特色农业科技示范园建设项目可行性研究报告

特色农业科技示范园建设项目可行性研究报告第四章农业科技示范园的市场分析及预测4.1农业科技示范园概况4.1.1农业科技示范园的涵义农业科技是从20世纪90年代以来发展起来的。是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。自然地域保护生态环境和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。4.1.2农业科技示范园的功能分区1）示范区由农业科技示范、生态农业示范、科普示范构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识。2）现代农业区由观赏型农田带瓜果园、花卉、苗圃、中草原构成，使游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生机。3）采摘区让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程。4.1.3农业科技示范园的目标（1）直接经济效益目标。农业科技示范园是现代农业的一个新兴分支，是以农业产业为基础。因此，获取直接的经济效益是科技生态农业园最基础的目标。（2）可持续发展目标。可持续发展是现代农业的基本理念。农业科技示范园把改善生态美化自然造就人与自然和谐的生存发展环境作为自身发展的目标。（3）示范观赏目标。离开了这一目标，就没有了科技生态农业观光。这一目标是“直接经济效益目标”的延伸。换句话讲，也是产业链的延伸与拓展。三大目标是一个统一的整体。三者相互关联相互促进。“直接经济效益目标”是三大目标的基础，“可持续发展目标”既为长远利益拓展了空间，又是第三目标——示范观赏目标的基础。4.1.4农业科技示范园产品生产技术利用项目区土壤空气水无污染的优势，引进推广无公害农产品的生产技术。在改造农田园地的基础上实施沃土工程，引进推广平衡施肥技术，提高土壤肥力。在生产过程中，实施生态综合防治病虫害工程，采用现代栽培技术，引进防病虫害能力强的农作物品种，推广使用物理生物防治病虫害技术，推广使用高效生物农药，降低病虫害的危害，同时要引进有毒残留快速检测设备，严格控制农产品的有害残留，提高农产品质量。4.2农业科技示范园市场分析及预测

生态农业旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态农业旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以生态农业为基础的旅游。它还是国家政府机构用来建设社会主义新农村和实现可持续发展战略的一种有效工具。近年来，伴随全球农业的产业化发展，人们发现，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业——生态农业观光应运而生。

目前我国旅游业的发展既面临着重要的发展机遇，又面临着严峻的挑战。一方面，我国旅游业将继续保持较快增长的态势。根据中国旅游业发展“十二五”规划，到2015年，旅游业将成为我国国民经济的重要产业。届时，全国旅游业增加值预计占国内生产总值的4.5%左右，占全国服务业增加值的10%以上；旅游外汇收入占服务贸易出口额的40%以上；旅游就业占全社会就业总量的5%以上。到2020年，全国旅游业增加值预计占国内生产总值的6%左右，占服务业增加值的12%以上。2011年某某旅游收入7019万元，比上年增长44.2%。旅游业的六大要素是“行、游、住、食、购、娱”，围绕任何一点，生态农业观光都可以有所作为。生态农业观光的现实意义主要体现在它为农业经济开辟了一个全新市场，竖起了一个新兴产业。

生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场；而该生态农业综合开发建设，在农业开发基础上，发展生态观光旅游，充分利用项目区丰富的生态资源，为生态农业观光的发展提供了广阔的发展空间。

综上所述，随着经济发展和人们生活水平的提高，旅游业作为一种新兴支柱产业在世界各地迅猛崛起，生态农业观光是经济发展的必须产物，娱乐、消遣、观光、旅游逐渐成为人们生活中的重要组成部分，追求精神的愉快和放松，“假日”回归大自然已成为一种时尚，生态农业旅游市场前景广阔。第五章项目选址和建设条件5.1场址选择5.1.1场址优势（1）地理位置便捷本项目位于某某大洪纳海河以东，小洪纳海河以西，项目具有良好的交通地理位置，临近县路，游客可以借助各种交通工具便捷到达，具备很强的可达性和地段优势。（2）区位条件优越项目区的区位条件是其能够带来效率和效能最大化的基本依据。区位条件影响项目功能、相知的确立和项目总体布局的规划设计，更深层的说也影响该项目的客源市场和辐射能力。项目位于某某交通干道，具有优越的人流、交通流优势。5.2地理位置5.2.1区域概况某某位于伊犁哈萨克自治州西南部，东与特克斯县接壤，南与阿克苏地区的拜城县、温宿县隔山相望，西与哈萨克斯坦交界，北与察布查尔县毗邻。某某处于北纬42°38′—43°15′、东经80°10′—80°30′之间，位于某某维吾尔自治区西北部，伊犁哈萨克自治州西南部，伊犁河上游特克斯河流域，特克斯－昭苏盆地西段。边境线长约220千米，有国家一级口岸—木扎尔特口岸，县境东西长约141千米，南北宽约132千米，总面积1.12万平方千米。县辖9乡1镇（其中3个民族乡），73个行政村，境内驻有兵团农四师74、75、76、77团，某某种马场、某某昭苏马场、天西林业局昭苏林场、69349部队等单位。截止2010年末总人口180043人，居住着哈、汉、维、蒙、柯等21个民族。5.2.2地形地貌某某地势平坦，地形自然坡度13‰，北高南略低，南与某某老城区紧挨。为中亚内陆腹地的一个高位山间盆地，海拔在1323－6995米之间。5.3项目实施有利条件1、气候条件某某属于大陆性温带山区半干旱半湿润冷凉气候类型。其特点是冬长夏短，没有明显的四季之分，只有冷暖之别。春秋湿润、寒冷、多雾，盛夏多雷、多雨、多冰雹。年平均温度2.9℃，年极端最高温度33.5℃，最低温度－32℃。全年无霜期平均为98天。年均降雨量达511.8毫米，为全疆之冠。降水空间分布特点是东部多于西部，山区多于盆地。水蒸发量大，年均为1261.6毫米。年平均日照总数为2699小时，全年太阳总辐射能为1364卡/平方厘米。2、土地资源某某辖区总土地面积116．6327公顷，其中农业用地11．41万公顷，占总面积的10．22％；林业用地12．2855"、公顷，占总面积的ll％；牧业草场54．255"公顷，占总面积48．55％；冰山石质地32．83万公顷，占总面积的29．41％；其他用地9187公顷，占总面积的0．82％。全县土地分黑钙土、暗栗钙土、草旬黑钙土等六个等级，土质肥沃，有机质含量高，适宜小麦；大麦、油菜、马铃著、大蒜、中草约的生长。3、水资源某某处于特克斯河上游，特克斯河支流较多，遍布全县，在县境内长185公里。境内有特克斯河、木扎尔特河、夏塔河、阿克苏河等河流。全年径流量40.73亿立方米，年平均流量129.14立方米/秒；地表水资源量为30.25亿立方米，平原区地下水补给量为5.38亿立方米。某某水利资源十分丰富，完全能够满足灌溉需求。4、林业资源某某森林资源多，总面积12．2855"公顷，占总面积的ll％，平原人工林发展较快。5、野生动植物资源昭苏的野生动植物资源主要集中在天山山区，野生动物资源有雪豹、狐狸、野猪、狼、棕熊、旱獭和雪鸡等30多种，野生植物资源有羊肚菌、贝母、雪莲、冬花、党参等180多种。6、矿产资源某某的矿产资源十分丰富，目前已查明的矿藏种类有煤、铜、锰、铅、银、云母、金、石膏、石灰石、绿柱石、水晶石、冰洲石、蓝宝石、翠玉石、石墨、宝玉石等十多种。其中煤、铜、锰、云母、金、铅、银、翠玉、石灰石等矿藏储量较大，品位高，有一定的开采价值。近年来发现的翠玉石材矿经专家鉴定，质量优良，颜色为世界稀有，是建筑装饰的上乘材料，目前分析预测储量可达15万立方米，有着较好的发展前景。7、政府高度重视

当地党委、政府对项目建设十分重视，政府先后出台了一系列优惠政策和措施。同时，为加快项目的建设进度，多次召开协调会议，同时劳动力资源十分丰富。5.4社会经济概况2011年某某全面落实农业增效、企业发展、财政和农牧民增收，坚持“两个可持续”发展。今年全县国民经济呈现出速度与质量的同步提升，各项经济指标达到较好水平，国民经济和社会事业的发展取得了新成就。全县实现生产总值（GDP）266925万元，比上年增长14.5%。人均生产总值14586元，比上年增长11.2%，在三次产业中，第一产业增加值117867万元，比上年增长12.5%；第二产业增加值62591万元，比上年增长19.80%；第三产业增加值86467万元，比上年增长13.7%。三次产业结构为44.2∶23.4∶32.4。年末，全县共有星级宾馆4家。接待旅游人数56.66万人次，比上年增长40.8%。旅游收入7019万元，比上年增长44.2%。城镇居民人均可支配收入13117元，比上年增长18.10%。农村居民人均纯收入7509元，比上年增长24.05%。全面或超额完成“十二五”开局之年规划确定的各项目标任务。第六章项目建设目标、内容与规模6.1指导思想遵循“市场导向，政府引导，突出特点可持续发展”为原则，按照“保护第一，开发第二”的基本方针，把握科技农业的重大发展的机遇，把农业科技示范园建设集生态农业和观光旅游于一体的综合性的农业产业，使之成为中国现代化农业和农村的窗口，国内一流的高档优质无公害旅游食品供应基地。推动农业农村经济结构调整，提高农业的综合效益。保护和改善生态环境，实现高效农业和生态农业的有机结合，形成新型高效产业，带动和促进经济的快速稳定发展。6.2建设目标6.2.1总体目标通过农业科技示范园建设，全面管理和合理调整农村产业结构，开发农业自然资源，提高生态农业系统的产业水平，建立一个适合区情的农村经济可持续发展的高效农业系统。采用现代生物技术、农业装备、农业科技开发特色资源，建设与这地区中心城市相匹配的生态农业园。把园区建设成为中国现代农业和农村的窗口，优质特色农产品的展示园，国内一流的农业观光休闲基地，国内一流的高科技农业示范基地，国内一流的高档优质无公害旅游农产品生产基地，调整农业和农村结构的样本。6.2.2阶段目标第一阶段：启动基础设施建设，重点进行水电路的基础设施配套工程建设。生态农业园区建设初见成效，完成育苗区、现代农业区、采摘园区三大主体工程建设。第二阶段：完成生态农业园全部建设工程，形成各具特色和优势的功能区，生态农业园风格初步形成。完善生态旅游设施的配套，调整产品结构，初步建成产品结构合理、服务质量和管理水平接近国际标准的农业示范区。6.3建设内容与规模6.2.1基础设施配套土地流转13000亩（8666580㎡），用于园区的建设；根据要求配套建设13000亩土地地下管网；新建宽7m的道路约10㎞；建设电力设10㎞。6.2.2园区设施建设1、园区门禁系统建设：1处2、园区绿化：200000㎡3、园区亮化路灯：200盏6.2.3种植基地建设 1、中草药种植基地：3000亩；2、郁金香鲜花种植基地：280亩；3、蔬菜种植基地：2000亩；4、土蒜种植基地：1100亩（其中土蒜制种100亩，种植1000亩）；5、双膜油菜种植基地：3000亩；6、小麦制种基地2000亩；7、原种繁育基地1000亩；8、农产品检测中心建设一座，建筑面积2000㎡；9、高标准现代阳光温室100座；10、科研、培训中心：3500㎡ 。6.2.4观光旅游设施建设 1、郁金香公园建设公园占地面积280亩，用于种植各类郁金香花卉；征收先前的200座土棚，新建智能温室4座，每座4000㎡。2、生态酒店建设新建生态酒店一座，建筑面积10000㎡及相应的附属设施。3、游客接待中心建设 新建游客接待中心一栋，建筑面积2000㎡。6.2.5现代物流园建设物流园建设用地约250亩，其中新建仓储库房、冷库、保鲜库、标准厂房共计90000㎡，配套建设物流园门禁系统、绿化、仓储平台及场地硬化。6.2.6其他设施建设新建生态停车场15000㎡；中心广场26000㎡，治理小洪纳海河及建设农业资源体系。园区建筑总体布局7.1设计原则本项目的技术方案依照项目区的经济社会条件遵循自然社会和经济系统协调发展的原则，以充分利用当地的自然和人文资源，建立具有鲜明地域特色的生态农业系统为目的，运用生态学的物质循环转化原理生态位原理边缘效应原理进行设计。7.2现状用地分析1、现状用地概况拟建园区临近县区道路，园区范围内地势平坦、开阔，有一部分土棚，可以改造使用。2、存在的问题从现状用地分析，该项目为新建项目，区内尚未形成农业观光旅游产品，所有设施有待后续建设。7.3建筑布局特点建筑布局上应突出以下特点：1、突出新型现代化园区发展构图，形成较为明显的区域划分。2、突出新城区特色，通过区域划分、空间布置及特色化建筑，为园区构筑一条独特的风景线。3、高原特色农作物集中，功能分区合理，为短时效旅游提供便利。4、注重园区高原特色建设，创造奇异优美的观赏空间。7.4园区功能分区将园区划分为六大功能片区，高科技研发区、培训区、高原特色植物观赏区、生态种植区、游客接待服务区、仓储物流区由这六大功能片区共同形成以园区化、产业清洁化、布局专业化、园区城市化、生态旅游一体化为目标的新型高原特色农业科技园。第八章园区附属设施布局8.1道路交通工程8.1.1交通发展策略道路交通是园区的重要组成部分，担负着园区内外交通、货物对外运输的重要任务。要加强园区的职能，发展成为以科技研发、农副产品加工及旅游接待为主的新兴农业科技示范园，高效顺畅的交通组织至关重要，在道路规划中，要合理的确定道路红线宽度，增加停车场地，形成完整道路网系统。8.1.2规划原则1、满足车流和人流的安全畅通，并将区内动态交通和静态交通设施结合起来系统规划。2、因地制宜，与园区用地布局结构相适应。3、结合园区景观，规划园区主干道。4、满足园区救灾、日照、通风的要求，并留出绿化位置。5、为地上、地下工程管线和其它市政公用设施提供空间。8.1.3道路系统1、本次道路构架采用“方格网”结构布局。规划区道路主要分为二个层次：（1）主干道红线宽度为40米，为双向六车道；（1）次干道红线宽度为30米，为双向四车道；（2）支路红线宽度为10米，为双向二车道。2、园区道路交叉口形式园区道路交叉口以灯控制平面交叉口为主，在交叉口处的建筑或构筑物应满足停车视距三角形的要求。8.2景观系统工程8.2.1规划原则1、以建设生态园区为目标，满足进区生产经营客商对环境质量的要求，体现园区特色。2、坚持点、线、面相结合，重点与一般相结合，形成不同层次、不同功能、完善有机的绿地系统。

3、注重绿化与园区道路、建筑小品的结合，丰富园区景观。规划通过布置绿地，种植地，合理布置建筑，建筑特色鲜明等，形成各种类型的绿带、植被带、特色建筑、特色景观，共同构筑点、线、面相结合的多层次立体化的开放空间系统，形成园区“绿”“奇”“艳”的景观特色。4、道路绿化道路绿化是园区绿化的骨架，规划要形成乔、灌、花、草的合理搭配，形成多层次的绿化结构，丰富园区景观风貌，园区道路绿地率不少于30%。5、附属绿地机关团体、公共文化设施等单位的绿地率应按国际达到35%以上。其它种类专用绿地率不得少于30%，仓储不少于20%，市政不少于30%，对外交通不少于20%，本项目为生态农业观光示范园项目，绿化率不存在任何问题。8.3给水工程8.3.1用水量预测规划区主要为生态农业种植，另有少量用房，考虑现状用水水平和未来用水的增长，单位建设用地综合用水量指标取40万立方米/km2•日，规划期末最高日用水总量为360万立方米/日。8.3.2给水管道工程水源接规划水厂，规划区供水主干管为由S220省道引入DN600给水管道。规划在片内部主要道路下敷设给水管道，埋深均为1.5米左右，给水管道形成供水主环，并为园区的未来发展留有余量。管道布置见《给水工程规划图》。8.3.3消防用水量估算根据园区人口发展规模，按照国家《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年修订版），要求消防用水量标准按园区同一时间内发生火灾次数二次，一次灭火用水量为25升/秒，火灾延续时间2小时计，则消防用水量为360立方米。消防用水量应贮存在清水池内，正常情况下不得动用。8.4排水工程8.4.1污水量预测污水量按平均日用水量的80%考虑（日变化系数取1.4），规划期末规划区平均日污水总量约为2.16万立方米/日。1、排水体制：排水体制采用不完全分流制，雨、雪水就近排入边沟，生活污水直接排入园区管网，园废水应经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的要求后，方可排入城市污水管道。2、排水系统管线的定线原则及管网规划：（1）应尽可能的满足在管线较短和埋深较小的情况下，使最大区域的污水能自流排出。（2）排水干道不宜敷设在交通繁忙而狭窄的街道下。（3）为便于施工与管理，排水管线应尽可能沿已建的道路边侧敷设。8.5电力工程8.5.1负荷预测根据《城市电力规划规范》GB50293—1999，按单位建设用地负荷指标计算，公共设施用地按300—1200KW/ha计算，园用地按200—800KW/ha计算，道路广场、市政设施、仓储及绿化用地按15—50KW/ha计算，并取该用地用电同时系数为0.8，则园区近期用电最大负荷约为1.16万KW），远期用电最大负荷约为1.45万kw。8.5.2电源电源来自于园区东侧S220路上10千伏变电站，该变电站与某某电网联网。远期电力资源是相当丰富的，完全可满足园区发展要求。8.5.3电网建设1、电网建设应遵循以下原则，以保证供电可靠性。A：城网主网架实行配电网统一调度管理，以便于运行方式灵活切换，提高设备的综合利用水平。B：规划时，所有电力线架设在南北向道路的东侧，东西向道路的北侧。电力线导线外侧延伸距离和架空线路走廊应符合规范要求。C：针对经济承受能力，园区配电网主要以架空为主，尽量不架设跨接线路，跨接及特殊部位采用电缆敷设。D：园区电力线近期采用架空方式敷设，远期采用电缆沟或直埋方式敷设。选择线路主干线为3X240mm2，次干线为3X150mm2。10KV架空线路在园区内均采用绝缘导线。2、结线方式按供电可靠性要求，确定供电方式。A：一般对供电可靠性要求不高的，采用钢筋混凝土杆式供电。B：对园区及供电可靠性要求较高地段，采用干线联络分段式，实现与外网站“手拉手”供电。C：对不允许停电用户，提出应有自备发电机、畜电池组成其他电源装置。园区内有两条高压走廊穿过，位于铁路以南，高压走廊，8.6抗震防灾工程根据GB18306—2001《中国地震烈度区划图》，园区抗震设防烈度8度，设计基本地震加速度值为0.15g。8.6.1规划目标及原则（1）规划目标制定震前震后对策，逐步提高园区综合抗震能力，最大限度减轻地震造成的灾害，保障当遭遇相当基本烈度的地震时生命线工程和公共建筑能够具有一定的抗御能力，不发生较大的破坏，人民生命财产的安全和经济建设的顺利进行。（2）规划原则体现抗震防灾体系的要求；协调抗震防灾规划与园区布局及各项规划的关系；从园区发展和布局的角度综合制定抗震防灾规划，为专项抗震规划和各单位抗震预案提供条件。8.6.2工程抗震（1）对园区内新建工程一律按国家现行的《建筑抗震设计规范》执行。（2）对园区内的现有建筑及厂房设施设备、构筑物等进行普查和抗震鉴定，根据抗震需求，对不符合和满足不了现行《建筑抗震设计规范》要求的进行抗震加固。8.6.3避震疏散规划●避震疏散场地 确保园区园林绿地率达30％以上，结合园区规划成片的公园绿地、广场设计建设开辟正式防灾避难疏散场地。●避震疏散通道疏散通道应保证居民疏散和救护人员、物资快捷安全，保障通向内陆的主要通道畅通无阻，避震疏散通道结合城市道路交通、人防疏散通道和消防要求统一考虑，规划城市主干道为主要避震疏散通道，规划要求主要疏散通道两侧建筑倒塌后有7～10m的通道。8.6.4生命线工程抗震防灾规划园区的对外交通系统、供水系统、供电系统、通信系统、医疗卫生系统、粮食供应系统和消防系统是本园区的命脉，抗震防灾的重点，应按照国家现行有关抗震设防的标准要求进行抗震设防，保证发生地震时能够基本正常。●交通系统保证与城镇的联系道路的畅通，使得抗震救援物资迅速到达园区。园区道路按照规划保证其宽度，在疏散通道的两侧按照要求控制建筑高度，属于重点保护的桥梁必须达到8度设防的要求。●供水系统水厂主要构筑物应达到抗震设防标准，各片区应逐步达到双水源供水，城市主干管全部采用柔性接头，完善供管网系统，确保震后医疗救护、供电、消防和居民生活用水。●供电系统园区110KV以下电线全部采用地下电缆，有计划的建设地下变电站，提高供电系统综合抗震能力。●通信系统通信系统抗震防灾中除按照有关规定设防外，应采取多种通信手段，有线、无线、微波和卫星通信相结合，相互连通，互为通用，互为备用，提高通信安全性，保证同省和国家有关部门联系不致中断，保证城内抗震救灾供水、供电、消防、公安、医疗等关健部门的通信畅通。8.6.5救灾对策救灾对策包括震前准备，震时应急对策和恢复重建三个方面。震前准备地震时间和破坏程度的难以预见性决定了救灾工作的复杂性和困难性。因此，震前必须做好救灾工作的思想准备、组织准备、物资准备。震时应急对策震时应急对策可分紧急备震期、抢险救灾期、恢复过渡期等三个阶段组织实施。３）震后恢复重建震后第四月进入恢复重建期，由于地震破坏，许多建筑物及基础设施将会遭到不同程度的破坏，需要重建，立即按照抗震救灾设防要求，结合总体规划，立即组织实施震后恢复重建计划。第九章环境保护、安全卫生和节能9.1环境保护9.1.1编制依据及执行标准（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2）《建设项目环境保护管理条例》、国务院令253号；（3）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；（4）《污水综合排放的标准》（GB8978-1996）；（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。9.1.2环保的意义环境污染是由于人的生产和生活活动，在利用与消耗大量自然资源的同时，不断向自然界排放大量有害物质所引起的，主要包括废气、废水和废渣等污染。当这些污染达到一定程度时，不仅破坏了人类的生存环境，危害人体健康，而且会破坏周边地区的农业发展环境，造成农业减产甚至绝收。因此，在实施本项目建设的同时，搞好环境保护，是实现经济社会可持续发展的重大举措，是对子孙后代高度负责的政治责任。我国在环境保护方面，很多地区都是走先污染后治理的老路，付出的代价十分惨重，因此该项目一开始就重视环境保护，不仅成本低，效果好，而且易于实施。9.1.3污染分析（1）项目建设期污染：项目建设期“三废”主要来自工程建设期形成的部分碎石和泥土、部分建筑材料的废弃物、建筑机械噪声等；地表的植被也会受到局部损伤。（2）项目竣工后的污染：除生产生活产生少量生活垃圾和废水外，本项目竣工后对环境不造成污染。9.1.4污染控制措施对项目建设过程中形成的碎石和泥土，全部用于修建道路和地坪；选择环保节能型的机器、设备和材料；对少量不能利用的建筑垃圾按环卫部门规定就地填埋或及时运往垃圾场。对搅拌机、振动器等噪声大的机械设备在规定的时限作业，做到不扰民。工程完工后，按设计要求植树种草，恢复在工程施工中受影响的全部植被。9.2安全卫生9.2.1安全在工程设计中将按照国家标准和有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，依据“安全第一、预防为主”的方针，对噪声污染、机伤、电伤、摔伤等职业危害和不安全因素，积极采用切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为本项目建设创造安全、文明生产的必要条件。工程建设施工中按时发放劳动防护用品，按建筑施工管理规范要求做好防护墙、栏、安全网等设施；对脚手架、临时用电、起重设备等按有关规定架设安装，专人负责，各工地分别配备安全员2名，加强日常检查和管理。项目建设期间和竣工后，特殊工种作业人员都按劳动部门的规定持证上岗。9.2.2卫生（1）按卫生管理部门和县文明委的要求，搞好施工现场的保洁工作；（2）建立卫生制度，进行随时随地的清扫和垃圾收集。（3）固体废弃物的收集、运输和处理，纳入城区运行体系。9.3消防工程建设中按“三同时”的要求搞好设计和施工。工程装饰中按消防要求选择装饰材料。工程竣工后，建设完善的消防系统。9.4节能我国是一个发展中国家，人均能源资源相对贫乏。但在城乡建设中，增长方式比较粗放，发展质量和效益不高；建筑建造和使用，能源资源消耗高，利用效率低的问题比较突出；一些地方盲目扩大城市规模，规划布局不合理，乱占耕地的现象时有发生；重地上建设，轻地下建设的问题还不同程度的存在。资源、能源和环境问题已成为城镇发展的重要制约因素。做好建筑节能节地节水节材（以下简称“四节”）工作，是落实科学发展观，调整经济结构、转变经济增长方式的重要内容，是保证国家能源和粮食安全的重要途径，是建设节约型社会和节约型城镇的重要举措。要进一步增强紧迫感和责任感，转变观念，切实改变城乡建设方式，切实从节约资源中求发展，从保护环境中求发展，从循环经济中求发展，促进城乡建设和国民经济的持续健康发展。第十章组织机构和人员编制10.1组织机构某某全域旅游发展投资有限责任公司某某全域旅游发展投资有限责任公司总经理总经理副总经理副总经理计划部同部法律部行计划部同部法律部行政部工程部财务部10.2机构职能（1）行政部1）负责处理单位常行政事务、文字处理和文档管理；2）负责单位各职能部门的工作协调；3）负责单位安全生产的综合管理，劳动保护及职业安全监督工作；4）办理和协调其他社会事务管理事项；（2）工程部1）向国土资源管理申请建设用地，向被征用单位和有关个人发放征地拆迁补偿费（包括土地补偿费、青苗补助费、土地附着物补偿费、安置补助费）。2）与国土管理部门衔接，取得《土地使用权出让协议》或《土地使用权划拨协议》，并取得国有土地使用权。3）负责示范园区的六通一平、公共设施和公共部位等基础建设，并与有关方面签订协议，申请办理报批手续。4)负责与相关部门协调，对项目进度、质量及方案进行监督。（3）财务部1）负责建设单位全部经营活动的日常财务工作；2）拟定筹资方案，筹集基础设施工程建设资金，以建设单位名义与金融机构及筹融资有关各方签订相关协议；3）负责工程建设资金的拨付、审核和管理，汇总和分析经营发展情况，做好经济统计工作。4）向建设单位提出财务方面的建议和方案；5）严格遵守有关法律法规和财经机率。（4）法律部1）代表建设单位处理日常法律事务；2）负责建设单位安全保卫工作，处理有关社会治安方面的事务；3）参与建设单位在工程建设、融资、经营上的法律咨询活动，依法维护公司的合法权益不受侵犯；10.3管理措施配套某某全域旅游发展投资有限责任公司坚持高起点、高标准，严格规范操作。明确了各部门职责以及工作的流程，提高投资效益，制订了《投资项目监督管理暂行办法》，从工程项目任务下达、计划立项、方案设计到施工、拨款、竣工验收全过程实施监督；强化各项管理，确保项目各环节顺利实施，且早日建成投入使用。10.4人员来源及培训为保证人员素质，项目组成员将采取就地选拔，由项目建设相关部门推荐，组成该项目领导班子，主要负责该项目建设。项目建成交由某某景区管委会运营管理，管理人员由某某组织人事部面向社会招聘，该人员调动任免，统一由某某组织人事部统筹安排，其他技术人员、业务人员由项目运营领导班子面向社会招聘，所有工作人员必须进行短期理论学习和职业岗前培训，并在考试合格后，方可上岗。第十一章建设工期和进度安排11.1建设工期本项目投资额较大，建设期拟按26个月安排，2015年开始实施，至2017年底全部工程结束。2015年11月至2017年12月为前期准备阶段。全过程分为项目前期准备阶段；设计阶段；施工前准备阶段；项目实施阶段；设备购置、验收、试运行阶段；竣工验收阶段。11.2进度安排本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。2015年11月-2016年3月第一阶段完成可行性研究报告、报批立项、初步设计、施工图设计及项目前期准备工作。2016年4月至2017年3月第二阶段启动基础设施建设，重点进行水电路的基础设施配套工程建设。生态农业园区建设初见成效，完成育苗区、现代农业区、采摘园区三大主体工程建设。2017年4月至2017年12月第三阶段：完成生态农业园全部建设工程，形成各具特色和优势的功能区，生态农业园风格初步形成。完善生态旅游设施的配套并交付使用。第十二章工程招投标12.1概述根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性报告需增加招标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方私利义务的经济合同。将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。本项目资金主要由企业自行筹措以及开发银行贷款解决，根据《中华人民共和国投标法》规定，除特殊情况外均必须招标。12.2发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包：后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理。只是对项目的建设过程进行较宏观的监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的招标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。12.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构招标。本项目的业主拟自行招标，这需要按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第6号）的规定向项目审批部门批送书面材料。12.4招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种方式。1、公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和和行业限制可以申请投标。2、邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。项目投资额较大，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。招标基本情况表项目内容招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其它第十三章投资估算、资金筹措和还款计划13.1投资估算13.1.1编制说明本项目包括：房屋建设、公用配套设施、绿化工程及辅助工程等。13.1.2编制依据（1）建设部颁发的《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（2）《全国市政工程投资估算指标》（3）《全国统一市政工程预算定额及某某自治区市政工程单位估价表》2008年某某自治区建设厅编制。（4）本工程可行性研究报告工程数量和拆迁数量，依据工程方案和当地提供的资料。（5）建筑工程费用按照《某某自治区建筑工程单位估价表》和某某类似工程指标估列。（6）安装工程依据《全国统一安装工程概算定额某某自治区单位估价表》及类似工程指标估列。（7）设备费按询价或类似工程设备投资估列。13.1.3估算包括的主要内容各个分项工程的投资估算内容为建筑安装工程费用，工程建设其它费用和预备费用。其中：建房及公用管线的迁移费用等均由建设单位提供。13.1.4工程投资估算工程总投资:65000.00万元。其中：第一部分建筑工程费用57486.00万元。第二部分工程建设其它费用789.28万元，预备费2039.63万元，建设期贷款利息3993.60万元，流动资金691.48万元。（详见投资估算表—附表一）13.2资金筹措及还款计划13.2.1资金筹措本项目总投资为65000.00万元，资金筹措渠道为：自筹13000.00万元，申请银行贷款及融资52000.00万元。13.2.2还款计划本项目建设期为26个月；本次申请银行贷款52000.00万元。银行借款分15年偿还，按期付息，本金自借款第二年末开始偿还。（详见借款还本付息估算表—附表七）13.2.3还款资金来源本项目银行贷款由项目建设单位负责偿还，还款来源主要为项目产品销售收入资金。第十四章经济效益预测及财务评价14.1收入预测本项目为高原特色农产品展示、种植及观光旅游项目，收入来源于生态农产品、中草药、花卉销售及旅游住宿、观光收费，由此产生一定的经济效益，经测算该项目年均收入13856.67万元，能够保证项目的运营和还款。14.2运营费用估算本项目总成本费用主要包括项目运营期各项花费、人工费、管理费、维护费等先关费，运营费用年平均为6143.53万元（详见总成本费用估算表—附表三）。14.3财务评价指标1、经济计算期本项目经济评价年限为15年，其是建设期26个月,运营期按第1年至第15年。2、财务分析计算（详见附表四、五、六）3、主要财务评价指标（1）工程总投资：65000.00万元（2）年均经营收入：17600.00万元（3）年均总成本：6143.50万元（4）年均税金：1451.31万元（5）年均净利润：4353.93万元（6）投资回收期：14.93年（7）借款偿还期：15年，建设期第2年开始偿还（8）财务内部收益率：税前6.95%、税后5.38%，4、不确定性分析（1）盈亏平衡分析固定成本BEP=×100%=12.34%营业收入-可变成本-销售税金及附加即营业收入达到正常年收入的12.34%时，即实现盈亏平衡。（2）敏感性分析经分析固定资产投资、经营成本、营业收入等因素变化对项目财务效益的影响程度。经分析计算，可见营业收入和经营成本对本项目效益影响最大。本项目具有一定的抗风险能力。14.4经济效益及财务盈利能力评价经济效益费用分析见现金流量表，评价如下：（1）财务内部收益率(EIRR)财务内部收益率(EIRR)是项目在计算期内各年经济效益的现值累计为零时的折现率。其表达式为：式中：B—效益流入量；C—效益流出量；(B—C)t—第t年的净效益流量；n—计算期评价结果为：EIRR=6.95%。（2）财务净现值(ENPV)财务净现值(ENPV)是指用社会折现率将项目计算期内各年的净效益流量折算到建设期初的现值之和。其表达式为：式中is—本项目取8%。评价结果为：ENPV=18215.03万元。从经济评价结果可知，本项目财务内部收益率大于设定的折现率8%，财务净现值大于零，因此，项目本身经济评价可行。（3）财务评价结论主要指标：主要财务评价指标见财务分析指标表。结论：通过对该开发项目进行财务分析，税后财务内部收益率5.38%，高于同期贷款利率。设定在8%的回报率的前提下，计算期内的税后财务净现值18215.03万元，具有一定的投资效益；全部投资回收期14.93年，完全能满足贷款偿还期限。从财务角度评价，项目是可行的。同时本项目系政府委托建设项目，不仅能取得一定的经济效益，尤其社会效益更为显著；项目本身不确定性因素影响和风险系数较小，具有一定的抗风险能力。14.5生态、社会效益

某某高原特色农业科技示范园建设项目对某某农村经济的发展有巨大的示范带动作用，具有明显的生态效益、广泛的社会效益、较好的经济效益。特别是实施该项目有利于改变传统的农业生产观念、调整农业产业结构；有利于水土保持和生态环保建设；有利于促进第三业的发展，带动周边农户脱贫致富；有利于假日经济的发展，对富民兴区有着不可替代的作用。项目的建设必将为区域开发打下基础、为某某的农业产业开发增加新的亮点、为生态环保建设树立新的观念、为某某旅游市场增添新的景色、为区域经济的发展注入新的活力。

基地建设和生产将提供大量就业岗位，可增加地方收入，对稳定社会秩序具有重大意义。预计每年正常可提供600个就业工日；油茶收获季节预计可提供1200个农村剩余劳动力就业。此外还有促进粮食增长和转化、养种植结合、生态平衡、带动加工、运输等行业发展间接效益，其社会效益良好。

项目的实施，将大力推广花卉、果蔬、中草药、当地特色种植、旅游业同步发展的立体产业综合开发模式，实现了种植与旅游有机结合，形成良性循环的生物链，促进生态环境进一步好转。通过本项目综合开发建设，使养殖、种植达到无害化处理和资源化利用，使该场年排放的废水和大量的养殖场固体废弃物得到资源化循环利用，周边的环境得到大大改善。粪污经过生物堆肥和厌氧发酵等环节的处理，杀灭有毒有害病菌、病毒和寄生虫卵，根除了蚊蝇的滋生场所，减少人畜病害；大大减少了污水的COD、BOD及其它有害杂质，减轻了对地下水及下游水质的污染，保护当地及下游饮水人口的身心健康。同时，沼肥的施用，可代替农药、化肥的施用，明显改善土壤性状，优化土壤生态环境。达到了生态、循环、环保的目的。本项采用生态农业与旅游业相结合模式建设，不但不会产生环境污染源，而且还可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用价值，保护自然生态环境，形成以和谐、生态、绿色、环保、休闲为一体的综合农业综合开发项目。第十五章项目风险分析改革开放以来，农业有了巨大发展。但是，农业问题尚未从根本上得到解决，农业风险尚存，农业依然是高风险产业。防范风险，必须依赖于一套完整的风险防范体系。15.1农业科技示范园面临的风险15.1.1自然风险。自然风险，是指恶劣的自然环境对农业生产造成的损害。由于自然因素的不可控性、不可抗拒性；自然条件的差异性及其变化的频繁性，可能造成农业生产在地区季节年度之间的巨大反差，给农业造成不可估量的风险。15.1.2市场风险市场风险，是指农产品供求失衡导致的价格波动和价值实现的困难。近年来，农业市场风险增加，已影响到农民收入的增长。农民收入增长减缓已经制约了市经济的快速增长和城乡经济的协调发展，成为影响国民经济全局的突出问题。15.2防范风险措施1、制度安排与政策机制。它直接关系到能否调动各方面的积极因素。农业科技示范园的发展，在相当长的时期内离不开政府的扶持。2、市场调节机制。农业科技示范园的发展更应充分发挥市场机制的作用，遵循价值规律，讲求经济效益和社会效益。从长远意义上说，离开了市场机制，农业科技示范园的研究开发和成果的推广应用就难以发展。市场需求是农业科技示范园发展的方向。3、资金投入机制。发展农业科技生观光园是一项高投入的系统工程，农业科技观光园的产出率在很大程度上取决于各投资主体对高新技术的投入数量。4、科技创新机制。科技创新是农业科技示范园发展的必由之路，我们一定要构建科技创新机制，为高科技农业的发展提供支撑。抓住农业科技观光园产业结构的关键与重点，选择关系到培育新产业生长点与传统产业改造等关键的高新技术。对这些技术要集中力量重点突破，争取时效，强调效益。5、推广应用机制。新的推广应用机制应突出两条，一是由政府行为逐渐转变为社会行为，二是农户成为推广应用的主体。社会在进行技术推广应用的过程中，应以农户为中心，形成“自下而上”的推广应用机制。因为农户是技术的最终需求者，而不是技术的被动接受者。6、风险控制与管理机制。农民收入水平长期得不到应有的提高，对风险的承受能力极低，农民的文化素质不高和市场经济观念仍较淡薄，使农业科技观光园的发展“险上有险”。7、人才培育机制。农业科技示范园必须调动全社会的力量，其中的核心问题是人才队伍建设。我们要通过体制改革环境优化观念转变，不拘一格，发现人才，使用人才，对有突出贡献的农业科技人员要实行重奖，鼓励农业科技人员为实现农业现代化作出贡献。第十六章结论及建议16.1结论本项目把农业生产、农业文化与农业休闲观光有机结合在一起，充分发挥当地的有利资源，把资源优势转化为经济优势。这既协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾，使项目区农业生产发展扬长避短，充分发挥区域优势；把农业和农村经济的常规发展为持续发展，把生态环境建设同经济发展紧密结合起来，在最大限度地满足人们对农产品日益增长的需求的同时，提高生态系统的稳定性和持续性，增强农业发展后劲。同时为某某人民或外地来某某游人增加一个新的游览观光的好去处，有益于他们的身心健康。让广大的游览人员从中学习到有关农业的不少知识，增长见识，并体验农业生产的情况，感受农业文化的气息，增强对农村的感情。本项目建设符合相关产业政策，也符合《某某国民经济和社会发展规划》的要求，建设必要性充分，建设单位有能力搞好该项目的开发建设，所以，建议尽快批准该项目立项，以促进其建设实施，早日运营带动当地经济发展。16.2建议1、项目建设内容较多，所有子项目建设都应在修建性详细规划的基础上，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，有利于建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。

2、项目投资较大，基地应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行。

三、项目建设单位必须设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。

四、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。

五、项目在发展生态观光休闲旅游的同时，一定要注意生态上与经济上的关系，采取相应的环境保护措施，保持和维护好原生态，提高生态系统的稳定性和持续性。建设项目投资估算表附表一序号工程项目或费用名称总值（万元）技术经济指标占总投资比例（%）数量单位单位价值（元）一工程费用44064.0067.791种植基地设施建设1700.001.1农产品检测中心建设400.002000.00平方米2,000.001.2高标准现代阳光温室600.00100.00座60,000.001.3科研、培训中心700.003500.00平方米2,000.002观光旅游设施建设17920.002.1土棚征收200.00200.00座10000.002.2智能温室建设40.004.00座100000.002.3生态酒店建设4000.0010000.00平方米4000.002.4游客接待中心建设600.002000.00平方米3000.002.5生态停车场270.0015000.00平方米180.002.6中心广场520.0026000.00平方米200.002.7小洪纳海河综合治理12000.00600000.00平方米200.002.8农业资源体系建设290.001.00套3现代物流园建设13600.003.1仓储库房、冷库、保鲜库、

标准厂房建设13500.0090000.00平方米1500.003.2流园门禁系统、绿化、仓储平台及场地硬化100.004基础设施配套8238.004.1土地流转7800.0013000.00亩400.004.2地下管网建设208.0013000.00亩160.004.3道路建设200.0010.00公里200000.004.4电力设施建设30.0010.00公里30000.005附属设施建设2606.005.1门禁系统200.001.00处2,000,000.005.2绿化2400.00200000.00平方米120.005.3亮化6.00200.00盏300.00二其他费用605.000.931建设单位管理费220.3244064.000.50%2工程可行性

研究报告费17.6344064.000.04%3工程设计费154.2244064.000.35%4工程勘测费44.0644064.000.10%5工程监理费110.1644064.000.25%6施工图审查费8.8144064.000.02%7环评费13.2244064.000.03%8招标技术费22.0344064.000.05%9标底编制、决算审核费14.5444064.000.03%三基本预备费1563.4144669.003.50%2.41四建设期贷款利息17929.5552000.004.00%27.58五流动资金838.041.29六项目建设总投资

（一+二+三+四+五）65000.00100.00固定资产折旧费估算表附表二序号项目折旧

年限原值建设期运营期合计20152016201720182019-20301房屋1.1折旧费1544064.001116.292232.582790.722790.7239628.221.2净值44064.0042947.7140715.1437924.4235133.702设备0.002.1折旧费100.000.000.000.000.002.2净值0.000.000.000.000.003合计44064.003.1折旧费1116.292232.582790.722790.7239628.223.2净值44064.0044064.0042947.7140715.1437924.4235133.70总成本费用估算表附表三序

号项目建设运营期合计2016201720182019202020212022-2030平均1园区运营花费2392.502871.003828.003349.503828.004785.003987.5056941.506折旧费1116.292232.582790.722790.722790.722790.722790.7239628.227总成本费用3508.795103.586618.726140.226618.727575.726778.2296569.728其中：固定成本1116.292232.582790.722790.722790.7227