社会责任目标

2018年度社会责任目标、指标管理方案一览表

编号：TL1.7-01-01

版本：A0

部分内容目标指标社会责任管理方案管理措施或方法责任部门责任人备注劳工2.1

自由选择职业无强迫的/监狱的/契约的或抵债的劳工强迫的/监狱的/契约的或抵债的劳工0人1.行政部雇佣时严格要求应聘者填写“求职登记表”，并对登记信息进行核实；

2.行政副总每月底进行一次检查行政部与所有员工依法签订有效劳动合同合同签订率100%1.员工应聘合格后，行政部依照规定一个月内与员工签订合同；

2.行政副总每月底对上月新进员工合同签订情况进行抽查监督；

行政部员工在合理通知前提下，自由离职员工在合理通知下自由离职100%，无罚款1.行政部在员工办理离职时，加强沟通，在办理好交接的情况下，让员工自由离职，无罚款现象；2.行政副总和管代随时抽查监督行政部合理正当雇佣员工雇佣员工时，押金/抵押身份证事件为0行政部严格按照《禁止强迫劳动控制程序》要求执行；行政部满足员工基本需求饮水，洗手间，急救医疗箱满足率100%行政部及时查收意见箱是否有相关反馈，定期与员工交流。行政部2.2童工和未成年工禁用童工16周岁以下员工人数为01.行政部雇佣时严格按照《禁用童工控制程序》要求执行，对应聘者填写“求职登记表”的信息进行核实；

2.行政副总每月底进行一次抽查行政部未成年工远离有害工种未成年工在有害工种工作人数为01.行政部严格按照《未成年工控制程序》要求执行；

2.行政副总每月底进行一次抽查行政部未成年工合理工作时间未成年工每月加班0小时1.行政部严格按照《未成年工控制程序》要求执行；2.行政副总每月底进行一次抽查生产部2.3

工作时间工人享有法定假期（法定假日，婚假，产假，陪产假，流产假，年假，病假，事假等）。符合条件假期申请批准率100%1.行政部对各类请假申请，依照规定进行审核，符合标准的，通知做好工作安排，给予批假；2.对于可以享有假期，但是主动放弃休假的，按照标准给予补贴；行政部法定工作时间沟通给员工员工100%知道法定工作时间行政部通过广播大会将法定工作时间沟通给所有员工；行政部工作时间符合法律标准平均周工作时间不超过60小时合理安排生产计划，优化生产效率，调整产业结构生产部工人享有合理休息时间保证员工每工作6天休息一天合理安排生产计划，优化生产效率，调整产业结构生产部2.4

工资福利工资发放周期符合法律规定工资发放周期控制在30天财务部按照《工时薪酬及保险控制程序》执行；财务部工资的计算方法沟通给员工工资条发放100%财务部将每位员工的工资结构计算清楚，支付工资时，一并提供给员工；财务部无克扣工资现象克扣工资事件为0财务部按照《工时薪酬及保险控制程序》《奖励与惩戒措施控制程序》执行；财务部无拖欠工资现象拖欠工资事件为0件财务部按照《工时薪酬及保险控制程序》《奖励与惩戒措施控制程序》执行；财务部加班费计算和支付合理100%支付加班费制定《加班管控制度》，查看工资条财务部员工享有社会保险员工参保率100%财务部按照《工时薪酬及保险控制程序》，花名册总人员/参保人员数量财务部2.5

人性化待遇没有性骚扰、性虐待，体罚，精神或身体胁迫，口头辱骂或胁迫等不良事件性骚扰、性虐待，体罚，精神或身体胁迫，口头辱骂或胁迫等不良事件发生率为01.将行政部副总的邮箱和电话公布给员工，意见箱也设置在各车间，同时将对举报人保护政策沟通给员工；2.行政部收到任何举报不良事件，及时按照规定处理；行政部员工有请病假和事假的权利病假和事假批准率100%1.在《员工手册》上说明病事假办理流程；2.行政部对病事假的原因作了解后，对于合理申请进行批准；行政部种族，肤色，年龄，性别，性倾向，种族分类，残疾，怀孕，宗教，政治派别，工会关系或婚姻状态等方面有无歧视歧视事件0次制定《禁止歧视控制程序》，沟通给相关人员，按照执行。行政部职业健康安全3.1机器的安全机器设备有操作规程供工人参考操作规程编制率100%制定《设备仪器控制程序》，新设备按照程序要求编制操作规程；生产部邓维浇环氧/印字工人提供劳保用具给工人提供劳保用具比率100%车间主任根据劳保用品耗损程度，及时向采购申请；每月5S检查时观察记录劳保用品佩戴情况；生产部无机器设备安全事故机器设备安全事故发生率为0制定《仪器设备管理程序》，按照要求进行保养维护；生产部3.2

应急预案和响应给所有员工做消防疏散演练一年一次消防疏散演练制定《消防应急预案》及演练计划，按照执行，查消防演练报告生产部无工伤事件年工伤发生率为01.按照《风险识别、评估和控制程序》对危险源做识别，汇总，控制；

2.建立《急救措施控制程序》和《事故调查控制程序》

3.查事故调查报告；行政部无火灾，化学品泄漏等事件火灾、化学品泄漏事件为01.按照《风险识别、评估和控制程序》对危险源做识别，汇总，控制；2.建立《化学品泄漏应急预案》行政部工伤事故及时处理工伤事故及时处理率100%按照《急救措施控制程序》和《事故调查控制程序》要求执行；行政部3.5宿舍与餐厅餐厅工作人员有健康证餐厅工作人员100%有健康证所有餐厅工作人员的健康证复印备案；在到期前一个月之内通知本人重新办理；行政部工人对宿舍和餐厅满意工人对宿舍和餐厅满意度≥80%根据《内部顾客管理程序》每年对员工的满意度调查一次；并汇总分析；行政部道德规范5.1经营程序&无不正当利益所有的工人和管理人员不得以任何形式收取任何不正当利益不正当利益事件为01.将行政部副总的邮箱和电话公布给员工，意见箱也设置在各车间，同时将对举报人保护政策沟通给员工；

2.行政部收到任何举报不良事件，及时按照规定处理；行政部5.2知识产权保护知识产权违反知识产权事件0制定《知识产权控制程序》，沟通给相关员工，按照要求执行；行政部5.3公平竞争全年无恶性竞争纠纷或处罚恶性竞争纠纷或处罚为零制定《公平竞争控制程序》，沟通给所有相关市场部管理人员，按照要求执行；市场部5.4身份保密

5.6隐私无身份信息泄密事件客户，供应商，员工检举者和公司任何商业秘密信息泄露案例为0制定《隐私及信息安全管理程序》，沟通给所有相关员工，按照要求执行；行政部5.5冲突矿产生产所有产品不使用冲突矿产不使用冲突矿产编制《冲突矿产管理程序》，对整个供应链进行调查，确保本厂生产的产品及所有供应商不使用冲突矿产；市场部5.7杜绝打击报复员工申诉处理及时率100%员工申诉处理及时率100%编制《员工申诉管理程序》，沟通给所有员工及管理人员，按照要求执行；行政部无打击报复事件无打击报复事件环境4.1

化学品和危险物质标识清楚明确化学品和危险物质100%标识所有化学品都按照5S管理标准进行标识，区域划分；市场部化学品储存配备二次容器二次容器配置率100%在化学品储存和领用地都配置二次容器；市场部4.1固体废弃物合理处置固体废弃物，保护环境固体废弃物100%由有资质的供应商收走，统一按规定处置与固体废弃物处置供应商签订合同，每月回收一次；品管部4.2物质含量限制所有产品符合ROHS标准100%符合ROHS标准按照《环境物质管理标准》和《ROHS管理规定》要求执行；品管部无环境违反事件环境违反事件0次行政部每年到当地环保部门开具《环境守法证明》；品管部管理体系1.5法规的符合性无EICC违反事件0次无收到劳动/环境/社保等政府机构违反的通知。行政部1.10审核进行内部审核1次/年按照《内部审核控制程序》要求执行；

查看内部审核计划，检查表，审核报告，不符合项关闭情况；品管部进行管理评审2次/年按照《管理评审控制程序》要求执行；

查看管审计划，报告；品管部达成既定目标指标100%按照《绩效目标指标管理程序》要求执行；查看1-12月份绩效目标指标汇总表；品管部1.8培训为员工和管理人员提供必要培训培训覆盖率100%按照《培训控制程序》执行；

从花名册随机抽取3名员工，查看培训记录；行政部1.9工人反馈与参与及时处理工人反馈处理及时率100%行政部每天查看反馈邮箱，定期开启意见箱，发现