物资设备管理办法汇编

物资设备管理方法第一章总那么第一条为了提高认识，统一思想，理顺管理流程，使工程部的物资设备管理工作标准化、程序化，确保工程质量，降低材料消耗，方便财务核算，争取效益最大化，根据?中铁二十一局集团物资设备管理方法?的有关规定，结合本工程管理模式、管理理念和指导方针，特制定本方法。第二章管理机构、职责与沟通第二条管理机构工程部成立物资设备保障部，部长1人、设备管理1人、内业管理1人，各施工作业队配备库管员1到2人，在业务管理上统一归物资设备部管理。第三条管理范围职责1、物资设备部职责〔1〕在工程经理领导下，贯彻执行工程部物资设备管理指导思想及相关规定，负责本工程部物资供应、设备使用和管理工作。〔2〕根据施工生产方案安排，及时完成各请购部门提供的工程用料方案。负责各种物资、设备的方案、请领、采购、供应等工作，满足本工程工程施工生产用料要求。〔3〕执行物资消耗定额，按构筑物设计用料数量，实施限额领、发料制度，执行物资设备的管理规程，对仓库物资的储存、使用、标识、进行检查。〔4〕加强现场物资管理，做好主要材料工地料库的管理。最大限度地杜绝损失浪费，做到帐、物、卡相符，手续完备。〔5〕加强周转性物资设备的管理，使用后要及时收回，条件允许的情况下要进行维修保养，以提高周转次数及使用率。〔6〕定期对库存物资进行盘点，防止物资设备丧失，损坏和变质，对不合格品提出处理方案，组织实施纠正和预防措施。〔7〕搞好物资设备节约工作，采用新技术、新工艺、新材料，大力开展修旧利废、节约代用、特殊物资的包装品回收上交工作。2、部长职责〔1〕在工程经理领导下，负责本工程部的物资设备采购、管理工作，服从工程部业务部门的监督指导。〔2〕认真贯彻执行本工程物资设备的管理方法及物资设备供应与管理的有关规定，坚持请示汇报制度，当好领导的参谋。〔3〕带着科室人员认真学习，增强纪律观念，开展优质效劳活动，做到爱岗敬业，积极做好本职工作。〔4〕领导本部室人员，做好内局部工与协作，努力学习专业技术知识和物资管理现代化方法，提高业务素质和工作效率，提高管理水平。要有超前意识，树立全局观念。〔5〕经常深入工地和库房调查了解情况，掌握物资动态，指导施工单位做好现场的物资设备管理及物料的使用工作。〔6〕增强法制观念，做遵纪守法模范，不以权谋私，自觉遵守物资纪律和物资管理相关规定。〔7〕搞好物资核算工作，经常检查、指导、催促内业人员，建立物资动态帐、卡，做好物资点收、保管、发放工作，做到帐、物相符。实事求是填报物资消耗报表和各种统计报表。建立建全各构筑物的限额发料台帐。经常检查催促内业人员及库房保管员的工作落实和完成情况。及时提出改进方案，使物资设备供管工作不断有新开展。3、物资内业核算员职责〔1〕会同作业队库管员共同对进场物资进行点验、入库。〔2〕在物设部长的领导下工作，认真贯彻执行工程部物资设备管理方法及相关规定。根据各部门提供的施工用料方案，及时编报主要物资的申请方案，及时请领各种甲供物资，并妥善保管，建立物资动态帐、卡，做好物资点收、保管、发放工作，做好物资消耗报表，做到帐、物相符。严格执行限额发料制度。建立好各构筑物限额发料台帐，及时登记填写，发现问题及时与技术部门勾通，做到准确无误。〔3〕掌握工程进度和用料情况，坚持限额发料，搞好物资核算和管辖范围内物料的统计工作。〔4〕按时统计月采购材料汇总表、发出材料消耗报表、登记好各种统计台帐，装订成册存档。〔5〕在专职设备管理员未到岗前，负责对机械设备的管理〔包括外租设备〕，设备进、退场时间，租赁费用标准等，同时要建立好统计台帐。〔6〕要经常和技术、方案部门勾通，熟悉方案合同部与各施工单位签订的劳务合同条款，掌握工程部所负责的物资供应范围，月清材料消耗及转发业务。4、设备管理员职责〔1〕在物资设备部部长的领导下，负责工程部机械设备特别是盾构机的管理工作。〔2〕负责工程部进场机械设备的调配、检查、使用和管理工作，保障施工生产的顺利进行。〔3〕负责设备台帐的建立，设备资料的收集和管理，掌握设备的使用情况。〔4〕组建设备管理小组，组织定期巡回检查设备的使用、环保和平安工作。〔5〕组织修旧利废，技术革新和科技小创造，收集新的施工工法，力争降低施工生产本钱。〔6〕负责调查、分析机械事故原因，提出处理意见。〔7〕完成领导交办的其它任务。5、库管员职责〔1〕负责所在作业队的进场物资管理工作，业务上严格按照工程部物资设备负责人要求执行，认真贯彻执行工程部物资管理方法和规定，做好物资的各种材料的保管工作。〔2〕熟悉掌握所保管物资的规格、型号、数量、单价、性能、用途。对需要维护保养的机具类物品，回收后及时的进行维护保养，以利于再次的发放使用。要求所管物资设备应做到；无丧失，无损坏，无霉烂变质。〔3〕做好各种物资设备的验收入库，严格执行发料手续，按规定填写各种凭证，坚持物资设备自点自查制度，做到帐、物相符。〔4〕对出、入库物资要及时的登记，并要有相关人员签字。〔5〕负责本作业队进场物资的存储管理工作，到达工程物资设备部的存储要求。〔6〕按物资设备部要求，提供相应的出入库手续材料，协助物资设备部内管员进行物资消耗核算。第四条沟通业务联系物资设备保障部与各业务部门之间的有效配合，对上对外的有效沟通是完成物资供应管理工作的必要条件之一。1．建立与上级和业主业务部门的沟通渠道，保证业务要求得到确认和实现。2．建立与工程技术部门的沟通渠道，以确保物资部门必须了解的需用方案、供应总量、供应时间、质量要求，变更设计所引起的供应时间、数量的变化等有效资料信息得到确定。3．建立与计财务部门的沟通渠道，以确保物资部门及时得到物资设备预算报价、取费标准及有关承诺和资金状况，保证供应过程中的本钱费用能得到有效控制、供应所需资金得到保证。4、建立与施工队的沟通，及时掌握现场材料的使用动态，指导施工单位做好现场的物资设备管理及物资的使用，保证施工需求。5．建立与供应商的沟通渠道，使供应过程中出现问题及时交流并得到解决。第三章物资管理第五条物资供应范围1、主材，包括钢材、水泥、外加剂等由工程部统一采购，交各施工作业队现场存储、使用，工程部物设部门进行节超分析考核。2、地材，包括砂、碎石、红砖等由工程部统一采购，交各施工作业队现场存储、使用，工程部物设部门进行节超分析考核。3、特种材料，如防水材料等，由业主方供应，物设部按要求及时提报请领方案，进场后由施工作业队签领、存储和使用，工程部物设部门进行节超分析考核。4、商品混凝土：工前由工程部领工员直接同商砼站调度室提报供应方案，到场后由试验员检验品质，作业队现场负责人及工程部领工员共同签收，签收单定期汇总至物设部内业资料员处，对商砼站进行核算，对施工作业队进行节超考核。5、周转材料：如各种定型钢模板、组合钢模板、碗扣万能杆件、脚手架〔钢管、木杆〕、方木及竹胶板、内支撑体系材料等，由工程部物设部统一租赁或采购，交相关作业队签收、使用，工程部物设部考核其周转次数、人为损坏、丧失情况。6、油料：汽油、柴油由工程部统一采购供应，物设部核算各作业队使用数量和金额；自有设备附属油由工程部统一采购，外租设备附属油由租赁方自行采购，作业队自配设备附属油由各作业队自行采购。7、配电设施：三级及以上工程构配电设施统一由工程部规划、购置、安装和现场使用管理。8、机械配件：自有设备机械配件由工程部采购、使用和核算管理，施作自带设备、外租设备由各队、各租赁方自行采购管理。9、耗材：由各作业队自行采购、保管及使用，物设部考核其存储状态。10、各作业队自购材料局部如需物设部代购的材料、机具、设备、配件等由分管副经理审批，并做好后期转账手续。第六条物资方案管理根据施工图及确定的总体施工方案编制工程材料总方案，分解到结构部位，由物资部门实施限额供料及限额控制考核。所有供应的物资均需办理采购申请手续，具体要求如下：1、工程材料：即构成工程实体的材料，由工程技术部门按月做方案，工程部长审核，总工程师及常务副经理签批；2、周转材料：如模板、方木、钢管、扣件等，由工程部长组织技术人员、领工员会同施工队〔班〕长做方案，总工程师审核，常务副经理签批。3、电气设施：如配电箱、电缆、电线、电工工具等，由专业电工做方案，机电工程师审核，生产副经理及常务副经理签批。4、低值易耗品：加工制作过程中使用的材料〔电焊条、绑扎丝、模板胶条、脱模剂等〕，由各作业队自行方案、采购。5、各类物资方案的编制应说明物资申请的依据，物资的名称、规格、数量、技术质量标准，使用工程名称、方案使用时间。有特殊要求的物资或需要加工的产品应附有质量要求和加工图纸。6、物资设备部根据提供的工程用料方案，建立工程工程物资供应总量控制表，并按单位工程建立物资供应台帐，依据材料消耗定额(限额)和完成工程实物量进行核销。7、物资设备部要及时了解工程进度，掌握物资消耗水平，根据施工方案，开工前上报物资申请总方案，每月25日前上报下月施工用料申请方案，由技术部门核实并经工程总工审核后，由物资设备部统一供应。8、在施工过程中，由于变更设计形成的临时紧急用料，编制物资申请方案，经工程经理部领导审批后优先供应。9、原那么上所有的物资采购方案均应有书面方案，零星急用的材料〔机具〕可由操作人员请示分管副经理后，电话同采购人员沟通采购，事后补充方案单；10、由工程变更或方案变更引起的物料采购方案的变更，由原请购部门通知采购部门〔或采购人〕停止采购，并及时修改采购方案，注明原因。11、原请购部门需要增减方案物资时，应立即通知采购人对方案进行调整，小型调整直接实施，事后修改采购方案并注明原因；大型调整需经原审核人重新审核后再行采购。12、所有物资采购方案均有相应的主审人，主审人应认真审核材料采购方案，特别是对要求进场时间、数量、规格型号、有无代用品等认真审核，防止错购、多购或少购。第七条物资采购〔1〕主材采购：按?中铁二十一局集团物资采购招标管理方法?实行招标采购。〔2〕地材采购：地材由物设部门会同试验室共同进行市场调查，由物设部门进行询价、比价和议价，由试验人员确定地材材质是否合格，凡不合格品不列入采购范畴。在初步确定合格供应商后，由工程班子成员会商确定最终供应商，签订供应合同，按需及时供货至现场。〔3〕油料采购：由物设部门选定合格供应商，工程班子成员共同核准后签订供应合同，按需供应至现场，每次供货时由库管员及物设主管核准当地当时市场供应价格，双方签字后作为本次供应价。〔4〕其它材料采购：其它零星材料、机具、工具由材料员直接至当地市场进行采购，采购中要严格遵守“三保〞原那么，即对购置物资必须保质、保量、保合理价格。在采购中要讲究谈价技巧，谈价艺术；如发现假冒伪劣产品要立即退货。采购中要加强合同管理，欠条签据及时回收，确保无经济损失，如造成损失，由采购人员本人负责。第八条运输直接供应到现场的物资由物资供应商自行组织运输，需自购运输的物资尽量使用工程自有车辆运输，如需外租车辆，应由采购人核准车辆司机、牌照并议价后运输，运输过程中尽量安排本单位职工押运。第九条检验入库1、物资入库要实行严格的验收制度，根据进货凭证和技术证件，物资人员对到场物资品名、规格、型号、数量、质量认真进行检验，重点做好对钢材、水泥、商砼的验收，验收单结算联要加盖?验收印章?，结算后要收回供方手中所持的结算收据，加盖?已结算印章?字样，并装订成册妥善保管。2、物料机具入库时，由保管员收集相应的质量证明文件〔说明书、出厂检验报告单、合格证等〕，构成工程本体材料的质量证明文件及时报送试验室存档。3、对于非常用物料或特殊要求的物料，应由使用人或原请购人对物资进行检验，检验合格前方准入库。第十条报销采购的物资报销应遵守?财务管理规定?相关条款办理，相关手续包括请购单、入库单、物资采购发票、运输票据、采购合同等，方可办理报销手续。第十一条物资现场管理进入施工现场的材料要进行分类、合理堆放、方便施工，并进行材料的唯一性标识。钢材本工程钢材主要用于围护钻孔桩、桩顶冠梁、车站结构及盾构区间局部用料，主体管理责任人为车站主体结构作业队。〔1〕进场验收：钢筋加工场由作业队指定专人〔或兼职〕与工程部物资内管员对每批进场的钢筋一同检尺或过磅点验，收料单上要进行会签，并要做好记录。〔2〕发放使用：本工程钢材原那么上由结构作业队自行加工和使用，如有其它作业队使用，要严格按照技术部门提报加工生产方案进行发放，同时要办理好领料签字手续。其它单位零星用料，要见领导批示、技术方案或物资部门领导签批等手续后，方可发给材料，否那么，钢筋数量缺少，责任由钢筋加工场负责。要求钢筋加场要高度重视，做好钢筋进场验收及发放工作。〔3〕业务处理；每月底由工程部物资部门收回发料手续，结合现场的物料盘点情况，做节超消耗分析或做转账扣款业务处理。钢筋加工场交给物资部门的发料单据时，要和物资经办人员办理移交签收手续，以分清责任。〔4〕钢筋加工场对每批进场入库的钢筋，要分规格型号分别整齐摆放在垫石上，及时汇同试验人员取样抽检，并进行明确标识。加工场内的原材料，半成品和加工后的成品，分区域分别整齐摆放，并加以防护和标识，严禁混存，要经常保持场内的整洁卫生。2、拌合站料场的管理本工程拌合站主要用于基坑开挖时桩间喷射混凝土及盾构区间工作井、联络通道喷射混凝土用料，主体管理责任人为车站结构作业队。〔1〕验收管理：砂石料、水泥、外加剂的验收，要由作业队库管员会同工程部物资设备部内管员、供应厂商同时进行，出据验收单据要三方人员会签，严禁一个人签单。否那么，追究其责任。〔2〕料仓管理：拌合站每日入库的材料，验收人员必须从验收到卸料全过程的跟踪，分规格入仓，及时堆码整型，并有明显的标识，严禁混存。〔3〕进场材料报验：验收人员每天对所入库的各种原材料，必须按要求的检验批、数量及时以报验通知单的方式，给试验室进行报检〔报验量常规约为：散装水泥上限500t、袋装水泥上限200t粉煤灰上限120t〔为控制质量，粉煤灰原那么上要进行车检〕、碎石上限400m3、砂子上限400m3、外加剂上限50t〕，确保检测频率达标。〔各种材料检验批上限数量，以工程监理组规定为准〕。〔4〕料场要随时进行清扫，确保现场整洁卫生和各种材料不受污染。〔5〕砼搅拌站对每天生产的砼数量要有专人统计，非结构作业队使用的混凝土应及时同使用单位签订供料单，定期交物设部内管员进行核算。〔6〕生产的砼要分机统计，准确测算出各水泥仓和粉煤灰仓的储存的剩余量，以便于安排散装水泥和粉煤灰的进货量。3、现场袋装水泥库管理：水泥库要设在地势较高、便于排水、便于装卸运输、便于使用的位置；条件允许要设置库房下垫防潮设施，按标准码垛、分类存放，先进先用，防止积压损失浪费。建立出入库手续，出库水泥要定期列入工程本钱。4、小型材料库的管理：小料库要防漏雨，必须配备防火器具，按标准码放，要设有明显标识，完善各种管理和出入库手续。5、各种材料的库存管理规定具体见＜作业指导书＞。第十二条物资消耗管理物资消耗是现场材料管理一项重要内容，材料被消耗后变成工程实体，是计算工程材料本钱的依据。根据现场材料不同管理方式，采取不同的材料消耗方法。1．构成工程本体的材料，如钢材、水泥、商品混凝土、防水材料、地材实行定额消耗与盘点相结合的方法，每月25日前针对每个施工队单位工程实际消耗量进行核对汇总，结合月末实际盘点，核算材料的实际消耗，与定额应耗量比照分析后，确定当月的消耗节超数量。2．周转材料属于自购的，核算其购置费、运输费、装卸费、工装费，按其周转使用次数或使用周期，折算成月度进行消耗核算；如属于租赁的，按月度核算其租赁费用进行核算，损坏、丧失赔偿局部可在最后一期核算中统一列消耗。3、油料据实进行月底核算消耗。4、耗材原那么上由各作业队自行采购、使用和核算，如属代购的，按当次采购数量进行一次性核算。第十三条内业管理1、工程部物资管理人员要做好物资统计工作，主要材料要建立台帐，健全原始记录、料单、及材料的原始质量证明、技术资料，做到及时填报归档。物资统计报表要格式统一，数据准确、装订标准、上报及时。凡单位年度内完成各类工程任务等所消耗的物资均在统计范围之内。工程?材料消耗月报表?，截止时间在每月25号前〔按分部工程名称上报并注明施工单位〕，料单：收料人必须签字齐全。每有一张收料人不签字的扣业务人员50元，造成损失较大的要负经济责任。2、严格材料出、入库手续，保证收、支、存平衡，帐、物、相符，要定期对库存材料进行盘点，如造成亏损，对责任人员要进行处分，严重者要负经济责任。3、各种物资分类：〔1〕主要材料：钢材、商砼、水泥；〔2〕地材：碎石、砂、粉煤灰、外加剂、红砖等。〔3〕油料：汽油、柴油、附属油。〔4〕配电电料：电缆、电线、配电箱等。〔5〕周转材料：各种定型钢模板、组合钢模板、碗扣万能杆件、脚手架〔钢管、木杆〕、氧气瓶、乙炔瓶。〔6〕其它材料：〔低值易耗品类〕第四章设备管理第十四条设备管理范围工程部设备实行归口管理。1、机械设备〔施工机械、运输设备、生产设备、消防用具、环保用具〕，区分自购设备、租赁设备、作业队自备设备，由物资设备部负责建账管理。2、测量及试验设备由工程管理部负责建账管理。3、其他固定资产〔办公用具、劳保用品、福利用品、文体用品、炊具等〕设备由综合办负责建账管理。以上归口管理部门应制定相应管理方法及规定，按照固定资产的分类目录，对固定资产统一编号，建立台账和卡片，一式两份，一份由各管理部门保管，另一份交财务部门备案。做好对所管范围的设备规划、选型、购置、安装、调试、使用、保养、检修、更新改造直至报废回收全过程的各项管理工作。禁止无方案和越权购置固定资产。第十五条设备配置1、设备配置方案：机械设备的配置与选型在由工程领导层〔重大设备如盾构机及后配套由集团公司组织〕共同根据施工进度方案、施工总体方案、经营管理模式确定，并根据机械设备需用方案，报请集团公司物设管理部门核准后，确定租赁、购置或内部调配。2、设备采购：大型设备按集团公司相应管理方法进行招标采购。3、设备租赁：按集团公司相应管理方法进行市场调查，签订设备租赁合同进行租赁。4、内部调配：按集团公司相应管理方法在集团物设部门的协调下从其它工程进行调配，调配前办理相关进场前检验、承担费用划分、入场验收、工装等手续。5、作业队自配设备：根据双方签订的劳务承包合同，按实际需求进场时间，由物设部监督进场。第十六条设备使用管理1、工程物资设备部协调组织大型机械设备的进场和安装调试，对安装、运行、调试中发现的问题要及时采取措施解决。2、现场在用机械设备的平安装置和平安防护措施必须齐全有效，用电和使用环境等均应符合有关工程平安标准的规定。3、机械设备操作和维修人员必须按规定经专业培训，掌握机械设备构造、工作原理、操作和维护保养技术，按施工机械设备?平安操作规程?和原机说明书操作使用机械设备，实习人员不得独立操作。4、物资设备部建立“工程机械设备台帐〞，并根据实际情况而变动，保持其有效性。5、机械操作人员按机械设备使用说明书对机械设备进行维护保养，一旦发现设备平安隐患应及时报告本单位领导,并立即停止使用。6、无论是自有设备，还是外部租赁设备，均需建立单项设备管理台帐，实施单机核算，由设备操作司机负责填制，工程物资设备主管核查。7、机械设备大〔中〕修理〔1〕自有大型设备运转状况，编制本单位年度“大型机械设备大〔中〕修理方案〞，经工程经理〔必要时报集团物资处〕批准后组织实施。〔2〕对已修的机械设备要进行检查验收，做好“机械设备维修记录〞。〔3〕对自有的钢筋机械、木工机械、电焊机等中小型机械设备，实行事后修理制度，做好“机械设备维修记录〞。〔4〕对维修、维护、保养过程中产生的废弃物要及时回收。8、租用外部机械设备的管理〔1〕在租用大型设备时，必须对提供设备单位的资质证书、社会信誉和设备的型号、使用年限、技术性能等进行考察，填写“租用大〔中〕型设备调查记录〞。〔2〕租赁机械设备进场时，物资设备部应与出租单位共同确认租赁机械技术状况，清点随机工具、附机、附件及使用、维修保养技术资料，签认机械交接记录。确保进场机械状况良好，随机工具、附件及技术资料齐全。〔3〕工程部从外部租赁的机械设备，应单独建立台帐，按租赁合同实施管理。〔4〕租赁设备的使用由工程部物资设备部统一调配，各施工队使用设备时应提前方案安排，及时通知物资设备部使用地点、时间及施工工程内容。〔5〕各施工单位在设备使用完后应立即通知物资设备保障部，以便合理安排提高机械使用率。〔6〕现场施工负责要及时填写机械设备使用签认单，单据中使用工程、时间、地点必须填写清楚，施工队使用的应让施工队负责人立即签认，以便核算机械使用费用。〔7〕租赁设备用的主油由物资设备部统一供应，设备操作人员应在加油单据上签认，必须注明设备的名称、型号、车号以便进行油耗核算。〔8〕租用设备的计价由物资设备部会同设备使用单位编制租用设备计量单，承租方签字认可后，交财务作为支付依据。〔9〕所有外租设备均由提供设备单位或个人提供设备租赁发票，财务方准付款。〔10〕机械退租前，工程部机械管理人员要清点零部件、工具、技术资料，随机移交出租单位，做好交接工作。对于重要设备拆卸或退场前工程部物设部要通知出租单位到机械使用地点进行运转检验，检验机械技术状况并经双方签认。第十七条机械设备使用费控制1、工程设备管理将全面推行责任本钱控制，具备条件的大型设备要实行单机核算，提高施工机械完好率和利用率，用养结合，降低工程的机械使用本钱。2、机械租赁费结算报销时计财部门应认真复核其租赁审批、合同、台班签认等手续，对违反规定者不予报销。3、工程机械使用费用发生及报销应经工程设备负责人同意、审核，每月由设备负责人协同计财负责人对工程机械使用费进行统计汇总，参照管理预算做出统计分析。第十八条机械设备平安管理1、工程部物资设备部将会高度重视设备平安，坚持“平安第一，预防为主〞的方针，建立健全各项平安管理制度，定期组织平安检查，将事故隐患消灭在萌芽状态。要把机械平安教育列为职工教育的重要内容，定期进行平安技术考核。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和无知蛮干等不平安行为发生。2、设备操作人员要持证上岗，严格按照操作规程作业。3、机械平安装置和防护措施必须齐全、完好、可靠，确保人身和机械平安。4、特种设备应坚持周期检定制度，未经检定或检定不合格的特种设备和报废设备严禁使用。5、工程发生机械事故应按照?中铁二十一局集团公司机械设备管理方法?相关规定办理，机械发生事故后，应立即停止使用，涉及人员伤亡的，要立即组织抢救同时采取有效措施防止损失扩大。要保护好现场，并立即上报。对于租赁设备，还应立即通知出租单位。事后要积极组织设备抢修，尽快恢复机械的质量性能。6、对设备事故处理要做到“四不放过〞(事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众未受到教育不放过、事故隐患不整改不放过、事故责任人不处理不放过)。第五章、检查和处置第十九条检查工程部常务副经理及分管领导每月对物资设备管理工作进行检查，主要包括：对集团公司相关管理方法规定执行程度。物料设备的进场检验、点收环节控制。物料设备现场存储状态。物料设备的使用。物资设备的核算。第二十条处置1、根据检查情况，对物资设备管理中出现的问题形成书面检查材料，要求物设部门进行整改落实。2、严禁任何人倒卖工程材料，违者视情节处以该批材料2—5倍罚款，直至追究其刑事责任。3、对于造成物资丧失、损坏、报废的责任人，按造成直接经济损失的10%进行处分。4、如工作责任心不强、管理混乱、内业资料短缺、现场管理不力造成的物资消耗失控及购置质次价高物资，造成严重经济损失者，将由工程班子成员例会讨论处置方法。第六章附那么第二十一条本方法适用于中铁二十一集团有限公司兰州轨道交通工程试验段工程经理部，自下发之日起执行。第二十二条附物资业务作业指导书及相关管理用表。物资业务指导书一、钢材：1、对钢材验收应检验规格，尺寸是否符合标准规定，数量是否准确，钢材外表不得有裂缝、折叠、结疤、分层等缺陷，按厂家、规格、型号、炉号、批号做好登记。2、钢材可以露天存放，但要上盖下垫，有条件最好存入库房或料棚内。3、库房应经常检查、清扫，雨季要排水畅通，场区无杂草、无垃圾、无积水、无落地钢筋。4、保管员要亲自监督钢材的装卸、入库堆码，催促装卸人员把码乱、落地钢材整理好，按厂家、品种、规格分别存放，堆码整齐，设置标识，保管中注意防止生锈。5、钢材的发放出库，保管员要亲临现场查看，执行先进先发，发放数量、规格要准确，并做好使用工号登记。6、钢材加工使用中，做好节约工作，提高加工工艺水平，降低减少加工余量，减少接头，尽可能利用对焊、冷拉工艺，利用边角余料套裁下料，提高利用率。二、木材1、木材验收包括等级评定、尺码检查和材积计算：〔1〕原木等级按其缺陷状态而决定，查定缺陷时以原木缺陷处最严重者为准。原木尺码长是在大小头两端断面间相距最短处取直检量，原木径级是以小头通过断面中心的最小直径为检尺径〔带皮者去其皮厚〕以2CM为一个增进单位，足1CM增进，缺乏1CM舍去。原木材积：根据检尺确定的原木长度和小头直径由“原木材积表〞查定：〔2〕锯材等级：以其缺陷最严重者为准。锯材检量：锯材长度是沿材长方向检量两端间最短距离。锯材宽度和厚度在材长范围内，除去两端各15CM的任意无钝棱部位检量，宽、厚度以毫米为单位，量至毫米，缺乏1毫米舍去。锯材材积：根据长方体体积计算，保存三位有效数字。〔3〕木材的保管：=1\*GB3①对验收入库的木材，应按不同树种、等级、规格分别归类堆码并设置标识牌，要到达材种清、树种清、规格清、等级清。=2\*GB3②木材不宜长期保管，对保管中的木材，应经常进行检查，发现腐朽、虫蛀，要立即处理；=3\*GB3③堆放木材的库房、料棚应枯燥通风，防止积水，木材存放区域严禁烟火，木材堆放形式要有利于枯燥、通风和便于装卸；=4\*GB3④木材使用加工方面，应提高木材加工技术，合理下料，提高出材率和利用率，广泛开展以钢代木，对旧木材要全部回收，充分改制和利用，能用小材、小料拼接胶合使用的尽量不用大材、好材，做到物尽其用。三、水泥1、对水泥的验收，除核对品种、标号、生产厂家、数量、有效的生产日期〔保存期不超过三个月〕等是否相符外，还要求包装完整、封口紧密，每袋水泥的重量足数，不受潮、不结块、不硬化。2、水泥必须保存在枯燥、封闭式仓库内，严防漏雨渗水，库房应设置在地势较高，排水良好的地点。3、水泥应按生产厂家、品种、标号、批号分别堆码，严禁混存，并设置标识牌。袋装水泥的堆码高度以10袋为宜，垛宽以5-10袋为限。4、水泥在搬运、装卸、倒垛过程中要轻拿轻放，不得随意扔掷，以免包装袋破裂，水泥散失，做好落地水泥的回收和利用工作。四、地材应严格按方案备料，不同品种、规格分类保管，保证料场场地硬化平整，减少损失。地材应堆放整齐，便于收发，严禁混存，并设置标识牌。1、河砂数量验收：选择场地平坦坚实的场所，将河砂堆成梯形，外表取平然后进行丈量，求算其体积。体积=〔顶面长+底面长〕÷2×〔顶面宽＋底面宽〕÷2×高，河砂也可在车上按方量收。质量检验：要求河砂颗粒坚实、洁净，不得含有过多的粘土、泥灰粉末、草根等有害杂质，颗粒透明有光泽，以手紧握感觉粗糙有棱角，并有轻微锐声，且尘土沾手的为上品，或取砂少量，置于玻璃杯中，注入清水搅拌后，水微发黄者，即表示含土量少，较为洁净。2、石料①块石：尺寸一般为150-500毫米，分成形与不成形两种，成形块石经不同程度加工具有规那么六面体外形，不成形块石也称毛石、片石，不具有规那么的外形。②碎石：主要用于拌砼及修铺路面，拌制砼用碎石最好是接近于正方形。③卵石也称砾石，按产地不同分河卵石、海卵石和山谷卵石，主要用拌制砼和修铺路面。石料的数量验收方法与河砂相同。石料外观质量的检验：块石要求石质一致，不含有粘土杂质，无裂纹和风化等现象。碎石、卵石要求颗粒坚硬洁净，不含有过量粘土、泥灰、煤屑及其它有机物等杂质。石料应按不同品种、规格分别堆放在坚实平坦的露天场地。五、周转材料工地使用的周转材料〔钢管、脚手架、钢模板、扣件跳板等〕应根据其品种、规格分类存放，合理堆码。周转材料要指业专人管理，定期检查，工地下场返回的周转材料，及时去除粘附残留物，随时整理，保证周转材料完整性、配套性。施工中不得用力蛮干，乱丢乱扔，防止材料丧失损坏。周转材料要做到专料专用，到达倒用次数要求，用前用后要进行修整，妥善保管，不经上级批准，不能挪作它用，不得任意以大改小，最大限度提高使用寿命和使用效率。六、低值易耗品、其它材料：材料存放要有料库，库房内保持清洁，配备必要度量衡器，并保持其准确性。材料堆码整齐，料签齐全。对入库物资认真检查，发现问题，及时处理，防止错、缺、坏、不合格物资进帐入库。保管人员应熟知发放材料无变质、锈蚀、损坏、霉烂。保管人员发料时，应先检查领料凭证的材料名称、规格是否正确，校验正确前方可发料。保管人员发放材料，必须进行材料发放登记，发料同时，必须回收废旧材料，基层单位仓库对生产班组用料的领发，做到“发斤发两〞、“用多少，领多少〞。认真执行自点制度，经常检查库存物资质量、数量状况，加强维护保养，做好防火、防盗、防破坏等平安工作，对超储、积压、呆滞、失效物资，及时报告，并作出记录。〔常用低值易耗品使用年限各工程部根据情况而定〕七、油料1、油库区〔加油区域〕内严禁烟火，不准带入火柴、打火机等火种，油库区内应去除一切易燃物，如树叶、干草等，杜绝油品泼洒、渗漏。2、应具备必要消防器材，并定期检查，保证使用有效，对加油器材、油料料容器要经常检查、维修，防止渗漏。3、油料员应根据队主管审批的用油方案加油，并在加油簿上登记，由用油人签字，实单机单车核算，定量供油。4、不允许穿钉鞋登上装满汽油的油桶、油罐，油罐在装油前必须检查，确定完好无损后再装油，装油时要留出适当空间，卧式50M3以下油罐应留出距顶部15-20CM距离，库内桶装油存放应便于保管、收发，掌握存新发陈原那么，按各牌号、质量、等级分别存放。工程用料计划编号：CX07-01工程名称____________第页共页工程地点____________20年月日顺号材料名称型号规格单位数量质量要求要求供货时间备注工程经理：审核：编制：物资申请计划表申请单位：20年月日编号：CX07-02物资编号物资名称规格型号单位数量供货时间〔季、月〕工程名称备注工程经理：物资主管：制表：物资采购计划采购单位：20年月日编号：CX07-03物资编号材料名称型号规格计量单位数量产地牌号及质量要求备注工程经理：物资主管：采购员：物资进场登记表本表编号：附表物-009 第页/共页工程名称使用部位采购单位/人员序号物资名称规格型号进货量单位外观包装合格证试验验证结论验证人验证日期□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格编制/日期：审核/日期：材料验收记录年月日编号：帐单或发票号库别发运站发单号实物收到日期合同到达站发货人供货单位交验计数量件重量Kg包装状况材料编号材料名称规格型号计量单位单价帐单所列出数量合格数不合格或损坏缺少多余运输车号数量金额数量金额数量金额数量金额验收情况及不符合的原因和处理意见施工负责人:现场材料：技术主管：保管：监理〔签字〕：物资紧急放行记录表本表编号：附表物-010工程名称施工单位物资名称规格型号紧急放行申请申请紧急放行理由：工程责任工程师：日期：年月日紧急放行审批审批意见：同意放行，但仍需按照程序要求进行进场验证检验。鉴于〔原因〕，该批物资不宜紧急放行，需按程序进行进场验证和检验后，方可使用。工程总〔主任〕工程师：日期：年月日使用情况记录实际使用部位规格型号数量备注工程责任工程师：日期：年月日验证情况记录经补充验证和检验，该批物资属合格产品，可以使用。经补充验证和检验，该批物资属不合格产品，已通知责任工程师追回/更换。试验员：日期：年月日注：本表适用于物资紧急放行时使用。不合格物资处理记录本表编号：附表物-011工程名称报告人员报告日期序号物资名称规格型号数量生产厂家不合格原因不合格物资类型1□较大不合格□重大不合格2□较大不合格□重大不合格3□较大不合格□重大不合格□较大不合格□重大不合格□较大不合格□重大不合格□较大不合格□重大不合格处理意见及审批处理建议：□拒收；□降级使用；□改为他用；□报废；□其他：物资采购人员：日期：年月日审批意见：审批人：日期：年月日编制/日期：审核/日期： 批准/日期：注：轻微不合格物资可不填写；较大不合格物资由工程总工程师审核，重大不合格物资由主管总经理审批。合格供方名册填报单位：编号：CX07-06序号供方单位名称地址联系人电话企业性质经营范围备注工程经理：部门负责人：制表：20年月日供应商考察报告本表编号：附表物-002供应商名称采购物资名称规格型号参加考察人员考察内容及记录：记录人： 记录时间：供应商评价表本表编号：附表物-005供应商名称法人代表主要供货产品规格型号序号评估内容标准分评估标准得分T1产品质量30A.产品质量优良，完全满足使用要求；25~30B.产品质量合格，能够满足使用要求；18~24C.产品质量较差，不能或难以满足使用要求。0~17T2供货能力20A.建立了健全的供货体系，完全能够满足供货要求；17~20B.由专人负责供货，能够较好满足供货要求；14~16C.供货能力较差，不能或难以满足供货要求。0~13T3售后效劳20A.建立了健全的售后效劳体系，售后效劳及时有效；17~20B.由专人负责售后效劳，能够较好满足售后效劳要求；14~16C.售后效劳滞后，不能或难以满足效劳要求。0~13T4技术水平15A.生产工艺和技术水平先进，管理科学完善；13~15B.生产工艺和技术水平较为先进；9~12C.生产工艺和技术水平落后。0~8T5公司信誉10A.公司信誉等级高〔AAA〕，重合同守信誉；9~10B.公司信誉良好，能够较好地履行合同有关条款；6~8C.公司信誉较差，合同履约情况较差。0~5T6认证情况5A.已通过质量标准或环境标准认证；5B.未进行质量标准或环境标准认证。0评估内容T1T2T3T4T5T6实际得分总得分Total:=T1+T2+T3+T4+T5+T6评估结论〔由企业填写〕考核结论□考核合格，建议列入?合格供应商名册?；□考核不合格，建议从?合格供应商名册?中剔除；□其他：。物资采购主管：日期：年月日审批意见□同意；□不同意；原因：。物资采购部门经理：日期：年月日注：本表适用于对供应商进行评价。

供应商资格预审表本表编号：附表物-001工程名称供应商名称法人代表产品名称电话地址传真成立时间联系人网址/E-mail邮政编码1.证明文件请提供营业执照和资质证书的复印件样品：□有；□无。样本：□有；□无。能否提供产品质量证明文件：□是；□否。生产许可证：□无；□有，请提供复印件。是否有准用证要求：□无；□有，请提供证明文件。产品认证证书：□无；□有，请提供复印件。质量体系认证证书：□无；□有，请提供复印件。新技术、新产品生产许可证：□无；□有，请提供复印件。质量标准：□无；□有，请提供复印件。注：如为经销商，除营业执照外，其余资料提供生产厂家的相关资料。2.相关情况介绍简述售后效劳内容：简述年销售总量：能够提供担保的银行以及担保方式和金额：续表3.产品应用情况工程名称供应物资名称、规格型号使用数量合同金额合同日期与资审有关的其它情况说明：4.供应商承诺本公司承诺所提供的上述资料是完全真实可靠的，并愿意为此承担法律责任。供应商签名/盖章：日期：年月日审核意见物资采购主管/日期：(当由工程组织预审时，本栏由工程现场经理填写)物资采购部门经理/日期：(当由工程组织预审时，本栏由工程经理填写)备注：如表格容量缺乏，按表式自制表格附后产品质量证明书移交记录编号：CX07-11顺号物资名称规格型号计量单位数量产地质量证明书编号移交人签收人移交日期备注点验单点验单位：供应商名称：字第号年月日物资编码物资名称规格型号计量

单位数量金额(元)单价总价合计点验说明〔合同编号，发票号码等〕：物资部门主管：验收人：用料单收料单位：发料单位：字第号物资名称规格型号计量单位数量单价(元)金额〔元〕备注合计物资部门主管：保管员：收料人：年月份材料动态表物资类别:材料名称规格计量单位标准

单价上月盘存本月收入本月支出月终盘点支出方向数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额制表：审核：物资总分类帐物资名称：编号：CX07-15月份收入支知名称分类结存计量平均单位单价数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额