2020年度榆阳区雪亮工程建设项目绩效评价报告

2020年度榆阳区雪亮工程建设项目绩效评价报告项目单位：中共榆林市榆阳区委政法委员会项目名称：2020年雪亮工程建设项目委托单位：榆林市榆阳区财政资金评审评价中心评价机构：陕西诚德信房地产资产评估咨询有限公司编制日期：2021年11月12日目录TOC\o"1-2"\h\u5575摘要 摘要2020年雪亮工程建设项目自筹经费10万元◆◆◆◆◆◆◆2020年雪亮工程建设项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概括1.立项背景及目的雪亮工程是新形势下维护社会安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，是常态化、信息化条件下完善社会治安体系、深化平安中国建设的重要基础性工程。雪亮工程是以公共安全视频监控系统为基础，以县、乡、村三级综治中心为抓手、以综治信息化建设为支撑、大力推进覆盖城乡、延伸入户的公共安全视频监控联网工程建设，发挥“群众雪亮的眼睛”优势，动员各级各部门、社会力量和广大群众共同应用视频监控、共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”，能够有效增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。国家发展和改革委员会等九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）和《关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》（发改办高技〔2015〕2056号）等相关文件精神要求：到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效，为公共安全视频监控系统的建设指明了方向。2018年和2019年连续两年中央一号文件提出建设平安乡村，推进农村“雪亮工程”，这充分表明了党和政府对“雪亮工程”建设的高度重视，所以该项目是符合国家大政方针和榆阳区社会治理现代化实际的一项民生工程。2.项目名称2020年雪亮工程建设项目3.项目内容根据榆阳区政法委关于印发《榆阳区2020年度雪亮工程项目建设实施方案》的通知（榆区政法发〔2020〕26号），榆阳区2020年度雪亮工程项目分别为镇川镇等7个乡镇及11个村和新明楼街道办事处等7个办事处总投资雪亮工程财政专项资金500万元，区政法委下发《雪亮工程实施方案》，要求对第一批试点7个乡镇、5个办事处设备和线路的升级改造，重点用于对近年来监控设备的维修、监控平台建设、重要路口卡点和集镇监控设备平台接入，改造后通过第三方网络回传至区综治中心平台，最后接入公安分局指挥中心数据库，实现数据分析应用功能；结合榆阳区2020年“十乡十村十件事”工作，对鱼河镇许家崖村等11个行政村新建技防监控设施；新建部分城乡结合部重要点位、卡口技防设施；“平安乡村”视频监控试点建设。2020年度雪亮工程共分了19个实施点，其中18个点（包括榆阳区11个乡镇和7个办事处）由乡镇、办事处具体负责实施，区政法委负责督促工程实施，平安乡村试点由区政法委通过招标委托第三方榆林市电信公司具体负责实施。截至2020年12月31日，所有项目已建设完工并投入使用。4.项目管理本项目共涉及资金管理单位、项目主管部门、项目施工单位、项目验收单位等四个组织，各组织的职责如下：（1）资金管理部门榆阳区财政局，负责将该项目资金纳入财政预算，按程序及时拨付资金，监督资金的使用过程以及使用效益。（2）主管部门榆阳区政法委，负责确定项目设施乡镇和办事处，制定资金分配计划，督促工程进度，监督相关乡镇（办事处）做好工程验收工作。（3）项目实施单位榆林市榆阳区镇川镇等7个乡镇和新明楼办事处等7个办事处，负责制定建设项目实施方案，明确建设项目基本情况、建设内容、政府采购、建设期限、施工组织、资金使用、竣工验收和预期效益等内容，负责建设项目的全过程监督与管理、资料管理、后续管护。（4）项目施工单位各乡镇、办事处全部通过政府采购形式，确定了中标单位，负责项目的实施。5.项目实施情况（1）鱼河镇雪亮工程施工单位：榆林市格道广告装饰工程有限公司，合同价380000元，项目内容：鱼河镇和许家崖村共安装网络摄像机42台，插卡摄像机36台；（2）镇川镇雪亮工程施工单位：榆林市新天地通讯网络公司，合同价380270元，项目内容：安装24个插卡监控，朱寨村新建16个监控点，维修40个原监控设备；（3）牛家梁镇雪亮工程施工单位：陕西广电网络公司榆林分公司，合同价395580元，项目内容：牛家梁村和常乐堡村共安装监控设备25套；（4）金鸡滩镇雪亮工程施工单位：榆林市炫风地带电子科技有限公司，合同价397500元，项目内容：金鸡滩镇和曹家滩村共安装44套视频监控设备；（5）麻黄梁镇雪亮工程施工单位：榆林市崇胜电子科技有限公司，合同价29490元，项目内容：安装21台枪型监控机，安装1台球型摄像机；十八墩村施工单位：榆林星卓电子科技工程公司，合同价99800元；安装36台枪型监控机；（6）孟家湾乡雪亮工程施工单位：榆林市峰朗智能科技有限公司，合同价398170元，项目内容：孟家湾乡和圪求河村共安装12台星光全彩摄像机；（7）大河塔镇雪亮工程施工单位：榆林市金鑫阁电子科技有限公司，合同价295360元，项目内容：安装34台枪型监控机，安装1台球型摄像机；（8）小纪汗镇雪亮工程施工单位：陕西中警安防电力工程有限公司，合同价99020元，项目内容：黄土梁村共安装20台枪型监控机；（9）芹河雪亮工程施工单位：榆林市闽龙网络科技有限公司，合同价104030元，项目内容：天鹅海则村共安装14台枪型监控机；（10）上盐湾镇雪亮工程施工单位：榆林市新希望电脑网络有限公司，合同价98850元，项目内容：陈兴庄村安装监控摄像头16个；（11）古塔镇雪亮工程施工单位：榆林水星电子科技有限公司，合同价98500元，项目内容：王岗畔村安装4台网络枪型监控机和6台球型网络摄像机；（12）新明楼办事处雪亮工程施工单位：榆林市水星电子科技有限公司，合同价296600元，其中自筹10万元；安装枪型摄像机85个；（13）青山路办事处雪亮工程施工单位：榆林市崇胜电子科技有限公司，合同199660元，安装枪型摄像机38个；（14）上郡路办事处雪亮工程施工单位：陕西汇金鑫硕实业有限公司，合同价228800元，其中自筹3万元；安装枪型摄像机120个；（15）驼峰路办事处雪亮工程施工单位：榆林市腾飞网络科技有限公司，合同价199202元，安装摄像头30个，建15.14平米P2全彩高清屏1套；（16）明珠路办事处雪亮工程施工单位：榆林市峰朗智能科技有限公司，合同价198850元，安装19套监控摄像设备；（17）长城路办事处雪亮工程施工单位：榆林博锐斯泰网络信息科技有限公司，合同价299750元，安装枪型摄像机12个，建LED连接屏12个，视频管理平台1套；吴家梁村安装摄像头7个；（18）朝阳路办事处雪亮工程施工单位：榆林市巨邦诚电子科技有限公司，合同价198867元，安装枪型摄像机23个；（19）区政法委实施的平安乡村试点施工单位：中国电信榆林分公司，合同价356600元，安装摄像头1128个。6.资金拨付与使用情况（1）项目预算资金情况根据榆阳区政法委预算申请，榆阳区财政局2020年6月10日《关于下达专项经费预算指标的通知》（榆区政财行发〔2020〕28号）下达2020年雪亮工程建设经费500万元。榆阳区政法委下发雪亮工程实施方案，并将专项资金分配下达有关乡镇和办事处。（2）预算资金执行率截至跟踪日（2021年9月15日）2020年度各乡镇、办事处和区政法委共支出“雪亮工程”费用504.89万元，其中财政资金494.89万元、自筹资金10万元；财政资金预算执行率98.98%。具体情况如下表：榆阳区2020年度雪亮工程资金分配和使用情况表序号乡镇办事处资金下达情况（万元）支出金额（万元）备注1鱼河镇4039.82镇川镇40383牛家梁镇4039.54金鸡滩镇4039.75麻黄梁镇4039.96孟家湾乡4039.87大河塔镇3029.58新明楼办事处2029.6自筹10万元9青山路办事处2019.110上郡路办事处2022.911驼峰路办事处2019.912明珠路办事处2019.913长城路办事处303014朝阳路办事处2018.915小纪汗镇109.916芹河镇1010.417上盐湾镇109.918古塔镇109.8519区委政法委4037.54合计500504.89含自筹10万财政资金预算执行率98.98%（二）项目绩效目标根据榆阳区政法委2020年3月21日填报的《2020年度雪亮工程项目支出绩效目标申报表》，项目设置了年度目标为：为一定数量的乡镇、办事处实施技防建设。项目的总体目标与国家九部委的总目标相适应，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算相匹配，能够配合国家有关雪亮工程建设战略的实施。参考《2020年度雪亮工程项目支出绩效目标申报表》，并结合项目总体目标、项目管理办法、资金管理办法，评价组对本项目2020年绩效目标重新进行了梳理，具体如下：◆数量目标：完成10个乡镇或办事处的技防建设；◆质量目标：工程验收合格率100%；◆时效目标：完成时间2020年12月25日；◆成本目标：≤经批复的项目设计投资额500万元；◆社会效益目标：监控视频在榆阳区的覆盖率≥60%；◆可持续性影响目标：项目实施效果具有可持续性影响，监控视频对案件侦破提供线索≥10件；◆社会公众满意度：人民群众满意度≥90%。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的1.评价目的财政支出绩效评价旨在通过绩效评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。通过对榆阳区雪亮工程建设项目2020年绩效评价工作的开展，全面了解项目的预算执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性的提出建议，增加公共支出透明度、提高公众对政府的信任度；为科学安排项目资金、合理配置资源提供参考。2.评价对象本次绩效评价的对象为：2020年雪亮工程建设项目。（二）评价依据及原则1.评价依据（1）《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第二次修正）；（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年8月3日中华人民共和国国务院令第729号修订）；（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；（4）《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）；（5）《关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》（发改办高技〔2015〕2056号）；（6）《榆林市财政局关于印发<榆林财政支出专项资金绩效评价管理办法>的通知》（榆财绩发〔2018〕4号）；（7）《榆阳区财政支出专项资金绩效评价管理办法》(榆区政财发[2018]104)号；（8）《榆阳区财政局关于下达专项经费预算指标的通知》（榆区政财行发〔2020〕28号）；（9）《榆阳区2020年度雪亮工程项目建设实施方案》（榆区政法发〔2020〕26号）；（10）申请预算时提交的绩效目标及其他相关材料，财政部门的预算批复，专项资金年度预算执行情况以及年度决算报告；（11）其他有关法律、法规规章、政策文件。2.评价原则（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。（7）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。（9）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。3.评价方法本次评价主要运用文献法、社会调查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：（1）文献法：通过检索、查阅、梳理国家、陕西省与榆林市相关政策文件，关注政策内容的合理性、项目实施的匹配性等进行综合、全面的评价。（2）社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组采用实地访谈、问卷调查、数据核查等方法对本次评价涉及的利益相关方进行充分调研，更加全面地了解项目背景、实施过程、实施效果等，为评价评分和结果分析提供支撑。（3）对比分析法：对比分析是绩效评价中分析产出和效果常用的方法之一。本次专项资金绩效评价过程中，评价组首先分析目标与发展规划的匹配性；同时，对比各个雪亮工程实施点建设完工后的使用实际，分析雪亮工程项目的合理性。（4）专家咨询法：主要是利用绩效评价行业专家等经验和知识，用征询意见和其他形式向专家咨询而获得关键信息。主要包括对评价的思路、实施路径、专业考量等方面的咨询。（三）绩效评价工作过程根据榆阳区财政局要求，绩效评价组开展绩效评价准备工作，内容包括了解项目基本情况、梳理绩效目标和指标体系、明确评价目的和依据、确定评价对象和范围、确定评价方法、制定组织与实施计划、明确资料收集与调查方法等。区政法委、实施点所在乡镇、公安等部门提供项目前期、建设期、项目竣工验收等过程资料，并对项目进度和实施状况提供全面信息。通过收集资料、现场调研等工作程序的实施，绩效评价小组对榆阳区2020年雪亮工程建设项目绩效情况进行了客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。依据充分、真实完整、数据准确、客观公正的撰写项目绩效评价报告。出具的绩效评价报告通过内部审核，在广泛听取各相关方反馈意见进行补充完善后，最终出具正式报告。三、综合评价情况及评价结论区委政法委充分发挥牵头作用,将“雪亮工程”纳入了下达的《榆阳区2020年度雪亮工程项目建设实施方案》（榆区政法发〔2020〕26号），投资500万元用于项目建设,确保了雪亮工程项目顺利建设。在多部门的协同努力下，榆阳区2020年雪亮工程项目坚持以综治中心建设为平台、以科技手段为支撑、以实战实用实效为目的,扎实推进了“雪亮工程”建设,着力构建了立体化、信息化、智能化的治安防控体系基础工程,取得了阶段性的成效，基本完成了期初设定的绩效目标，实现了19个实施点的顺利完工投入使用。不仅为群防群治注入新的内涵，焕发新的活力，而且增强了群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决了群众安全感满意度"最后一公里"的问题。但依然存在“雪亮工程”认识不清、基础保障工作不足、硬件设施设备长效监管机制有待完善、建设过程中各部门间合力推动仍旧不够等问题。四、主要经验及做法（一）党政重视，“雪亮工程”建设高点开局。区委、区政府高度重视“雪亮工程”建设，将其作为重点项目和社会治理创新的重要举措，区政法委多次专题调查研究，印发《榆阳区2020年度雪亮工程项目建设实施方案》，深入基层调查研究，明确全区统一规划、设计的建设思路，建立“党政领导、政法牵头、公安负责、部门配合、社会参与”工作联动机制，优化解决了思想不重视、统筹不得力、方法不优化的部分瓶颈问题。乡镇、办事处和公安榆阳分局等相关单位坚持政治站位，明确责任，夯实工作职责，切实增强“雪亮工程”建设的紧迫感、责任感和使命感，全力推进榆阳区“雪亮工程”建设取得一定实效。镇川镇及时将雪亮工程监控平台建立在镇川派出所，有专用的视频监控室，使公安部门能及时掌握第一手治安信息，有效发挥雪亮工程的作用，同时安排将原有监控设备进行了维修；明珠路、朝阳路和驼峰路办事处领导高度重视雪亮工程的实施，设计方案经公安部门审核并批复；明珠路项目完工运行后，分管领导能经常深入各监控点，掌握监控系统运行情况，及时协调进行维护和维修，保证了监控系统的正常运行；长城路办事处高度重视雪亮工程的质量建设，长安路社区雪亮工程高效和完整，在区内应该是首屈一指，吴家梁村监控系统和平台运行良好，在发生交通肇事逃逸案件后，监控资料为公安系统破案提供了重要信息。（二）统筹资金，“雪亮工程”建设保障有力。区委、区政府高度重视“雪亮工程”建设，统筹财政和社会资金，从2011年开始每年投入300万元用于工程建设，2018年开始每年增至500万元专项资金，区财政局累计投资3600万元用于雪亮工程项目建设，全面推进了全区雪亮工程建设工作，全面提升了社会治安防控水平。2020年，新明楼办事处更是发挥主观能动性，积极筹措资金，向榆林市矿业集团融资10万元，弥补了建设资金的短缺。五、存在的问题和建议（一）存在的问题1.基层对“雪亮工程”重视不够“雪亮工程”项目建设的实施效果依赖于视频监控网络的覆盖，视频监控发挥着极为重要的作用，但部分乡镇把“雪亮工程”建设理解为简单的视频监控网络，忽视其立体化社会治安防控体系建设的内在本质。例如，评价所涉及的7个乡镇没有查阅到公安榆阳分局的实施方案审批文件，在评价过程中，我们走访了乡镇派出所，大部分派出所不知道乡镇和村的监控点；各实施点施工企业供货五花八门，监控设备摄像头有几百元和几千元多种品牌产品，质量参差不齐，没有按照区政法委实施方案要求严把监控设备产品及技术参数，导致该工程仅仅是视频监控，无法实现与公安联网，无法助力社会治安综合治理，一定程度上造成了财政资金的浪费。2.基础保障工作不到位基础保障工作不到位，首先表现为对于“雪亮工程＂建设及后期运行维护的资金投入不到位。榆阳城区和农村安装了大量的监控设备，整体情况城区运行较好，乡镇运行一般，但村一级是雪亮工程最薄弱的环节，村上依然存在监控设备少、覆盖面积小和盲区多等问题，且监控设备缺少后续维护经费、监管运行效果差。其次表现为对“雪亮工程”运行维护的人力资源投入缺乏。一方面,进入扶贫攻坚和乡村振兴新时期,基层社会事务日益增多,工作越发琐碎繁忙,基层乡镇工作人员也严重不足,“一人多岗”、“身兼数职”的情况普遍存在,大部分乡镇没有专职工作人员对“雪亮工程”的运行、维护、数据收集进行处理；另一方面,农村村干部对于监控设备的操作、管理等认识不到位，这都严重影响了农村社会治理进程,更加影响了村级“雪亮工程”建设的运行和维护。3.硬件设施设备长效监管机制有待完善硬件设施的良好运行是“雪亮工程”最大限度发挥效力的关键。调查和走访过程中发现一些地方仍然存在一系列“雪亮工程”硬件设施设备管理运行机制不够完善、“重建设、轻管理”、建管责任落实不到位的现象。在视频监控管护方面，部分乡镇对“雪亮工程”监控系统的日常维护不到位，如麻黄梁镇十八墩村由于矿区供电质量不稳定，致使整个交换平台受损，问题不能及时处理，致使整村监控系统瘫痪；鱼河镇许家崖村监控设备用村民电源，因电费问题出现断电现象；孟家湾乡圪求河村使用插卡无线传送信号监控设备，因费用未及时缴纳，监控设备不能正常发挥作用；在网络连接并网方面，由于建设起点不同、标准不一，导致联网共享还有一定技术障碍，存在“联网难”的问题。没有形成制度化的综治和警务协作机制，制约了“雪亮工程”全员参与、多方联结的工作目标的实现。例如区政法委实施方案明确要求：各任务乡镇办事处制定工程设计方案，与辖区派出所对接，根据全区监控点位踏查情况合理布置点位，由公安榆阳分局负责审核各乡镇办事处的实施方案，严把监控设备产品及技术指标参数，确保与公安联网应用不受限制。但评价过程中发现大部分实施点的方案未经公安部门审批、未经当地派出所验收，无法实现数据共享，极大地影响了整体防控功能的发挥。如何创新和完善“雪亮工程”治安防控体系的系统结构，推动社会治安防控体系形成整体合力，优化“雪亮工程”的运行状态是当前“雪亮工程”建设亟待破解的当务之急。（二）有关建议1.提高思想认识,准确把握建设实质充分发挥“雪亮工程”建设实效的前提是对“雪亮工程”有正确的认识。“雪亮工程”不是单纯的视频监控摄像头,而是兼顾视频监控和群众参与的社会治安防控工程。建议在现有治安防控措施基础上，借助“雪亮工程”对综治防控进行延伸和扩展，要通过多途径多手段提升社会群众的危险意识、监控意识，敏锐洞察周围异常，从而发现并及时防范治安隐患。同时,“雪亮工程”的建设内容中包括政法系统建立的综治业务综合指挥调度平台和公安部门综合指挥平台,将传统的视频监控资源独立、互不联通的缺点有效弥补,在今后的工作中,各级各相关部门要深化对“雪亮工程”的认识,认清本质,更好的开展宣传推动工作,“雪亮工程”实施方案严格执行申报、审核和审批制度，更有效的推动立体化社会治安防控体系建设。2.强化基础保障，激发基层活力“雪亮工程”为常年延续性项目，项目牵头单位必须不定期对于各监控点进行抽查监督，及时发现问题，及时整改，并督促其加强日常管理维护。各乡镇要配备专人对“雪亮工程”运行维护进行管理，管理人员必须熟悉掌握“雪亮工程”设备各项操作及应用,定期进行设备检查、维护，结合各乡镇社会治安综合治理，充分发挥“雪亮工程”建设的作用。同时，也可采取通俗易懂、灵活多样的培训方式,加大对村干部的教育培训力度，通过创新培训模式,使村干部深刻认识“雪亮工程”建设的重要意义,准确掌握“雪亮工程＂的运行、维护及使用流程，