化工生产车间设备管理制度汇编

缺陷/隐患治理记录企业名称年月日序号隐患名称所属车间责任人检查时间记录人记录时间有无措施消除时间确认人第十二章工业建筑、构筑物、设备根底管理制度第一条目的为加强工业建筑物、构筑物、设备根底的维修保养，防止损坏和发生事故，保证平安生产，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所用的建筑物、构筑物的平安管理第三条定义1．建筑物是指企业固定资产的重要组成局部，为各类土木建筑设施的总称。建筑物是指生产车间、辅助车间、储运部门、办公等生产用房屋，包括砖墙、楼板、房梁、屋面、防水层、落水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。2.构筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施，包括排气、排毒烟囱、排水沟、设备的混凝土框架〔如栈桥、塔架、管架等〕、围墙、厂区道路、界石、水准点、座标点及地下混凝土管网等。3.设备根底是指用以放置或支承机械、动力设备的根底。第四条具体规定1．各使用单位为平安第一责任人，设备处、安环处为监管单位。2、各使用单位应建立〔构〕筑物的使用、维护、保养制度和零星基建工程的申请审批制度以及厂区动土、破土、用地管理制度。必须明确建〔构〕筑物管理的分工和岗位职责，特别是公共设施的管理，如管廊、外管道采用送货制或供货制应明确，方式不限，但应分工明确，便于检查监督。3．各单位要结合房屋普查建立必要的根底资料3.1建立全厂建筑物、构筑物台帐、档案和履历卡〔包括结构类型、建造年份、技术参数、防火等级、生产性质、防腐要求及投资总额等〕。3.2建立反映全厂地形、地貌及地表竖向标高的全厂地形图和平面布置图〔反映全厂建〔构〕筑物及堆场位置、道路及专用线、绿地、围墙等布置〕。3.3全厂上、下水布置图。3.4要结合?土地管理法?的贯彻，建立和收集本企业历年来土地征用批准手续、文件及相应的拨地图。4．对建〔构〕筑物的主要受力构件坚持定期观测，并对主要承重厂房的根底、支柱建立沉陷观测记录，随时掌握重要厂房沉降规律，以保证其使用平安。5．对建〔构〕筑物使用过程中发生的外表破损及缺陷要及时采取措施进行修缮，以保证其使用性能。对使用年久及其他原因产生的险房、危房和不平安部位要及时撤除或采取有效措施加以消除，以保证使用平安。6．对有易燃易爆生产装置的建〔构〕筑物，各单位要根据防火间距、耐火等级的要求，考虑在易燃、易爆装置附近设立防火墙、防爆墙及防火、防爆措施等，以保证生产平安进行。7．要搞好建〔构〕筑物的采光、通风和卫生工作，以保证其枯燥、清洁，要坚决防止振动过大的设备安装在高层楼面上，影响建〔构〕筑物的平安。8．要加强对工业管道架设的综合管理，对工业管道的排列、埋深、保温〔冷〕、防腐、架设方式应全面考虑，不可将动力管线架设在有腐蚀性的化工介质和易燃、易爆工艺管线附近，以免发生危险。9．要加强保温〔冷〕管理工作。在施工中要重视质量；在使用中要保持保温〔冷〕的完整；在日常管理中要重视保温〔冷〕的检测工作。积极采用新型保温〔冷〕材料。10．所有单位的工业建筑物、构筑物、设备根底和防水坡都应加强维修，并保持原设计要求，严禁增加额外负荷以及损坏、开孔等。11．超长、超重的生产装置、动力设备吊装就位时，不得任意借助或破坏建〔构〕筑物的梁、柱、楼板、墙面等承重构件。12．凡因特殊情况需要开孔、扩孔、撤除及修改原设计，必须提出申请，做出具体方案，经设备动力管理部门批准方可进行。13．各单位要严格控制工艺操作和检修质量，杜绝化工介质侵蚀、破坏楼板、地面及建〔构〕筑物根底。14．凡有防腐层的地面、根底、酸沟、墙壁等、严禁乱打孔、敲击或与高温物及火焰接触，以免防腐层受到破坏。15．严禁将排气筒〔管〕和排水管设置在高建筑物近的屋项和墙脚处，以防屋面、墙壁、地面浸蚀下沉。16．厂区道路不准堆放有腐蚀性的化工原料及污水，不准随意破坏道路。确因施工需要的，需经设备动力管理部门批准方可进行。履带车在道路行驶时应采取防护措施，以免损坏道路。17．厂区施工应办理动土证，隐蔽工程完成后要有验收记录。18．工业建筑物、构筑物、设备根底设计审查和竣工验收应有设备动力管理部门人员参加。第十三章修理费使用管理制度第一章总那么第一条为了加强和标准双兴公司ABS一车间修理费的使用管理，使修理费用的使用更具有科学性、合理性、方案性、经济性，提高对修理本钱的管理意识，确保公司整体效益目标的实现，根据国家的有关法规政策、北方华锦和双兴公司的?修理费使用管理制度?、双兴公司ABS一车间?内部控制手册实施细那么?，制订本管理制度。第二条修理费是指资产在使用过程中，为恢复或维持其原有性能和能力所发生的、直接在本钱费用中列支的费用，包括维护费用、修理费用和检测费用。修理费的使用原那么是既要确保设备应修必修，修必修好，又要防止设备过修和失修，不允许违法、违规使用或挤占、挪用修理费。第三条修理费的使用范围按?双兴公司修理费用列支范围暂行规定?执行。第四条公司对修理费的使用实行全面预算管理，严格按照公司下达的工程方案和费用指标进行控制。公司定期对各单位的方案和预算的执行情况进行考核；各单位定期向公司上报本单位修理费使用分析报告，并对本单位修理费的使用和管理情况向公司进行专题汇报。第五条本制度适用于双兴公司ABS一车间。第二章管理职责第六条公司设备处是公司修理费用的主管部门，在公司主管经理的领导下，对公司的修理费管理全面负责。制订公司修理费用管理的相关制度；对各单位的修理方案进行审批，并编制公司的修理费用预算；按公司预算委员会批准的预算指标对全公司修理费进行控制，并对各单位的修理费使用管理情况进行监督、考核。第七条财务处负责按公司预算管理委员会批准的修理费预算进行监督与核算,如实反映预算的执行结果。第八条物资装备中心要配合各单位机动设备管理部门做好检修材料的供应和材料费的控制管理工作。根据检修方案按车间〔部门〕做好各单位每月的材料费预算和材料实际领用情况统计工作。第九条审计部负责对检修工程工程的合规性进行抽查或专项审计。第十条各单位的设备管理部门是本单位修理费的主管部门，在主管设备的副经理〔副厂长〕的领导下，对本单位的修理费管理全面负责。按公司下达的修理费指标对本单位各车间和部门的修理费进行控制，确保本单位修理费用的发生不超过公司下达的控制指标；组织本单位修理方案〔包括施工工程、材料、备品配件方案〕的编制、审核、报批和实施工作；做好本单位的修理费预算管理和控制工作；对各项方案和预算的执行情况进行统计、核算、监督、分析和考核；组织制订本单位修理费管理实施细那么；按公司的要求及时上报各种管理报表。第三章修理费的预算管理第十一条年度修理费用预算是各单位向公司申请年度修理费指标的主要依据。各单位应在每年第三季度末做好本单位下一年度的修理方案，并根据年度修理方案编制年度修理费用预算，经本单位预算委员会审核、并经厂长〔经理〕审批后上报公司机械动力部。公司机械动力部将根据各单位上报的修理费用预算制定公司下一年度的修理费用预算，并报公司预算委员会审核，经公司经理审批后按规定上报集团公司或股份公司相关部门。公司机械动力部再将集团公司或股份公司批准的年度指标进行分解落实到各单位，形成公司各单位年度修理费指标预算方案，经公司预算管理委员会批准后下达给各单位作为本单位的年度修理费用控制指标。第十二条月度修理费用预算是根据月修理方案和工程完成情况确定的拟在下个月进本钱的修理费用预算额度。物资装备中心每月15日之前根据月修方案向各单位按车间〔部门〕提供下个月的材料费预算；各单位应在每月22日之前按车间和部门分别做好下个月的保运费、材料费、工程费和其他费用预算，经同级预算委员会批准后上报公司机械动力部。月度修理费用预算需经公司预算委员会批准前方可执行。第十三条月修理费用预算必须与公司批准下达的修理方案相对应，凡未纳入公司批准下达的修理方案或已列入公司批准下达的修理方案但实际未发生的工程费用一律不得在修理费中列支。第十四条各检修工程实际发生的费用不得超出其方案费用。第四章修理费的使用第十五条各单位必须按照公司预算委员会批准的年度修理费指标进行严格控制管理，要将指标分解落实到各车间和部门，并根据费用的发生情况，及时对各车间或部门的指标进行调整，确保本单位年度修理费的发生不超年度指标。第十六条各单位要按照公司预算委员会批准的月度修理费指标严格控制。月实际进本钱的修理费不得超出当月指标。主管设备的厂领导每月要主持召开一次修理费管理专题会议，对费用的发生、使用、结算以及检修工程管理、施工队伍的考核管理等情况进行分析和总结，整理好分析材料，并做好会议记录。公司不定期对各单位修理费专题会议的执行情况进行抽查和考核，并每月组织召开公司修理费管理专题会议，听取各单位主管设备的厂领导关于本单位修理费管理情况的专项汇报。第十七条各单位要严格做好检修费用的使用管理，要从源头进行管理。各单位的设备管理部门要对各车间上报的检修工程方案和材料方案严格审核。对材料方案要按照“实用〞和“够用〞原那么，对方案中材料的规格、型号、数量进行严格控制，不得虚增数量或随意对材质进行升级。第十八条各单位要严格做好检修工程的结算管理。对于日常检修的工程工程在工程完工后一个月之内必须送公司进行二审；对于装置停工检修的工程工程在工程完工后两个月之内必须送公司进行二审。公司机械动力部将对各单位工程结算的及时性进行考核。各单位必须确保已经发生的修理费及时进入当期本钱。当年完工的检修工程工程必须当年进本钱，不得转入下一年。第十九条物资装备中心要严格按照各单位提供的检修材料方案进行采购，在保证材料采购质量的情况下合理降低采购价格。对于已经出库的检修材料，物资装备中心要及时转帐。当年发生的检修材料费必须当年进本钱，不得转入下一年。第二十条各单位和部门要认真做好检修工程结算材料的审计和复核工作。各单位固定资产使用部门和设备管理部门对结算书的工程量进行审核和复核；公司机械动力部对工程的方案性及工程费用的预算情况进行审核确认；公司审计部对工程工程的合规性进行抽查或专项审计。第五章修理费的统计和核算第二十一条各单位设备管理部门每月要及时做好本单位修理费使用、检修工程的发生以及常用材料备件的消耗等方面的统计工作，对检修工程合同的执行情况要建立动态管理档案，并对修理费的使用情况进行分析，于每月10日前将本单位修理费使用分析报告和相关统计报表一并上报公司机械动力部〔分析报告和相关统计报表的格式见附件〕。第六章考核第二十四条对各单位违反本管理制度的行为将按?设备管理考核细那么?和?双兴公司经济责任制实施方法〔试行〕?进行考核。第二十五条各单位对本单位各车间和部门违反本管理制度的行为要进行合理的考核。第七章附那么第二十六条本制度自印发之日起执行。第二十七条本制度由双兴化公司设备处负责解释。第十四章设备检修管理制度第一条、总那么1.为了标准设备检修管理，保证设备检修质量，提高设备运作效率，确保装置平安稳定运行，特制定本规定。第二条、适用范围1.本规定适用于公司内所有设备进行检修的管理。第三条、设备检修管理1.月份检修方案编制1.1根据公司年度大修方案落实情况，具备施工条件的逐步安排月份检修方案。1.2工艺车间需要下月检修的工程，维修车间应于当月25日前提出下月检修方案。注明：工程、工作量、工种、材料、备件等报机动处，机动处落实后在本月28日之前报出，经主管经理批准后下发执行。1.3工艺车间临时检修工程直接向维修车间申报，填写故障报修单。维修车间判断零修工程是否能够承担，不能承担的工程向机动处提出，机动处视情况另行安排。2.月修理工程费用2.1机动处为公司设备、建构筑物检修工程主管部门，负责组织编制、审批月检修方案，平衡物资、备品备件、人力、资金，组织施工。组织竣工验收及工程善后问题的处理工作。检修发生的各种费用计入相关车间。2.2.设备大修费用3.大、小修划分3.1．平时不能处理，必须在系统停车才可检修的工程，可列入大修工程。3.2．车间上报本年度大修方案，经设备处确认、主管经理签字认可的检修工程，可列入大修工程。3.3．凡属厂控设备，虽然平时可以检修，但检修费用比较高，设备处认可〔原那么按每台设备大修周期考核〕，可以列入大修工程。3.4．紧急情况需要检修的重要及危险较大的设备，部门出具报告，设备处核实后，可列入大修工程。3.5．除上述之外检修、维修工程均列入小修工程。4.大、小修费用确定4.1．但凡上述列入大修检修工程，包括备件和材料检修费进入大修费，其余临时维修工程、检修工程都进入本部门维修费用。4.2．机动处对年度大修费用进行总承包，公司对机动处进行考核，根据大修费用完成情况进行奖罚，机动处有权平衡各个部门大修费用、年度大修资金使用情况。机动处有权支配临时需进大修费用的工程进某部门大修费。4.3所有检修工作，实行工时定额管理和经济本钱核算制5.大修和月检修竣工的验收5.1.厂控设备或较大的检修工程工程和外委工程的验收由机动处组织有关部门，按图纸、方案、规定、技术标准进行验收，并办理质量合格证。5.2.其余由维修车间组织验收。5.3.在验收检修质量的同时，验收检修记录。6.加工制造管理6.1.设备处负责公司机械加工的统一管理工作。6.2.部门需要机加工零件需到机动处办理加工任务单，检修车间需按加工任务单的工期及相应的技术要求完成任务。6.3.设备处统一负责委托加工任务联系办理。第四条、罚那么1.违反上述规定按照经济责任制进行处分。第五条、附那么1.本规定由设备处负责解释。2.本规定自下发之日起施行。第十五章设备更新管理制度第一条目的为了标准变更管理，消除或减少由于设备变更而引起的潜在事故隐患。第二条范围设备变更管理是指对设备、设施永久性或暂时性的变化而进行有方案的控制。第三条设备、设施变更要求1.要明确变更的内容。2.要按规定的程序来完成有关变更的手续。应先提出申请，履行审批及验收程序，同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。3.要根据评价结果，制定相应的控制措施。4.应将变更后的内容及相关控制措施，及时传达给相关人员，并对操作人员及相关人员进行培训。5.设备设施变更单位需确定变更所产生费用的来源。6.工艺变更需要设计院出具相关工艺变更图纸后，设备处接管进行变更。7.变更车间需提供变更所需的所有手续，否那么设备处有权拒绝对其进行变更。第四条变更的类型4.1设备设施的变更包括：4.1.1.设备设施的更新改造；4.1.2平安设施的变更；4.1.3更换与原设备不同的设备或配件；4.1.4设备材料代用变更；4.1.5临时的电气设备等。第五条变更的程序要求5.1变更申请各部门需实施变更时，由申请人填写统一的?变更申请表?。5.2变更审批5.2.1?变更申请表?填好后，先报车间主任批准，再报设备处处长批准，最终报送报总经理批准。5.2.2变更批准后，实施车间应会同设备处、安环处及车间相关人员对变更过程和变更结果进行风险分析，确定变更可能产生的风险，并签写?变更风险分析记录?，并制定相应的控制措施。注：如生产部门提出变更任务，需向设备部门提供变更审批表、变更方案、变更依据/图纸、资金来源等相关内容，设备人员根据生产人员提供的材料制定施工方案，以便施工。5.3变更实施变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。5.4变更验收变更实施结束后，变更主管车间应会同设备处、安环处、生产处对变更情况进行验收，确保变更到达预期要求。最终签写?企业变更实施验收表?，并由设备变更单位编写?变更实施验收报告单?，上报设备处进行备案。附表：1.企业变更审批表2.企业变更实施验收表3.变更风险分析记录4.变更实施验收报告单附表1：企业变更审批表年月日变更申请单位或部门变更申请内容变更申请单位负责人签字申请时间变更审批单位或部门变更审批负责人签字审批时间附表2企业变更实施验收表年月日变更实施单位或部门变更实施内容变更实施完成时间变更实施有关人员签字变更实施单位或部门领导签字年月日变更验收主管单位或部门变更验收结果验收工作人员签字 年月日验收主管单位或部门领导签字 年月日相关单位或部门有关人员签字 年月日附表3变更风险分析记录年月日变更验收主管单位或部门变更风险分析主持人变更风险分析参加的有关人员存在的主要风险：采取的控制措施：附表4变更实施验收报告单年月日变更验收主管单位或部门验收报告的主要内容：相关单位或部门有关人员签字 年月日第十六章外委检修工程管理方法第一章总那么第一条为贯彻执行?中国石油化工股份有限公司内部控制手册?、?中国石油化工股份有限公司设备检修管理制度?，加强和标准外委检修工程的管理，保障检修施工质量，提升设备管理水平；合理降低修理费，提高修理费的使用率；加强对检修工程承包商的监管，特制订本方法。第二条本方法适用于双兴公司ABS一车间外委检修工程的管理。第二章管理职责第三条外委检修工程实行公司、各二级单位两级管理；公司机械动力部是外委检修工程的主管部门。其职责是贯彻执行中国石化集团和中国石油化工股份有限公司有关规定，负责组织制订公司外委检修工程管理方法；组织对检修工程承包商施工资质的审定；参与管理外委检修工程的招投标〔或竞价比价〕工作以及外委检修工程的合同会签。第四条各单位设备管理部门是本单位外委检修工程的主管部门，其职责是贯彻执行公司外委检修工程管理规定；负责本单位的外委检修工程的组织实施和现场管理；检修工程质量验收、工作量确实认以及检修工程的结算管理。第三章检修市场的管理第五条公司对承揽检修工程的承包商实行资质审核准入制度，对审查合格的承包商，发放与其施工资质相应的?燕山石化公司检修工程资质认可证?。承包商应同时具备以下条件方可申请办理?燕山石化公司检修工程资质认可证?：1.具有法人〔或委托代理法人〕资格，并持有工商行政管理部门核发的与其业务范围相符的、有效期内的营业执照。2.持有省级以上行政管理部门〔或行业系统〕核发的、有效期内的从业资质证书。3.已办理燕山石化公司平安监察部核发的?燕化公司承包商平安资格认可证?。4.近两年良好的施工业绩〔经甲方有效确认〕。第六条公司对施工资质按类别进行划分。〔详见?燕山石化公司检修工程资质明细?〕。获得施工资质认可的承包商，审核部门在其?燕山石化公司检修工程资质认可证?中注明施工范围。第七条设备制造厂商或代理商对其所生产的设备进行安装修理和改造、由技术专利所属者实施专利工程施工，原那么上可不办理?燕山石化公司检修工程资质认可证?。但委托单位在合同会签时必须提供有效的资料，以证明其施工能力。第八条对已取得?燕山石化公司检修工程资质认可证?的承包商实行资质年度审核制度。对通过年度审核的承包商，在其?燕山石化公司检修工程资质认可证?中加盖年度审核合格印章予以确认。第九条施工资质年审时，需提供有效期内的证件以及复印件〔复印件留用存档〕、以及上一年度在燕山石化公司施工业绩资料。第四章外委检修工程工程的管理第十条外委检修工程必须由持有?燕山石化公司检修工程资质认可证?并具有相应施工资质的承包商承揽。除抢修工程之外必须先办理合同手续前方可施工。第十一条各单位对于抢修工程应先向公司机械动力部提交书面申请，得到批准后直接组织施工并同时补办合同手续。第十二条当检修工程承包商编制的施工方案发生重大变更时，各单位检修工程主管部门必须组织相关部门共同审核确认，会签前方可进行施工。公司重点检修工程需上报公司机械动力部。第十三条在施工过程中，各单位检修工程主管部门以及相关部门的工程技术人员应加强同检修工程承包商之间的交流联系，对作业中的关键点要按照有关规程的要求进行联合检查、签字确认，确保施工质量。第十四条各单位检修工程主管部门负责组织相关部门的工程技术人员共同对施工工程进行联合验收。第十五条日常检修工程工程在工程完工后30天内，工程结算资料送公司进行审计〔二审〕；装置停工检修的工程工程在工程完工后60天内，工程结算资料送公司进行审计〔二审〕。第十六条公司成立由主管领导、相关部室以及各单位有关人员组成的外委检修工程招投标管理小组，对于土建、防腐、防水、绝热等有条件的单项工程，在保证质量的前提下采用竞价比价、协商议标或招投标等形式选择具备相应施工资质的检修工程承包商。第五章检修工程承包商守那么第十七条遵守国家法律法规、燕山石化公司设备检修管理制度以及各项有关规定。第十八条严格执行合同条款，在未得到甲方的同意情况下，不得将承揽的检修工程转包给其他施工单位。第十九条在未签订正式施工合同的情况下，不进行工程施工。对生产急需的抢修工程，工程甲方将燕山石化公司机械动力部批准的书面意见交给检修工程承包商后工程方可施工。第二十条工程施工中充分与甲方沟通，积极配合。第二十一条加强工程管理，制定严密、详细的施工方案，确保平安施工。对进入施工现场的机具均进行检查，并有检查合格标识。施工人员着装整齐并有企业统一标识。第二十二条保证工程施工质量良好，落实工程负责人，建立完善的质量保障体系。工程中有完整、准确的施工记录。工程完工后，及时向甲方提交完善的竣工资料。第二十三条工程完工后，及时向甲方提供合格的工程结算资料。日常检修工程在工程完工后15天内提供合格的工程结算资料；装置停工检修的工程在装置开车正常后30天内提供合格的工程结算资料。第六章考核第二十四条公司将外委检修工程管理纳入对各单位设备管理绩效考核范围，对违反本方法的单位将按?双兴公司经济责任制实施方法〔试行〕?和?设备管理考核细那么?有关规定进行考核第二十五条各单位应建立对检修工程承包商的监督管理机制，对其承揽的检修工程进行及时评价并存档，做为年度审查依据备查。第二十六条检修工程承包商如有违反有关规定的行为，公司将依据有关规定给予处分。情节严重者将撤消其?双兴公司检修工程资质认可证?。第七章附那么第二十七条本方法自印发之日起执行。第二十八条本方法由双兴公司设备处负责解释。第十七章监视和测量设备管理制度第一条目的：通过对监视和测量装置进行控制，确保其准确度、精密度和测试能力，为产品及其相关活动符合规定要求提供有效证据，确保平安生产，特制定本制度。第二条范围：适用于本车间与平安生产有关的测量和监控装置的配置、校准、使用、修理、偏离校准状态的处置等内容。第三条职责：3.1工艺车间负责对监视和测量设备的使用。3.2机电部门负责对监视和测量设备进行维护保养和管理。对监视和测量设备的检测检验，保存检测报告。3.3生产技术部门负责对监视和测量设备的监督管理。第四条工作程序4.1平安监视和测量设备的安装4.1.1但凡生产、使用、储存、充装易燃易爆易中毒危险化学品的重点岗位和要害部位，都必须安装适宜的平安监视和测量设备，需对重要的压力、温度等指标进行监控和测量的，同时安装压力、温度监控和测量装置。4.1.2平安监视和测量设备的选型要合理，确保监视和测量的准确度和精确度满足使用要求，同时供货安装单位要有相应资质。4.1.3平安监视和测量设备的安装位置要合理，能够起到有效的监视和测量作用。4.1.4新安装的平安监视和测量设备，要经过鉴定和校准方可投入使用。4.2平安监视和测量设备的鉴定和校准4.2.1平安监视和测量设备的鉴定和校准以相应的国家标准为准。4.2.2平安监视和测量设备偏离校准状态时，应按有关国家标准进行鉴定和校准。4.2.3平安监视和测量设备的鉴定和校准记录由机电部门和公司平安科共同保存。4.3平安监视和测量设备的使用4.3.1使用单位保证平安监视和测量设备在适宜的环境条件下使用。4.3.2平安监视和测量设备应保持良好的工作状态，并保持其准确度。4.3.3平安监视和测量设备应在鉴定或校准的有效期内使用，严禁超期使用，使用中如发现损坏或处于可疑的校准状态时，应对其重新进行校准。4.3.4对使用平安监视和测量设备的人员，视设备的繁简和操作难易程度进行必要的培训，使用人员应熟练掌握操作使用步骤和方法以及维护和保养知识。4.3.5使用人员要随时观察平安和测量设备的状态，发现异常情况要及时上报和处理。4.4平安监视和测量设备的维护和管理4.5平安监视和测量设备的失效处理4.5.1平安监视和测量设备在检定有效期内，假设发现损坏或处于可疑状态时，应联系有资格的单位或人员维修检定。4.5.2平安监视和测量设备的报废经使用部门申报，仪表专业和平安科确认，按报废处理程序进行报废。第十八章设备方案检修管理制度为使设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修本钱，特制订本制度。第一条．设备检修分大修、中修、小修、系统〔装置〕停车大检修和事后维修。大修理费用由大修理基金支付；中修、小修费用由生产费用支付；系统〔装置〕停车大检修的费用按工程及检修分类分别支付。第二条．实行科学文明检修，认真执行检修技术规程，企业设备动力部门必须严格控制大修理基金的使用。制定合理的检修定额，提高检修技术水平，逐步延长设备使用周期。第三条．根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备大、中、小修方案，设备检修方案与生产方案同时制定，同时下达，同时检查考核。任何检修工程都要办理检修任务书。第四条．设备检修方案由车间编制。设备处组织平衡，报主管经理长批准后下达。检修方案提出时，应同时提出备品配件、材料、工器具方案。年度方案在年前4个月提出；季度方案在季前1个月提出；月方案在月前15天提出。第五条．系统〔装置〕停车大检修要做到：〔1〕由一名副经理全面负责大检修工作。〔2〕在大检修前要成立大检修筹备领导小组，负责搞好检修工程的落实，物资准备、施工准备，劳动力的准备和开、停车置换方案的拟订等工作。〔3〕组织和指挥大检修的人员要统一方案、统一指挥和统一行动。要做到“三个面向〞〔即面向群众、面向基层、面向生产〕和“五到现场〞〔即思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计科研到现场、生活效劳到现场〕。切实抓好停车、置换、检修、试压开车“四个环节〞。〔4〕大检修中必须严格质量检查和检修竣工验收工作，保质、保量、按期完成检修任务，到达一次试车成功。检修完后，应进行总结评比。〔5〕大修前会同有关部门召开设备大检修发动会，做好设备检修以外的平安保卫等工作，防止发生事故。第六条．严格认真执行设备检修方案，假设确实需要调整，必须办理批准手续。设备中、小修方案调整由厂设备处批准；大修方案调整，每年六月份由厂设备动力处组织进行，并报上级主管部门批准。第七条．结合设备大、中修实现技术革新的〔如改革结构、使用新材料配件〕应由车间向公司设备处提出报告并附图纸说明，批准前方可执行。重大革新由厂设备处报上级主管部门批准。第八条．设备大修需要有大修方案。复杂工程，需要绘制网络图。大修方案包括：检查内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品配件、材料、特殊工器具需用量、试车验收规程、平安措施等。设备的大修方案确定后，有关部门要做好材料、备品配件的供应和劳动力的准备工作。施工前，车间设备组人员负责组织落实，设备处负责检查确认，确保大修工作顺利完成。第九条．设备检修必须严格办理设备交接手续，严守检修平安技术规程，施工单位在检修前按规定办理签证检修任务书及动火证等手续。生产车间负责对停车的设备进行处理，合格后交施工单位，并派专人帮助施工人员联系处理有关平安事宜。施工现场应设平安防护栏杆或标记，以确保平安检修。第十条．设备检修要严格执行检修方案和检修规程。假设检修工程进度、内容需要变更，质量要求遇到问题，必须向车间或设备处报告，及时组织有关人员研究解决。第十一条．设备检修要把好质量关，采取自检、互检和专业检查相结合的方法，并贯彻于施工的始终。主要承压承载部件要有鉴定合格证。主要设备大修竣工验收由设备处组织；一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由车间组织；施工单位要做到工完、料净、场地清。第十二条．压力容器的检修，除按检修规程或方案验收外，还必须执行压力容器管理的有关规定。第十三条．设备大、中修要有完整的检修记录；大修要有完整的交工资料，并记入设备档案。第十四条．施工单位要按方案节约使用材料、配件，开展修旧利废，检修后的余料、余配件必须按工程退库，不得转移使用，尽力节约检修费用。第十五条．检修人员必须做到科学检修、文明施工、采用专用工具，现场要清洁，摆放要整齐，对工程质量，要一丝不苟。第十六条．各车间每月必须做好设备检修执行情况报上级主管部门。大修工程中的平修工程根据具体情况列入月维修方案根据设备运转情况和检修周期对设备定期维修，对于有隐患的设备安排检修大修工程中的平修工程根据具体情况列入月维修方案根据设备运转情况和检修周期对设备定期维修，对于有隐患的设备安排检修按润滑管理规定和油质分析定期对设备润滑情况检查，补油换油或季节换油根据五大制度制定管理与维修人员上岗巡检制度，发现问题及时反响，消除设备隐患和跑冒滴漏每周对设备管道防腐蚀及保温情况检查一次，并将检查情况汇总每月对本车间的建构筑物检查一次，将检查情况汇总本车间检修中急需的非标零部件按公司培训方案组织维修工培训和学习，也是设备维修方案内容之一按大修方案要求写明检修内容、材料备件、规格型号写明检修内容、材料备件、检修时间要求。外委工程要注明写明补、换油设备位号、油牌号、用量对巡检中发现的设备问题及隐患一时解决不了的，可列入月份设备维修方案要写明部位、详细工程量、技术要求写审批报告，写明申报理由、工程量、费用预算等实施时填写设备维修外委申报单，写明技术要求等〔附图纸〕写明培训学习内容方案、报告、图纸要有车间领导签字、公章月方案每月25日以电子邮件上报设备处设备处对各车间月维修方案汇总，编制全公司月维修方案，报主管经理审批每月5日前下发各车间执行月维修方案，在执行中调整、追加。重大设备问题及时上报设备处公司维修车间承担维修方案中转动设备的检修任务或临时追加、抢修任务双兴维护处承担维护合同范围内的检修任务及追加的检修工程；现场急需任务临时安排维修、维护处不能承担的维修工程经批准后外委施工各车间设备员按维修方案制定检修方案，记录检修过程，监督检修质量和验收，检修资料归档每月25日前各车间对方案执行情况进行检查、总结，以电子邮件形式上报设备处。包括：方案工程数、完成工程数；2、追加工程、内；3、未完成方案的原因；4、方案检修完成率；5、设备管理工作经验和教训；6、下月设备维修工作重点设备大修设备中小修设备润滑设备巡检保养防腐保温土建维修机加工培训学习上月未完成工程月维修方案内容第十九章固定资产管理制度第一条总那么一为标准公司固定资产管理，提高固定资产使用效率，保证固定资产平安、完整，根据企业会计准那么，相关法律法规，以及上市公司和集团公司资产管理相关规定，结合我公司实际，制定本方法。二本方法适用于公司所属各部门、各单位〔含代管企业及机关处室〕。三固定资产的范围１.使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机械、机器、运输工具以及其他与生产有关的设备、器具；２.工业企业所持有的工具、用具、备品备件、维修设备等及施工企业所持有的模板、挡板、架料等周转材料尽管具有固定资产某些特征，但实务中通常确认为存货；但是符合固定资产定义和确认条件的高价周转件〔比方乙烯压缩机三机转子等〕应当确认为固定资产。四.固定资产的分类及使用年限

目前，公司固定资产按上市公司要求分八类进行管理，即一般房屋建筑物类固定资产、建构筑类固定资产、动力设备类固定资产、传导设备类固定资产、工作设备及机器类固定资产、仪器仪表类固定资产、起重运输类固定资产、管理用具及其它类固定资产〔见附表2，含使用年限、残值率〕。第二条固定资产管理职责分工一、公司设备处是公司固定资产的综合管理部门，负责制定公司固定资产管理制度，完善公司固定资产管理体系，编制公司固定资产购置方案，指导并监督检查各单位的固定资产管理工作。公司财务管理部负责制定公司固定资产核算方法,指导并监督检查各单位固定资产核算工作。公司设备管理处、经理办公室、生产技术处、平安环保处等职能部门，负责固定资产能力查定，公司固定资产投资工程和对外合作工程立项、审批和协调，以及各类工程固定资产购建方案的审核、资产购置和变动手续的办理、审批等工作。资产所在单位负责本单位固定资产购置方案、处置意见的上报并按批复意见组织实施，负责本单位固定资产的核算以及日常管理工作〔各部门、单位固定资产具体职责见以下职责分工〕五、资产所在单位工作职责１、负责上报本单位固定资产购建方案并组织实施固定资产购建及工程的管理工作。２、负责办理固定资产出入库手续，建立健全本单位固定资产明细账、固定资产卡片，及时向财务管理部和资产管理部反响固定资产现状及存在的问题3、负责本单位固定资产核算及日常管理工作：各分公司财务部门设立固定资产明细账，设备部门设立固定资产台账，各车间、处室建立并保管固定资产卡片〔办公类资产按其管理方法执行〕，并保证帐、卡、物保持一致，同时向资产管理部报送有关报表。4、负责本单位固定资产的日常维护、保养及检〔维〕修方案的上报及实施工作，未经批准不得任意改变固定资产的结构。5、负责提出并上报本单位固定资产处置的建议和申请，并办理相关手续。6、负责本单位固定资产的清查盘点及上报工作。第三条固定资产的管理制度及程序一、分级管理，统一决策资产管理部是公司固定资产的综合管理部门。固定资产所在单位只有固定资产的使用及处置建议权，没有处置权。未经批准不得擅自购建及处置固定资产。固定资产所在单位的一把手是该单位固定资产管理的第一责任人。各经营单位的设备部门〔管实物〕、财务部门〔管帐〕是固定资产管理的第一责任部门〔办公类资产，办公室是第一责任部门〕。所有固定资产的使用人和管理人都有责任维护该单位资产的平安、完整、有效。各单位〔含部室〕应设立专、兼职资产管理员〔各经营单位设备处、车间级可由设备员兼任〕，行成有效的资产管理层次〔可以层层签订责任状的形式落实固定资产的管理责任〕，负责资产的日常管理工作，并建立健全相关制度和措施加以保证。各单位〔含部室〕所有固定资产的增加或处置〔减少〕都必须报资产管理部批准并依据资产管理部要求的相关手续进行账务处理。资产管理部设公司级固定资产明细账，以监控各二级单位〔含机关本部〕固定资产明细账余额。严厉禁止各单位〔含机关部室〕单方面增加或减少固定资产的账面价值和行为；严厉禁止各单位采用以修理费、零活的名义、化整为零、现金直购、未经审批私自立项等违规、违纪方式躲避监督，变通增加固定资产或私自变卖、拆毁、更换、出租、处置固定资产。各职能部室、经营单位应在其职责范围内开展工作，各负其责，各司其职，行成固定资产管理的有效链条。二、固定资产购建的管理及程序１、固定资产购建方案的上报及审核程序1.1年底各单位需新购建固定资产的，按?一般性固定资产投资工程管理方法?相关规定要求编制来年方案报资产管理部；1.2资产管理部按工程分类组织各职能部室审核，汇总审核结果，上报公司班子会批准。1.3资产管理部按批复结果下发“固定资产购建方案〞〔年度资产本性支出方案〕。〔“固定资产购建方案〞上报程序及相关申报表详见?一般性固定资产投资工程管理方法?〕２、固定资产购建方案的实施程序2.1各单位实施“固定资产购建方案〞内容前，需按要求填报“固定资产投资方案实施申请表〔附表7〕〞报送相关职能部室审核。2.2经审核同意后转商务管理部招标，签订合同，物资管理公司采购，所在单位组织实施〔固定资产投资工程施工、验收及后评价按公司相关规定进行〕。３、固定资产形成的管理及程序3.1各单位根据结算结果及竣工资料、合同、发票、工程结算及资产管理部有关规定等，确认单项固定资产及固定资产账面原值，填写“固定资产交付明细表〔附表5、6〕〞〔重大工程按决算的具体要求及程序操作〕及“固定资产估价明细表〔附表3、4〕〞。3.2单项固定资产确认原那么3.2.1一般房屋建筑物、建构筑物类固定资产〔管廊、电缆槽架、管道除外〕，按其独立座落位置，确认单项固定资产。3.2.2管廊、电缆槽架以装置区为界，按走向及作用确认单项固定资产。3.2.3工艺管道在建立固定资产明细帐时可按概算工程列示，建立固定资产卡片时要应按管线号列示明细(管道从出口到入口，及其上附件，按条确认单项固定资产；价值低的并入终端〔管道入口〕设备资产工程中)。3.2.4公称直径在300毫米以上的电动阀门、不锈钢阀门、合金钢阀门及公称直径在500毫米以上碳钢的阀门，确认为单项固定资产。3.2.5动力设备类固定资产、工作机器及设备类固定资产、起重运输类固定资产、管理用具及其它类固定资产，以本体及与本体一同使用的全套配件、附件，确认单项固定资产。3.2.6生产系统中电气、仪表等设备，其使用寿命及折旧率与主体设备不尽相同，日常维护管理也分属不同部门，确认为单项传导设备类固定资产和仪器仪表类固定资产；价值低的或确实与设备本体不能剥离的，并入主体设备固定资产工程中。3.2.7电缆原那么上按不同规格单条确认为单项固定资产，价值低的并入终端设备固定资产工程中。3.2.8防腐、保温、伴热、防火涂料等工程不可单独行成固定资产，造价应该摊入其依附的管道、设备、钢结构等主体工程中。其他非设备类材料也应按此原那么摊入设备〔出、入口第一个法兰起〕、管道、管廊、钢结构或构建筑物等中。3.2.9实际执行中，各单位固定资产形成工程可参照工程设计概算，固定资产和材料、备件的划分方法可参照辽华建字【2024】16号?辽宁华锦集团“十一五〞工程设备与材料划分方法?、辽通资产【2024】2号?辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产与备品备件划分方法?两个文件执行。3.3

固定资产计价原那么和方法：固定资产的取得本钱包括为购建某项固定资产到达预定可使用状态前所发生的一切合理的、必要的支出〔动产的进项税可以抵扣〕。3.3.1购入的固定资产，以其购入价加上由公司负担的运输、装卸、安装调试、运输途中保险费、专业人员效劳费及其他附加费用计价，国外购入的还应包括进口税金；

3.3.2自制、自建的固定资产，由建造该项资产到达预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程物资本钱、人工本钱、缴纳的相关税费、应予资本化的借款费用和应分摊的间接费用；

3.3.3在原有固定资产根底上进行改建、扩建的，属于可资本化的后续支出时一般将该固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并在此根底上重新确定固定资产原价。某些固定资产后续支出涉及到替换原固定资产的某些组成局部，当发生的后续支出符合固定资产确实认条件时，应当将其计入固定资产本钱，同时将被替换局部的账面价值扣除。对固定资产进行定期检查发生的大修费用，有确凿证据说明符合固定资产确认条件的局部，可以计入固定资产本钱。3.3.4投资者投入的固定资产，按评估确认或按合同、协议约定的价格计价。

3.3.5接受捐赠、融资租赁、从境外调入或引进的固定资产，以所附单据确定的金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税金等计价；无所附单据的，按照同类固定资产现行市场价格计算；

3.3.6盘盈的固定资产，按照同类固定资产的重置完全价格计价；

公司可依法对固定资产进行有偿转让、出租、变卖、抵押借款、对外投资，企业兼并、投资、变卖、租赁、清算时，应依法对固定资产进行评估。3.3.7新增固定资产价值行成过程中应注意的问题。1〕房屋、建筑物、管道、线路等固定资产的本钱包括：建筑工程本钱和待分摊的待摊投资；2〕动力设备和生产设备等固定资产的本钱包括：需要安装设备的采购本钱，安装工程本钱，设备根底支柱等建筑工程本钱或砌筑锅炉及各种特殊炉的建筑工程本钱，应分摊的待摊投资；3〕运输设备及其他不需要安装的设备、工具、器具、家具等固定资产一般仅计算采购本钱，不计分摊的“待摊投资〞。4〕共同费用的分摊方法。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额作比例分摊，而土地征用费、勘察设计费等费用那么按建筑工程造价分摊。3.4各单位将按要求填报的“固定资产交付明细表、固定资产估价明细表〞〔属于办公用具类固定资产的同时附“办公类资产借记卡〞复印件〕，报资产管理部。3.5资产管理部会同有关部门及人员现场核实新增固定资产各项内容并确认。3.6根据资产部确认的“固定资产交付明细表〞、“固定资产估价明细表〞以及“固定资产投资方案实施申请表〞，各单位财务部门进行账务处理，增加固定资产，同时建立固定资产台账和办公类资产登记卡，并补全“固定资产卡片〞内容，进入固定资产日常管理序列。4.各单位根据辽通公司统一制定的资产分类方法、每类或每项固定资产的使用寿命、预计净残值、固定资产减值准备、折旧方法〔平均年限法〕等提取折旧。各单位应当对所有的固定资产提取折旧，但是已提足折旧继续使用、提前报废的固定资产和单独计价入账的土地除外。另外，已到达预订可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其本钱，并计提折旧，待办理竣工决算后再按照实际本钱调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。固定资产在定期大修间隔期照提折旧5.固定资产购建追加方案的管理及程序5.1.各单位新增固定资产应依据公司批准的固定资产购建方案〔年度资产本性支出预算〕执行。5.2.以下情况可办理追加立项方案，5.2.1公司新确定的需在当年进行的投资工程；5.2.2无法预见的突发性事件引起的，如生产抢修或需在当年进行应急改造的工程等；5.2.3办公类资产当年增加新人等。5.2.4其他特殊原因需要追加固定资产投资方案的。5.3确需办理固定资产购建追加方案的单位，应填报“固定资产购建追加立项申请表，附表见?一般性固定资产投资工程管理方法?〞，审批程序与方案内工程审批程序相同。5.4抢修工程涉及固定资产投资的，经主管领导审批后可先实施后补办追加立项及实施手续。5.5合同金额超过资本性支出方案〔概、预算〕10%以上的工程必须经公司有关会议批准方可执行。6.因债务重组、非货币资产交换形成固定资产的管理及程序6.1各单位不得擅自同意以债务重组、非货币资产交换的形式增加固定资产。6.2对确需以债务重组、非货币资产交换的形式增加固定资产的情况，应按要求提请报告并填写“债务重组、非货币资产交换增加固定资产申请表〔附表8〕〞报资产管理部。6.3资产部会同商务管理部、设备管理部、财务管理部、生产部、生产技术部、平安环保部、纪检监察部等相关部门对实物资产初步定价〔必要时聘请中介机构对实物进行评估〕并会签，上报公司领导审议。6.4对审议通过的同意债务重组、非货币资产交换形式增加固定资产的情况，签订“债务重组〞或“非货币资产交换〞合同。资产所在单位填写“固定资产交付使用表〞及“固定资产投资方案实施申请表〞，形成固定资产〔程序同上〕。7.以接受投资者投资、企业合并、接受捐赠、融资租赁等方式取得的固定资产，在接收固定资产一个月内，按签订的有关合同、协议〔合同、协议的签订执行公司相关规定〕，由使用单位填写“固定资产交付使用表〞及“固定资产投资方案实施申请表〞报资产管理部，审核确认后，由财务部门按相关规定进行账务处理，增加固定资产，建立固定资产台账及卡片。以上各单位依据资产管理部审批的“固定资产投资方案实施申请表〞和“固定资产交付使用表〞、“固定资产估价表〞以及、办公类资产借记卡、合同、公司相关会议纪要、发票、工程结算资料、设备出入库手续、检验单等及相应的?会计准那么?增加固定资产的同时，资产管理部也要依据相应手续调整资产部的固定资产明细账，以确保帐、帐一致，并对二级单位的固定资产明细账切实起到统驭作用。四、固定资产闲置的管理及程序１.由于装置改造等原因撤除闲置的固定资产，资产所在单位填写“闲置固定资产报告表〔附表19〕〞，报资产管理部。资产管理部组织设备管理部等相关部门专业技术人员进行技术鉴定。２.资产所在单位建立闲置固定资产台账，同时做好资产封存、保管工作，严禁擅自拆卸闲置资产的零部件。３.各单位闲置固定资产首先在公司内部调济使用。资产管理部定期汇总闲置固定资产明细，印发给公司各单位，有需要的单位可申请办理固定资产调拨手续。４.对不能内部调济确实不需用的闲置固定资产的处置，由资产所在单位提出书面申请，说明理由及处置建议，资产管理部审核后，报公司领导审议，大额资产的处置报集团批准〔需经股东会审议通过的，召开股东会形成股东会决议〕。聘请中介机构评估，依据评估价格处置。〔兵器权益字[2024]94号?中国兵器工作集团公司国有资产经营管理方法?第九条：对各单位授权额度事项具体分为产权处置和资产处置授权……资产处置授权额度原那么上比照产权处置授权额度减半确定；。第十二条：集团公司对各单位授权额度实行动态管理，每年一季度根据上一年度审计后的财务数据以及管理信任度评价情况重新核定各单位的授权限额并予以公布〕。5.各单位按处置结果进行账务处理，登记记录并减少固定资产卡片。五、固定资产报废的管理及程序１.固定资产报废条件〔１〕房屋、建筑物类固定资产的报废条件：①由于整体规划须撤除的房屋建筑物；②年久失修，承重墙风化，结构强度不符合抗震标准，也不能修复的房屋建筑物；③因地质条件或自然灾害，损坏严重、有倒塌危险的房屋建筑物。〔２〕机器设备、生产装置报废条件：①使用年限已满，丧失使用效能，无修复价值的；②使用年限未满，但因生产条件改变，已丧失原有使用价值的③使用年限未满，但缺乏配件无法修复使用的；④因受自然灾害毁损无修复使用价值的；⑤城建规划，必须撤除且无利用价值的固定资产；⑥装置更新改造必须撤除更换的；⑦因技术落后必须淘汰的；⑧经国家质量监督部门、环保部门鉴定，不符合平安环保要求又不能修复利用的；⑨成套设备撤除时不能利用的局部。〔３〕车辆的报废条件执行国家?机动车强制报废标准规定?相关规定。２.报废固定资产审批程序〔１〕资产所在单位对待报废资产进行初步鉴定，并填写“固定资产报废审批表〔附表11〕〞报资产管理部；〔２〕资产管理部组织相关部门专业技术人员对待报废固定资产进行技术鉴定，并签署意见；〔３〕公司领导审批。〔４〕资产所在单位依据“固定资产报废报告表〞，办理有关注销手续〔如特种设备的登记注销、机动车销籍手续等〕，财务部门进行固定资产账务清理，登记记录并减少固定资产卡片。３.报废固定资产实物处置程序〔１〕已办理报废手续的机器设备类固定资产的实物处置，由资产所在单位填写“报废固定资产实物处置审批表〔附表12〕〞报相关部门审批，经公司领导同意后，由销售公司按相关规定统一处置。〔２〕已办理报废手续的起重运输类〔机动车〕固定资产按国家相关规定送交“废旧汽车回收中心〞。〔3〕资产所在单位财务部门按处置报废资产所得，减少固定资产清理损失或增加营业外收入。六、固定资产的清查管理1.为保证固定资产在使用过程中的平安、完整，到达账实相符、账账相符、账表相符，各单位每月应进行一次固定资产清查工作，随时掌握固定资产状况，并上报存在的问题。2.资产管理部在每年年末或根据工作需要，下发“固定资产清查盘点通知〞，各单位应根据要求认真清查，填报清查报表〔附表16、17、18、19、20、21〕，资产管理部会同相关部门监盘或抽盘。3.资产管理部组织相关专业人员对清查出的问题资产进行技术鉴定，根据鉴定结果并结合清查中暴露的固定资产管理存在的问题，提出处理和改进建议，编写“清查报告〞，上报公司领导。各公司根据公司会议纪要提取资产减值准备或进行资产处置。七、固定资产减值管理1.结合资产的使用状况和市场情况，对出现减值迹象的固定资产，资产使用单位可填写“固定资产减值申请表〔附表14〕〞，并搜集资产减值相关证据报资产管理部。2.资产管理部组织相关部门及专家审核论证后，报公司领导审批。3.资产所在单位根据批复的“固定资产减值申请表〞计提固定资产减值准备，并按?会计准那么?相关规定，重新计算已提减值资产的折旧率及折旧额。以上各单位依据资产管理部审批的固定资产增加或减少的有关审批单〔附表22、23〕〞、合同、公司相关会议纪要、发票等及相应的?会计准那么?增加或减少固定资产的同时，资产管理部、财务管理部也要依据相应手续调整资产部的固定资产明细账，以确保帐、帐一致，并对二级单位的固定资产明细账切实起到统驭作用。北方华锦集团对其下属单位的固定资产的增加或减少有特殊程序要求的按其要求执行。附件1固定资产管理工作流程固定资产管理工作内容固定资产管理工作内容固定资产投资方案管理封存内部调拨报废闲置新增生产处负责编制技改技措工程方案安环处负责编制安措工程方案设备处负责固定资产投资方案综合管理，并负责编制根本建设投资方案和零购方案设备处选型或设计部门设计设备处会同有关部门、车间审查上报方案并签订技术协议到货联合验收申请部门办理出库施工、安装竣工、联合验收设备处建帐车间建帐及卡片车间整理资料建立设备档案以上部门根据集团规定的时间内编制完毕，同时提出工程提出理由、改造内容或实施方案、预计总投资、效益比照测算结果、投资收益率等设备处汇总成“固定资产投资方案实施申请表〞报公司班子审核总经理批准后，上报资产管理部进行审核需用单位提出申请设备处或仪电处审查需用单位填写资产调拨单调出单位、设备处或仪电处、财务、主管经理签字调出部门转帐、转卡调入部门建账、建卡，建立档案财务部门转帐设备处转帐月小结清帐年总结对帐使用单位提出申请使用单位提出申请使用单位填写固定资产报废单固定资产报废鉴定小组现场鉴定鉴定小组填写技术鉴定意见签字盖章使用部门负责将剩余局部送到闲置库设备处在报废单上签字后，报主管经理及总会计师签字上报集团资产管理部门集团资产管理部门鉴定审批后上报集团资产管理部门车间、设备、财务销帐销卡使用单位填写资产封存报告单设备处主管设备员、处长审核签字主管经理审核签字财务处帐务处理、签字盖章由使用单位负责送交指定位置由设备组织采取妥善保护措施，办公室负责保管使用单位提出申请使用单位填写资产闲置申请单公司技术鉴定小组鉴定签署意见报设备处、财务处审批主管经理审批使用部门负责将闲置设备送到闲置库财务处将此帐转入设备处设备处按完好设备要求进行管理组织维护不能移动的设备就地封存，由使用单位进行管理组织维护集团批复后，具体实施前填写“固定资产投资方案实施申请表〞并上报集团相关职能部室进行审核审核后转商务管理部进行招标，签合同，进入设备采购阶段上报商务管理部进行招标，签合同，进入设备采购阶段附件2固定资产分类及折旧年限表辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产分类及折旧年限表资产类别编码类别名称资产内容折旧年限〔年〕残值率〔%〕年折旧率〔%〕01一般房屋建筑物各类生产、非生产及办公用房3552.7102建构筑物类道路、铁路、围墙、自行车棚、装车站台、简易及临时性建筑、沟涵、管廊、电缆槽架、设备框架、设备根底、混凝土池、管道、烟囱等2553.803动力设备类发电机组、空调机组、除尘设备、泵、压缩机、风机、搅拌机、包装机、造粒机、输送机、电梯、空分机、过滤机、离心机、加氯〔药〕机、刮泥〔沫、砂、油〕机、成型机、机加工设备、铸造机械、电焊机、塑料制品设备等1855.2804传导设备类电缆、配电箱〔柜〕、变压器等电气设备以及通讯设备设施2853.3905工作机器及设备类各种储存容器、塔、反响器、换热设备、消音器、电解槽、各种锅炉、装车鹤位、冷却塔、气柜、火炬、阀门等1456.7806仪器仪表类各种仪器仪表、自控装置、试验器材、化验设备等1059.507起重运输类各种车辆、起重设备等6515.8308管理用具及其它办公用具〔微机、打印机、复印机等〕、生活用电器等5519附件3工程工程估价交付表(汇总)工程工程估价交付表(汇总)所属工程：编制时间：编制单位：序号工程名称工程费合计设备费主材费安装费建筑费其中材料费施工费其他各主项分摊的土地使用费核算到主项的土地使用费分摊的建设单位管理费核算到主项建设单位管理费分摊的监理费核算到主项的监理费全厂公用工程及辅助设施设计总体设计费及主体协调费核算到主项的工程设计费分摊的勘察费核算到主项的勘察费(含测量费)采购技术效劳费分摊到主项的研究试验费核算到主项的研究试验费分摊的临时设施费核算到主项的临时设施费分摊的环境评价费核算到主项的环境评价费分摊的平安评价费核算到主项的平安评价费设备监造费三通一平费用降水费、特定条件下费用工程保险费联合试运转费工程建议书及可行性研究费政府部门检验费劳动平安卫生预评价费职业病危害预评价费超限设备运输特殊措施费引设备、材料国内检验费专利及工艺包等软件费生产准备费生产职工培训费出国人员费银行担保费图纸资料翻译费建设期贷款利息汇兑损益其他费用合计总合计备注本表一式四联：1.存根2.管理部门3.财务部门4.工程所在单位管理部门：财务部门:使用单位：管理部门负责人：财务部门负责人：使用单位负责人：经办人：制表人：资产核对人：附件4工程工程估价交付明细表工程工程估价交付明细表工程工程：编制时间：序号工程名称工程费合计设备费主材费安装费建筑费其中材料费施工费其他各主项分摊的土地使用费核算到主项的土地使用费分摊的建设单位管理费核算到主项建设单位管理费分摊的监理费核算到主项的监理费全厂公用工程及辅助设施设计总体设计费及主体协调费核算到主项的工程设计费分摊的勘察费核算到主项的勘察费含测量费采购技术效劳费分摊到主项的研究试验费核算到主项的研究试验费分摊的临时设施费核算到主项的临时设施费分摊的环境评价费核算到主项的环境评价费分摊的平安评价费核算到主项的平安评价费设备监造费三通一平费用降水费、特定条件下费用工程保险费联合试运转费工程建议书及可行性研究费政府部门检验费劳动平安卫生预评价费职业病危害预评价费超限设备运输特殊措施费引进设备、材料国内检验费专利及工艺包等软件费生产准备费生产职工培训费出国人员费银行担保费图纸资料翻译费建设期贷款利息汇兑损益其他费用合计总合计备注一、建构筑物二、工艺设备三、工艺管道四、仪表五、电气六、电信七、地管八、平安消防九、暖通十、其他本表一式四联：1.存根2.管理部门3.财务部门4.工程所在单位管理部门：财务部门:使用单位：管理部门负责人：财务部门负责人：使用单位负责人：经办人：制表人：资产核对人：附件5固定资产交付明细表(汇总〕固定资产交付明细表(汇总〕所属工程：编制时间：编制单位：使用单位单项/单位工程名称概算编号工程概算工程编码合同编号资产类别计量单位数量规格型号流程号生产厂家生产国别出厂日期出厂编号交付使用日期所在地点资产原值合同原值直接入大件设备运输费直接入大型设备吊装费分摊设备安装费(土建施工费〕分摊的设备主材费土建材料费分摊其他费资产交付价值=资产原值+分摊的设备安装、主材、其他费折旧年限标准生产装置名称标准生产装置编码设计单位设计能力主要技术参数/复合数量技术参数单位备注本表一式四联：1.存根2.管理部门3.财务部门4.工程所在单位管理部门：财务部门:使用单位：管理部门负责人：财务部门负责人：使用单位负责人：经办人：制表人：资产核对人：主数据复核人：主数据建立人：附件6固定资产交付明细表(明细〕固定资产交付明细表(明细〕所属工程：编制时间：编制单位：使用单位固定资产名称概算编号工程概算工程编码合同编号资产类别计量单位数量规格型号流程号生产厂家生产国别出厂日期出厂编号交付使用日期所在地点资产原值〔合同原值〕直接入大件设备运输费直接入大型设备吊装费分摊设备安装费〔土建施工费〕分摊的设备主材费〔土建材料费〕分摊其他费资产交付价值=资产原值+分摊的安装、主材、其他费用折旧年限标准生产装置名称标准生产装置编码设计单位设计能力主要技术参数/复合数量技术参数单位备注合计一、建构筑物二、工艺设备三、工艺管道四、仪表五、电气六、电信七、地管八、平安消防九、暖通十、其他本表一式四联：1.存根2.管理部门3.财务部门4.工程所在单位管理部门：财务部门:使用单位：管理部门负责人：财务部门负责人：使用单位负责人：经办人：制表人：资产核对人：主数据复核人：主数据建立人：附件7固定资产投资方案实施审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司年固定资产投资方案实施审批表填报单位：〔公章〕联系人联系电话工程名称申请开工日期年月日预计完工日期年月日预计投资〔万元〕资金来源申请理由及购置的必要性负责人：年月日工程内容简介工程审核部门意见年月日资产管理部意见年月日公司主管领导意见年月日本表一式四联：1.存根2.工程审核部门3.资产管理部4.申报单位附件8债务重组、非货币资产交换增加固定资产审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司债务重组、非货币资产交换增加固定资产审批表申报单位：〔公章〕经办人联系电话增加方式□债务重组□非货币资产交换拟增加固定资产根本信息资产名称是否使用过出厂日期生产厂家〔国别〕规格型号资产原值〔元〕计量单位数量初步评估价值备注换出资产根本信息资产类别□应收账款□存货□长期投资□固定资产□无形资产□其它资产形成时间账面净额备注情况说明及损益分析申请单位负责人：年月日设备管理部意见年月日商务管理部意见年月日财务管理部意见年月日资产管理部意见年月日公司领导意见年月日本表一式六联：1.存根2.资产管理部3.设备管理部4.商务管理部5.财务管理部6.申报单位附件9固定资产调拨审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产调拨审批表调拨资产根本信息调出资产编号资产名称开始使用日期生产厂家〔国别〕规格型号资产原值〔元〕累计折旧〔元〕已提减值账面净额〔元〕位号/车辆牌照号计量单位数量调入后资产编号备注调拨原因调出单位：〔公章〕负责人：经办人：年月日调入单位调入单位：〔公章〕负责人：经办人：年月日财务管理部负责人：经办人：年月日资产管理部负责人：经办人：年月日公司领导意见年月日本表一式五联：1.存根2.资产管理部3.调出单位4.调入单位5.财务管理部附件10固定资产出租审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产出租审批表申报单位：〔公章〕经办人联系电话资产编号资产名称开始使用日期生产厂家〔国别〕资产原值已提折旧已提减值账面净额规格型号位号/车辆牌照号单位数量备注拟出租价格出租期限意向承租人〔单位〕出租原因及情况简介单位负责人：年月日商务部管理意见财务管理部意见资产管理部意见公司领导意见本表一式五联：1.存根2.资产管理部3.商务管理部4.财务管理部5.申报单位附件11固定资产报废〔闲置〕审批表固定资产报废〔闲置〕审批表申报单位：〔公章〕经办人联系电话处置方式□报废□闲置待报废固定资产根本信息资产编号资产名称开始使用日期生产厂家〔国别〕规格型号位号/车辆牌照号资产原值〔元〕