某年度工作总结暨某年度工作计划

二010年度工作总结暨二011年度工作方案上海宝钢钢铁资源有限公司2024年11月29日齐心协力、绝境突围主要内容1、2009年度主要经营指标完成情况2、2009年度工作回顾与不足3、2010年度主要预算目标情况4、2010年度重点工作举措1、2024年度利润完成情况一、2024年度主要经营指标完成情况经营目标：400万实绩亏损：4529万元2、2024年度销售量与销售收入完成情况

一、2024年度主要经营指标完成情况单位：万吨10.419.87单位：亿元2.082.45完成率：105.47%完成率：117.79%3、拆车业务主要指标情况

〔1〕报废车辆及五大总成回收情况一、2024年度主要经营指标完成情况单位：辆〔套〕10.3440004676完成率：102.7%18001849完成率：116.9%完成率：195.6%6000117383、拆车业务主要指标情况

〔2〕拆车业务销售收入与利润情况一、2024年度主要经营指标完成情况单位：万元550606完成率：110.18%注：1、销售收入中不包括产生拆车废钢1625.16吨。

2、实现利润中拆车废钢按不含税1800元/吨。150114.71完成率：76.47%1、规模化经营能力时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万吨销售量00.20.5800.451.581.350.881.750.681.571.37二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万吨2、吨钢进销差价与综合本钱

二、2024年度工作回忆与缺乏单位：元/吨473.50主要原因：1、市场节奏2、采购能力3、本钱、规模因素107.28

366.223、采购与销售能力二、2024年度工作回忆与缺乏全年废钢采购总量14.90万吨产废企业2.97万吨，19.93%流通企业11.93万吨，80.07%09年度废钢直接采购比例情况09年度废钢销售渠道结构图单位销售宝钢分公司8.70万吨梅钢分公司0.88万吨不锈钢分公司0.28万吨社会贸易0.55万吨二、2024年度工作回忆与缺乏全年废钢销售总量为10.41万吨。4、人工本钱情况二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：53.89元114.71元41.33元1900.701192.971136.535、备件、资材、设备综合费用二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：19.98元53.35元20.00元704.80554.80550.206、土地、房屋使用费二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：10.89元31.36元11.72元7、折旧、摊销本钱二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：15.52元49.87元13.70元8、能源设施费二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：14.94元36.36元18.00元9、生产加工外协费用二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：38.48元62.47元32.73元10、警卫消防费二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：2.23元8.17元2.45元11、后勤效劳费二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：2.76元6.98元1.34元12、公共关系费二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：3.29元3.83元2.25元13、办公费用二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：2.55元3.00元1.10元14、差旅、公务用车费二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：4.42元5.72元2.05元15、财务费用二、2024年度工作回忆与缺乏单位：万元吨钢本钱：29.72元23.25元25.13元2024年度预算目标三、2024年度主要预算目标情况销售量：27.5万吨销售收入：5.59亿元利润总额：300万元降本增效：160万元报废汽车回收：›2000辆四、2024年度重点工作举措1、持续提升规模经营能力

1〕、突破采购瓶颈，提高直接采购比例。2〕、立足股份效劳，拓展社会贸易，实现销售渠道多元化。3〕、加强市场趋势分析，实施采购与销售波段运作。4〕、挖掘产品配料优势，调整产品结构，开展核心产品品种。5〕、开展区域内、外多元合作，提升贸易规模。6〕、发挥现有设备能力，强化分选增值工作。

四、2024年度重点工作举措2、进一步降低运营本钱

1〕、对标同行加工费率，继续调整局部品种加工费率；2〕、优化加工费率不变模式，尝试费率与规模挂钩；3〕、推进“阳光采购〞，开展备品备件、资材报比价采购；4〕、加强设备维护、操作管理，降低备件、资材消耗；5〕、优化物流管理，细化油耗管理，引进供油合作新伙伴。6〕、加强资金管理，探索票据运作，降低财务本钱。

四、2024年度重点工作举措3、提升核心产品盈利能力

1〕、加强扣杂管理，跟踪料耗变化，降低损耗率。2〕、优化剪切料生产模式，适应产品判级变化。3〕、优化配料结构与模式，实现配料增值。4〕、拓展核心产品品种，实现核心产品多元化。

四、2024年度重点工作举措4、提高资源采购掌控能力

1〕、稳固现有供给商合作，构建稳定供给渠道。2〕、直接间接地持续开发直接产废企业，扩大直接