员进行现场技术复核；3、现场施工人员统计因设计变更产生的机械台班、人工数量、对应工程量，形成书面文件上报各参建单位商务部门后，由商务部门相关负责人员办理签证。技术管理项目内容要求责任人方案管理编制、发布、审核、上报1、技术方案编制前先进行内部讨论，形成最优的方案做法，并先行编制PPT格式的方案进行内部发布，修改完善后形成最终版的文字方案进行外部报审及资料留存；2、施工组织设计、专项工程方案、超过一定规模的分部分项方案等执行国家及行业相关的管理及审批要求；3、文字方案编制完毕后，需经过内部审核后，使用世源科技文件表格进行上报；方案台账整理方案上报确认后，由指挥部统一建立方案审批台账，以便查阅。技术管理工作方案技术质量交底方案报审确定后，及时对现场作业人员进行技术质量交底，并在过程中实时开展技术复核，确保现场施工准确及施工质量。样板验证1、在每项工作开始之前，首先进行实体样板施工。2、样板施工严格执行既定的施工方案，在样板施工过程中跟踪检查方案的执行情况，考核其是否具有可操作性及针对性，对照成品质量，总结既定施工方案的应用效果。3、根据样实施中发生的问题，立刻补充个完善施工方案；样板确定后在整个工程同类工序统一标准并推广执行。周报PPT1、每周四下午17点组织召开技术品质周会议，主要针对本周技术总结、品质总结、下周重点工作等进行说明；2、技术总结主要包括：图纸变更情况、方案管理情况、现场施工情况、上周工作完成情况等方面进行说明；3、品质总结主要包括：本周施工品质问题、不合理事项整改情况、施工样板等方面进行说明。质量管理项目内容要求责任人质量策划①制定分项工程质量创优控制措施②质量管理制度③常见质量通病防治措施④样板管理各工序开始前制定相应的创优措施，管理制度、通病的防治对项目管理人员、劳务公司进行品质教育，并结合三星程序化3.3.3样板管理要求对分项工程进行管控。品质教育①入场品质教育②TBM早会教育③基层内部质量周例会④品质周例会⑤技能工、现场案例教育1、进场所有人员必须经过项目工程师进行入场品质教育后发放合格帽签，才方可进入施工现场。2、每周至少二次由各单位质量主管对作业班组进行TBM早会品质教育，教育内容为近期作业中应遵循的品质管理要求。3、各单位每周召开一次内部质量周例会，会议由质量主管主持，分别对本周现场存在的不合理事项进行分析、曝光，落实责任人，整改时间。4、各单位质量管理者教育由指挥部技术品质部负责，质量部长主持，全体质量管理者参与，针对本周现场存在的不合理事项及下周质量注意事项进行品质教育。5、技能工认证前由质量主管进行专题教育；每周质量考核倒数第一名，由技术品质部部长召集各单位项目工程师、质量员、试验员在倒数第一名单位召开案例教育，倒数第一单位项目工程师进行上台发表。质量管理项目内容要求责任人工序验收①分项工程质量验收要求②复合交接验收程序根据三星程序化3.3.4工序质量管理，结合坤同项目各分项工程复合交接验收程序进行工序质量验收，确保一次验收合格率。质量管理①巡检质量问题下发不合理事项②技能工认证③厂家管理④现场质量标识管理⑤SOP板质量资料管理⑥测量仪器管理1、每日现场巡查不合理事项，采取后台汇总，用BIM5D后使用质量管理模块进行不合理事项跟踪管理，提高了现场不合理事项整改效率。2、对焊工、套丝工、防水工、打胶工、螺栓紧固工等工种进行全数实操考试认证，通过后发放合格签粘贴在安全帽上方可在现场作业。3、不定期对厂家原材料质量进行详细检查，并形成检查报告留档，由参建单位材料员组织，试验员、质量员参加。4、要求现场测量放线和实测复核标识统一，不得私制不同标识，现场质量管理标识由项目工程师编制，报技术品质部审核方可在现场使用。5、SOP板质量部分需要公示的内容有：工艺标准、质量验收标准、复合交接验收单、区段管理人员信息表。6、测量仪器进场前，须有关单位进行校验，校验合格携校验报告经指挥部测量队核查登记，由测量队发放“校验证”签，粘贴在仪器上方可进行现场测量（主要测量仪器有：全站仪、GPS定位仪、经纬仪、水准仪）。项目内容要求责任人资料管理工程资料1、本项目所有工程资料需按照筑业软件内表格制作，资料内容符合相关规范要求；2、工程技术资料的收集与编制、工程管理资料的接收、传递与保管、工程影像资料的收集整理、分包资料的管控及竣工资料的的归档移交等。项目管理资料1、各分公司均必须执行《陕西坤同柔性半导体服务制造基地项目文档管理程序及编码原则》；2、所有文档应建立收发签字制度，对收发的每一份文档都要有记录及收发人员的签字、日期；3、项目管理文件在发文在发送前应同指挥部沟通，确定编码；工程资料编制前确定统一的项目信息及分区分段信息等，确保各区域的施工资料的连续。行政资料流转指挥部对资料格式进行统一、按照相同划分规则进行分区资料的整理，使用同一的工程资料表格。内部管理资料1、内部各类文件接收、传送、保管，应用统一流程及文档形式，各参建单位不得擅自更改：2、监理通知单由指挥部下发给各参建单位后，各参建单位需根据文件内容整改现场不合理事项，留存整改影像资料并编制相关说明上报指挥部，由指挥部做统一回复；一、技术质量管理体系项目内容要求责任人试验管理材料检验、试验1、严格执行国家和行业相关检测标准、规程规范及试验方法，遵守仪器设备操作规程；2、试验记录、试件报告按照《陕西坤同柔性半导体服务制造基地项目》规定的格式及程序报送；3、检验合格的材料方可使用，并严格进行施工过程的质量检验。试验台账受检材料合格后，各参建单位每周上报各自区域的分类台账。试验资料试验资料应符合相关规范要求，并及时向监理单位上报。一、技术质量管理体系其他管理工作项目内容要求责任人其他管理会议1、周技术质量例会、监理例会及项目管理例会每周召开一次，月技术质量总结会每月召开一次；2、周技术质量例会由技术部部长主持召开，月技术质量总结会由技术中共主持召开，各参建单位技术、质量、试验、资料人员均参加会议；监理例会及项目管理例会由各参建单位项目负责人参加；3、技术质量会主要内容包括：本周技术及图纸情况、施工质量情况、试验、资料编制情况、主要问题及落实情况、下阶段技术、质量、试验、资料计划及工作要求等；4、资料员做好会议纪要，会议内容整理后及时以文件形式发送至各参建单位。影像资料收集1、各参建单位需每日对现场施工过程怕留存影像资料，影像资料应包括施工质量良好及较差影像；影像资料由各参建单位分别制作影像集（PPT形式），每周上报技术品质部；2、每张照片仅表现一个施工单项，要求照片清晰、简单明了，不得出现其余不合理元素。日常管理资料1、各部门信函、RFI等文件编制完成后，按照指挥部要求编制报审面单，面单须经各参建单位项目负责人、指挥部部门负责人、指挥部副经理、指挥部项目经理签字确认后，上报管理公司。2、晴雨表、气温表应按照技术品质部下发相关文件要求，各参建单位分别制作。3、及时更新通讯录质量管理——品质教育要求说明字体：黑色加粗大小：20号微软雅黑颜色：长：3cm宽：3cm长：11cm宽：3cm粘贴安全帽后照片质量管理——工序验收要求说明长：9cm宽：4cm长：9cm宽：4cm质量管理——不合理事项指正单样表质量管理——技能工认证程序说明长：6cm宽：6cm质量管理——现场质量标识与仪器管理说明样图长：4cm宽：4cm三、技术质量管理流程二、技术质量管理流程（一）技术方案管理1.技术方案编制计划

技术方案编制清单详见附件1。2.技术方案管理流程

技术方案严格执行发表、讨论、交底等流程，具体参考《三星项目程序化管理》第3.1条：方案管理。《三星项目程序化管理》第3.1条：方案管理流程接收指令实施策划资料收集人员分工内部讨论否策划发布对接指挥部讨论否策划发布方案交底二、技术质量管理流程（二）图纸及设计管理1.图纸管理台账及图纸标识

分类建立图纸台账、设计变更台账、图纸答疑文件台账，在图纸上做好答疑与变更标识。2.深化设计及图纸变更管理流程

图纸的接收、审核、答疑、变更、标识等执行《三星项目程序化管理》第3.2条：图纸管理，图纸的保存、废弃处理等的依照指挥部的统一规定进行管理。《三星项目程序化管理》第3.2条：图纸管理流程图纸审核及答疑工作流程：二、技术质量管理流程（三）质量管理1.质量管理内容

本工程的质量管理包含原材料管理、半成品加工管理、品质教育、测量仪器认证、放线成果复核、技能工认证、工序交接检验、不合理事项整改、品质考核与公示等。2.质量管理流程

质量管理、样板管理、工序质量验收管理等可参考《三星项目程序化管理》第4.1~4.4条。《三星项目程序化管理》第4.1条：品质管理流程三、技术质量管理方法及流程样板管理三、技术质量管理方法及流程工序质量管理二、技术质量管理流程（四）资料管理1.资料管理内容工程技术资料的收集与编制、工程管理资料的接收、传递与保管、工程影像资料的收集整理、分包资料的管控及竣工资料的的归档移交等。。2.资料管理流程指挥部对资料格式进行统一、按照相同划分规则进行分区资料的整理，使用同一的工程资料表格。二、技术质量管理流程（五）测量管理由指挥部专业测量队负责提供本工程的测量基准控制点（一级测量控制网），配合公共区域测量工作及相关的公共事务的测量工作；并对各参建单位的测量放线成果进行抽检及技术复核。二、技术质量管理流程（七）信息化管理1.信息化管理内容

信息化管理内容包含BIM5D的数据与资料管理、项目BIM模型的搭建与审核、BIM技术应用、企业微信等相关信息化管理平台的运行维护等。2.BIM5D平台管理要求

各部门、各单位设信息员，动态使用5D平台的网页端、手机端进行信息的传递及交流。/坤同项目BIM5D信息化管理平台四、技术质量管理要求三、技术质量管理要求序号管理内容要求1方案管理1.技术方案编制前先进行内部讨论，形成最优的方案做法，并先行编制PPT格式的方案进行内部发布，修改完善后形成最终版的文字方案进行外部报审及资料留存；2.施工组织设计、专项工程方案、超过一定规模的分部分项方案等执行国家及行业相关的管理及审批要求。3.方案报审确定后，及时对现场作业人员进行技术质量交底，并在过程中实时开展技术复核。2图纸管理1.指挥部对图纸进行总体管理，统一接收；收到图之后由资料管控系统进行下发；2.各部门及参建单位接收图之后，应对图纸进行登记建档，并进行图纸审核与答疑问题提报；3.指挥部收收集整体各方图纸问题，并与设计单位沟通后，形成图纸答疑、图纸变更文件，各图纸保管人员对按照图纸答疑与变更进行图纸标识；4.所有深化设计及单项的变更文件执行图纸管理办法统一管理；5.本工程的所有设计图纸，不能擅自交给项目无关的其他人员，不得外传；工程竣工之后，所有过程中图纸，除存档以外，过程图纸全部交回指挥部，按工程图纸销毁办法处理。3深化设计1.对于设计图纸中的不能满足现场施工需求的部位，可在与设计单位沟通后提报深化设计或设计变更流程；2.提请的设计变更内容应满足设计单位的技术要求，符合设计规范和施工规范，并有利于接指导现场施工；3.深化设计与设计变更首报指挥部审核，通过后报监理、设计、建设单位确认；4.审核通过的设计变更及深化设计文件按照图纸管理要求进行流转与保存。三、技术质量管理要求序号管理内容要求4品质教育1.按时开展入场品质教育、TBM早会品质教育、品质周例会、不合理事项日会、现场品质案例教育、技能工专项品质教育等，提升项目整体品质管理意识。2.应用信息化的管理手段，采集教育记录，分析教育状况，提高品质管理效果，减少现场不合理事项的发生。5样板管理1.在每项工作开始之前，首先进行实体样板施工。2.样板施工严格执行既定的施工方案，在样板施工过程中跟踪检查方案的执行情况，考核其是否具有可操作性及针对性，对照成品质量，总结既定施工方案的应用效果。3.根据样实施中发生的问题，立刻补充个完善施工方案；样板确定后在整个工程同类工序统一标准并推广执行。6测量管理1.对现场施工测量仪器进行验证，测量仪器必须通过检测机构鉴定，并持有检测鉴定报告；进场的仪器由指挥部测量管理员进行确认，确认无误进行备案登记。2.不允许未进行鉴定和发放合格标签的测量仪器私自在现场使用；一经发现，立即组织教育并进行退场；鉴定日期过期的测量仪器，必须重新送至检测机构鉴定，并提交新的检测鉴定报告。3.现场所放样的标高、定位点等，投入使用前必须经过指挥部专业测量人员进行复核或抽检，合格后方可进行下一步工序施工。7技能工认证1.施工现场主要特殊施工人员必须持证上岗作业；2.对现场主要特殊施工人员（防水工、套丝工、焊接工、架子工、打胶工、高强螺栓紧固工）进行现场培训考试，考试合格发放合格标签后方可上岗操作。三、技术质量管理要求序号管理内容要求8质量例会1.质量例会每周召开一次，重要工序质量分析会根据施工需要不定期召开。2.工程质量例会由技术总工主持召开，指挥部及参建单位生产、技术、质量、试验、资料人员均参加会议。3.质量例会内容主要应包括：本周技术及图纸情况、原材料质量情况、送检结果；过程产品质量情况，内部及外部提出的主要质量问题及改正要求；工程资料进展情况；下一阶段的技术、质量、资料计划及工作要求等。4.资料员做好例会记录，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各单位。9质量点检1.对照作业计划、施工方案、标准规范等每日检查，对比、确认施工的各环节及各要素是否为正常状态。2.按照施工方案、进度计划，对现场每一道工序进行点检管理。3.重要工序，每个节点完成后进行点检管理。4.原材料、半成品进场、存放、使用过程中进行点检。5.张贴了合格标签的原材料、半成品，定期进行复检，并更换合格标签。10品质公示1.根据现场巡查发现的重点问题，每周、每月对现场的质量问题汇总进行周、月通报。2.根据现场各工序施工完成后，由质量员进行实测实量，将测量数据签写张贴在统一部位、统一高度。2.将对各单位品质情况进行评优，重复发生的品质问题，在现场及指挥部区域设置质量专栏进行公示曝光。3.质量优秀做法在全工程内进行推广与表彰。11工序质量管理1.工序质量管理采用三检制度，对工程控制轴线、标高进行交接检。2.每道工序施工前后应进行交接检查，并办理交接检查记录。3.按规定组织相关人员进行工序质量检查，合格后签发工序交接单。三、技术质量管理要求序号管理内容要求13材料质量管理1.材料进场前必须向建设单位提交材料使用申请，批准后方可进场。2.进场的材料除满足图纸标准及合同要求外，还需标有产品品牌、规格和型号、使用部位。3.如是工厂加工，也要有材料包装清单以及不同辅材的质量检查表。4.验收需提前一天提交验收计划申请，明确验收时间、地点、数量等信息，取得批准后携带相关材质证明材料，于计划验收日进行验收。5.验收过程需建设单位、EPC项目管理公司、监理、施工单位四方共同验收确认。14不合格事项处理1.针对现场的施工不合理、质量违规、品质不良等事项，每日下发不合理事项指正单，除指出问题和问题严重等级外，还包括违反规范条文、图纸注解和纠正措施，由责任人整改回复销项，并定期进行问题定性、定量分析。2.不合理事项指正单由各板块负责人每日下发，次日下午下班前召开不合理事项专题会议，对前一日下发的不合理事项通知单，进行原因分析、整改情况进行汇报。15信息化应用1.本工程统一使用广联达BIM5D进行项目的信息化管理平台。2.各部门、各参建单位设置信息专员进行信息的收集、整理与维护，现场的生产管理、安全质量巡检、资料保存等统一在平台中进行流转；16资料管理1.各分公司均必须执行《陕西坤同柔性半导体服务制造基地项目文档管理程序及编码原则》；2.所有文档应建立收发签字制度，对收发的每一份文档都要有记录及收发人员的签字、日期；3.项目管理文件在发文在发送前应同指挥部沟通，确定编码；工程资料编制前确定统一的项目信息及分区分段信息等，确保各区域的施工资料的连续。17试验管理1.严格执行国家和行业相关检测标准、规程规范及试验方法，遵守仪器设备操作规程；2.试验记录、试件报告按照《陕西坤同柔性半导体服务制造基地项目》规定的格式及程序报送；3.检验合格的材料方可使用，并严格进行施工过程的质量检验。三、技术质量管理要求技术质量月度考核序号项目主要内容1技术管理完成情况1、技术方案编制、报审、发布情况及培训；2、技术交底编制、实施情况及编制份数；3、技术资料、试验资料完成情况；4、深化设计、节点优化及BIM技术应用情况；2质量管理完成情况1、人员教育情况；2、原材料进场验收；3、质量原始检验批填写情况；4、实测实量（数据对比分析）；5、质量例会；3技术质量管理亮点1、技术管理亮点或科技创新；2、质量管理亮点做法；4整改回复情况1、管理公司、监理单位下发整改通知单整改回复情况；2、指挥部点检、周检下发整改通知单整改回复情况；5存在的问题1、技术质量管理存在的问题；6下月技术质量管理计划1、技术管理计划；2、对上月存在的问题的改进措施和计划，做到持续改进；二、技术质量管理制度（一）管理制度清单序号制度名称落实责任人序号制度名称落实责任人1技术方案管理制度11工序质量管理制度2深化设计及变更管理制度12质量验收制度3图纸管理制度13质量例会制度4资料管理制度14质量点检制度5试验管理制度15品质公示制度6品质教育制度16品质管理标识制度7测量仪器认证制度17不合格事项处理制度8技能工认证制度18质量考核与总结制度9材料进场管理制度19影像资料管理制度10样板管理制度20BIM技术应用管理制度（二）主要管理制度内容（各制度单独编制管理办法，链接插入）二、技术质量管理制度序号制度名称主要内容落实责任人1技术方案管理制度1.技术方案按要求编制发布版（ppt格式）和报审版（word格式）。2.发布版技术方案按照坤同项目汇报模板编制，报审版技术方案按照集团公司技术方案及专项技术方案格式编制。3.发布版技术方案在公司内部讨论，报指挥部审核后发布，并对工人做技术交底。4.报审版技术方案按照集团公司方案审核流程审核，一式五份，报监理单位、建设单位审核后各分公司归档。2深化设计制度1.各分公司深化设计后的图纸要满足业主和设计单位的技术要求，符合设计规范和施工规范，能直接指导现场施工。2.深化设计报指挥部审核，通过后报监理、设计、建设单位确认；3.分包工程的深化设计图纸必须是具有相应资质的单位出具，并应按流程进行审核、报批。3图纸管理制度1.根据项目分公司多的特点，指挥部对图纸进行整体管理，由专人发放给每个分公司项目工程师；2.项目工程师核对后交由项目资料员登记建档，并根据项目管理分工拟定发放范围，督促项目资料员在收到施工图24小时内发放到相关管理人员；3.保留不少于合同约定做为竣工图需要的数量，当施工图不能满足项目实施需求时，可使用复印件，复印件图纸的卷面应清晰。4.项目技术负责人应在复印图签署姓名及时间，并加盖项目部印章。5.所有复印件应在使用后收回，并集中销毁；所有设计图纸，不能擅自交给项目无关的其他人员，不得外传；6.工程竣工之后，所有过程中图纸，除存档以外，过程中与工程无关的图纸经项目部清理后，交档案室按工程图纸销毁办法处理。4资料管理制度1.各分公司均必须执行《陕西坤同柔性半导体服务制造基地项目文档管理程序及编码原则》；2.所有文档应建立收发签字制度，对收发的每一份文档都要有记录及收发人员的签字、日期；3.所有的正式发文在发送前应同指挥部沟通，确定编码；4.所有文件的纸质版为五份，电子版一份。（二）主要管理制度内容二、技术质量管理制度序号制度名称主要内容落实责任人5试验管理制度1.严格执行国家和行业相关检测标准、规程规范及试验方法，遵守仪器设备操作规程；2.试验记录、试件报告按照《陕西坤同柔性半导体服务制造基地项目》规定的格式及程序报送；3.检验合格的材料方可使用，并严格进行施工过程的质量检验。6样板管理制度1.施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准操作。2.在每项工作开始之前，首先进行样板施工，在样板施工中严格执行既定的施工方案，在样板施工过程中跟踪检查方案的执行情况，考核其是否具有可操作性及针对性，对照成品质量，总结既定施工方案的应用效果。3.并根据实际情况、施工图纸、实际条件（现场条件、操作队伍的素质、质量目标、工期进度等）。4.预见施工中将要发生的问题，完善施工方案；7测量仪器认证制度1.对现场施工测量仪器进行验证，测量仪器必须通过检测机构鉴定，并颁发检测鉴定报告后，由物产品质部进行确认，确认无误后发放合格标签，粘贴在仪器正面，并进行备案登记。2.对未进行鉴定和发放合格标签的测量仪器私自在现场使用，一经发现，立即组织教育并进行退场，所放样的标高，定位线等必须经过专业测量人员进行复核后，确认无误方可进行下一步工序施工。3.鉴定日期过期的测量仪器，必须重新送至检测机构鉴定，并提交新的检测鉴定报告。4.常用测量仪器有（经纬仪、全站仪、水准仪、激光测量仪等）。5.对现场测量仪器进行鉴定并粘贴合格标签，确保现场进场仪器必须经过鉴定。8技能工认证制度1.施工现场主要特殊施工人员必须持证上岗作业；2.对现场主要特殊施工人员（防水工、套丝工、焊接工、架子工、打胶工、高强螺栓紧固工）进行现场培训考试，考试合格发放合格标签后方可上岗操作。3.现场考试分为理论考试和实操考试。（二）主要管理制度内容二、技术质量管理制度序号制度名称主要内容落实责任人9材料进场管理制度1.材料进场前必须向建设单位提交材料使用申请，批准后方可进场。2.进场的材料除满足图纸标准及合同要求外，还需标有产品品牌、规格和型号、使用部位。3.如是工厂加工，也要有材料包装清单以及不同辅材的质量检查表。4.验收需提前一天提交验收计划申请，明确验收时间、地点、数量等信息，取得批准后携带相关材质证明材料，于计划验收日进行验收。5.验收过程需建设单位、EPC项目管理公司、监理、施工单位四方共同验收确认。10品质教育制度1.按时开展入场品质教育、TBM早会品质教育、品质周例会、不合理事项日会、现场品质案例教育、技能工专项品质教育等，提升项目整体品质管理意识。2.应用钉钉、QQ、微信软件、BIM5D平台等手段，采集教育记录，分析教育状况，提高品质管理效果，减少现场不合理事项的发生。11工序质量管理制度1.工序质量管理采用三检制度，对工程控制轴线、标高进行交接检。2.每道工序施工前后应进行交接检查，并办理交接检查记录。3.按规定组织相关人员进行工序质量检查，合格后签发工序交接单。12质量验收制度1.项目实体所用主材提前认质，报送材料进场计划及材料样品、材质报告等，经审核与设计文件、技术标准等相符合后方可采购；2.材料使用过程中，不定期对现场所使用的材料进行抽查；3.对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查；4.分项、分部、单位工程质量验收按规范及设计要求进行验收。（二）主要管理制度内容二、技术质量管理制度序号制度名称主要内容落实责任人13质量例会制度1.项目质量例会应每星期召开一次，重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开。2.工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议。3.质量例会内容主要应包括：本周施工情况，原材料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求；施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况；施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。4.工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录归档形成工程质量资料。14质量点检制度1.对照作业计划、施工方案、标准规范等每日检查，对比、确认施工的各环节及各要素是否为正常状态。2.按照施工方案、进度计划，对现场每一道工序进行点检管理。3.重要工序，每个节点完成后进行点检管理。4.原材料、半成品进场、存放、使用过程中进行点检。5.张贴了合格标签的原材料、半成品，定期进行复检，并更换合格标签。15品质公示制度1.根据现场巡查发现的重点问题，每周、每月对现场的质量问题汇总进行周、月通报。2.将对各单位品质情况进行评优，参建单位每有一个品质问题，给该问题责任人在公示板上贴一颗黑星，以此来督促、监督现场不合理事项问题的减少。3.该评优结果将计入基层单位、项目负责人年终考核中。（二）主要管理制度内容二、技术质量管理制度序号制度名称主要内容落实责任人16品质管理标识制度1.按照《陕西坤同柔性半导体服务制造基地项目》规定的统一标准制作标识。2.根据现场CFT柱、RC柱、SRC柱、PC柱砼浇筑及安装完成后，由质量员进行实测实量，将测量数据签写张贴在统一部位、统一高度。3.二次结构、抹灰等装饰装修施工完成后，由质量员进行实测实量，将测量数据签写张贴在统一部位、统一高度。4.对裸露在外的标签进行保护。17信息共享制度1.每日施工情况的信息和资料，为了使部门内部数据统一性和准确性，减少因管理信息分散造成的业务差错。部门运用WPS建立协作平台，实现数据内部共享和外部数据分级传递，确保每日品质管理信息第一时间共享至各方。2.运用WPS云文档信息共享，不仅解决了每天向甲方、监理上报质量管理信息的及时性；3.通过WPS云文档将各类质量验收数据、现场品质巡查问题、资料检查报送情况、试验管理数据等各类管理信息，按部门管理要求进行分类，设计自动统计表单，每日安排专人进行数据维护，用数据分析找出各类问题的发生频次、范围以及各类因素的影响程度，以便找出品质管理问题的主因，提高管理有效性。18质量考核与总结制度1.各分公司每月对质量进行考核，总结经验，提高质量管理水平。2.指挥部每月对各分公司质量考核，进行通报，以提高施工质量管理的动力；3.明确考核目标，考核标准，科学、客观反映质量水平，总结经验，减少质量管理漏洞。4.制定具体奖罚措施，提高质量考核（二）主要管理制度内容序号制度名称主要内容落实责任人19不合格事项处理制度1.针对现场的施工不合理、质量违规、品质不良等事项，每日下发不合理事项指正单，除指出问题和问题严重等级外，还包括违反规范条文、图纸注解和纠正措施，由责任人整改回复销项，并定期进行问题定性、定量分析。2.不合理事项指正单由各板块负责人每日下发，次日下午下班前召开不合理事项专题会议，对前一日下发的不合理事项通知单，进行原因分析、整改情况进行汇报。20信息化应用管理制度1.各分公司根据要求，不同程度、不同深度应用信息化、智慧工地。2.明确管理中的横向、纵向、外部信息流程。3.对现场进行品质巡查时，发现的问题将以BIM5D中的“质量问题”形式、质量巡检系统上传，问题责任人整改问题后，对此问题进行回复，发出问题人再予以确认，从而封闭问题。二、技术质量管理制度序号施工方案名称责任单位责任人完成时间关键技术要点备注1临建施工组织设计10.151、分区域的高差道路消防要求安全、防火要求海绵小镇理念；2、施工可周转、装配化的理念；3、尽量少布置用房临建装饰装修做法

2临时用电施工组织设计（临建区）10.25用电负荷计算分区域控制临时供电系统

3给排水施工方案（临建区）10.201、管网排水坡度；2、室外排水给水分区域控制；3、给水净化处理及保护措施；4室外工程施工方案10.201、临建区室外道路永临结合施工方案；2、室外管网永临结合施工方案；3、室外绿化与景观施工方案；4、室外道路、管网及景观与绿化在施工过程的保护措施；5、先行施工道路的保护措施；6、施工过程中的文明施工措施等

5厂区大门施工方案10.121、标高、位置大门的大小、选型；2、门禁系统的设置、选型；3、门口车辆回转半径；4、洗车台、洗轮池设置；5、洗车台的承重计算与市政道路接茬部位处理；6、大门管理制度技术方案编制清单附件一序号施工方案名称责任单位责任人完成时间关键技术要点备注6厂区道路施工方案1、道路标高、坡度；2、道路施工顺序、推进方向与施工过程的分区分段、临时便道等施工部署；3、道路深化设计；4、胀缝、缩缝的设置；5、道路平整度把控道路易损坏部位加强措施

7临时用电施工组织设计（厂区）1、用电负荷计算；2、电缆的敷设方式；3、监控系统缩实拍系统；4、临时供电系统；

8给排水施工方案（临建区）1、管网排水坡度；2、室外排水；3、给水分区域控制；4、污水处理标准及处理周期（计算值）；5、消防管网、消火栓布设是否应为厂区临时用水施工及运行维护方案？

9厂区照明方案道路照明厂区夜间施工照明照明布设分类型说明（灯塔、路灯、塔吊灯等）光污染控制应分阶段布置并说明

10测量施工方案1、厂区方格网；2、坐标控制网（三级控制网、不易被破坏处）；3、高程控制网；4、定位坐标桩点设置形式、保护措施；

序号施工方案名称责任单位责任人完成时间关键技术要点备注11土方施工方案1、土方平衡；2、二次倒运；3、施工整体部署；4、减雾治霾措施应分两步写，一部分是桩基施工前期高桩部分的土方回填施工方案，一部分是承台及基础开挖的土方开挖及内部倒土转运等施工方案，并在方案中描述清楚桩施工前的回填与承台开挖的时间穿插关系、交通路线等；12室外管网施工方案1、管网整体坡度控制；2、管线交叉的控制；3、管沟回填的细部控制；4、防沉陷措施；5、临建区室外先行施工；6、临建区域的室外管网设计与后期增加管网的预埋套管设计与施工厂区道路永临结合；7、室外管网先施工部分的保护措施；8、后施工部分的预留预埋措施；8、如何保障后施工管网不破坏前期路面。

13桩基施工组织设计1、打桩顺序；2、高桩区域施工；3、不同桩径施工；4、桩基机械数量与各栋号分配办法；5、日成桩数量与钢筋原材供应量、钢筋笼加工数量、劳动力数量、混凝土供应量等资源配置计划确保高桩成桩的保障措施；6、桩基施工阶段异常事件的处理措施

14塔吊基础施工方案1、塔吊选型（塔吊使用过程中使用频率、使用效率、吊运物料的重量等的分析）；2、塔吊位置(与桩基、上部结构图纸的对应）；3、塔吊基础；4、桩塔吊高低错台

15群塔作业施工方案1、塔吊的防碰撞措施；2、塔吊的监控；3、群塔安全管理群塔信号序号施工方案名称责任单位责任人完成时间关键技术要点备注16塔吊安装、拆除方案1、塔吊安装（塔吊进场前的验收、进场后安装前的堆放、塔吊的安装次序、安装机械的选择）；2、群塔拆除（拆除顺序、拆除使用的机械、机械位置、拆除后的出场运输等）17桩头破除、桩间土开挖施工方案1、桩头切割、破除（桩头的开挖与破除顺序的安排、破除方案与机械选择、破除后桩头的清运措施）；2、土方开挖（土方的转运再利用安排、多余土方的堆放场所）18钢筋施工方案1、框架梁穿过高大柱钢筋绑扎方式；2、框架梁钢筋绑扎通道柱钢筋留茬消防水池钢筋绑扎，混凝土振捣受影响19模板施工方案模板平整度控制模板标高控制20混凝土施工方案1、混凝土楼面平整度控制措施；2、混凝土浇筑顺序；3、基础与转换层部位大体积混凝土的浇筑方案与保障措施；4、混凝土的物资保障措施；5、混凝土车辆的场内交通疏导；6、不同部位混凝土浇筑机械的选择；7、不同标号混凝土浇筑时的保障措施；8、水池等抗渗混凝土的浇筑质量控制措施等21后浇带施工方案1、后浇带的设计优化；2、后浇带的保护；3、后浇带的独立支撑体系；4、后浇带浇筑两侧高差序号施工方案名称责任单位责任人完成时间关键技术要点备注22外架施工方案1、架体选型（按照不同的栋号、不同的外墙形式和结构形式，充分考虑外架的形式）；2、受力计算；3、架体基础处理；4、连墙件设置形式、部位；5、预留通道处架体搭设。（预留通道是否需要搭设外架）23转料平台施工方案1、转料平台的使用用途；2、是否需要考虑厂房的设备吊运；3、施工期间的小型机械吊运等转料平台的位置转料平台的受力计算（转料平台的设计荷载、设计结构形式）24高架支模施工方案1、受力计算；2、架体选型；3、架体搭设（纵横间距、剪刀撑设置位置数量）；4、梁板加固方式；5、架体沉降；6、变形的应对措施。25高大柱施工方案1、模板体系的选型；2、加固方式的选型；3、防护架的选型及加固方式；4、垂直度、平整度、直线度的控制措施；5、砼浇筑方式、浇筑高度的控制措施；6、高大柱防护架搭设形式（分类型）26华夫板施工方案1、模板表面平整度2mm/2m控制措施；2、模板沉降控制措施；3、预留通道两边二次浇筑平整度控制措施；4、华夫筒安装精度控制；5、华夫筒的底板连接措施；6、钢筋绑扎质量控制；7、筒体之间的钢筋绑扎方法；8、砼浇筑方式的选择；9、混凝土浇筑过程中的筒体盖板保护措施；10、华夫板两侧钢筋甩茬华夫板保护措施（分阶段）27钢结构施工方案1、轴线控制措施；2、施工分区及流水段的划分；3、流水次序、方向；4、吊装方式的选择；5、安装精度控制措施；6、温度变形影响的控制措施；7、钢结构防腐、防火层；9、质量、安全工期保证措施。序号施工方案名称责任单位责任人完成时间关键技术要点备注28屋面工程施工方案1、防水质量控制；2、防水细部节点处理；3、屋面砼面层裂缝控制措施；4、屋面的优化与设计深化

29砌体工程施工方案1、超高部分平整度、垂直度控制；2、圈梁、构造柱浇筑质量控制；3、顶部斜砖质量控制措施；4、植筋质量控制；5、超高部位材料转运措施。

30抹灰工程施工方案1、超高部分平整度、垂直度控制；2、甩浆措施；3、超高部位材料转运措施；31场内材料二次倒运方案1、各栋楼的流水段的划分；2、各栋楼流水次序及流水方向3、确定设施料的配置数量及倒运次数；4、转运机械选择32厂区内外部交通疏导方案1、外部现状车流量分析；2、厂内各施工阶段的日均车流量；3、高峰阶段的车流量；4、车辆临时停靠点的设置；5、进场车辆的类型；6、各类车辆的停放时间与停放位置规划；7、长时间占用道路时车辆的管理办法现场内交通组织；8、吊装车辆引导；9、进出场车辆登记，车辆占道管理制度场内交通管理实施细则车辆管理33材料堆场方案1、材料堆场的大小、位置；2、堆场地面处理方式；3、材料分区隔离措施；4、堆场临电、临水管理；5、堆场消防措施；6、主体工程的材料使用量的计算、周转与措施材料的使用量、使用时间的计算、钢结构、各专业分包的材料的计算序号施工方案名称责任单位责任人完成时间关键技术要点备注34文明施工策划（主体）1、文明施工管理体系建立；2、人员实名制管理；3、安全文明施工管理措施；4、现场宣传与安全警示标识；5、现场场容场貌；6、工完场清扬尘控制措施；7、三星标准化应用策划。35创优策划（主体）1、创优策划管理体系；2、分项施工质量控制要点；3、亮点策划；4、质量保证措施；5、质量通病防治措施；36质量检验计划1、材料检验试验及规范要求的质量检试验计划材料投入计划试验、检测、测量仪器投入计划主要材料供应商位置、生产能力、材料运输计划半成品、成品保护方案按照施工日程的材料进场管理管理程序：1.质量管理体系与层级管理人员配置要求等（质量员、试验员）2.材料、半成品源头管理3.施工人员质量交底、技能工种岗前考核37绿色施工策划1、绿色施工管理体系；2、绿色施工目标指标；3、“四节一环保”的具体措施；4、绿色施工批次评价；5、绿色施工新技术应用情况描述；6、电子厂房绿色施工资料收集（重点突出与普通住宅的区别）。

38项目策划

报公司39资料计划

内部用40影像资料策划附件二技术攻关清单序号技术攻关课题名称需解决的问题形成成果责任人备注1高桩施工论文、QC成果2膨胀加强带施工技术筏板裂缝控制措施论文、QC成果3超大地面平整度控制技术平整度控制工法4华夫板施工技术华夫筒安装精度、钢筋绑扎，混凝土平整度控制工法、课题5高大柱施工技术模板加固体系论文、QC成果6群塔作业安全管理防碰撞、安全管理论文7大型电子厂房测量控制技术坐标控制网；高程控制网；坐标、高程控制论文8废水站施工技术论文附件三BIM技术应用计划序号应用阶段与内容拟解决的关键技术点责任人1施工准备阶段施工图纸深化及查错BIM碰撞检查BIM管线综合优化设计施工流水模拟现场临建布置·施工深化设计模型节点深化图纸碰撞检查报告施工方案选取大型电子厂房现场平面布置2施工实施阶段可视化方案交底施工进度、工序模拟施工动态管理设备与材料管理信息化平台使用VR安全体验、质量安全巡检系统塔吊防碰撞检查模拟超大截面框架梁钢筋穿过高大柱节点优化钢构吊装顺序模拟施工测量定位放线控制BIM在电子厂房机电安装的应用样板信息化平台使用总结报告3竣工验收阶段BIM总结BIM在电子厂房施工中的应用总结备注必须满足以上应用点，但不限于以上应用点，各单位选派一名BIM人员在指挥部集中办公。四、技术质量管理考核四、技术质量管理考核序号工作内容考核指标1技术管理（35分）技术方案编制、发布2技术交底3深化设计4技术资料5试验管理6品质管理（35分）品质教育7样板管理8实体质量9实测实量10质量整改回复11基层单位对项目的技术质量指导考核（10分）12三星标准应用（15分）13月度技术质量总结（5分）14最终得分（一）考