部门整体绩效评价报告

部门整体绩效评价报告一、部门整体概况本部门2021年度申请预算资金11365.68万元，实际支出9819.55万元，预算执行率86.4%。其中：专项项目20个，金额合计10311.69万元，实际支出9098.66万元，执行率为88.2%。二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况本部门年初设定的部门整体绩效指标是：做好全县退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好全县拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，提高光荣院服务保障水平；努力做好军转干部思想政治和权益维护工作，提高群体满意度和社会大局稳定程度。1、以移交安置为重点，强化落实退役军人后路问题。2、以优抚政策落实为基础，强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。3、以权益维护为目标，强化退役军人法制意识建设。4、以就业创业为突破口，提升退役军人的社会融入度。5、以军休服务为抓手，强化退役军人社会荣誉感。6、以自身建设为保障，强化退役军人事务稳步发展。7、以创建全国双拥模范城为抓手，推进军民融合深度发展。三、绩效评价组织情况本次绩效评价项目20个，占部门项目总数的100%，涉及金额10311.69万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。四、绩效实现情况分析为完成退役军人事务部门职责，实现2021年工作目标，提高弱势群体满意度、维护社会大局稳定,退役军人事务部门2021年预算专项项目20个，预算10311.69万元，执行9098.66万元，情况如下。1、优抚对象补助资金执行6304.82万元，全县4265名优抚对象各项补助按标准及时足额发放到位，保障了困难群体的基本生活。2、退役安置补助资金执行1008.2万元，发放退役士兵自主择业一次性补助，发放转业士官待安置期生活费，缴纳待安置期养老、医疗保险，对退役士兵开展职业教育培训。3、优抚对象医疗补助资金执行388.65万元，对2234名优抚对象进行医疗补助，减轻了优抚对象医疗负担。4、军转干补助资金执行52.65万元，保障了93名企业军转干部的权益，春节、八一期间对其开展慰问。5、立功受奖奖励资金执行46.65万元，对252名现役立功军人进行表彰奖励，提升了现役军人荣誉感，增强了军人报效祖国的决心。6、春节八一慰问资金执行95.49万元，春节和八一前夕慰问驻乐部队及200名重点优抚对象。7、军队退役人员服务中心建设及工作经费执行6304.82万元，创建全国示范性退役军人服务中心，保障县退役军人服务中心正常运转。8、烈士馆经费及修缮资金执行25.28万元，对纪念设施进行维护，保障烈士馆正常运行，充分发挥了宣传教育基地作用。9、网络维护费执行5.25万元，保障了上下级间专网的正常运行，方便工作开展。10、创建河北省双拥模范县资金执行48万元，巩固双拥工作成果，顺利通过省双拥模范县创建验收组的验收。11、"老兵永远跟党走把党的关爱送到老兵心中”主题慰问活动资金执行24.28万元，七一前夕，对256户建国前老党员、优秀退役军人、困难退役军人党员、烈属及烈士子女进行慰问。12、干休所军队离退休干部人员经费执行806万元，主要用于落实1987年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。13、干休所军休服务管理安置经费执行65万元，维护服务管理机构正常运转，进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。14、干休所军队无经济收入家属遗属生活补助执行22万元，落实2021年军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助，提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗生活保障待遇。落实县管理的军队无军籍退休退职职工的生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。15、光荣院优抚定补资金执行38.35万元，为14名优抚对象按标准及时发放补助资金，保障了困难群体基本生活。16、光荣院优抚医疗门诊经费执行3.86万元，用于光荣院优抚对象门诊费用。17、光荣院八一慰问资金执行2万元，八一前夕慰问14名优抚对象。18、光荣院老人生活护理费及疫情补贴款调执行2.26万元，用于老人日常生活护理费及购买疫情防护用品等。19、光荣院维修改造设备更新购置资金执行50万元，用于屋顶防水1500平米，绿化1350平米，购置呼叫器20台，安装摄像头30个，为住院老人提供更加舒适的生活环境。20、光荣院取暖补贴执行8.57万元，保障集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖。五、存在的问题1、预算编制的科学性、合理性需要进一步提高，预算执行还要进一步加强。2、绩效目标指标设定、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理工作需