济专环境和职业健康安全管理手册

环境和职业健康安全管理体系

管理手册

（依据GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准编制）

JZ/AHGS01-2013（A1版）

受控状态:

发放号:

批准：XX

审核：XX

编制：XX

发布：2013年6月19日实施：2013年6月19日

中国重汽集团济南专用车有限公司发布

目录

目录..................................................02

01手册修改控制页.....................................04

02颁布令............................................05

03方针目标.........................................06

04任命书............................................08

05公司简介..........................................09

06手册管理规定......................................11

1范围................................................13

2规范性引用文件......................................13

3术语和定义..........................................13

4环境和职业健康安全管理体系..........................15

4.1总要求............................................15

4.2环境方针和职业健康安全方针........................16

4.3策划..............................................17

4.3.1危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划...........17

4.3.2法律法规和其他要求..............................20

4.3.3目标、指标和管理方案.........................20

4.4实施和运行........................................21

4.4.1资源、作用、职责和权限...........................21

4.4.2能力、培训和意识.................................36

4.4.3信息交流、协商和沟通............................38

4.4.4文件............................................40

4.4.5文件控制.......................................40

4.4.6运行控制.......................................41

4.4.7应急准备和响应..................................42

4.5检查..............................................43

4.5.1职业健康安全和环境绩效监测和测量................43

4.5.2合规性评价......................................44

4.5.3事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施...........45

4.5.4记录控制........................................46

4.5.5内部审核........................................46

4.6管理评审..........................................48

附录1程序文件清单...................................50

附录2产品工艺流程图.................................51

附录3废水处理工艺流程图.............................52

附录4油漆废气处理工艺流程图.........................53

附录5抛丸除尘处理工艺流程图.........................54

附录6地理位置图....................................55

附录7厂区平面图....................................56

附录8地下管网图....................................57

附录9环境和职业健康安全管理体系组织结构图...........58

附录10环境、职业健康安全管理体系职能分配表...........59

01手册修改记录表

更改

修改条款修改内容修改日期更改人审核人批准人

页码

根据集团公司管理手册方针目标

2014.07.30

0603方针目标进行修改任洪波李长德陈彦博

02颁布令

本管理手册（以下简称手册）依据GB/T24001-2004

IS014001:2004和GB/T28001-2011OHSAS18001:2007标准、集

团公司《管理手册》并结合公司的实际情况制定。

手册规定公司环境和职业健康安全管理体系整合为一个管理

体系，并对管理体系和持续改进其有效性提出了要求，其目的是

为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在生产、管理过程

和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，减

少对生态系统干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度

地节约资源和降低职业健康安全的风险，从而实现公司的环境及

职业健康安全管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更

好的生产、生活环境。

手册是公司全体员工共同参与和必须遵守的法规性文件，要

认真贯彻实施。

手册也是顾客和第三方认证机构评价公司环境和职业健康安

全管理体系的依据。

现经批准，本手册自2013年6月19日发布，6月19日起实

施。

总经理：陈彦博

2013年6月19日

03质量、环境和职业健康安全管理体系管理方针、目标

管理方针

完善管理体系遵守法律法规

致力环境友好建设平安重汽

环境与职业健康安全管理方针释义：

——承诺遵守国家和地方有关职业健康安全、环境保护的法律法

规及其他要求；包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健

康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；

——建立并保持环境与职业健康安全管理体系，坚持采取科学手

段进行污染防治和事故的预防与控制；

——在实现对可能产生环境影响和职业健康安全风险的活动与服

务进行全过程控制的同时，承诺管理体系的持续改进；

一一提供建立和评审环境与职业健康安全目标和指标的框架；

一一坚持和谐发展，创造企业内部安全、健康的工作环境，承担

企业的社会责任，做社会的有益成员。

环境与职业健康安全管理控制目标：

目标：一杜绝、一减少、一改善、三控制；

即：杜绝工业死亡、重伤事故；减少轻伤事故率；改善劳动

作业条件，预防职业危害；控制工业废水、烟尘和固体废物对环

境的污染

指标：

1、安全生产

a）全年轻伤事故发生率不超过6%。；

b）全年重伤事故发生率不超过0.35%o；

c）全年死亡事故发生率不超过0.06%。；

d）全年重大、特大设备事故率为0。

2、环境保护

a）环境设施运行率100%;

b）工业三废达标排放率100%;

c）危险废物处置率100%；

d）污染事故发生为“0”；

e）万元工业总产值能耗同比降低2%;

f）万元工业总产值水耗同比降低2%

3、职业病防治

a）全年职业病发生率为“0”；

b）全年从事职业危害作业人员“岗前、岗中、岗后”体检率

>100%;

c）尘、毒作业点达标率80%

4、体系建设

a）安全标准化顺利通过延期复评；

b）环境和职业健康安全管理体系顺利通过监督审核

04任命书

一、根据实施GB/T24001-2004.GB/T28001-2011标准的需要,

依据集团公司管理者代表任命，经本公司总经理确认，任命李长

德副总为公司管理者代表。其职责为：

1）确保依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准和企业

实际，使分管范围内的环境和职业健康安全管理体系得到建立、

实施和保持；

2）向总经理报告分管范围内管理体系的业绩和任何改进的需

求；

3）确保在公司整个分管范围内树立提高满足顾客要求的意识、

提高员工的环境意识和职业健康安全意识；

4）负责代表公司就与管理体系有关事宜的外部联络。

二、根据实施GB/T28001-2011需要，总经理决定任命曲坤玉

同志为公司职业健康安全管理事物代表。其职责为：

1）代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；

2）参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；

3）协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的

反馈意见。

总经理：

2013年6月19日

05公司简介

本公司原称济南市园林机械厂，于1977年成立，2008年改

制成为中国重汽集团济南专用车有限公司，是中国重型汽车集团

有限公司全资子公司，并于2007年通过了CCC认证。现公司占地

面积233100m二建筑面积41200m二其中（生产建筑面积38430

辅助及配套建筑面积2770nl2）;拥有生产及其它设备330台

套。公司依靠科技进步，实施管理创新，研制开发了“绿叶”牌

多功能绿化喷洒车、洒水车、真空吸粪车、车厢可卸式压缩垃圾

车、车厢可卸式垃圾车、化工液体运输车、混凝土搅拌运输车、

防疫车、加油车、自卸车、粉粒物料车、厢式车等十个系列一百

八十多个品种规格的产品。产品采用国内先进的“HOWO”系列、“金

王子”系列、“黄河少帅”系列、“斯太尔王”系列、“解放”系列、

“东风”系列等底盘，加之合理的上装结构，完全形成了自己的

设计指导思想。公司技术力量雄厚、工艺先进，并通过对生产过

程的系统管理、各工序精心操作及严格监督检查、测试，确保了

产品性能可靠、质量稳定。现公司自主开发设计、生产的产品销

往全国三十多个省、市和地区，深受顾客好评。

公司具有雄厚的技术开发力量，近几年来，不断调整优化产

品结构，实现了产品的更新换代，并拥有十多项专利技术，产品

多次荣获部、省级科技进步奖。

单位名称：中国重汽集团济南专用车有限公司

地址：章丘市潘王路17668号（世纪大道以北）

电话：0531——85584387

传真：0531——85584372

邮编：250220

联系人：李长德

06《环境和职业健康安全管理手册》管理规定

1、本手册由制造部在管理者代表的直接领导下，负责组织有关人

员起草编写，并对本手册进行全面的审核。手册经公司总经理批

准后颁布实施。

2、手册的发放

2.1公司内部使用和用于认证目的的手册为受控文件，不得私自

复印使用。

2.2综合管理部依据文件管理规定发放手册，并按规定予以登记。

2.3使用者手中的手册均须编写唯一的分发号，作为受控文件使

用；向顾客或公司以外的人员提供本手册时，须经总经理批准，

该文件不受文件更改的控制，只作发放登记，可不必编写唯一的

分发号。

3、更改及换版控制

3.1手册在下列情况下进行修改或换版：

a）组织结构有较大变动时；

b）手册中规定的环境管理和职业健康安全管理规定的活动有较

大变动时；

c）在内部审核（包括外部审核）及管理评审时发现较多不符合项,

需要进行修改时；

d）手册依据的标准、法规已有较大修改变化并影响体系运行时。

3.2手册的修改由制造部负责组织有关人员（有条件时，由原编

写人员）实施，经管理者代表审核后，报公司总经理批准，同时

更改手册修订状态或版本号。

3.3当手册修改时，由制造部及时通知文件持有人进行更改，保持

手册的现行有效。

4、手册和其他管理体系文件编制说明

环境管理体系和职业健康安全管理体系二个体系的整合属于

调整型整合体系，即能把二个体系一起描述的就一起描述，二个

体系不能一起描述就各自描述。

5、整合管理手册由制造部归口管理并负责解释。

1范围

本管理手册按照GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使

用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、集

团公司《管理手册》的要求，规定了本公司的环境和职业健康安

全管理体系，描述了环境和职业健康安全管理体系的每一过程及

相互作用。

本管理手册适用于本公司的厢式汽车、罐式汽车等产品生产

和销售的控制与管理，本手册规定了对我公司环境和职业健康安

全管理体系的要求，使本公司能够根据法律和它应遵守的其他要

求确定其能够控制、或能够施加影响的环境因素，以及能够控制

职业健康安全风险并改进其绩效。

2引用文件

2.1GB/T24001-2004idtIS014001:2004《环境管理体系要求

及使用指南》。

2.2GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007《职业健康安全管理

体系要求》。

2.3涉及环境管理和职业健康安全的国家、行业的标准、法律法规。

2.4集团公司《管理手册》。

上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手

册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用

上述标准的最新有效版本。

3术语和定义

3.1本环境和职业健康安全管理体系采用的环境术语及其定义为

GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》中的术语和

定义。

3.2本环境和职业健康安全管理体系采用的职业健康安全术语及

其定义为GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的术

语和定义。

《职业健康安全管理体系规范》中的定义外，还采用如下

定义：

重大危险一指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可

接受的危险。

四不放过一是指事故原因不查清不放过，事故责任人未受

到处理不放过，事故责任人与周围群众未受到教育不放过，未采

取防范措施不放过。

三同时一新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，

其劳动卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用。

三级安全教育一是指公司（厂级）教育、车间教育、岗位

（班组）教育。厂级教育是指新入厂的工人在分配到车间或工作

岗位之前，由厂级安全部门进行初步的安全教育；车间教育是指

新工人从厂部分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育

是指工人进入工作岗位以前的教育。

劳动保护：依靠技术进步和科学管理，采取技术和组织措施,

消除劳动过程中危及人身安全和健康的不良条件和行为，防止伤

亡事故和职业病的发生，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。

职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业

因素引起的疾病。

轻伤事故一因工受伤后歇工在一个工作日以上（含1个工

作日）105个工作日以下的失能伤害，但构不成重伤事故。

重伤事故一因工伤损失工作日等于或超过105个工作日的

失能、伤害事故、重伤的损失工作日最多不超过6000日。

死亡事故一指发生事故时死亡和负伤后一个月内死亡的事

故，死亡事故是指一次死亡1-2人的事故。

重大的伤亡事故一是指一次死亡3-9人事故。

特大伤亡事故一指一次死亡10人以上（含10人）的事故。

非伤亡事故一指发生事故后只造成财产损失而未发生人员

伤亡的事故。

集团公司一中国重型汽车集团有限公司。

公司一中国重汽集团济南专用车有限公司。

4环境和职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1本公司依据集团公司《管理手册》要求，按照GB/T24001-2004

《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安

全理体系要求》标准的要求，建立环境和职业健康安全管理体

系，形成体系文件，建立、实施、保持和持续改进环境和职业健

康安全管理体系。

4.1.2公司环境和职业健康安全管理体系范围

环境管理体系范围：位于章丘市潘王路17668号（世纪大道

以北）中国重汽集团济南专用车有限公司区域内厢式汽车、罐式

汽车等产品的生产和销售及环境管理活动；

职业健康安全管理体系范围：位于章丘市潘王路17668号（世

纪大道以北）中国重汽集团济南专用车有限公司区域内厢式汽车、

罐式汽车等产品的生产和销售及职业健康安全管理活动。

4.1.3本手册适用于公司所有部门的环境和职业健康安全管理的

控制，包括质量部、制造部、采购及外协部、研发部、技术部、

销售部、物流仓储部、人力资源部、综合管理部、设备动能部、

财务部等部门的生产、活动和服务控制，也适用于顾客（第二方）

或第三方环境和职业健康安全管理体系审核。

4.2环境方针和职业健康安全方针

4.2.1集团公司总经理组织确定公司的方针，确保方针符合以下要

求：

a）环境、职业健康安全方针要与公司的规模和宗旨相适应；

b）在满足产品要求、职业健康安全预防、污染预防、节能降

耗和持续改进管理体系的有效性方面作出承诺；

c）遵守适用的环境和职业健康安全的法律法规和其他要求；

d）方针要为目标的制定和评审提供框架，保证目标与方针的

一致性；

e）每年在管理评审会议上，对方针在持续适宜性方面进行评

审。

4.2.2为了实现集团公司方针，总经理要保证环境、职业健康安

全方针在公司内部得到充分的沟通和理解，使公司的全体员工理

解方针的内涵，并坚决贯彻。

4.2.3集团公司方针的环境与职业健康安全方面内容，要传递到

有关的相关方；环境方针还需要为公众获取提供便利条件。

4.2.4公司制订的方针见本手册03章节

4.3策划

4.3.1危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划

4.3.1.1公司依据集团公司管理要求，建立并保持《危险源辨识、

风险评价和控制程序》、《环境因素识别、评价控制程序》，以持续

进行危险源和环境因素的辨识、风险评价和实施必要的控制措施,

或可望对其施加影响的危险源和环境因素，从中判定出有重大影

响的重大危险源和环境因素。建立环境和职业健康安全目标时，

要加以考虑。并建立危险源和环境因素评价记录，经评价，建立

重大危险源和环境因素清单及相对应的重大危险源和环境因素管

理方案。当公司的产品、活动和服务发生变化时，应更新环境因

素、危险源。

4.3.1.2环境因素辨识应考虑：识别环境因素的范围，必须覆盖公

司生产及办公过程中所有的活动、产品或服务。识别环境因素时

应考虑三种时态（过去、现在、将来）、及（正常、异常、紧急）

三种状态和七种类型：

a）向大气排放的污染物；抛丸工序除尘气体的排放。

b）向水体排入的污染物，如：生活污水。

c）固体废物污染物，如：不可回收的生产垃圾和生活垃圾;

d）噪声对周围环境的影响，如：生产时产生的噪声及夜间

生产人为产生的噪声；

e）对周围居民生活的影响，如：晚10点至早6点之间生产

对周围居民的影响；

f）水、电、天然气及原材料和自然资源的使用对环境的影

响；

g）土地污染，如：机油的泄漏。

4.3.1.3评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、程度、发生

频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约数量等。

4.3.1.4由制造部负责公司环境因素的识别、登记、评价工作。

4.3.1.5新开生产线或法律法规的要求有更新时，制造部应及时

对环境因素进行补充识别，以便及时确定并更新后的重要环境因

素。

4.3.1.6对评价确定的重要环境因素，由制造部编制《重要环境因

素清单》，报公司管理者代表批准。

危险源辨识应考虑：

a）常规和非常规活动；

b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的

活动；

c）人的行为、能力和其他人为因素；

d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下

的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

e）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的

危险源;

f）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材

料；

g）组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对

运行、过程和活动的影响；

i）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义

务；

j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序

和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

4.3.1.7评价危险源和环境因素的方法：

a）公司对危险源采用LEC、专家评价和风暴法等评价方法进

行评价；对环境因素可采用多项因子打分评价方法、是非判断方

法进行评价，也可以采用其他方法进行评价；

b）依据危险源和环境因素的风险分级，对于重大的危险源和

重要环境因素，制定相应的目标和指标。对于每个重大的危险源

和重要环境因素的目标和指标，制定相应的管理方案来消除或控

制其风险；

c）依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保方法是主

动的，不是被动的；

d）依据运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；

e）确定资源要求、识别培训需求或开展运行控制提供输入信

息；

f）规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实

施。

本公司依据集团公司要求，对本公司的重要环境因素清单、

重大危险源清单经审批后，上报到集团公司综合经营计划部备案。

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2.1公司依据集团公司管理要求，建立和保持《法律法规及其

它要求管理程序》，以识别和获取适用的环境和职业健康安全法律

法规、其他要求。可通过与政府机关、相关方、咨询机构、认证

机构等联系获取法律、法规和其它要求。综合管理部为法律法规

的归口管理部门。

4.3.2.2公司各管理部门应及时获取和更新环境和职业健康安全

法律法规及其他要求的信息，采取相应方式将这些信息传递到相

关部门和员工，以及有关的相关方和集团公司法律监察审计部。

4.3.3目标、指标和管理方案

4.3.3.1综合管理部编制《健康安全和环境目标、指标与管理方案

控制程序》制定环境和职业健康安全目标、指标与管理方案，应

考虑法规及其他要求及有关各相关方的要求。以确保对重要环境

因素和重大危险源得到控制。针对控制的目标和指标的实现，按

要求制定环境和职业健康安全管理方案，包括制定可行的技术方

案，明确进度和责任部门及人员，特别是要规定对重要环境因素、

重大危险源控制程度和实施监督检查考核的方法。

4.3.3.2环境和职业健康安全管理方案每年可结合管理评审进行

定期评审，在环境、职业健康安全目标、指标发生变化或制定的

措施不适应及新的环境因素和危险源的出现需更改管理方案时，

综合管理部应组织相关部门对管理方案及时做出修订，修订后新

的方案经管理者代表审核，总经理批准后实施。

4.3.3.3本公司依据集团公司的目标要求结合本单位的实际制定

目标、指标和管理方案，上报集团公司综合经营计划部备案后实

施。

4.4实施和运行

4.4.1资源、作用职责和权限

本公司应根据环境、职业健康安全管理体系的要求明确设立

相应的组织机构，制定并严格执行环境和职业健康安全管理责任

制，对各部门和各层次人员的作用、职责、权限和相互接口关系

进行明确的文件化规定，并予以传达。

总经理根据公司实际情况和实施环境、职业健康安全管理体

系的需要，需确认集团公司任命的本公司的管理者代表。

公司重视环境和职业健康安全管理资源的投入，着重从人力

资源、专项技能、资金、基础设施和技术等方面提高资源保证能

力，以保证环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和

持续改进。公司将及时补充和配备技术、管理人员，加强员工的

环保和安全意识，落实管理体系知识、法律法规、应急准备和响

应以及专业技能等方面的培训，并配备和更新必要的设备、设施。

基础设施主要包括：工作场所和相应的水、电、气系统设施;

工具设备、测量仪器、硬件和软件；支持性服务，如必要的交通

运输工具和通讯设备等。此外，还包括环保和安全设施。

公司主要管理人员及部门职责如下:

4.4.1.1总经理的环境和职业健康安全管理职责

a）行使公司在环境和职业健康安全管理体系中的最高管理

职权；

b）负责制定并批准发布公司环境、安全管理的方针和目标，

批准发布管理手册；

c）向全体员工传达满足相关方要求及遵守法律法规要求的

重要性，确保全公司关注相关方的要求和重视法律法规要求，增

强员工满足顾客要求和遵守法律法规要求的意识，调动员工积极

参与，促进公司环境和职业健康安全方针和目标的实现。

d）组织策划、建立、实施和保持公司环境和职业健康安全管

理体系，确保环境和职业健康安全管理体系符合性、适宜性和实

施的有效性；

e）确保公司环境和职业健康安全管理体系有效运行，提供所

需资源；

f）主持管理评审会议，对内审结果和纠正预防措施情况作出

评价，对环境和职业健康安全管理体系运行情况作出评审结论，

对环境和职业健康安全方针、目标和体系所需资源作出评价，批

准管理评审会议纪要；对重大改进方案进行审批；

g）确定组织结构，规定各部门及岗位主要的环境和职业健康

安全职责和权限，建立内部沟通过程；

h）承担公司环境和职业健康安全的最终责任；

i）任命管理者代表。

4.4.1.2生产副总经理环境和职业健康安全管理职责（协助分管

制造部、设备动能部、采购与外协部、各加工直属分部）

a）在各自分管服务范围内，接照“谁主管、谁负责”的原则,

对所分管部门及业务范围内实现环境保护、安全生产、工业卫生

工作负责；

b）认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法令、法规、标准,

贯彻执行安全生产“五同时”并列入工作议事日程，定期召开安

全工作会议，研究解决所辖工作范围的不安全问题，确保安全生

产，贯彻执行环境三同时制度，加强环境保护的管理；

c）负责所辖部门环境和安全方针、目标和指标的贯彻和实施

及组织协调工作；

d）负责组织所辖部门环境因素、危险源识别与评价工作；

e）负责所辖部门环境、安全运行过程的控制与管理工作；

f）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境管

理检查活动及时消除不安全因素及环境污染事故，对重大问题应

与领导及安技部门联系，研究制定有效防范措施。

g）检查所分管部门的环境和职业健康安全职责履行落实情

况，负责对所辖范围内单位发生的工业伤亡事故、环境污染事件,

进行调查、分析、报告并提出处理意见；

h）参与相关方的信息的交流与协调工作；

g）负责公司供应链开发与维护，建立分级管理、优胜劣汰的

供应商动态管理体系，推进集中采购、择优比价、公开招标制度;

i）负责公司设备、能源、安技、环保的系统管理工作。

4.4.1.3技术副总经理环境和职业健康安全管理职责（协助分管

产品研发部、技术部、质量部）

a）对企业的产品设计、制造、工厂布置、生产流程、工艺装

备、工艺规程的安全技术，要符合国家的标准要求，要符合国家

劳动安全卫生标准，要有可靠的安全防护措施，以及在推广和应

用新技术、新材料、新工艺、新设备（包括引进项目、设备）的生

产、使用、运行工作中负技术总则。

b）在组织编制企业生产、技术和新建、扩建、改建（工程）项

目、科研等方面的长、短期计划时，必须将环境和安全技术、工

业卫生措施纳入计划，严格执行“三同时”规定；

c）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境管

理检查活动及时消除不安全因素及环境污染事故，对重大问题应

与领导及安技部门联系，研究制定有效防范措施。

d）检查所分管部门的环境和职业健康安全职责履行落实情

况，负责对所辖范围内单位发生的工业伤亡事故、环境污染事件,

进行调查、分析、报告并提出处理意见；

e）负责组织所辖部门环境因素、危险源识别与评价工作；

f）负责所辖部门环境、安全运行过程的控制与管理工作。

4.4.1.4销售副总经理环境和职业健康安全管理职责（协助分管销

售部）

a）负责公司产品销售、售后服务保障工作，做好产品售后与

顾客联络走访工作；

c）负责销售部整车物流工作对成品车运输外包方的控制和

管理工作;

d）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境管

理检查活动及时消除不安全因素及环境污染事故，对重大问题应

与领导及安技部门联系，研究制定有效防范措施。

e）检查所分管部门的环境和职业健康安全职责履行落实情

况，负责对所辖范围内单位发生的工业伤亡事故、环境污染事件,

进行调查、分析、报告并提出处理意见；

f）负责组织所辖部门环境因素、危险源识别与评价工作；

g）负责所辖部门环境、安全运行过程的控制与管理工作。

4.4.1.5党委副书记（工会主席）环境和职业健康安全管理职责（协

助分管综合管理部、人力资源部）

a）负责公司组织机构的策划和实施；

b）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境管

理检查活动及时消除不安全因素及环境污染事故，对重大问题应

与领导及安技部门联系，研究制定有效防范措施。

c）检查所分管部门的环境和职业健康安全职责履行落实情

况，负责对所辖范围内单位发生的工业伤亡事故、环境污染事件,

进行调查、分析、报告并提出处理意见；

d）负责组织向全体员工宣贯国家法律法规和政策，传达满足

顾客和法律法规要求及公司环境和安全政策等；

e）负责安全保卫和消防工作；

f）负责日常保洁以及生活垃圾的处置相关方工作；

g）负责公司车辆管理减少噪声、废气、废油的污染；

h）负责组织所辖部门环境因素、危险源识别与评价工作；

i）负责所辖部门环境、职业健康安全运行过程的控制与管理

工作。

4.4.1.6总会计师环境和职业健康安全管理职责（协助分管财务

部、物流仓储部）

a）组织所辖部门开展宣传教育活动，职业健康安全和环境管

理检查活动及时消除不安全因素及环境污染事故，对重大问题应

与领导及安技部门联系，研究制定有效防范措施。

b）负责仓储、生产物流管理工作；

c）检查所分管部门的环境和职业健康安全职责履行落实情

况，负责对所辖范围内单位发生的工业伤亡事故、环境污染事件,

进行调查、分析、报告并提出处理意见；

d）负责公司资金管理，合理配置、使用资金，为公司经营活

动提供保障，保证资金安全；

e）负责公司定价管理和价格的监督、执行；

f）负责公司财务分析，为领导决策提供依据；

g）负责财务内控管理，制订、落实财务风险防范措施，实现

风险控制；

h）负责组织所辖部门环境因素、危险源识别与评价工作；

i）负责所辖部门环境、职业健康安全运行过程的控制与管理

工作。

4.4.1.7质量部环境和职业健康安全职责

a）负责监视和测量设备的日常使用和管理工作；

b）负责对负责原材料的进厂检验和验证以及对成品进行检验

和试验;

C）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

d）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制

订和实施；

e）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.8制造部环境和职业健康安全职责

a）负责环境和职业健康安全管理体系文件的控制和管理；

b）负责公司环境因素和危险源的识别、评价，确定重要环境

因素、重大危险源；

c）组织制订公司应急预案，定期对预案进行试验或演练；

d）负责现场安全文明生产，组织实施现场5s管理及“安全达

标”活动，落实安全措施，为生产经营提供稳定安全的作业环境,

确保安全指标；

e）负责贯彻《环境保护法》，采取措施，保证工厂各项环保指

标达标排放；定期联系环境检测部门进行达标排放的检测；

f）负责对环境、安全管理运行中的事件、不符合的控制，并

采取有效的纠正和预防控制工作；

g）负责对本部门管辖进入工作场所的外包方进行控制和管

理；

h）对消防安全进行管理，组织制订公司消防安全应急预案，

定期对预案进行试验或演练；

i）负责公司危废品库房的管理及处置;

j）负责包括废机油、污泥、包装桶等危废的处置相关方以及

外业施工作业的相关方的控制；

k）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

1）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制订

和实施；

m）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.9采购及外协部环境和职业健康安全职责

a）负责配套件采购及外协以及生产用化学品、劳保用品等采

购的管理。制订采购要货计划和外协采购计划,并跟催货物及时

到达。签订采购合同或协议，监督执行情况；

b）负责收集供方信息，组织对供方的评价和选择，对相关方

施加影响控制；

c）负责对易燃易爆物品的采购、运输并严格执行相关规定；

负责水、电、天然气的采购及对相关的控制和管理，保证能

耗经济、合理；

d）负责组织设备招标采购，收集供方信息，组织对供方的评

价和选择，对设备相关方施加影响控制；

e）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

f）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制

订和实施；

g）h负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.10研发部环境和职业健康安全职责

a）积极推广、采用改善劳动条件、消除尘毒危害、防止工业

伤亡事故的新技术、新工艺，负责并组织安技措施项目方案的设

计、论证工作，提供所需的图纸、工艺文件等技术资料；

b）在采用（引进）新技术、新工艺、新材料、新设备和进行

科研、工艺项目试验时，必须有相应的安全措施，并符合劳动安

全卫生标准，按照“三同时”要求组织对项目的设计、试用方案

进行审查、验收；

c）产品设计必须符合国家的有关劳动安全卫生法规和标准，

编制工艺文件中要有保证安全生产的措施要求；

d）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

e）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制

订和实施；

f）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.11技术部环境和职业健康安全职责

a）产品、工装和非标设计，必须符合国家的有关劳动安全卫

生法规和标准，编制工艺文件中要有相应有保证安全生产的措施

要求。，

b）要采用（引进）新技术、新工艺、新材料、新设备和进行科

研、工艺项目试验时，必须有相应的安全技术措施，并符合劳动

安全卫生标准，按照（三同时）项目要求，对项目的设计、试用方

案进行审查、验收。

C）积极推广、采用改善劳动条件、消除尘毒危险、防止工业

伤亡事故的新技术，负责并组织安技措施项目的方案设计论证，

提供所需图纸、工艺文件等技术资料。

d）组织建设项目的设计审查，保证施工质量，做到新建项目

不留隐患；按照“三同时”原则，保证职业安全卫生设施和主体

工程同时设计、同时施工、同时投入使用；负责责组织项目的安

全、环保预评价工作；

e）负责公司信息化建设和信息维护管理；

f）参与设备招标采购、安装及验收、转资工作；

g）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

h）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制

订和实施；

i）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.12销售部环境和职业健康安全职责

a）负责成品库的管理工作，对底盘车接收入库；

b）负责产品销售，成品车发交运转及在途中管理工作，监控

车辆安全；

c）负责产品销售等相关方的信息收集、分析、反馈及处理结

果跟踪，建立客户档案，采取措施，维护良好的客户关系。

d）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

e）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制

订和实施;

f）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.13物流仓储部环境和职业健康安全职责

a）负责公司生产用物资的仓储、出入库物流管理和废旧物资

处理；

b）负责所辖库房的安全防火管理工作，对易燃易爆物品的贮

存严格执行相关规定；

c）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

d）负责本部门环境和安全目标的运行控制措施制订和实施；

e）负责本部门环境、安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.14人力资源部环境和职业健康安全职责

a）负责公司人力资源的管理，编制环境和职业健康安全岗位

职责和任职条件，组织实施人员培训和业绩考核；

b）负责公司职工（包括各种用工）的劳动合同管理，在签订

劳动合同时必须将安全列为主要内容，明确甲、乙方各负的责任;

在办理派遣制用工、临时用工协议（合同）时，应具有安全方面

的内容，并且把雇佣方首先应承担的安全责任作为雇佣的先决条

件；负责对新入厂职工、派遣制用工、临时用工的岗前安全教育

培训工作，确保所有职工、派遣制用工、临时用工经考试合格后

上岗操作；负责对职工、派遣制用工、临时用工劳动纪律的教育、

检查、考核；

c）负责组织中层及中层以上干部、班组长的培训、复训教育,

并健全、完善教育资料、记录；

d）负责特种作业人员的培训、考试、取证工作；

e）负责职工养老、医疗、生育、失业、工伤保险和住房公积

金等基金的交纳和管理；

f）负责定期组织实施职业健康监护，包括对高温、高空、接

毒、作业人员的健康查体工作；

g）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

h）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制订

和实施；

D负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.15综合管理部环境和职业健康安全职责

a）负责收集并获取职业卫生、职业健康安全与环保的法律、

法规及其它要求，及时向各有关单位通报有关职业健康安全、环

境保护、职业卫生方面法律法规的更新、变化情况；

b）负责组织编制公司目标、指标，制定相应管理方案，实施

过程管理，包括月度分解目标的编制、平衡、上报和下达及对完

成情况的跟踪、监督、检查；

c）负责内外部关于环境、安全相关信息的交流；

d）负责环境和职业健康安全管理体系文件的发放管理；

e）负责法律法规和其它要求的符合性评价工作；

f）负责内部审核工作及其对体系运行过程的监视和测量；

g）负责环境和职业健康安全管理体系记录控制；

h）负责办公文书工作。包括办理外来文件接收、登记、传阅、

归档及内部文件印发等，根据需要，按程序对外出具介绍信、函

件等。

i）负责保卫、治安管理工作，并对监控系统进行日常管理；

j）负责公司绩效测量的实施工作；

k）负责对食堂、保洁和生活垃圾的处置等相关的控制管理；

1）组织制订公司自然灾害应急预案，定期对预案进行试验或

演练；

m）负责公司车辆的日常管理，包括建档、维修等工作，包括

减少噪声、废气、废油的污染等；

n）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

o）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制

订和实施；

P）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.16设备动能部环境和职业健康安全职责

a）负责设备、能源的控制和管理，包括生产加工设备、生产

用车辆、动力设备、污水处理设备、特种设备、安全阀、绝缘工

器具等设备的管理活动，包括按规定年检等工作，以保证设备完

好，员工安全操作；

b）负责设备安装及验收、转资工作，收集供方信息，协助采

购及外协部对供方的评价和选择，对设备相关方施加影响控制；

c）负责对本部门管辖进入工作场所的外包方进行控制和管

理;

d）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

e）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制

订和实施；

f）负责本部门环境、职业健康安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.17财务部环境和职业健康安全职责

a）负责公司环境和职业健康安全管理资金的及时提供；

b）负责公司财务管理和资金的管理与运作；

c）负责本部门危险源和环境因素的辨识调查、评价，参与公

司环境和安全目标、指标和管理方案的制定；

d）负责本部门环境和职业健康安全目标的运行控制措施制

订和实施；

e）负责本部门环境、安全管理过程的控制和管理。

4.4.1.18各加工直属分部环境和职业健康安全职责

准备加工直属分部：主要负责下料、剪折、机加工、配套件

制作加工；

厢体加工直属分部：主要负责各类厢体制作加工；

罐体加工直属分部：主要负责各类罐体制作加工；

总装加工直属分部：主要负责各类改装车装配工作；

涂装加工直属分部：主要负责配套件、产成品涂装工作；

a）负责产品生产过程的控制和生产现场的管理，确保生产环

境满足生产需要;

b）负责设施、设备、工装、的日常管理、维护和保养工作,

确保在用设备完好；

c）组织拟定本直属分部的安全生产教育培训计划，做好员工

的安全生产教育培训；

d）负责执行公司生产作业计划，保质保量、按期实现制造交

付合格产品。贯彻安全质量标准和环保要求，实现安全、健康生

产，避免人员伤亡和设备安全事故，保证员工职业健康。

e）负责落实企业的安全操作规程和规章，落实安全生产的措

施计划。

f）经常检查直属分部的安全生产工作，发现隐患及时消除，

不能消除的立即上报。发现重大事故隐患有权部分停产或全部停

产。

g）接到事故报告后，要保护好事故现场，立即采取有效措施

组织救援，同时及时上报安全生产管理部门或分管安全生产的负

责人。

h）负责生产现场日常用水、用气、用电的管理工作；

i）负责加工过程废弃物的分类回收工作（如生产过程可回收

边角料、含油污棉纱、含油污手套、原材料包装物、生活垃圾等），

送至公司指定地点倾倒和存放；

j）负责直属分部的生产事故统计报表工作。

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2.1依据集团公司人力资源管理要求，公司对所有承担环境和

职业健康安全管理体系相关职责的人员做出了安排，包括为公司

工作和代表公司工作的所有人员，从教育、培训和经历等各方面

考虑对其能力和胜任进行判断。

4.4.2.2配备的人员要具有所受教育程度、培训效果、技能状况、

工作经历等方面的充分资料，证明其能力满足岗位要求。

4.4.2.3对能力不符合岗位要求或能力需要提高的人员实施相应

的培训或其它措施，使其能力满足岗位要求.对严重不符合者或经

培训仍达不到要求者，应采取恰当的处理措施。

4.4.2.4公司制定各部门和各岗位职责、素质标准方面的文件，明

确每个岗位工作人员的环境和职业健康安全职责、任职资格要求

和培训需求，作为人员调配的主要依据。

4.4.2.5所有与环境和职业健康安全管理有关的管理、执行和验证

人员都要进行必要的培训。要求持证上岗的人员均要经过专业技

能培训和资格培训，保证与环境和职业健康安全有关的人员能满

足相关工作规定的要求。

4.4.2.6人力资源部是公司培训控制的主管部门，负责编制“年度

培训计划”并实施，各部门对本部门相关的专业技能培训工作负

责，制订并实施提高员工操作技能、意识和胜任性所需的培训项

目。并按集团公司人力资源部培训要求开展本公司的培训管理工

作，将本公司编制的“年度培训计划”报集团公司人力资源部备

案。

通过培训，使有关职能和层次的所有员工都能意识到：

1、符合环境和职业健康方针、程序和符合环境和职业健康安

全管理体系要求的重要性。

2、他们工作中的重要环境因素、重大危险源和实际的或潜在

的环境和职业健康安全影响，以及个人工作改进所能带来的环境

及职业健康安全效益。

3、他们在实现环境和职业健康安全管理体系要求方面的作用

和职责。

4、偏离规定的运行程序的潜在后果。

4.4.2.7人力资源部应保持教育、经历、培训、资格以及培训效果

评价等方面的适当记录。

4.4.3信息交流、沟通、参与和协商

4.4.3.1内部交流与沟通

a）依据集团公司管理要求，总经理确保在公司各部门和不同

层次人员内建立适当的沟通过程，并确保对环境和职业健康安全

管理体系的有效性所需信息进行沟通和共享，保证信息传递迅速

和正确，使公司环境和职业健康安全管理体系运行得到协调，提

高环境和职业健康安全管理体系运行各接口的管理效率和有效

性；

b）沟通的方式：下达文件、会议传达、交谈、会议协调、电

话、传真、内部网络、内部刊物、提建议、培训教育等；

c）沟通内容：

1）公司内各岗位职责及相互关系，公司以文件或相关会议方

式进行传达，保证各岗人员知晓工作职责，提高员工责任感和管

理效率，提高环境和职业健康安全管理体系运行的有效性；

2）各级管理者要通过适当方式，与相关部门、人员确定适宜

沟通方式，提高信息沟通的效率和准确性；

3）公司各部门建立、实施和保持沟通的责任、方法及信息传

递效果的跟踪验证，提高内部沟通有效性；

4）沟通时要选择适当沟通方式，注意情感沟通，以激发员工

积极性、创造性，为公司带来收益。

4.4.3.2外部沟通

a）环境和职业健康安全管理工作与外部相关方联络的接收、

文件和答复；

b）涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息的处理，并记

录其决定。

4.4.3.3参与和协商

综合管理部负责公司的协商管理工作，职业健康安全事务代

表组织员工参与公司的各项管理活动，依法维护员工民主参与、

民主监督、民主管理的权益。同时负责员工意见的收集、重大问

题的协商交流和员工信访的管理，明确员工代表的作用。员工代

表参加对公司现状的调查和评价。参与公司承诺和方针目标的制

定，参加公司职业健康安全和环境有关会议，表明员工意愿，参

与对生产现场的检查、监督和重大人身事故的调查、处理。

4.4.3.4公司根据标准要求和公司实际制定和保持《信息沟通与协

商管理程序》，各部门根据实际情况具体执行该程序。

4.4.4文件

a）集团公司方针和目标：包括环境方针、环境目标和职业健

康安全方针、职业健康安全目标;

b）公司管理手册，对环境和职业健康安全管理体系覆盖范围

的描述

c）公司标准所要求的形成文件的程序文件；

d）适用的国家和地方的法律、法规，国家强制执行的标准和

条例及地方、行业有关文件；

e）公司第三层次的操作规程、管理制度、规范、办法、体系

记录和有关报告等。

f）为确保对涉及重要环境因素、重大危险源的过程进行有效

策划、运行和控制所需的文件，包括作业指导文件如岗位职责、

公司内部规章制度等。

4.4.5文件控制

公司依据集团公司管理要求，建立、实施《文件控制程序》，

公司综合管理部为本程序的归口管理部门，确保环境和职业健康

安全管理体系所要求的文件的管理达到集团公司及以下要求：

a）文件发布前按规定进行审批，以确保文件适宜、充分、有

效；

b）必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要

的内容，进行更新并再次批准；对职业健康安全体系文件应定期

评审。

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别，文件的现行版

本依次用A、B、C……标识，修订状态依次用0、1、2……标识；

d）通过分发和借阅、查阅等措施，确保本公司各使用部门和

岗位均可获得相关文件的适用有效版本;

e）确保文件保持清晰、易于识别；

f）确保外来文件得到识别，并在相应范围内控制其

分发；

a）防止作废/失效文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文

件时，对这些文件进行适当的标识。

4.4.6运行控制

4.4.6.1环境运行控制

公司依据集团公司管理要求，根据方针、目标确定与重要环

境因素有关的运行与活动，制定计划和程序，并符合下述要求：

a）公司建立并保持《运行控制程序》，对所有与重要环境因

素有关的运行与活动实施控制，使其不偏离方针、目标、指标的

要求；

b）制定运行准则，采取控制措施，以防止环境污染事故的发

生，实现环境绩效的改进；

c）对供方的产品或服务中确定的重要环境因素建立《相关方

控制程序》，并按要求通报供方及合同方；

4.4.6.2职业健康安全运行控制

为有效管理职业健康安全风险，包括变更管理，针对那些与

已辨识的、需采取必要控制措施的危险源，依据集团公司管理要

求，公司应确定以下相关的运行和活动：

a）确定适合组织及其活动的职业健康安全管理运行控制措

施；

b）确定对于组织所购买和（或）作用的货物、设备和服务中

己识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序

和要求通报其供方和合同方；

C）确定与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施；

d）为避免因其缺乏文件而可能偏离职业健康安全方针和目

标，组织建立了职业健康安全管理控制程序；规定职业健康安全

管理控制的运行准则。

组织对于这些运行和活动，组织应实施并保持。

4.4.7应急准备和响应

为了预防潜在的事故或紧急情况发生，并对其进行有效控制,

以预防事故和降低对人身伤害的程度及对环境的影响，公司依据

集团公司管理要求，建立、实施并保持《应急准备和响应控制程

序》。制造部为归口管理部门，组织和监督本程序的实施。

《应急准备和响应控制程序》适用于公司的所有生产、服务

过程和行政管理区域内的职业健康安全及环境事故或紧急情况的

应急与响应。

4.4.7.1环境管理体系应急准备和响应的控制

公司制定并执行《应急准备和响应控制程序》，以确定潜在的

事故或应急情况，做出响应，预防并减少可能伴随的环境影响。

必要时，特别在公司的事故或紧急情况发生后，应对《应急

准备和响应控制程序》予以评审和修订。

4.4.7.2职业健康安全管理的应急准备和响应的控制

公司制定并执行《应急准备和响应控制程序》，以确保潜在事

故或应急情况时预防并减少可能伴随的火灾、疾病和伤害。尤其

是在事故或紧急情况发生后，应对《应急准备和响应控制程序》,

予以评审和修订。

如果可行，公司应定期测试应急准备和响应的计划和程序。

组织在策划应急响应时应考虑有关相关方的需求，如应急服务机

构、相邻组织或居民，演练时可让有关相关方适当参加。

4.5监测和测量

4.5.1环境和职业健康安全绩效测量和监测

4.5.1.1公司依据集团公司管理要求，建立、实施并保持《监测

和测量控制程序》，制造部为归口管理部门，其他部门配合实施，

确保对公司的重要环境因素、重大危险源的控制实施活动进行例

行监视和测量。

4.5.1.2绩效测量和监视的主要内容：

a）对公司环境表现、环境管理有关程序的实施、对环境目标

和指标完成效果情况的跟踪信息进行检查和记录；

b）对公司的职业健康安全表现、职业健康安全有关程序实

施、职业健康安全目标的满足程度的监视和记录；

c）主动的绩效测量，即监视重要环境因素、重大危险源控制

是否符合管理方案、运行准则和适用的法规要求；

d）被动性的绩效测量：既监视事故、事件和其他不良的环境、安

全管理绩效的历史证据；

e）环境和职业健康安全管理日常监测实施情况；

f）固体废弃物、废水、废气、噪声的排放情况；

4.5.1.3定期对绩效测量和监视的情况进行汇总分析，编写绩效测量

和监视报告，提交管理评审。

如果测量或监视绩效需要设备，适当时，组织应建立并保持

测量或监视绩效需要设备，对此类设备进行校准和维护，应保存

校准和维护活动及其结果的记录。具体由制造部和设备动能部根

据所管辖范围内管理。

4.5.2合规性评价

4.5.2.1公司依据集团公司管理要求，编制《合规性评价控制程

序》，以为履行遵守法律法规要求的承诺。评价适用法律法规的遵

守程度，综合管理部定期组织各部门对法律法规的遵守程度进行

评价，并保存有关记录。

4.5.2.2综合管理部定期组织各部门对其它要求的遵守程度进行

评价，并保存有关记录。

4.5.2.3对合规性评价的结果，提交管理评审并上报集团公司法律

监察审计部。

4.5.3事件、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3.1公司依据集团公司管理要求，建立、实施和保持本公司相

应的管理程序，制造部为归口管理部门，负责组织有关部门对公

司职业健康安全和环境污染事故的进行事故调查、判别。制造部

编制事故报告，按规定要求时间期限向上级主管部门报告。并对

事故处理决定和事故有关的资料进行归档存放。具体执行《不符

合、纠正措施和预防措施控制程序》、《事件调查、报告与处理控

制程序》。

4.5.3.2对于已发现的不符合或事件，应给予纠正，并采取措施减

少所造成的影响。

4.5.3.3不符合项的责任部门应对不符合进行调查，确定其产生的

原因，并采取措施避免重复发生。

4.5.3.4应评价和确认采取预防的需求，实施所制定的适当措施，

以避免不符合的发生。在职业健康安全管理体系中，对于所有拟

定的措施在其实施前应通过风险评价过程进行评审。

4.5.3.5应记录采取纠正和预防措施的结果。

4.5.3.6应评审所采取纠正和预防的结果的有效性。

4.5.3.7制造部负责纠正和预防的统一管理，对责任部门落实纠正

和预防措施的情况进行监督检查和跟踪验证。

4.5.3.8发生不符合的责任部门所采取的措施应与问题和环境影

响的严重性相符。

4.5.3.9若由于措施引起体系文件的变化，应确保对环境和职业健

康安全管理体系文件进行必要的修改

4.5.4记录控制

为对公司环境和职业健康安全管理体系所要求的记录予以控

制，依据集团公司记录要求，制定并执行《记录控制程序》，规定

记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的要求和方法,

以提供产品和过程符合要求及管理体系有效运行的证据。

制造部为本程序的归口管理部门，负责体系记录监督与实施

管理。

记录控制的要求包括：

a）确定管理体系所要求的记录，确保格式适用，内容齐全,

并作好标识;

b）对应岗位人员及时保持记录，做到清晰、准确，反映栏目

要求的内容；

c）记录要整理编目以便于检索和查阅；

d）记录要规定保存部门和保存期限，或决定是否需要归档留

存；

e）超出保存期限或失效的记录，要登记造册，经审批后，按