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文档简介

印刷费报销管理制度一、制度目的本制度的制定是为了规范公司内部印刷费用的报销管理，合理控制印刷费用支出，提高经济效益，加强财务管理，保障公司经济利益。二、适用范围本制度适用于公司所有职工及部门管理人员。三、报销标准1.印刷费用包括印刷采购，印刷服务等。2.印刷金额不超过5000元（人民币），需要提供印刷内容和用途说明；超过5000元（人民币），需要提供印刷合同、发票、和用途说明。3.报销金额应符合公司财务规定的凭证统一管理制度，按照公司规定报销。四、报销流程1.申请：申请人填写《印刷费用报销申请单》并提交相应材料，相关部门审核并签字确认。2.审批：经过部门审核后，提交至财务部门审核报销并确认相关支出。3.报销：财务部门按照公司规定进行报销。五、注意事项1.印刷物必须与公司业务相关，有严格审批流程。2.申请人必须详细说明申请印刷物的用途，并有相应负责人或部门经理签字确认。3.收到印刷物后，使用部门应按照规定进行确认验收并填写验收记录。4.申请人和使用部门应保证所申请和使用印刷物品符合公司的管理规定和合理性原则。六、管理制度1.本制度由公司财务管理部门执行。2.各部门应负责本部门内的印刷费用执行及监督。七、违规处理1.违反本制度规定，造成企业经济损失或者严重不良影响的，将给予相应的处罚。2.逾期未报销的印刷费用，将不得报销。八、制度修订1.本制度应随着工作的开展和经济形势变化进行修订，修订建议应由公司职工及管理人员提出，经公司相关部门讨论确认后，报公司总经理审批。2.本制度自发布之日起执行，并由财务管理部门进行监督和管理。

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