《设备全过程规范管理手册》

精品文档收货部工作职责1.遵守大商超市集团营运部的各5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。6.严格控制人为损耗，做到全员防损。7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚票据办公室工作职责1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。3.降低人为损耗，做到全员防损。精品文档6.负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。7.负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、8.负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。9.处理收/退货登录时浮现的异常情况。11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关索赔办公室工作职责1.遵守大商超市集团营运部的规章制度。2.遵守收货部的各项规章制度。3.遵守相应的收货程序和退货程序。4.严格控制人为损耗，做到全员防损。5.合理的编排供应商退货时间表。6.及时通知卖场供应商的退货时间。7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程，有问题的8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解精品文档9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采防盗标签小组工作职责b.价位是否在新玛特规定的标准范围内。c.商品是由可拆的各部份组成，在不影响美观及正常使用的前提下，需要尽可能的统一打在其重要部位。2.防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况，及时调整其贴打防盗标签的比率。3.检查交接本，跟进解决交班事项。4.认真填写防盗标签小组记录本。填写内容如：收到商品5.防盗标签小组应与收货区保持联系，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，尽量避免漏打和补打的现象。6.防盗标签小组应严守工作职责，不向他人泄露防盗标签收货部经理工作职责一.基精品文档本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改进工作。二.组织关系报告---店长、副店长督导---助理、员工联系---采购部经理、其他各部门经理和供应商三.岗位责任1.协助店长、副店长工作，完成交办事宜。2.负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与店内外各3.制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工4.及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持5.审核收货部各环节相应的工作计划。6.催促助理工作，跟进工作指导及评估。8.跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。11.跟进索赔办公室相应的工作流程及问题的解决。12.跟进票据办公室相应的工作流程及问题的解决。精品文档收货部助理工作职责一.基本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度及流程，达成卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各二.组织关系报告---经理、副店长和店长督导---员工联系---采购助理、其他各部门助理三.岗位职责1.检查2.集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。与同事分享3.巡视收货区域，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，检查收货区和理货区的卫生，检查卷闸是否完4.巡视防盗标签小组工作区域，了解防盗标签小组工作情况，协调防盗标签小组工作。5.检查收货员工是否遵循正确的收货程序，发现问题及时6.遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品7.批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。8.及时跟进并处理收货区域的异常情况。精品文档9.检查当班收货定案情况，跟进问题单据并予以解决。11.加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。12.检查票据办公室的工作，及时跟进票据问题。13.检查索赔办公室的工作，及时解决索赔问题。收货员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在本部门经理、助理带领下工作，执行公司各项管理规定及工作流程，及时反馈本部门各项信息，并提出合理化建议，二.组织关系报告---助理和经理联系---本区域员工三.岗位职责1.遵守新玛特超市的经营理念。2.着装整齐干净，个人卫生良好。3.安全---注意自己、他人和商品的安全。8.工作期间不许吸烟，聚众聊天。9.工作期间不许擅自离开工作岗位。10.每一个岗位在交接班时要子细交接，要认真填写交班精品文档11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。索赔员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在经理和助理的带领下，以尽最大可能维护公司利益为宗旨，严格遵守并执行退货程序，及时的反馈本部们的各项信息，并提出合理化建议二.组织关系报告——助理和经理联系——本区域员工及供应商三.岗位责任1.遵守公3.熟练的掌握收货程序和退货程序。4.严格的遵守并执行退货程序。5.跟进退货情况，及时向助理反馈退货中所遇到的各种问6.掌握安全及防损知识，积极的参预防损工作。精品文档7.对供应商要讲文明礼貌，不得野蛮对待。8.在完成本职工作的前提下，要积极参预收货部的其他工10.做好区域整理，保持退货区域的整洁。票据员工作职责一.基本职能在公司政策的指导下，在本部门经理和助理的带领下，严格遵循并执行收货部票据流程，及时的反馈本部门的各项信息，并提二.组织关系报告——助理、经理联系——各部门助理及员工三.岗位责任1.遵守大商集团的有关规章制度。7.注意仪容和仪表，搞好团队建设。8.跟进单据的处理情况，及时的向助理反馈票据中所遇到9.做好区域整理，保持票据办公室的清洁，维护好电脑等10.掌握安全及防损知识，积极的参预防损工作。精品文档11.完成本职工作的前提下，要积极参预收货部的其他工核查员职责根据助理的安排，用《收货单》对第一次验/收工作进行复核(核查员的工要真正起到复核的作用，不能让第一次验/收的人员进行同样货品的核查流程1.核查员对商品的内包装，销售单位，数量进行查点，并扫描检查(普通商品10%开箱抽查，大件贵重和非原包装商品100%核查)。2.定单的每箱数量是否与实际相符。3.定单和收货单要求，核对商品条码、名称、类型、规格4.数量不吻合，则在收货单上划去原数量，重新填写实际5.检测商品条形码是否与系统相符。6.收货单上收货内容是否与供应商提供的送货单一致，如7.供应商和收货员工是否在规定的单据上签字。8.经核查无误后，核查员在收货报告上签字确认。自用品收货程序1.收货部接到自用品定单后，先安排收货库房，同时通知自用品的购进部精品文档门派专人到收货区验货2.货物进入收货库房后，收货员与部门人员根据定单的定货数量核查货物。核查后，在自用3.自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核查。准确后，由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存。4.自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货物由部门5.收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品收货登记册上按部门登记，并把整理1.根据采购部提供的资料建立供应商档案。2.所有生鲜单品提供彩色单品照片(两张)。3.编定生鲜食品送货时间表(要求八点以前第一次生鲜收4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称5.生鲜部提供所有单品的条码编制表。1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供精品文档2.通知生鲜部门的同事到收货区参预验货。3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的分量打印出分量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质5.验完货后，收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两，再次打印出分量标签。6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。商品由生鲜部门的同事拉回卖场。收货报告的供应商联返给供应商，并把地秤打印出的分量标签写上品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。供应商送货生鲜收货流程收货部扫描商品收货流程1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统中打印出预约送2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，商要提供卫检原件或者盖有正本已收的卫检原件的复印件精品文档3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。4.助理将撕后的定单(将定单的定货数量撕掉)交给收货5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内惟独收货员和供应商)。普通要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。如果是进口商品商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告),但不在系统中做最后的确认。并让收货部的核查人员进行核查(抽查),无误后交给收货员。收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告精品文档凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。如有异议需即将通知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货报告，原有收货报告作废。8.验完货后，开启内部卷帘将库房内的货物拉至理货区。关闭内部卷帘，开启外部卷帘供应商出去，下一位供应商进9.收货员验完货后将收货单据交于票据办，由票据办人员进行二次核查，核查无误后在系统中做最后的确认更新库存。如果发现有问题的单据应即将通知当班助理或者经理，查明原因后在收货登记册上记录。10.每天下午票据办人员从系统中打印出当天的收货日报表，将收货登记册和收货日报表进行比较，如发现差异需通知当班助理查明原因并在收货登记册上详细记录。11.每天16点之前，票据员将收货日报、收货报告和收货登记册交于财务部，并让财务人员在收货登记册上签字取回。盲收二次核查收货报告一次核查票据供应商送货单或者退货清单、退货报告一起交予票据员。2.票据员接到单据后，核查收货报告上实收数量或者退货报告的退货数量是否字迹清晰，易于辩认；供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致，如有差错在改动处是否有有效人签字。3.收货单据或者退货单据核查后，把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。单据按部门整理好在收货登记册上或者退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理，并在收货登记册或者退货登记册上详细的注明并跟踪记录处4.每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较，两者之间的差异写在收货登及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册5.每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未6.每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对，如发现不连续的流水号要及时精品文档的查明原因，跟进并在收货登记册上或者退货登记册上详细记下解决过程及结果。票据流程图收、退货单据票据员比较分析处理结果更新库存登记上册退货规定一、整批商品退货1.由楼面根据商品销量及库存状况提出退货请求，经主管店长审核签字后以备忘录2.购部与供应商商议退货，达成一致后在系统中生成退货报告(进价由采购部核定),并通知财务部查询供应商账面货款金额是否足够扣款，如果足够扣款，财务部冻结该供若不足扣款，财务部通知采购部，由采购部提出解决方案。3.采购部将退货报告传真至供应商及店内收货部，收货部通知楼面整理退货商品存放在指定区域。期间退货数量如发生变化，则楼面将最新数量反馈至采购部，采购部在系统中修改数量后打出退货报告传真至供应商及店内收货部。4.供应商预约退货时间，持传真件及有效身份证明在规定时间内前来办理退货，收货部通知楼面将退货商品拉至收核查无误后索赔员打出系统中的退货报告(一式三联，收货精品文档部、财务部、供应商各一联),收货助理、索赔员、防损员、供应商在退货报告上签字，退货报告财务联返财务部作为扣5.从退货报告日期起14内供应商没有办理退货手续，退货报告财务联由收货部转财务做定案扣款及更新库存，商品赔小票(一式两联，楼面、收货部各一联),提交经理审核签字后将索赔小票及残损商品送至收货部索赔办(每天闭店1.收货部索赔员按供应商分类整理索赔商品(贵重商品单独存放),达至规定索赔金额后在系统中生成并打印出退货清单(一式两联：收货部、供应商各一联),索赔员将退货清单传真至供应商，与供应商确定退换货时间，进价由系※索赔金额规定：杂货每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。2.供应商持传真件在规定时间内办理退换货(供应商可选择换货、退货两种形式),如为换货，在收货区防损员监督下索赔员与供应商办理换货手续，数量如有差异则在系统中修改后重新打出退货清单，核查无误后索赔员、防损员、供精品文档如为退货，索赔员按实际退货数量在系统中打出退货报告(一式三联，收货部、财务部、供应商各一联),核查无误后索赔员、防损员、供应商在退货报告上签字，财务联转财3.索赔员通知楼面员工领取已换货商品。4.供应商如未按期办理退换货(本地供应商从索赔日起7货报告报店长签字后转财务部做定案扣款及更新库存，退货三、单据处理1.每天下班前，票据员从系统中打出当天的退货表，并与退货登记册核对。如果发现差异，要及时2.每天16点之前将退货报告的财务联及退货登记册和退货明细表交于财务核查并让财务在退货登记册上签字取回。3.退货报告的收货部联由收货部按时间及部门编订成册，精品文档负责对送货供应商定单的审核及对送货车辆进行控制和管2.供应商按预约时间送货到收货部时，审单员按预约表上品经卖场相关人员确定后可收下，并填写《供应商未预约送货登记表》,如果不是卖场急需的商品则拒收)3.审单员——定单应为复印件，不能为原件或者传真件。——每份定单从首页至末页要求完整。——进口商品要有卫检应商未预约送货5.定单审核无误后，审单员要签字确认并注明日期。6.审单员要为供应商合理安排收货仓台，待供应商送货车辆卸货完毕后，即将疏导车辆，保持送货通道的畅通。7.下班前将当天预约未送货的供应商名单做以整理，填写《供应商预约未送货登记表》,并做好交班记录。8.做好审单处和送货通道的区域整理。精品文档平板车与叉车使用规定1.叉车与平2.建立叉车与平板车使用登记表。3.叉车平板车使用前和归还后要登记，要填写叉车与平板车使用登记表，要查看叉车和平板车有无损坏。4.上班前和下班后收货部人员要盘点叉车和平板车的数量填写叉车和平板车的使用登记表。5.对于叉车与平板车应正确使用，严禁故意损坏。6.在客流高峰期间，卖场内禁止使用叉车和平板车上货。7.叉车和平板车要定期的进行清洗和检修。8.在收货区设立车辆停放处，每天下班前车辆归还收货区。卡板的管理规定卡板：又称拍子，主要用于垫放3、卡板砌高时，应结子、稳固，高度不得超过1.6米。促销品的收货及放行程序促销品收货程序：供应商将精品文档促销品送到收货部，由供应商粘贴促销标签，收货员验收合签字。须前台发放的促销品，由前台人员在收货部领取并在《赠品领用登记表》上签字(由前台发放的促销品不需粘贴促销标签)。不需前台发放的促销品由卖场人员处理，在收对于商场有销售的普通促销品，不可放行。对于贵重促销品要由所有促销部门助理签字证明，由当班店长在放行条上签字后方可放行。对于作巡回展示的促销品，由促销部门开具证明，由当班店长签名后方可放行，所有促销品在出门时售，对于已捆绑的促销品只允许有一个商品条码存在。2.试吃的促销品：供应商免费为顾客提供品尝的东西。要检查保质期，未用完的促销品不得带走。3.试用的促销品：如化妆品，未用完的不许带走(化妆品加工机器),是由供应商免费提供。精品文档收货一致，只是无须打印给供应商用来结款的收货报告。所有免费商品均需登录，以保证库存的准确性。促销标签的领用：当有促销品浮现，供应商可按实际数量向当班助理或者经理申请促销标签，并在《促销标签领用登记表》上签字。收货员在验收促销品时要核对促销品数量与供应商领用促销标签数量是否相符，如不相符让供应商退回剩余的促销标签，交回收货部。3.促销品包装上有促销标识的促销品可以不粘促销标签。贵重商品与收货部交接程序1.卖场的营业部门给收货部提供贵重商品明细2.贵重商品明细表的商品到货后，收货部应及时通知卖场3.如果卖场人员未及时前来验货，收货部在验完货后将货送到收货办通知卖场相关人员(班长以上)到收货办按收货4.贵重商品验完后，由卖场相关人员将货拿走。精品文档签的使用和管理一.软标签的使用软标签合用于商场价值较高，体积较小以及失窃率较高的商品。有黑色、白色1)软标签贴在商品的包装上时一定要保持标签的平直，切勿弯蜿蜒叠。弧形商品，如瓶装化妆品、酒类和洗涤用品等2)不能将标签贴在商品或者外包装上印有重要说明文字和信息的地方，如商品成份、使用方法、条型码、警示说明和生产日期等。3)不损坏商品，在不影响销售前提下，包装尽可能不损4)标签不要贴在有金属包装及有磁性的商品上，如罐装5)对于一些高档工艺品或者礼品等在不影响防盗效果及消磁前提下，尽量将标签放置在商品内部，以不影响美观。6)标签不能影响商品的品质，不能将标签放在食品及洗7)为了便于消磁，标签放置在商品的内部时，应有一个共同的参照的标志，确保能在消磁板的5cm范围内。8)商品表面对标签粘性不起作用时，不应该粘贴标签。9)标签采用了粘性很强的不开胶，因此不能粘在皮革制精品文档10)防损部密切合作，随时变换贴、打标签的比率。二.硬标签的使用在不损坏商品的前提下，尽量穿过商品的接缝处等不重要的位置，如果不行，在不影响美观和试穿的前提下可以使用绳和附件，同一类商品打在同一位置，防盗标签不应该打在容易脱落的地方。标签的使用1)软、硬标签和开锁器应由防盗标签小组成员保管，标签存放隐蔽不能浪费。子细保管开锁器，开锁器不能借给非防盗标签小组工作成员,部门及防损部领用时要填写领用登记表,及时注意标签的数量，如发现不足及时三.防盗标签小组工作具体内容1)收到待打防盗标签商2)找到合适的地方将商品堆放好。如在防盗标签小组工作站或者其附近位置。食品和烟不能长期堆放并且做好防潮工作。3)进行大体上分类。如所用不同的标签，不同部门商品4)在商品上标记“待打防盗标签”。5)防盗标签商品参照标准(略防损部提供)6)通知部门取走。如不能及时取走应在商品上注明“防盗标签已贴待取”并与待打商品分开放置，以防混淆。精品文档7)以上防盗标签(硬标签)商品，有退换货情况时，防四.工作的保密性防盗标签小组工作是商品进行保护。如果每人都知道标签的作用及如何拆除，它就失去了应有的效用。所以应让少数人员了解，尽可能回避或者用简洁的语言回答问询的同事及顾客。防盗标签小组工作站不能有闲杂人员进出。需要补打的商品应拿到工作站或者在顾客较少的情况下进行，将商品因偷盗而造成的损耗降到最低。注：防盗标签小组是除防损部以外，控制商品损耗的另一关键部门。防盗标签小组人员虽少，却起着举足轻重的作用，在工作中更需要集思广益将商品的损耗降到最低。收货区应遵守的规定1.非收货部人员协助收货时，应遵守收货部的规章制度。2.非收货部人员未经许可，不得随意进入收货仓台。3.非收货部人员协助收货时，应爱护收货区内的各项设施。4.非收货部人员协助收货时，应保持收货区内的卫生。5.非收货部人员协助收货时，应听从收货区人员的安排。6.收货部各办公室未经授权不得入内。7.各部门人员应及时清理本部门理货区的货物。卷帘门使用规定1.收货区的卷帘门必须由精品文档2.收货区的卷帘门不能同时开启，必须一边彻底落下后，3.收货库房内的货物摆放必须距离卷帘门十五公分以上。4.卷帘门上不得悬挂任何物品。5.不得对卷帘门进行蹬、踏、踢、撞。6.卷帘门每天必须进行清洗和消毒。7.收货区卷帘门必须定期通知工程部进行保养和维护。区域整理作为收货部的一项工作，区域整理是极其重要的，它不仅为员工营造一个良好的工作环境，还能降低商品的损耗，更重要的是能保障员工的人身安1.收货库房的区域整理——生鲜收货库房：由于生鲜收货库房的特殊性，所以每次收完货都要冲洗，特别是收完海鲜，生肉这种鲜食更要认真冲洗库房的地面和地磅。要随时保持一个干净，卫生的收货环境。当天收货全部结束后，整个生鲜库房和地磅都要用清洗液和消毒液彻底刷洗以保证——收货库房：要保持地面的干净，整洁，库房内的卡板摆放要整齐，安全。每次收货后都要进行清扫，并要求供应2.办公室：每天早班员工上岗时要整理办公室，桌面要整洁干净，所有单据都要放在指定的位置，并保持电脑与电话精品文