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文档简介

凯里市项目支出绩效目标运行监控表（2022年度）项目名称2019至2020年威胁50人以下地质灾害隐患点监测补助经费主管部门及代码项目资金（元）年初预算数（A）执行数（B）执行率全年预计执行数年度资金总额：777600777600100%777600财政资金其中：中央补助省级补助州级补助777600777600100%777600本级安排其他资金年度总目标目标1：反映通过发放监测员经费，以便更好的开展地质灾害防治工作，确保地质灾害隐患点得到有效监测和预防，最大限度降低灾害损失，保护广大人民群众生命财产安生。预警级别红黄蓝绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值执行情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能产出指标数量监测人员数量≤216人216≤216人√质量监测经费发放标准=3600元/人/年=3600元/人/年=3600元/人/年√时效资金发放完成时间2022年12月31日前2022年6月6日2022年12月31日前√成本监测经费所需资金≤777600元777600≤777600元√社会效益保障人民群众生命财产安全保障保障保障√满意度指标服务对象满意度受地质灾害威胁人民群众满意度≥90%≥90% √注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.执行数、执行率、执行情况等填写的是期间，如：1月1日-7月31日，执行率=B/A。5.预警级别：根据监控结果，项目存在问题的严重情况，在红、黄、蓝下面打钩，不存在问题的不需要预警。在监控部门预算

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