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文档简介

采购材料申请管理制度1.引言为加强企业采购过程的管理，规范采购材料申请流程，制定本制度。2.适用范围本制度适用于企业所有采购材料的申请过程。3.采购材料申请流程申请人->主管审批->采购部门审核->采购部门采购->采购部门收货->物流部门验收3.1申请人采购材料申请流程的第一步为申请人填写采购材料申请单，并提交给主管审批。申请材料申请单需要包括以下信息：材料名称规格型号数量用途预计价钱3.2主管审批主管收到申请材料申请单后需审批。审批包括以下内容：材料是否符合公司规定及实际需求材料用途是否正确申请数量是否合理预计价钱是否合理3.3采购部门审核经过主管审批后，采购部门审核该申请单：如发现申请单有误，及时与申请人联系更正认真核实申请材料的数量和价钱是否符合实际3.4采购部门采购采购部门确认采购意向后，开始采购流程，具体流程如下：根据申请单要求，联系供应商，确认采购方案提供采购意向书、询价单等资料，与供应商谈判核实订单金额、交货时间等内容，签订采购合同3.5采购部门收货材料采购完毕后，采购部门开始收货操作，具体如下：根据订单内容，核对收到的材料和订单内容是否一致确认材料质量、数量是否符合合同约定内容如在验收过程中发现质量问题，立刻与供应商联系，协商解决3.6物流部门验收采购部门收货后，将材料交给物流部门进行验收。物流部门认真核查收到的材料是否符合合同要求，如果有问题及时向采购部门和供应商反馈。4.申请流程的监督和改进采购部门需定期对采购流程进行监督和控制，特别是对采购的材料需要进行分类管理，并对采购流程中出现的问题进行跟踪和分析，及时进行改进。同时，在监督过程中需要确认是否存在与申请流程不适应的情况，及时向申请人反馈意见和建议。5.总结采购材料申请管理制度是企业采购过程中重要的一环，能有效规范企业的采购行为，提高采购的效率

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