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内控制度清单序号业务循环制度对应内控指引组织结构设计与调整管理制度1-1组织架构企业内部控制应用指引第1号1-2授权管理制度2发展战略企业战略管理制度企业内部控制应用指引第2号3-1员工招聘制度3-2员工培训制度3-3考勤与休假制度人力资源3-4绩效考评制度企业内部控制应用指引第3号3-5薪酬发放制度3-6员工离职制度4社会责任企业社会责任管理制度企业内部控制应用指引第4号5企业文化企业文化培育及管理制度企业内部控制应用指引第5号6-1基本会计制度企业内部控制应用指引第6号6-2会计政策与估计制度财务管理企业内部控制应用指引第12号企业内部控制应用指引第14号企业内部控制应用指引第号156-3会计核算制度6-4现金及银行账户管理制度（货币资金管理）6-5票据管理制度6-6成本核算制度6-7备用金及个人借款管理制度6-8费用报销管理制度6-9应收账款管理制度6-10应付账款管理制度财务管理6-11关联交易管理制度6-12筹资管理制度6-13担保管理制度6-14长期股权投资管理制度证券投资管理制度6-15预算管理制度6-16财务报告管理制度7采购管理采购管理制度企业内部控制应用指引第7号8存货管理制度9-1固定资产管理制度存货管理企业内部控制应用指引第8号9-2无形资产管理制度10-1销售预算制度10-2客户信用管理制度企业内部控制应用指引第9号销售管理10-3产品销售管理制度11研发管理研发项目管理制度企业内部控制应用指引第10号12-1合同管理制度企业内部控制应用指引第16号12-2综合管理印章管理制度12-3档案管理制度13-1信息系统安全管理制度信息系统管理企业内部控制应用指引第18号13-2数据备份与安全

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