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文档简介

发票保管管理制度一、制度目的为了规范公司发票的保管和管理，有效防范发票被挪用、篡改、违规使用等情况的发生，特制定此《发票保管管理制度》。二、适用范围本制度适用于本公司所有部门和员工。三、制度内容1.发票的种类本公司发票包括增值税发票、普通发票、海关缴款通知书、税务机关监管回单等。2.发票的保管发票统一由财务部门负责领取并负责管理。发票必须妥善保管，存放于指定的保险柜中，并对保险柜钥匙进行保管。保险柜必须设置在安全性能良好的地方，防火、防盗、防潮等设施齐全。发票的存放和领用必须经过财务部门的批准，领用人必须在领用前仔细核对发票的种类、金额、号码等信息，并签字确认。对每一笔发票必须制作相关的登记表，登记表必须包括发票号码、日期、客户名称、金额等内容。发票必须按照发票的种类和时间进行分类存放，并做好存档备份。3、发票的使用领用人必须使用发票于正常的业务开展中，禁止将发票干扰思路等行为。领用人禁止私自将发票出借他人或超出授权范围使用。发票的填写必须注明客户名称、金额、开票人、复核人等信息，如有误须立即更正并注明更改原因。发票须按照相关规定开具，并按时报税申报。4、发票的查验单位内部查验：发票领用人须按规定记录和管理发票，并根据业务需要按要求进行抽查。税务机关查验：如税务机关要进行查验发票，必须由财务负责人进行接待并配合其进行查验。四、违规处罚任何违反本制度的行为，将给予相应的警告或纪律处分。五、附则本制度由公司财务部门负责解释。六、制度生效本制度自颁布之日起生效。对本公司所有部门和员工执行。以上就是本公司的《发票保管管理制度》，为了公司的利益和员

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