市场部差旅费用制度修改版

第一篇：市场部差旅费用制度市场部差旅费用制度为了提高工作效率，保证市场部业务的顺利开展，本着“节约成本、效益最大化”的原则，特制定此制度。一、出差人员费用A.出差来回路费凭车票报销B.出差一天（以在出差地住宿为标准）补助标准。(1)市场部销售人员住宿餐费标准120元/天(2)市场部销售经理住宿餐费标准150元/天(3)市场部销售总监住宿餐费标准180元/天C.如果自驾（公司批准），油费以公里数为主1元/公里，高速路费凭票据报销，其他补助标准同上。D.参加招商会或则其他参展活动以公司统一安排。注：此标准适用于二、三线城市，在一线城市标准适度提高50-80元/天二、关于出差出租车费用原则上在出差当地，以公交车辆为主要交通工具，如果遇到特殊情况（天气状况，公司紧急情况，人货一起，客户一起等）可以乘坐，并及时要向主管领导申请说明情况，获得批准。三、招待费用拜访客户，和已经签定合同后的客户，或者即将合作的客户，如果有招待情况发生并且必要，销售经理权利在200元范围内。销售总监权利在300元范围内。并且在报销时写明情况，超出范围时候要及时写说明报告，并向上级主管汇报批复。四、关于本地区交通费用销售人员补助公交费用100元/月，销售经理补助油费300元/月，销售总监补助油费600元/月。五、关于市场部的一些费用由于销售人员经常和客户有业务活动的接触，会赠送些小礼品给客户，日常商务的费用，举行小型销售活动，市场部必要的费用，活动费用从总业务销售业绩中提0.03点所得。苗永辉2016-11-7第二篇：差旅费用报销制度篇一：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准：（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。（b）自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。4-2：差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。5、本制度自发布日执行。财务部2013.12.20篇二：差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度（草稿）一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。二、内容：（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。8、本制度自批准之日起实施。批准人：篇三：差旅费用报销制度包头市圣鑫邦医疗科技有限公司（业务系统）差旅费报销制度公司成立伊始，为了规范差旅费用的支出和管理，避免管理费用的浪费。公司结合实际情况和需要，编制了《2011年差旅费报销制度》，报公司董事会决议，董事长批准执行。2011年属公司持续投入和市场开发初期，差旅费用与销售收入的比例无法准确测算，也无法推行相关的考核标准，暂时按照该制度执行，在执行过程中如与实际需要和情况相冲突，则逐渐进行修正并重新推行修订后的管理制度。第一部分差旅费报销标准一、住宿费备注：1.住宿费用如低于额定标准，按实际发生金额报销，差额部分不予兑现。2.如果出差期间有随行人员，且可以合住，则只报销一间房间的费用。如住宿价格超出相应职务最高标准，经总经理批准后，则按照实际发生费用报销。二、出差补助、市内交通费、手机费备注：1.出差期间如产生业务招待和公关费用，报请总经理，批准后方可凭票报销。2.出差补助以出差之日算起，截止为返程日期登上交通工具为止。3.手机费按照话费报销凭据显示最后消费金额报销，差额不补。4.市内交通费按照实际发生金额报销，差额不补。三、关于差旅费报销标准的补充规定1、在家庭所在地工作的业务人员，工作期间不报销住宿费和日补助;2、非家庭所在地工作人员的业务人员，回家休假期间，公司报销往返路费，但不报销住宿费和日补助；3、五一、十一、元旦、春节期间，原则上不允许出差，特殊情况需向总经理书面请示，方可报销差旅费;4、所有业务人员，出差不得擅自乘坐飞机，如有特殊情况需向总经理提出申请，总经理批准后方可乘坐；5、业务人员工作性质特殊，大部分工作是在市场上完成，市内交通费是重要的支出项目，为节省费用，并便于审核、控制，实行定额补贴。具体办法根据公司业务发展条件成熟时推出。6、办公费用报销范围为：快件费、收发传真费。其他办公费原则上不予报销，特殊情况需事先向总经理申请，批准后方可报销；7、招待费报销时必须填写《招待费说明表》（见附表三），注明时间、地点、招待对象、每次招待金额，否则不予报销。如遇特殊情况，超出规定的报销额度，向上级主管提出申请，批准后方可报销，否则超出部分不予报销。第二部分：票据审核标准1、不符合规定的票据不予报销；b、发票是涂改的：（1）涂改日期；（2）涂改金额；c、变造的发票：（1）在原字迹不清楚的情况下，通过重笔描写进行覆盖；（2）在封位号填加金额；（3）无复写票进行描划的；（4）大小写不符的；d、伪造的发票：自填自开发票，表现为笔体为报销人本人的，笔迹不流畅、印色显深、看起来不自然、纸面往往不洁净；e、用收据报账的、资金往来结算票据报账的；f、发票业务内容与所盖章不附的，跨行业发票。g、乘坐交通工具超标不事先申请的；h、连续出差使用某一地订票票据报销其它地订票费用的；2、发票上印章有问题的，不予报销；a、发票加盖印章必须是名称为单位全称的发票专用章、财务专用章，不得使用公章、结算章、收讫章，否则不予报销；b、所盖印章单位名称不是全称：例“**旅馆”既无*地区、也无**市、**县；c、无章报账：如发票、定额票据、退票费；d、所盖印章不清楚：无法看清是否有效；3、办公用品报账存在问题的：a、无采购明细；b、虽有明细、但不真实，每次报账所有明细雷同：文件夹、钢笔、打印纸、复印打字；c、所附明细不盖章。4、电话费报账存在问题的：a、预交费报账，不是实际话费；b、实际话费不够标准的，以充值卡报账；5、住宿费及补助存在问题的：a、报家庭所在地住宿费的；b、夜间行程报住宿费的；c、多开住宿费用的；d、超标准报销住房费用；e、探亲、休假按出差标准报销补助的；f、包头属公司总部所在地，不报销补助；g、没有车票报销住宿费的，必须书写详细说明；6、粘贴存在问题的：a、粘贴不整齐，横三竖四；b、所附张数不准确；c、不填所附张数的；7、丢失票报账的：a、丢失票据后用其他票据顶替的；b、用复印票报账的；第三部分附则本制度自2010年6月1日起正式开始执行，如有与本制度相冲突的制度或文件，以本制度为准。附表三：招待费说明表备注：此说明表大小与报销单的大小一致。包头市圣鑫邦医疗科技有限公司2011年3月24日第三篇：差旅费用报销制度篇一：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准：（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。4-2：差旅住宿、补贴标准：（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。5、本制度自发布日执行。财务部2013.12.20篇二：差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度（草稿）一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。二、内容：（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。8、本制度自批准之日起实施。批准人：篇三：小公司差旅费用报销制度差旅费报销制度一、差旅费借款及报销流程1.员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书，申请书内应写明出差事由、时间和所需差旅费金额（具体标准参见以下规定）等，经上级主管签字批准后方可办理相关手续。2．预借差旅费需填写《支款凭证》，经部门主管及总经理签字后，交到财务助理处，财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通。3.出差的火车票及往返机票（日期可签转）可由行政部门统一订购，由出差人员结算。4.出差人员应在回公司后的五个工作日内报销，报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》，经部门主管签字后交到财务处审核，填写各种单据的方法请参照模板，财务部有权驳回不规范的填写，以保障高效的工作效率。5.除特殊情况外，将本着前帐不清、后帐不借的原则，如前一次的差旅费没有报销结清，则不能支取下一次的差旅费用，并停止支付一切报销费用和工资，直至差旅费用报销为止。6.出差回来后5个工作日内，必须向部门经理及人力资源部提交出差总结，否则不予报销；二、报销标准根据全国各城市的经济发展水平和消费情况，根据各城市的加盟费核算情况，将各省市县划分为六个级次，具体划分情况请查看办公网的财务系统模块，每个级次的住宿费、餐费及交通费标准如下：1.住宿费用的报销采取实报实销制，即标准以内的消费按实际情况报销，超过限额的按标准额度报销；2.出差天数计算办法如下：出发时间12：00（含）之前，按一天计；出发时间12：00按半天计，返回时间12：00以后，按一天计。3、餐费补贴是作为员工出差的餐费支付的，采取定额补贴，超支自负，节约归己的原城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。4.由于业务关系发生的异地市内交通费用（武汉和异地城市之间的据实报销），在不超过按标准计算的总金额内进行实报实销，以在异地的实际天数计算。实际天数计算办法如下：到达异地时间12：00（含）之前，按一天计，12：00后到达按半天计；离开异地时间12：00点（含）按半天计，12：00后离开按一天计。异地城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。5.员工出差期间，因工作需要上网，上网费不得超过20元/天。凭正式发票可以报销。6.员工出差原则上按上表所示的标准借款（往返交通费除外），每次每人借支差旅费最高不得超过5000元。7.交通费及座机电话费按照平均计算。三、其他规定1.出差人根据实际情况确定所乘交通工具。原则上连续乘坐火车时间在6小时以上可以购买硬卧火车票；不足六小时的，同等情况下，优先购买特快、快速、普快列车硬座票，如时间及行程紧急，也可以购买票价低于150元或全程运行时间低于3小时的d字头动车组车票，一等座、二等座均可。员工如遇非常紧急情况需乘坐软卧、d字头特快列车或飞机的，必须事先书面申请经公司总经理审批。2.如果出差人员在允许购买硬卧的情况下，由于某种原因乘坐硬座列车，公司按硬坐车票的40％给予补贴。3.出差人员应本着节约的原则，尽量减少费用支出，如确因业务关系发生的宴请、确因工作急需异地购买办公用品等超标准费用，要写出书面报告，经部门经理审核上报公司总经理批准后方可报销。4.员工出差期间，应尽量使用当地固定电话，移动电话报销标准不会因经常出差而做调整。5.出差期间不得以任何理由以公司名义购买礼品。第四篇：最新最全市场部管理制度最新最全市场部管理制度为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本部门管理制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作，严格遵守。1.市场部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司的正确领导下积极开展工作。2.市场部人员必须对公司负责，严守公司产品、商业机密，严格遵守公司各项规章制度。3.市场部人员应严格遵守公司及部门考勤制度（市场部考勤制度见附1）。4.市场部人员应严格遵守客户申报制度（客户申报制度见附2）。5.市场部人员应严格遵守各岗位责任制制度（各岗位职责见附3）。6.市场部人员如需办公用品、固定资产领用，需先在部门内部由经理审批，审批通过后，由助理统一上报申请。7.市场部人员跟客户联系，应使用普通话，面访时应衣着得体；如有宴请、招待需公司承担费用时，需提前上报经理审批。8.市场部人员如离职或部门调动，需提前上报经理，做好客户、项目情况交接。9.在建项目，市场部相关项目负责人应配合公司其它部门积极与客户方沟通，负责尾款催要等工作。10.市场部人员应积极参与配合公司集会等活动安排，积极参与部门组织的会议、活动等。11.销售人员可自行安排客户会见时间，每周五18：00前必须以周报形式上报经理一周客户会见行程及联系方式，以备确认查证。12.市场部人员必须遵守部门奖罚制度（市场部奖罚制度见附4）13.市场部人员必须遵守部门优胜劣汰制度（市场部优胜劣汰制度见附5）14.完成公司或部门交办的其他工作。附1：市场部考勤制度1.部门上下班时间规定：上午工作时间：8：00-12：00；下午工作时间：14：00-18：00。2.迟到、早退规定：上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。3.销售人员可根据客户情况自行安排行程，但在每周工作总结中需明确记录每天工作内容及联系人员地址、电话，以备查证4.病假规定：部门员工因病不能出勤的，须由本人或亲属于当日九点前向经理请假，经批准后方可休假；请病假2天（含2天）以上的，须出示医院病假证明。5.事假规定：部门员工因事不能出勤的，须提前一天向经理书面申请（如遇到不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点前向经理请假），如实说明原因，待经理批准后方可休假，否则按旷工处理。6.婚假规定：部门员工请休婚假的，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，待经理批准，交人力资源部审核。婚假休假天数根据国家法定规定。经审核通过，方可休假，休假前须将手头进行工作与助理做好交接。7.产假规定：部门员工请休产假的，必须本人持医院证明，待经理批准，交人力资源部审核。产假休假天数根据国家法定规定。经审核通过，方可休假，休假前须将手头进行工作与助理做好交接。8.丧假规定：部门员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，休假根据国家法定规定，员工需去外地料理丧事的，可根据路程酌情给路程假。员工需在休假前写出书面申请，待经理批准，交人力资源部审核。经审核通过，方可休假，休假前须将手头工作与助理做好交接。9.旷工规定：未向经理书面申请或未经批准者休假者，或违反公司或部门规定休假等行为，均视为旷工。附2：客户申报制度1.销售人员获得项目信息，需在第一时间以电话或短信的方式把客户信息上报经理助理。2.销售人员需在电话或短信后24小时内，把项目具体信息以书面形式上交经理助理。3.客户申报信息必须包括以下内容方认可为有效信息：客户名称、施工地址、项目进展、项目情况、联系人、联系方式、项目关键人、职位、跟踪级别。4.每个销售人员仅限报十个项目，包括五个热项目、五个暖项目。5.销售人员上报项目不得有雷同，如有雷同，以上报相后顺序为准。附3：市场部各岗位职责经理岗位职责：1.在总经理的指导下，负责市场部的工作。2.根据志峰集团市场定位，实施最佳产品策略，优化产品组合，选择合适的销售渠道及制定合理的价格策略。3.负责指导志峰集团市场部门对销售市场的开拓，组织营销人员进行销售访问，研究、预测和拓展客源市场。4.制定市场营销计划，公共关系发展计划，宣传推广及广告计划，并定期检查和督导计划的实施。5.负责志峰集团对内对外的各项广告宣传活动，策划企业广告，制作宣传资料做好对外宣传工作，组织各种营业推广和促销活动，扩大企业知名度，提高市场占有率。6.负责与企业相关的部门、单位沟通联系，如政府部门、各媒体单位、各KA客户保持发展良好的关系，并与他们建立良好的协作关系。7.加强与公司其他部门的沟通、协调与合作，确保志峰集团各项经营措施的完成。8.负责客户的接待及处理各项投诉，根据顾客的意见及市场状况的变化，指出本部门改进服务的设施及服务项目的建议。9.定期对所辖各部门工作业绩进行评估，对销售人员进行业务指导，不断提高员工素质。10.在市场部经理的领导下，做好公司的项目的营销管理计划，并组织本部门成员按计划执行实施。11.熟悉全国污水处理市场，了解目标客户的潜在需求，定期或不定期地进行市场调查，根据调查分析向上级提出应对营销策略和办法。12.配合上级做好月度营业任务的分解，目标的设定工作，负责审核所负责区域的业绩报表，督导下属工作，帮助解决问题。13.负责对公司KA客户的日常接待，感情联络等日常管理工作。14.负责项目经理的终端促单、客情及回访等日常营销管理工作。15.编制每周每月的走访报告及销售网点的建设计划，近期重点接待任务，各项信息反馈，客户情况出现的问题及新客户的情况等信息报告，制定项目回访计划，审阅营销访问报告，检查营销访问结果并带领下属完成访问任务。16.进行现场督导，检查落实KA客户的接待工作，听取意见和建议。发现问题或遇客户投诉及时处理，并拿出处理方案。17.负责组织培训市场部的营销队伍，指导相关岗位人员不断学习，树立起符合公司目标市场竞争机制的全员营销概念。18.负责本部门员工的管理工作。19.做好周工作计划，周业绩统计工作，并对项目目标及时跟进，确定下周目标客户，促成每月项目目标完成。20.配合项目总监做好项目客户的日常接待，感情联络等日常管理工作。21.负责做好每日新客户资料、客情反馈的收集、整理、存档及常规分析工作。22.负责做好项目经理日工作：客户邀约、项目追踪、项目进程汇总及评估工作。23.配合项目总监，负责做好项目经理的业务技能培训及现场督导工作。24.负责做好所负责区域的项目进程前的检查工作。25.配合项目总监负责做好客户访问，终端促单等日常管理工作。26.根据公司的经营情况，向客户提供信息，做好宣传推销，并及时了解客户需求，意见和最新计划。27.主持本组的工作例会，听取汇报，负责审查跟进度负责区域的业绩。28.完成上级临时交办的任务。经理助理岗位职责：1.协助经理制订本部门的岗位职责、部门管理制度等，并协助监督执行。2.协助经理制订、月度营销目标计划。3.协助跟进销售工程师目标计划的实施。4.对销售工程师的客户情况、营销业绩进行统计、归类并存档，并程报经理。5.对营销部门办公用品类的使用进行申报、领用并管理。6.协助经理对部门内部员工进行绩效考核，对部门内部员工的绩效考核提供相应数据。7.协助制定标准的合同、竞标标书版本，协助销售人员进行合同签订，并归类建档、管理合同。8.组织销售部每周会议，通知部门人员到会。9.负责完成上级下达的临时工作任务。10.其他未尽述的工作事宜。销售工程师岗位职责：1.收集并提供市场情报。2.了解公司产品信息，做好产品销售工作。3.作好客情关系，负责市场开发与维护。4.进行市场调查与研究，建立客户档案。5.做好销售的预测。6.按月、季、年完成销售目标。7.签订销售合同，并做好后期回款工作。8.处理客户的后期服务工作，所有问题及时反馈公司相关部门。9.每周定时参加公司的业务培训及其它相关培训工作。10.完成上级领导交付的其它工作。11.其他未尽述的工作事宜。附4：市场部奖罚制度1.部门员工违反考勤制度者罚款，迟到：10元/次；旷工：100元/次（注：此罚金作为部门经费，与公司工资扣罚不予冲突，以下同此）。2.每周六公司会议、部门会议，部门员工必须参加，迟到：10元/次；无故不参加：100元/次。3.参加公司、部门会议，部门员工应保持手机关机或静音状态，如违反者，罚款50元/次。4.部门员工每周五18：00前上交周工作报表，晚交者，罚款30元/次，不交者，罚款50元/次。5.如有客户投诉，如查实系部门员工服务质量问题，罚款100元/次。6.以上所罚罚金作为市场部部门经费，用于奖励每月评比市场部优秀员工。7.部门员工所用办公用品及固定资产用品，如有损坏或丢失，以物品原价赔偿，所罚经费作为办公用品补给。附5：市场部优胜劣汰制度1.为了提高工作效率、激发员工的工作积极性，部门员工工资分为三个部分：基本工资、绩效工资、项目提成。绩效工资是基本工资的20%。绩效工资根据当月员工工作情况由直接主管上极评定。2.项目提成方式如下：公司所得工程款项以提成的方式部分奖给市场部员工，提成比例：该项目销售人员提成比例为该项目所得款项的20%；市场部经理提成比例为该项目所得款项的5%；市场部经理助理提成比例为该项目所得款项的3‰。3.销售人员分为两个级别：销售实习、销售工程师，每个级别有不同的月度销售目标。4.销售实习如连续3个月达到或超过月度销售目标的，可晋升为销售工程师级别；销售工程师如连续3个月未达到月度销售目标的，将下调至销售实习级别；销售实习如连续3个月未达到月度销售目标的，需自动辞职。第五篇：差旅费用报销方案差旅费用报销方案方案差旅费用报销方案名称执行部门一、差旅费的内容差旅费指因公外出所发生的有关费用，包括住宿费、伙食及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费。二、差旅费报销标准制定原则差旅费的控制标准如下表所示。差旅费用报销原则差旅费种类交通费用住宿费伙食和交通补助费其他杂费标准控制，超支不补限额控制、凭票报销、超支不补包干使用、节约归己实行实报实销报销原则监督部门编号考证部门受控状态差旅费用实行总额控制，每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的预算，一般情况下，差旅费预算的增长额不得超过上年的5%，经总经理签字后生效。在预算总额范围内，各部门可根据工