医药科技有限公司安全风险分级管控培训教材

PAGE平安风险分级管控淄博和美华医药科技有限公司2024年8月目录一、总那么 1二、标准性引用文件 1三、危险因素辨识 11.危害因素辨识方法 12.危害因素辨识 2四、风险评价 481.风险分析和分级方法 482.风险评价准那么 483.风险分级 48五、风险控制 49六、风险培训 49七、风险信息更新 49八、工作程序和要求 49PAGE50PAGE48一、总那么公司为保障职工的生命及公司财产平安，响应省、市、县各级政府号召，根据?化工企业平安风险分级管控实施指南〔试用版〕?，落实开展平安生产风险分级管控工作，到达降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产平安事故的发生。二、标准性引用文件?危险化学品平安管理条例?〔国务院令第591号〕?国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知?〔国发〔2024〕23号〕?关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知>的实施意见?〔安监总管三〔2024〕186号〕?危险化学品重大危险源监督管理暂行规定?〔国家平安监管总局令第40号〕?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?〔省政府令第260号，2024年修订版〕?关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?〔鲁政办字〔2024〕36号〕?关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平安风险管控工作的通知?〔鲁安发〔2024〕16号〕?重点监管的危险化工工艺目录?〔2024年完整版〕?重点监管的危险化学品名录?〔2024年完整版〕?危险化学品企业事故隐患排查治理实施导那么?GB6441?企业职工伤亡事故分类标准?GB/T28001?职业健康平安管理体系标准?GB/T13861?生产过程危险和有害因素分类与代码?AQ3013?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?该行业涉及的其他标准、标准、文件。三、危险因素辨识1.危害因素辨识方法1.1工作危害分析法〔简称JHA〕，主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；2.2平安检查表法〔简称SCL〕，主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。2.危害因素辨识2.1工作危害分析法2.1.1作业活动的划分本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/效劳阶段或部门结合起来划分。2.2.2分析并选定作业活动作业活动清单〔记录受控号〕单位:№：序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域一级动火作业特定时间进行2二级动火作业特定时间进行3受限空间作业特定时间进行4一级高处作业特定时间进行5二级高处作业特定时间进行6三级高处作业特定时间进行7盲板抽堵作业特定时间进行8拆装维修阀门作业特定时间进行9拆装维修换热器作业特定时间进行10机泵电机类设备维修特定时间进行11撤除作业特定时间进行12动土作业特定时间进行13吊装作业特定时间进行14设备检修作业定期进行15机泵润滑作业定期进行16机泵换密封垫作业特定时间进行17泵检修作业特定时间进行18现场采样频繁进行19巡检作业频繁进行20用切割机切割管子特定时间进行21手持手电钻钻孔特定时间进行22角向砂轮机磨削作业特定时间进行23叉车叉运设备频繁进行24生产车间电动葫芦操作频繁进行25固体投料频繁进行26滴加操作频繁进行27开关蒸汽频繁进行28开关循化水频繁进行29开关低温盐水频繁进行30备料操作频繁进行31反响操作频繁进行32固体物料转移频繁进行33液体物料转移频繁进行34桶装物料转移频繁进行35蒸馏浓缩过程频繁进行36离心过程频繁进行37洗涤过滤频繁进行38枯燥过程频繁进行39包装过程频繁进行40装卸作业〔搬运〕频繁进行41取样作业频繁进行42动设备加注润滑油定期进行43卸车管理特定时间进行44清理卫生定期进行45减速机检修定期进行46管道检修定期进行47控制电脑操作频繁进行48仓库液体物料装卸作业频繁进行49包装材料出入库作业频繁进行50成品入库作业频繁进行51成品出库作业频繁进行52桶装物料运输作业频繁进行53液体物料打料操作频繁进行54动力车间DCS系统检修特定时间进行55不间断电源检修特定时间进行56转子流量计检修特定时间进行57热电偶检修特定时间进行58球阀检修定期进行59蝶阀检修定期进行60可燃、有毒气体报警仪检修定期进行61配电室日常巡检频繁进行62变压器日常巡检频繁进行63电动机日常巡检频繁进行64离心泵启动停止频繁进行65机泵切换特定时间进行66循环水系统开停车特定时间进行67除盐水系统开停车特定时间进行68现场巡回检查频繁进行69转动设备润滑保养定期进行70运转设备检修监护定期进行71循环水泵检修定期进行72轴流风机检修定期进行73配电室日常巡检频繁进行74变压器日常巡检频繁进行75电动机日常巡检频繁进行76遥测绝缘定期进行77二次盘柜及回路清扫定期进行78电容器清扫、检修定期进行79变压器清扫、检修定期进行80电动机检修定期进行81更换刀闸、开关特定时间进行82现场机柜电气元器件更换特定时间进行83照明维护定期进行84接临时电源线特定时间进行〔活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。〕2.2.3作业过程工作分析〔JHA〕记录表〔包括工作活动清单、工作记录表〕2.2.3.1工作活动清单2.2.3.1.1一车间精制DM产品a.氧化操作过程车间：一车间产品：精制DM工序/班组：氧化填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程〔主工艺、辅助工艺、单元操作〕1将异丙醇由储罐经物料泵打入反响釜，再将上一批次精馏得到的异丙醇由车间暂存罐经物料泵打入反响釜，开启反响釜搅拌装置。2将袋装精M提升至操作平台，将精M人工投加进反响釜。3在配置罐内使用精馏得到的60%异丙醇将27.5%的双氧水稀释至4%，将稀释为4%的双氧水由配制罐经物料泵打入高位计量滴加槽内。4控制一定的流速滴加至反响釜内，以使精M进行反响，需使用循环水控制反响温度不高于40℃，根据氧化温度适时调整双氧水的滴加速度5待到氧化复原电位到达规定值时，停止加料，搅拌装置继续工作，〔氧化过程中双氧水微过量，以保证氧化反响的速度〕6氧化反响结束后，反响釜内的搅拌装置低缓搅拌，以保证物料能够反响充分，实现养晶体目的。班组-任务作业过程〔常规性检维修、特种作业、辅助作业〕7受限空间作业b.离心操作过程车间：一车间产品：精制DM工序/班组：离心填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程〔主工艺、辅助工艺、单元操作〕1养晶后的料液在重力作用下经密闭管线自流至离心机内，开启离心机进行固液别离2离心机工作过程中使用软化水对离心机内的滤饼进行两次水洗3别离后的母液由物料泵打入板框压滤机进行二次固液别离c.烘干操作过程车间：一车间产品：精制DM工序/班组：烘干填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程〔主工艺、辅助工艺、单元操作〕1使用编织袋将固液别离后的固体料转移至闪蒸枯燥器2在该闪蒸枯燥器内将料块打碎，再依托热空气对流辐射作用进行烘干。3烘干后的物料沿管道进入旋风放料器，由下料口放料至编织袋内，人工封袋。d.蒸馏操作过程车间：一车间产品：精制DM工序/班组：蒸馏填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程〔主工艺、辅助工艺、单元操作〕1开启粗溶剂罐的物料泵，向蒸发室内输送粗异丙醇。2开启蒸发器的蒸汽阀门，缓慢升温。开启冷凝循环水，并开启二级冷凝器的冰盐水。待到有回流出现时，调整回流比控制仪参数，3利用自动连锁装置来控制蒸发室物料的液位及蒸发器的蒸汽压力，蒸发室连续进料，并观察各仪表的现场显示值，以备手动控制和自动控制相结合。4将主塔底及蒸发室蒸发器的残液放到再沸器里，开启再沸器蒸汽，再沸30分钟，关闭蒸汽阀门，排掉冷凝水。5翻开再沸器排空，开启废液泵，将残液打入到污水蒸发釜中。蒸发釜中的固体废物入库，接收罐中的蒸馏水进入循环水池。2.2.3.1.2二车间藜芦醛产品a.合成操作过程车间：二车间产品：藜芦醛工序/班组：合成填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程〔主工艺、辅助工艺、单元操作〕1N-甲基甲酰苯胺生产投料：将准确称量好的N-甲基苯胺用真空抽入合成反响釜，开启反响釜搅拌，再将准确称量好的甲酸一次性抽入反响釜，两种物料抽完后排空反响釜内真空。2反响：投料完毕后搅拌反响4小时以上，使反响釜内温度自然上升，最终会升高至60℃左右，然后再继续用蒸汽升温至80℃保温反响8小时。3真空脱水：开真空泵，确保反响釜内维持在-0.07MPa、80℃的状态下，将反响釜内的水分进行蒸发。4放料：开启反响釜夹套冷却水冷却至50℃以下，翻开反响釜底阀，装入钢桶中称量后使用5藜芦醛生产投料：反响1#、2#釜翻开真空，分别将各自准确称量好的藜芦醚抽入反响釜中，开动搅拌，再将各自准确称量好的三氯氧磷缓慢抽入釜中，抽完后，排空，搅拌均匀。6反响：将称量好的N-甲基甲酰苯胺真空抽入1#、2#高位槽，将N-甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反响釜内，使N-甲基甲酰苯胺与藜芦醚进行反响。7水解：水解釜中参加适量的水，开动搅拌，用真空将反响釜内物料缓慢转至水解萃取釜内，搅拌约1h。8萃取：水解萃取釜内参加适量的萃取剂〔二氧甲烷〕，搅拌萃取两次，下层油相转入脱溶釜进行脱溶，上层水相转入中和釜进行中和。9脱溶：萃取得到的下层油相转入脱溶釜内，通过调节脱溶釜夹套内蒸汽的流量控制釜内温度维持在60℃，使萃取剂〔二氯甲烷〕蒸馏脱出，从而实现脱溶，得到藜芦醛粗品。班组-任务作业过程〔常规性检维修、特种作业、辅助作业〕10受限空间作业b.蒸馏操作过程车间：二车间产品：藜芦醛工序/班组：蒸馏填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程〔主工艺、辅助工艺、单元操作〕1将二氯甲烷脱溶完毕的藜芦醛粗品物料转入精馏釜中，升温蒸馏，控制真空度为-0.098MPa以上。2前馏分接入前馏分接收罐中，当塔顶温度到达120℃，无馏分后转入中馏分接收罐中。待塔顶温度到达130℃后，取样检测馏出物，合格后转入成品接收罐中。3蒸馏至无馏分馏出后，关闭真空，以氮气置换蒸馏系统的真空。4蒸馏完毕，釜内残留物稍冷却后放入钢桶中，称重。c.水处理操作过程车间：二车间产品：藜芦醛工序/班组：水处理填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程〔主工艺、辅助工艺、单元操作〕1中和：将水解废水转入中和釜中，夹套开启冰盐水，缓慢滴加液碱中和，终点以PH试纸检测，温度控制在60℃。2分层离心：60℃静置分层，下层水转入冷却釜中搅拌冷却，上层的N-甲基苯胺装桶回收利用3第一次离心母液转入蒸馏釜后，蒸馏出总体积的80%后，釜内残留物转入冷却釜中冷却至常温后离心别离，磷酸盐装袋，母液套用于下一批废水中。2.2.3.1.3二车间3,4二甲氧基二苯甲酮产品a.合成操作过程车间：二车间产品：3,4二甲氧基二苯甲酮工序/班组：合成填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程〔主工艺、辅助工艺、单元操作〕1投料：将适量的催化剂三氯化铝参加反响釜内，真空抽入准确称量好的苯甲酰氯，开启夹套蒸汽调节釜温维持在100℃。2反响：开启降膜吸收装置，高位槽中抽入准确计量好的藜芦醚，缓慢滴参加釜中，并同时将排气缓冲罐中的正己烷缓慢放入釜内，滴加时间为3小时左右，滴加完毕微回流8h，反响结束。3蒸馏冷凝：维持釜内温度在100℃，反响时间到后将正己烷〔沸点为69℃；＜100℃〕蒸出，储存于排气缓冲罐中用于下一批。4尾气降膜吸收：反响及蒸馏过程中产生的HCl气体经过尾气吸收管道，进入四级降膜吸收系统。四级降膜吸收罐中均参加适量的氢氧化钠溶液，吸收后产生的氯化钠溶液到达一定浓度后，转入废水浓缩回收工段，回收氯化钠，回收的水再用于降膜吸收用水。5水洗萃取：翻开反响釜底阀，将釜内物料真空泵入水洗萃取釜内，泵入计量后的二甲苯，再参加准确计量后的水，搅拌1h后静置1h，分层。b.水处理操作过程车间：二车间产品：3,4二甲氧基二苯甲酮工序/班组：水处理填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务工艺操作过程〔主工艺、辅助工艺、单元操作〕1酸性废水蒸馏浓缩：将酸性水洗过的废水真空抽入酸性废水蒸馏釜中，开启真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的酸水接入接收釜中，预热后用于下一批酸洗用水。2蒸馏釜到达一定体积后，转入下一批酸性废水再次蒸馏，釜残积累到一定体积后，放出装于袋中，放于固废仓库。3碱性废水蒸馏浓缩：将碱性水洗过的废水真空抽入碱性废水蒸馏釜中，开启真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的水接入接收釜中，转入碱水配制釜中配制碱水，用于下一批。4蒸馏釜到达一定体积后，转入下一批碱性废水再次蒸馏，釜残积累到一定体积后，放出装于袋中，放于固废仓库。2.2.3.1.4动力车间工作活动清单车间：动力车间产品：工序/班组：动力填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务作业过程〔常规性检维修、特种作业、辅助作业〕1用切割机切割管子2手持手电钻、台式钻床钻孔3角向砂轮机、砂轮机磨削作业4焊接与热切割作业5临时用电作业6高处作业7受限空间作业8循环水泵开停车9冰盐水系统开停车10氮气系统开停车11去车间维修设备12电气仪表设备巡检维护2.2.3.1.5仓库工作活动清单车间：行政部产品：工序/班组：仓库填表人：审核人：〔车间主任〕编号工作活动描述班组-任务作业过程〔常规性检维修、特种作业、辅助作业〕1叉车作业2危险化学品卸车作业2.2.3.1.6直接确定重大〔D级/2级/橙色风险〕工作活动清单编号工作活动描述班组-任务作业过程〔常规性检维修、特种作业、辅助作业〕1开停车作业、非正常工况的作业2同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的310人以上的检维修作业及特殊作业4涉及重点监管化工工艺的主要装置2.2.3.2填写?工作危害分析〔JHA〕评价表?2.2.3.2.1一车间?工作危害分析〔JHA〕评价表?a.氧化岗位工作危害分析〔JHA〕评价表单位：一车间工作岗位：氧化工作任务：氧化反响№：01序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1将异丙醇由储罐经物料泵打入反响釜，再将上一批次精馏得到的异丙醇由车间暂存罐经物料泵打入反响釜，开启反响釜搅拌装置。异丙醇进出料阀未翻开或失灵打料泵损坏、异丙醇外溢检查开关正确佩戴防护用品2244级异丙醇从法兰处泄露异丙醇泄漏、人员中毒、遇明火发生火灾巡回检查，设置可燃气体报警仪2244级氧化釜底阀未关闭或内漏异丙醇外溢使用时检查与复查氧化釜底阀，附近设置可燃气体报警仪2244级泵开关失灵异丙醇参加量过多打料时专人看守，异丙醇超量时放入母液槽2125级打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护1225级配合失误异丙醇参加量过多异丙醇超量时放入母液槽1225级搅拌装置故障/运转设备定期检查维护保养润滑1225级2将袋装精M提升至操作平台，将精M人工投加进反响釜。电动葫芦故障不能正常工作；致使重物坠落运转设备定期检查维护保养润滑2244级作业人员不标准佩戴防护用品作业人员吸入粉尘、异丙醇蒸汽发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查催促。1225级3在配置罐内使用精馏得到的60%异丙醇将27.5%的双氧水稀释至4%，将稀释为4%的双氧水由配制罐经物料泵打入高位计量滴加槽内。配制罐、高位计量槽泄漏或液位过高溢流；异丙醇泄漏或溢出设置液位计并标识上限；打料时专人看守；附近设置可燃气体报警器；车间操作使用防爆工具。2244级4控制一定的流速滴加至反响釜内，以使精M进行反响，需使用循环水控制反响温度不高于40℃滴加速度过快，反响温度过高反响釜超温、超压，物料喷溅滴加管线设置为DN20，控制4%双氧水滴加上限；设置氧化反响釜温度与双氧水管线电磁阀连锁切断；员工精心操作，控制工艺指标在范围之内；反响过程中全开循环水，降低反响温度。2244级5受限空间作业清洗置换不合格导致人员中毒或窒息做好清洗置换作业并检测合格,监护人进行复查检测结果保证清洗置换合格1554级未配备平安带突发情况不能及时撤离进入受限空间作业必须系挂平安带1554级电机电源未切断导致意外开启致使人员机械伤害受限空间作业电机切断电源或撤除皮带，点动确认1554级受限空间作业未检测氧气含量气体浓度不符合要求导致人员中毒配备便携式氧含量检测报警仪标准使用1554级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕b.离心岗位工作危害分析〔JHA〕评价表单位：一车间工作岗位：离心工作任务：离心脱液洗涤№：02序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1养晶后的料液在重力作用下经密闭管线自流至离心机内，开启离心机进行固液别离离心过程中离心机内可能到达可燃气体爆炸极限范围遇机械撞击产生火花，引发火灾、爆炸在开启离心机前翻开氮气保护阀，离心机停止后切断氮气阀门。1554级2离心机工作过程中使用软化水对离心机内的滤饼进行两次水洗机械故障产生静电火花3别离后的母液由物料泵打入板框压滤机进行二次固液别离机械故障产生静电火花当可燃气体到达爆炸极限时引发火灾、爆炸定期对机械设备进行检维修；操作人员发现异常及时报告；动力车间加强设备巡检。1554级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕c.烘干岗位工作危害分析〔JHA〕评价表单位：一车间工作岗位：烘干工作任务：烘干产品№：03序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1使用编织袋将固液别离后的固体料转移至闪蒸枯燥器作业人员不标准佩戴防护用品作业人员吸入粉尘、异丙醇蒸汽发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查催促。1225级电动葫芦故障不能正常工作；致使重物坠落运转设备定期检查维护保养润滑2364级2在该闪蒸枯燥器内将料块打碎，再依托热空气对流辐射作用进行烘干。闪蒸枯燥器温度控制过高物料焦糊；可能发生火灾加热器、闪蒸枯燥器、热风管线等设置多处温度远传显示；操作人员加强操作控制。1225级3烘干后的物料沿管道进入旋风放料器，由下料口放料至编织袋内，人工封袋。使用缝包机可能造成触电使用前检查，配备漏电保护装置。2244级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕d.蒸馏岗位工作危害分析〔JHA〕评价表单位：一车间工作岗位：蒸馏工作任务：异丙醇蒸馏№：04序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1开启粗溶剂罐的物料泵，向蒸发室内输送粗异丙醇。异丙醇进出料阀未翻开或失灵打料泵损坏、异丙醇外溢检查开关正确佩戴防护用品2244级异丙醇从法兰处泄漏异丙醇泄漏、人员中毒、遇明火发生火灾巡回检查，设置可燃气体报警仪2244级打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护1225级2开启蒸发器的蒸汽阀门，缓慢升温。开启冷凝循环水，并开启二级冷凝器的冰盐水。待到有回流出现时，调整回流比控制仪参数，蒸汽开度过大产生水锤后可能造成管线损坏；设备受热不均匀，产生内应力损坏操作人员精心操作，先排水后引气，缓慢升温1335级没有循环水或压力低工艺汽不能得到及时冷凝后排空，进而产生其他危险开车前及蒸馏过程中勤检查循环水压力、工艺温度等参数，及时联系动力2244级没有冰盐水或冰盐水温度高工艺汽不能得到及时冷凝后排空，进而产生其他危险开车前及蒸馏过程中勤检查冰盐水压力、工艺温度等参数，及时联系动力2244级回流比控制不当产品不合格；工艺参数超标及时调节；加强操作2244级3利用自动联锁装置来控制蒸发室物料的液位及蒸发器的蒸汽压力，蒸发室连续进料，并观察各仪表的现场显示值，以备手动控制和自动控制相结合。仪表工作不正常、蒸汽参加量过多系统超温、超压控制工艺指标在工艺范围之内，超出仪表的控制范围后及时切换至手动操作。蒸馏主塔温度与蒸汽管道电磁阀切断连锁、主塔压力与蒸汽管道电磁阀切断连锁、蒸发器压力变送器与蒸汽管道电磁阀切断连锁、蒸发室液位、蒸发室进异丙醇母液转子流量计与异丙醇母液管线电磁阀调节及连锁切断、副塔温度与再沸器蒸汽管线电磁阀连锁切断、副塔压力与蒸汽管道电磁阀连锁切断2244级4将主塔底及蒸发室蒸发器的残液放到再沸器里，开启再沸器蒸汽，再沸30分钟，关闭蒸汽阀门，排掉冷凝水。蒸汽参加量过多系统超温、超压再沸器温度与蒸汽管道电磁阀设置连锁切断2244级5翻开再沸器排空，开启废液泵，将残液打入到污水蒸发釜中。蒸发釜中的固体废物入库，接收罐中的蒸馏水进入循环水池。作业人员不标准佩戴防护用品作业人员吸入有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查催促。2244级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕2.2.3.2.2二车间藜芦醛产品?工作危害分析〔JHA〕评价表?a.合成岗位工作危害分析〔JHA〕评价表单位：二车间工作岗位：合成工作任务：藜芦醛合成反响№：01序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1投料：将准确称量好的N-甲基苯胺用真空抽入合成反响釜，开启反响釜搅拌，再将准确称量好的甲酸一次性抽入反响釜，两种物料抽完后排空反响釜内真空。作业人员不标准佩戴防护用品作业人员吸入N-甲基苯胺、甲酸有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查催促。2244级N-甲基苯胺、甲酸溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品标准佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244级反响釜底阀未关闭或内漏N-甲基苯胺、甲酸外泄使用时检查与复查反响釜底阀；附近设置有毒气体报警仪2244级2反响：投料完毕后搅拌反响4小时以上，使反响釜内温度自然上升，最终会升高至60℃左右，然后再继续用蒸汽升温至80℃保温反响8小时。搅拌装置故障物料反响不均匀运转设备定期检查维护保养润滑1225级3放料：开启反响釜夹套冷却水冷却至50℃以下，翻开反响釜底阀，装入钢桶中称量后使用钢桶充装搬运过程中倾倒砸脚；挤手加强培训教育，使操作人员认识到此工作过程中的危险性，提高防范意识2364级4投料：反响1#、2#釜翻开真空，分别将各自准确称量好的藜芦醚抽入反响釜中，开动搅拌，再将各自准确称量好的三氯氧磷缓慢抽入釜中，抽完后，排空，搅拌均匀。三氯氧磷溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品标准佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244级反响釜底阀未关闭或内漏藜芦醚外泄使用时检查与复查反响釜底阀；附近设置可燃、有毒气体报警仪2244级5反响：将称量好的N-甲基甲酰苯胺真空抽入1#、2#高位槽，将N-甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反响釜内，使N-甲基甲酰苯胺与藜芦醚进行反响。N-甲基甲酰苯胺滴加速度过快反响釜超温操作人员精心操作控制工艺指标在工艺范围之内，全开循环水控制反响温度2244级6水解：水解釜中参加适量的水，开动搅拌，用真空将反响釜内物料缓慢转至水解萃取釜内，搅拌约1h。冰盐水温度高或中断温度上升过快保证冰盐水供应，控制藜芦醛反响液参加速度。2244级7脱溶：萃取得到的下层油相转入脱溶釜内，通过调节脱溶釜夹套内蒸汽的流量控制釜内温度维持在60℃，使萃取剂〔二氯甲烷〕蒸馏脱出，从而实现脱溶，得到藜芦醛粗品。温度控制过高二氯甲烷冷凝不及时，出现冲料控制脱溶温度，及时调节2244级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕b.蒸馏岗位工作危害分析〔JHA〕评价表单位：二车间工作岗位：蒸馏工作任务：藜芦醛蒸馏№：02序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1将二氯甲烷脱溶完毕的藜芦醛粗品物料转入精馏釜中，升温蒸馏，控制真空度为-0.098MPa以上。不能保证负压，有泄漏处物料预空气氧化，产品质量下降使用前检查设备，保证真空度。2244级2前馏分接入前馏分接收罐中，当塔顶温度到达120℃，无馏分后转入中馏分接收罐中。待塔顶温度到达130℃后，取样检测馏出物，合格后转入成品接收罐中。3蒸馏至无馏分馏出后，关闭真空，以氮气置换蒸馏系统的真空。4蒸馏完毕，釜内残留物稍冷却后放入钢桶中，称重。钢桶充装搬运过程中倾倒砸脚；挤手加强培训教育，使操作人员认识到此工作过程中的危险性，提高防范意识。2364级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕c.水处理岗位工作危害分析〔JHA〕评价表单位：二车间工作岗位：水处理工作任务：废水处理№：03序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1中和：将水解废水转入中和釜中，夹套开启冰盐水，缓慢滴加液碱中和，终点以PH试纸检测，温度控制在60℃。液碱滴加过快压力、温度升高过快控制液碱滴加上限；加装流量孔板，限制液碱流量；员工精心操作，控制工艺指标在范围之内；反响过程中全开冰盐水，降低反响温度。2244级液碱溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品标准佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244级2分层离心：60℃作业人员不能标准佩戴防护用品作业人员吸入N-甲基苯胺有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查催促。2244级N-甲基苯胺溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品标准佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器2244级3第一次离心母液转入蒸馏釜后，蒸馏出总体积的80%后，釜内残留物转入冷却釜中冷却至常温后离心别离，磷酸盐装袋，母液套用于下一批废水中。离心机按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护1225级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕2.2.3.2.3二车间3,4二甲氧基二苯甲酮产品?工作危害分析〔JHA〕评价表?a.合成岗位工作危害分析〔JHA〕评价表单位：二车间工作岗位：合成工作任务：3,4二甲氧基二苯甲酮合成反响№：01序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1投料：将适量的催化剂三氯化铝参加反响釜内，真空抽入准确称量好的苯甲酰氯，开启夹套蒸汽调节釜温维持在100℃。作业人员不标准佩戴防护用品作业人员吸入三氯化铝、苯甲酰氯有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查催促。2244级三氯化铝、苯甲酰氯溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品标准佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244级反响釜底阀未关闭或内漏三氯化铝、苯甲酰氯外泄使用时检查与复查反响釜底阀；附近设置有毒气体报警仪2244级2反响：开启降膜吸收装置，高位槽中抽入准确计量好的藜芦醚，缓慢滴参加釜中，并同时将排气缓冲罐中的正己烷缓慢放入釜内，滴加时间为3小时左右，滴加完毕微回流8h，反响结束。藜芦醚滴加速度过快反响釜超温操作人员精心操作控制工艺指标在工艺范围之内，全开循环水控制反响温度2244级正己烷参加速度过快因回流量太大导致冲料控制正己烷参加速度。2244级3蒸馏冷凝：维持釜内温度在100℃，反响时间到后将正己烷〔沸点为69℃；＜100℃〕蒸出，储存于排气缓冲罐中用于下一批。正己烷蒸馏速度过快因回流量太大导致冲料控制正己烷蒸馏速度。2244级4尾气降膜吸收：反响及蒸馏过程中产生的HCl气体经过尾气吸收管道，进入四级降膜吸收系统。四级降膜吸收罐中均参加适量的氢氧化钠溶液，吸收后产生的氯化钠溶液到达一定浓度后，转入废水浓缩回收工段，回收氯化钠，回收的水再用于降膜吸收用水。液碱溅在身上或眼睛里人员皮肤或眼睛腐蚀、中毒配备劳动防护用品标准佩戴；制定现场处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏2244级5水洗萃取：翻开反响釜底阀，将釜内物料真空泵入水洗萃取釜内，泵入计量后的二甲苯，再参加准确计量后的水，搅拌1h后静置1h，分层。二甲苯泵进出料阀未翻开或失灵打料泵损坏、二甲苯外溢检查开关正确佩戴防护用品2244级二甲苯从法兰处泄露二甲苯泄漏、人员中毒、遇明火发生火灾巡回检查，设置可燃气体报警仪2244级打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护1225级搅拌装置故障/运转设备定期检查维护保养润滑1225级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕b.水处理岗位工作危害分析〔JHA〕评价表单位：二车间工作岗位：水处理工作任务：废水处理№：02序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1酸性废水蒸馏浓缩：将酸性水洗过的废水真空抽入酸性废水蒸馏釜中，开启真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的酸水接入接收釜中，预热后用于下一批酸洗用水。蒸汽开度过大产生水锤后可能造成管线损坏；设备受热不均匀，产生内应力损坏操作人员精心操作，先排水后引气，缓慢升温1335级没有循环水或压力低工艺汽不能得到及时冷凝后排空，进而产生其他危险开车前及蒸馏过程中勤检查循环水压力、工艺温度等参数，及时联系动力2244级2蒸馏釜到达一定体积后，转入下一批酸性废水再次蒸馏，釜残积累到一定体积后，放出装于袋中，放于固废仓库。物料高温烫伤使用循环水降温后放料2244级3碱性废水蒸馏浓缩：将碱性水洗过的废水真空抽入碱性废水蒸馏釜中，开启真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的水接入接收釜中，转入碱水配制釜中配制碱水，用于下一批。蒸汽开度过大产生水锤后可能造成管线损坏；设备受热不均匀，产生内应力损坏操作人员精心操作，先排水后引气，缓慢升温1335级没有循环水或压力低工艺汽不能得到及时冷凝后排空，进而产生其他危险开车前及蒸馏过程中勤检查循环水压力、工艺温度等参数，及时联系动力2244级4蒸馏釜到达一定体积后，转入下一批碱性废水再次蒸馏，釜残积累到一定体积后，放出装于袋中，放于固废仓库。物料高温烫伤使用循环水降温后放料2244级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人2.2.3.2.4动力车间?工作危害分析〔JHA〕评价表?工作危害分析〔JHA〕评价表单位：动力车间工作岗位：动力工作任务：设备操作、维护保养、检维修№：01序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1用切割机切割管子送电触电电击伤送电时确定开关后脸侧向配电箱；配备漏电保护装置1225级切割作业切割片飞出人员被击伤作业前检查，必须穿戴劳保护品，作业中按操作规程2244级切割物料作业切屑飞溅眼部伤害、皮肤烫伤穿戴好劳保用品2244级切割物料作业物料未夹紧切割片损坏物料用夹具夹紧2244级切割物料作业切割下料时切手手部损伤必须穿戴劳保护品，作业中按操作规程操作2244级2手持手电钻钻孔按开关接通手电钻手电钻漏电人员电伤安装漏电保护器2244级手持手电钻作业手电钻开关按钮卡住开关失灵，送电后转动、停止作业后无法关闭作业前检查工具可靠性。1225级手持手电钻钻孔手电钻机身旋转上肢扭伤作业时握紧电开工具2244级手持手电钻钻孔手电钻钻头断裂迸出人身伤害作业前检查工具，按操作规程作业2244级3角向砂轮机磨削作业角向砂轮机送电按钮触电人员电伤配电箱、移动式托线盘可靠接地、漏电保护2244级磨削作业手指碰到旋转砂轮片手指受伤工作中精力集中，不得将手离砂轮片过近2244级磨削作业砂轮作业时的灰尘吸入肺部砂轮机作业场所保持通风，作业人员佩戴防尘口罩2125级磨削作业砂轮片断裂击伤人员用前检查砂轮片；作业中按规程操作2244级4焊接与热切割作业准备备件等工具备件、工具掉落砸伤、划伤作业人员使用工具包；穿防砸鞋、戴防护手套；检查电开工具是否在有效期内。现场准备灭火器。2364级辨识周围环境周围异常情况泄露作业人员中毒现场配备滤毒罐、防毒面具。作业区域不准随意动与作业无关的阀门；辨识风向，确认好疏散方向。2364级使用气割气带漏气引发火灾烧伤作业人员气割胶管用专用卡子；使用前检查2244级组对焊接防护用品使用不全、二次线裸露作业人员灼伤、触电正确使用焊工手套；二次线无裸露2244级清理现场锋利物品伤害人员手指受伤佩戴手套，对现场工器具地面进行清理。2244级5高处作业周围环境及人员辨识周围设备管道、管廊管道发生泄漏；作业人员身体患有高血压等病症。中毒、窒息、摔伤作业人员作业人员配备并携带防毒面具、滤毒罐；确定应急逃生路线；登高作业人员进行测量血压合格1225级检查准备作业，使用的工器具未佩戴防护手套，未抓牢等。划伤、砸伤作业人员检查准备工器具时作业人员佩戴防护手套，抓牢工器具，缓慢进行。1225级使用梯子或爬梯登上管廊由框架楼层直接上管廊平安带系挂不标准，脚下踩滑、手中持物、未抓牢坠落、摔伤作业人员专人扶梯子；上梯子或爬梯时一步一个台阶禁止跨越多个台阶攀爬；禁止手中持物；平安带双钩交替移动；登上管廊后立即将双钩平安带，挂在平安绳上或使用钢丝绳栓挂在上方槽钢上；2364级移动到作业点，并栓挂平安带平安带系挂不标准脚下踩滑坠落、摔伤作业人员在移动过程中必须保持平安带处于高挂低用状态；脚下踩实，缓慢进行；不允许手中持物；2364级使用绳子将工具等提到管廊上。平安带系带不标准；未拉设警戒；工器具未绑定牢固坠落、摔伤作业人员保持平安带处于高挂低用状态，使用钢丝绳栓挂在上方槽钢上；1225级坠物砸伤作业点下方禁止站人，并由监护人警戒，禁止无关人员进入；工器具传递过程及提到管廊后使用铁丝绑牢，防止坠落。1225级在管廊开始施工作业〔根据涉及到的动火、管线翻开、吊装等高危作业工程进行添加分析〕平安带系挂不标准；警戒不标准，人员随意进出坠落、摔伤、砸伤作业人员及其他人员保持平安带处于高挂低用状态，使用钢丝绳栓挂在上方槽钢上。临时线无破损、磨光机前安装漏电保护器、作业人员佩戴防护眼镜等劳保用品；按照标准拉设警戒线，监护人认真履行职责禁止无关人随意进出警戒区域1225级作业完毕后下管廊平安带系带不标准、手中持物、脚下踩滑坠落受伤作业人员专人扶梯子；下梯子或爬梯时一步一个台阶禁止跨越多个台阶攀爬；禁止手中持物；脚下踩实缓慢2244级清理现场清理工器具等未佩戴防护手套、未注意周围障碍物、未抓牢掉落划伤、砸伤、碰伤作业人员清理工器具时佩戴防护手套、注意周围障碍物，缓慢进行；抓牢工器具；1225级6受限空间作业清洗置换不合格导致人员中毒或窒息做好清洗置换作业并检测合格,监护人进行复查检测结果保证清洗置换合格1554级未配备平安带突发情况不能及时撤离进入受限空间作业必须系挂平安带1554级电机电源未切断导致意外开启致使人员机械伤害受限空间作业电机切断电源，悬挂警示牌，点动确认1554级受限空间作业未检测氧气、有毒气体含量气体浓度不符合要求导致人员中毒、窒息配备便携式氧含量、有毒气体报警仪标准使用1554级作业人员不标准佩戴防护用品作业人员吸入有毒气体发放劳动防护用品并制定使用管理制度，进行培训教育，管理人员及时检查催促。1225级7循环水泵开停车手动盘车、无杂音人员盘车方式不正确机械伤害操作法，严格执行；1225级检查泵体各部位螺栓紧固、无松动螺栓松动、水泄漏设备振动操作法，严格执行；1225级电源送电，首次启动时，点动电机几秒后立即关机，检查电机转向电机反转电机损坏操作法，严格执行；2244级检查泵进出口管线阀门，进口阀全开，出口阀开三分之一。阀门未打通；出口阀门开度过大憋压、泵损坏；启动电流过大。操作法，严格执行；2244级点动电源按钮，根据电流、出口压力调整出口阀门开度至满足生产负荷，并检查管线、泵体有无漏点。漏点扩大，影响正常运行水泄漏日常检查，有规程，严格执行2244级8冰盐水系统开停车检查电气仪表正常、现场阀门到位影响开车进度，系统运行系统运行不稳定操作法，严格执行1225级系统试气密漏点扩大，影响正常生产人员中毒、环境污染操作法，严格执行2244级检查润滑油油位是否适宜油位过低轴承损坏操作法，严格执行；2244级机组送电未送电；触电影响设备启动；人员伤害操作法，严格执行、设备接零保护，重复接地；1225级启动冰机，根据负荷进行调节漏点扩大，影响正常生产，人员冻伤、中毒日常检查，有规程，严格执行1225级单机试车电机过载设备损坏按规程试车2244级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。〕2.2.3.2.5仓库?工作危害分析〔JHA〕评价表?工作危害分析〔JHA〕评价表单位：行政部工作岗位：仓库工作任务：叉车叉运作业№：01序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、管理〕主要后果控制措施LSR风险等级1叉车作业无证人员操作叉车因技术不够娴熟导致设备损坏或造成人员伤害持证上岗制度、叉车钥匙专人管理2244级刹车、油门、液压系统、轮胎胎压异常人身伤害、设备损坏每日进行检查2244级叉车前后有人、有物人身伤害、设备损伤严格按照操作程序作业2244级2危险化学品卸车作业液位计失灵泄漏、火灾、环境污染、财产损失加强检查1225级呼吸阀失灵着火、爆炸加强检查1225级上下爬梯坠落摔伤加强防范2364级储存超量火灾、中毒、泄漏、爆炸、环境污染加强检查加强巡检；液位报警；可燃气体报警25103级管道泄漏火灾、中毒加强检查加强巡检2244级人身静电火灾、爆炸穿静电防护服1225级管道静电积聚火灾、爆炸法兰导线跨接1225级车辆资质不全火灾、交通事故严格管理制度1225级雷雨天卸车着火、爆炸严格管理制度1554级车辆未带阻火帽静电着火、爆炸制度管理1554级卸车时不接地静电着火、爆炸加强检查1554级灭火器失灵火势蔓延巡检更换1335级禁火区内动火、吸烟、使用非防爆通讯工具火灾、爆炸加强制度管理1554级脱岗着火、爆炸操作规程1554级输料管内剩余料外泄中毒严格操作规程，容器收集1225级未使用防护用品中毒加强防护1335级提前撤除接地线静电着火严格操作规程1554级2.2.3.2.6直接确定为重大〔D级/2级/橙色〕风险单位：厂区内№：01编号工作活动描述控制措施风险等级备注1开停车作业、非正常工况的作业按照开停车方案、平安操作规程进行操作2级2同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的严格控制现场作业人员，无关人员不得进入生产现场310人以上的检维修作业及特殊作业控制检维修作业现场人员数量，无关人员不得进入检修现场；特殊作业严格执行gb30871-2024规定4涉及重点监管化工工艺的主要装置〔一车间〕严格遵守公司平安管理规章制度、岗位平安操作规程2.2平安检查表分析法实施步骤2.2.1列出?设备设施清单?设备设施清单〔记录受控号〕单位:单元/装置： №：序号设备种类/名称类别/位号所在部位备注一车间一塔类主塔T1129蒸馏副塔T1134蒸馏二反响器类氧化釜R1111、R1112a、b氧化3台三储罐及容器类配置过氧化氢〔双氧水〕计量罐V1105氧化配置异丙醇计量罐V1106氧化过氧化氢〔双氧水〕配制罐V1107氧化过氧化氢〔双氧水〕计量罐V1109a、b氧化异丙醇计量罐V1110氧化软水高位槽V1113离心粗异丙醇罐V1124a~d回收异丙醇储罐V1132蒸馏副塔接收罐V1137蒸馏软水储罐V1140离心排气气液别离罐V1148四冷换设备类空气加热器X1116烘干主塔一级冷凝器E1130蒸馏主塔二级冷却器E1131蒸馏副塔一级冷凝器E1135蒸馏副塔二级冷却器E1136蒸馏排气冷凝器E1145异丙醇排气冷凝器E1149五通用机械类配置过氧化氢〔双氧水〕打料泵P1108氧化粗异丙醇打料泵P1125回收异丙醇打料泵P1133氧化副塔接收异丙醇打料泵P1138蒸馏废水打料泵P1139蒸馏软水泵P1141离心母液泵P1143双锥枯燥器D1144烘干水环真空泵P1147六化工机械类离心机C1114a、b离心枯燥净化鼓风机X1115烘干湿品推进器X1117烘干湿品枯燥器D1118烘干旋风别离器X1119烘干下料塔X1120烘干袋式除尘器X1121烘干枯燥尾气引风机X1122烘干板框过滤机F1123蒸发室V1126蒸馏蒸发器E1127蒸馏再沸器E1128蒸馏尾气缓冲罐V1146七起重运输类电动提升机L1142a、b氧化、烘干2台二车间一塔类回收塔T2113脱溶塔T2117T2208a/b2台蒸馏塔T2121二反响器类反响釜R2102a/b回收反响釜R2112反响釜R2202a/b三储罐及容器类N-甲基甲酰苯胺计量罐V2101a/b液碱计量罐V2106母液罐V2109蒸出水接收罐V2115二氯甲烷接收罐V2119中馏罐V2123前馏罐V2124成品接收罐V2125冷凝水接收罐V2128邻苯二甲醚计量罐V2201a/b正己烷储罐V2204a/b正己烷计量罐V2206a/b二甲苯、正己烷储罐V2211a/b一级吸收液储罐V2219a/b二级吸收液储罐V2222三级吸收液储罐V2225异丙醇储罐V1101过氧化氢〔双氧水〕储罐V1103液碱储罐V2104回收盐酸储罐V2214四冷换设备类片式冷凝器E2114脱溶冷凝器E2118蒸馏冷凝器E2122蒸发冷凝器E2127反响冷凝器E2203a/b一级冷凝器E2209a/b二级冷却器E2210a/b排气冷凝器E2213a/b五通用机械类母液打料泵P2110正己烷打料泵P2205a/b二甲苯、正己烷打料泵P2212a/b水喷射真空泵P2216a~d一级循环泵P2220a/b二级循环泵P2223三级循环泵P2226异丙醇打料泵P1102过氧化氢〔双氧水〕打料泵P1104液碱打料泵P2105回收盐酸打料泵P2215六化工机械类水解萃取釜R2103中和釜R2107离心机C2108预热釜R2111脱溶釜R2116蒸馏釜R2120蒸发器E2126脱溶萃取釜R2207a/b罗茨水环真空机组P2217真空缓冲罐V2218a~e一级降膜吸收器E2221a/b二级降膜吸收器E2224三级降膜吸收器E2227尾气缓冲罐V2228a/b动力车间一动力类冰机动力车间制氮机循环水泵消防水泵凉水塔二其他设备类电焊机氧气乙炔瓶通用类一厂房厂区管廊手持电开工具办公用房〔填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反响器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的最后列出。〕2.2.2平安检查分析〔SCL〕评价表a.〔记录受控号〕单位：一车间区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：主塔、副塔 №：01序号检查工程标准不符合标准的情况及后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1根底无下沉、倾斜、风化塔体撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查2364级定期检测2塔体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度2364级定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度2364级定期检测4压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程适宜、指示正确无泄漏蒸馏塔超压，泄漏异丙醇，着火爆炸日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警25103级定期检测5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏异丙醇等可燃气，爆炸着火日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警25103级定期检查6塔体、管线保温完好，符合要求烫伤日常检查,加强维护25103级定期检查7接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护25103级至少1次/半年检查8测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏异丙醇等可燃气，着火爆炸日常检查，加强维护1554级加强巡检，至少1次/周检查9支承支座牢固、齐全、根底完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏异丙醇、爆炸着火有管理规定,严格执行25103级至少1次/半年检查10液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏异丙醇;失准易造成带液或蒸汽带水日常检查,有管理规定严格执行25103级完善操作规程11手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行25103级加强巡检12平安通道、现场应急照明平安通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况平安逃生日常检查，有管理规定并严格执行1554级加强管理13避雷针安装好电器、设备遭雷击日常检查，有管理规定并严格执行1444级加强管理14爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行2364级加强维护分析人员：日期：审定日期：〔填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。〕b.〔记录受控号〕单位：一车间区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：氧化釜 №：02序号检查工程标准不符合标准的情况及后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1温控仪表指示准确温度指示偏离实际，造成物料波动。产品质量下降。就地远传显示,测温点联锁切断双氧水，定时巡检检查；定期校准多点指示比照2364级定期检测，进行防腐2放空管畅通无阻反响釜压力升高、定时巡回检查发现问题及时处理，定期翻开检查疏通2364级定期检查3电磁阀组完好、调节灵敏超温后不能及时切断双氧水进料定期维护保养2364级定期检测4法兰连接紧密无泄漏物料泄漏引起着火事故定时巡检检查，及时检修更换2484级定期检测5压力远传仪表指示准确压力指示偏离实际，反响釜超压就地远传显示，定时巡检检查；2484级定期检查6防腐设备管线无腐蚀设备管线腐蚀后承压降低、物料泄漏中毒、遇明火爆炸定期检查，每年防腐2484级定期鉴定，至少1次/周检查7罐体外观良好物料泄漏、中毒、火灾定期检查、维护保养25103级严格执行操作规程8地基无下沉设备损坏、管线断裂、物料泄漏、腐蚀、火灾爆炸、人身伤害加强巡检及时维修1554级严格执行操作规程9静电接地连接牢固无锈蚀静电积累引发火灾爆炸定期检测，接地电阻不符合要求1554级加强巡检，至少1次/半年检查10釜壁、搪瓷主体符合标准要求、搪瓷无损坏减薄、泄漏，引起物料泄漏、跑串无损探伤，检查厚度25103级加强巡检，至少1次/月检查11支承支座牢固、齐全、根底完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏物料，爆炸着火有管理规定,严格执行1554级至少1次/半年检查12手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行2364级加强巡检13平安通道现场应急照明平安通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况平安逃生日常检查，有管理规定并严格执行1554级加强管理分析人员：日期：审定日期：〔填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。〕c.〔记录受控号〕单位：一车间区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：储罐及容器〔配置过氧化氢〔双氧水〕计量罐、配置异丙醇计量罐、过氧化氢〔双氧水〕配制罐、过氧化氢〔双氧水〕计量罐、异丙醇计量罐、软水高位槽、粗异丙醇罐、回收异丙醇储罐、副塔接收罐、软水储罐、排气气液别离罐〕 №：03序号检查工程标准不符合标准的情况及后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1根底无下沉、倾斜、风化罐体损坏、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查2364级定期检测，进行防腐2罐体壁厚罐体符合标准要求减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀无损探伤，检查厚度2364级定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀无损探伤，静设备点检、巡回检查制度2364级定期检测5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏，引起物料泄漏、腐蚀日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警25103级定期检查6排空完好，无堵塞引起罐内超压，泄漏日常检查,有管理规定严格执行1554级加强巡检7接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护25103级至少1次/半年检查8变送器无泄漏，指示准确泄漏、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查25103级定期鉴定，至少1次/周检查9支承支座牢固、齐全、根底完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏，引起物料泄漏、腐蚀有管理规定,严格执行1554级至少1次/半年检查10液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏，引起物料泄漏、腐蚀日常检查,有管理规定严格执行25103级完善操作规程11手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏，引起物料泄漏、腐蚀日常检查,有管理规定严格执行25103级加强巡检12平安通道现场应急照明平安通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况平安逃生日常检查，有管理规定并严格执行1554级加强管理13爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行2364级加强维护分析人员：日期：审定日期：〔填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。〕d.〔记录受控号〕单位：一车间区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：冷换设备〔空气加热器、主塔一级冷凝器、主塔二级冷凝器、副塔一级冷凝器、副塔二级冷凝器、排气冷凝器、异丙醇排气冷凝器〕 №：04序号检查工程标准不符合标准的情况及后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1压力表准确超压物料泄漏、着火严格执行平安生产管理规章制度，每小时定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。每半年定期检验，并取得合格的检验报告。25103级及时检测2温度计测量准确无泄漏物料泄漏、着火每小时定时巡检，定期与物理温度计进行比对，发现问题及时处理，并做好记录。25103级加强巡检3接口法兰无泄漏物料泄漏、着火每小时定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。25103级加强巡检4壁厚无变薄现象物料泄漏、着火每小时定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。每年测厚一次。1554级及时检测5接地标准物料泄漏、着火每小时定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。每年定期防雷检测一次，检测值符合要求。1554级及时检测6支撑支座牢固物料泄漏、着火每小时巡检，发现问题及时处理。1554级及时巡检分析人员：日期：审定日期：〔填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。〕e.〔记录受控号〕单位：一车间区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：机泵〔配置过氧化氢〔双氧水〕打料泵、粗异丙醇打料泵、回收异丙醇打料泵、副塔接收异丙醇打料泵、废水打料泵、软水泵、母液泵、水环真空泵〕 №：05序号检查工程标准不符合标准的情况及后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1出口压力在规定范围内不上量或上量缺乏、超负荷运转严格执行岗位平安操作规程，每小时定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。2244级及时检测2运行电流不超过额定电流引起泵异常跳闸同上。1225级及时巡检3润滑油1、油位正常2、不变质3、无泄漏设备损坏同上。2244级及时检查4轴承温度低于70℃烧毁轴瓦同上。2244级及时巡检5电机接线盒温度不超标引起泵异常跳闸同上。2244级及时巡检6泵体无跑冒滴漏现象人身伤害，污染环境同上。2244级及时巡检7连接地脚螺栓连接牢固泵体震动，移位同上。2364级及时巡检8声音无异音带病运行，泵体损伤同上。2364级及时巡检9根底无下沉、倾斜、风化泵连接管道扭曲、撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查2364级定期检测，进行防腐10泵体壁厚泵体符合标准要求减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度2364级定期检测11压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程适宜、指示正确无泄漏泵超压泄漏日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警25103级定期检测12接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏物料，火灾、中毒日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警25103级定期检查13接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护1554级至少1次/半年检查14支承支座牢固、齐全、根底完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏物料，爆炸着火有管理规定,严格执行1554级至少1次/半年检查15手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车、泄漏日常检查,有管理规定严格执行25103级加强巡检16防护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行2364级加强维护分析人员：日期：审定日期：〔填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。〕f.〔记录受控号〕单位：一车间区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：化工机械类转动设备〔离心机、双锥枯燥机、枯燥尾气引风机、枯燥净化鼓风机、板框过滤机、湿品推进器〕 №：06序号检查工程标准不符合标准的情况及后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1支承支座牢固、齐全、根底完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好设备倾斜、损毁，不能正常使用有管理规定,严格执行25103级及时检查2爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行2364级及时检查3电机完好，正常工作不能正常送风，影响生产日常检查，有管理规定并严格执行2364级及时检查分析人员：日期：审定日期：〔填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。〕g.〔记录受控号〕单位：一车间区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：化工机械类固定设备〔湿品枯燥器、旋风别离器、下料塔、袋式除尘器、蒸发室、蒸发器、再沸器、尾气缓冲罐〕 №：07序号检查工程标准不符合标准的情况及后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1设备安装根底无下沉、倾斜、风化设备倾斜泄漏静设备点检、巡回检查制度，大修时检查2484级定期检测2设备壁厚符合标准要求减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度2364级定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度2364级定期检测4磁翻板液位计无泄漏，指示准确泄漏、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查25103级定期鉴定，至少1次/周检查5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏物料，爆炸着火日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警25103级定期检查6设备、管线保温完好，符合要求烫伤日常检查,加强维护25103级定期检查7接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护25103级至少1次/半年检查8热电阻温度变送器无泄漏，指示准确泄漏、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查25103级定期鉴定，至少1次/周检查9操作温度严格执行热水温度波动范围，严格控制温度设备损坏，泄漏可燃气，爆炸着火温度指示25103级严格执行操作规程10测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏可燃气，着火爆炸日常检查，加强维护1554级加强巡检，至少1次/周检查11支承支座牢固、齐全、根底完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏物料，爆炸着火有管理规定,严格执行25103级至少1次/半年检查12手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常检查,有管理规定严格执行25103级加强巡检13平安通道现场应急照明平安通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况平安逃生日常检查，有管理规定并严格执行1554级加强管理14防雷静电设施安装好电器、设备遭雷击，静电积聚造成火灾爆炸日常检查，有管理规定并严格执行1444级加强管理分析人员：日期：审定日期：〔填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。〕h.〔记录受控号〕单位：一车间区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：电动提升机 №：08序号检查工程标准不符合标准的情况及后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1提升机爬梯提升机爬梯完好人员登高时发生坠落事故加强爬梯的日常维护保养及防腐工作2244级及时检查2提升机平台护栏提升机平台护栏完好易发生坠落事故加强平安防护设施的日常维护保养及防腐工作2244级及时检查3检修、清理作业检修、清理作业中依照操作规程进行断电挂牌，添加防转设施造成人员挤伤检修、清理前对人员进行全面的危害告知及平安培训，落实各项平安措施方可作业2364级及时检查4电机电机完好影响生产，人员触电1、选用有资质厂家生产的合格产品。2、车间平安员每天巡检3、制定有应急预案2364级及时检查5提升机料斗提升机料斗提料正常易造成提升机电机损坏，同时人员清理中，易发生挤伤事故控制提升机进料量，保证提升机正常运行3264级及时检查6提升机壳体提升机壳体完好撒料严重，易造成人员滑倒摔伤加强日常检查及维护，出现损坏立即维修2244级及时检查分析人员：日期：审定日期：〔填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。〕i.〔记录受控号〕单位：二车间区域/工艺过程: 装置/设备/设施：〔回收塔、脱溶塔、蒸馏塔〕 №：09序号检查工程标准不符合标准的情况及后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改进措施备注1根底无下沉、倾斜、风化塔体撕裂、漏料、腐蚀静设备点检、巡回检查制度，大修时检查2364级定期检测2塔体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度2364级定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查制度2364级定期检测4压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程适宜、指示正确无泄漏蒸馏塔超压，泄漏异丙醇，着火爆炸日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警25103级定期检测5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏异丙醇等可燃气，爆炸着火日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警25103级定期检查6塔体、管线保温完好，符合要求烫伤日常检查,加强维护25103级定期检查7接地在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护25103级至少1次/半年检查8测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏异丙醇等可燃气，着火爆炸日常检查，加强维护1554级加强巡检，至少1次/周检查9支承支座牢固、齐全、根底完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏异丙醇、爆炸着火有管理规定,严格执行25103级至少1次/半年检查10液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏异丙醇;失准易造成带液或蒸汽带水日常检查