中医院智慧供应链管理系统项目招标文件

-3-公开招标采购公告项目概况根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》等规定，经东阳市财政局临[2022]750号政府采购计划书批准。现就智慧供应链管理系统采购项目进行公开招标采购。[智慧供应链管理系统采购]招标项目的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网(/)、东阳市公共资源交易网(sdf.lkj///ggzyjy/)）获取招标文件，并于2022年8月11日13点30分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：JCZFCG2022-Z33-C297项目名称：智慧供应链管理系统采购预算金额：100万元；最高限价：100万元；采购需求：标项名称：智慧供应链管理系统采购数量：1项预算金额：100万元简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第二章招标需求。备注：合同履约期限：合同签订后3个月完成系统上线。本项目接受联合体投标▲二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，本项目仅面向中小型及以下企业可参加投标。3.投标人注册：非浙江政府采购网注册或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。4.投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（/）、中国政府采购网（sdf.lkj///）公布为准；▲三、招标文件的获取：1、时间：/至2022年8月11日13时30分，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。2、地点（网址）：浙江政府采购网（/）；东阳市公共资源交易网(sdf.lkj///ggzyjy/)。3、获取方式：由投标单位通过浙江省政府采购网(/)上的政采云获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：；注册流程见网址/v-settle-front/registry）。4、获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理，电子版采购文件免费获取。5、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间：2022年8月11日13时30分（北京时间）投标地点（网址）：政采云平台开标时间：2022年8月11日13时30分开标地点（网址）：政采云平台五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,或在政采云平台线上质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉（投诉网址：sdf.lkj///zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8）。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。4、本项目实行电子投标，投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：。5、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见sdf.lkj///bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。6、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：/bidClientTemplate/2021-01-07/12975.html），（电子投标相关学习网址：/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416）。7、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。8、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：招标需求一、项目编号：JCZFCG2022-Z33-C297二、项目名称：智慧供应链管理系统采购三、项目需求概况：（一）采购内容及数量采购内容单位及数量最高限价（万元）智慧供应链管理系统1项100（二）系统软件的整体要求★1、要求系统架构整体基于纯B/S架构，本项目所有B/S架构平台应用、钉钉与微信手机端应用要求统一使用一种开发语言开发，实现操作端零安装，系统平台服务端要求除了能在windows操作平台上部署外，需支持在不安装辅助软件的前提下在linux平台上部署，以保证系统平台良好的扩展性和安全性。（提供功能截图证明及文字说明）★2、系统平台要求提供可配数据分析报表工具，需供应商自行开发，为本项目系统平台的重要组成部分，可配数据分析报表工具要求与系统平台服务端一体化布曙，可配数据分析报表工具支持数据源可配置、行列显示及内容可配、行列可合并汇总、查询条件可配置、列头支持冻结、支持数据与图表混合显示、支持图文报表excel导出、可配打印格式。提供可视化管理驾驶舱功能，可以形象直观的监控资产管理中的重要数据情况。（提供功能截图证明及文字说明）3、系统具备严格的数据及权限管理体系，为保障数据的安全性，数据必须存储在医疗机构内部，对外网数据交互必须有严格的安全机制。在保存数据安全的前提下，开通外网管理端口，可以管理电子证件、物资图片等。4、支持集团化管理模式，建立多院区管理，每个院区下建立多个库房，不同院区之间可统一字典、统一供应商信息、统一耗材证件、统一采购目录信息。各库房直接从医用材料库存中进行调拨操作，并自动生成相应的会计月报。★5、系统需支持消息自定义推送，系统自动读取系统任意维度业务数据或调用接口，根据用户需求可以在任意指定时间进行消息推送，并且推送不限次数，推送内容是任意业务组合的汇总内容；展示形式支持:列表、文本、饼形图、折线图、柱状图。并且每块详情都可以链接跳转到具体业务操作界面。所有推送记录都可以在手机端或电脑端进行查询，区分已读和未读，并且每次推送时间节点的统计数据都会留存下来。（提供功能截图证明及文字说明）6、科室请领界面提供类似“淘宝”的图形化申请平台，对所有材料可以建立物资图片管理，各个区域和使用科室人员可通过物资图形化直观地挑选所需的耗材，经科室确认后提交生成电子化订单。★7、系统具备不可收费材料的经费管理，经费可由科室发起申请，经审批后方可使用，支持帐本、核算类别、单个物资到科室级的经费控制，超出的不能进行出库，要通过审批申请后方可进行出库领用，可以根据库存的低储、常备量自动发起采购申请单，也可以根据一个周期的出库使用量自动发起采购申请单，能自动区分材料的供货单位生成采购订单，经两人审核后可以进行采购。（提供功能截图证明及文字说明）8、系统要求能建立物资供应合同管理，包括每一种物资的供应单位、供应周期、最大限量、单价限制等，供应合同严格的审核机制，能区分定期供应单位与临时供应单位，以方便采购时能进行选择。9、系统支持物资供应全条码全流程管理，包括采购订单管理、供应商配送管理、验收入库管理等，要求能从科室级发起申领为起点，到库房确认审核，再到供应商全流程管理。（提供功能截图证明及文字说明）支持厂商出厂的材料条码自动解析，包括主副合一、主副分开及特殊条码的个性化解析，以减少另行打印材料条码的成本投入。★10、医院可在系统前端自行配置每个高值耗材二级库的使用人员权限、科室权限、材料是否计费、采购方式、病人类型、物资管理方式等内容，高值耗材二级库不限个数，无需软件公司后台配置。（提供功能截图证明及文字说明）11、系统要求支持骨科高植材料多对多自动按阶梯收费管理，即不确定的多个骨科高植材料按阶梯收费自动计算进入每一个阶梯收费的价格，并自动记入his收费。★12、根据病人手术单开单信息，选择住院号（或病案号）可以调用病人的手术信息，包括主刀医生、巡回护士、手术间、手术名称、计费病区、洗生护士等信息；一对一扫材料条码使用登记，同时记费；可选择一对多、多对多、阶梯收费管理；根据权限设定可以对单次的使用材料强制不记费（用于控制使用过程中部份材料已在his中收费的情况），只登记病人使用；材料使用退货、退费扫码同步完成；使用过程中能自动区分备货和跟台的材料数量；如跟台的材料使用后可以自动生成二级库的预入库单，同时扣减二级库存。（提供功能截图证明及文字说明）★13、每个二级库可以通过供应商平台的配送单条码，支持手机端扫码验收，验收需确认材料数量、包装完整性等，可拍照上传、签名确认，上传后自动生成入库单，也可以通过扫物资的条码进行入库；针对退库的物资可以扫物资的条码生成退单，记帐后减二级库库存。（提供功能截图证明及文字说明）14、根据供应商备货或跟台材料的价格变动情况，可以对在库的商品进行调价申请、审批，通过后完成调价。15、根据医院上传的订单，通过供应商平台可以明显区分跟台还是备货，供应商可以选择进行配送处理，配送过程中可以扫材料的条码下发，完成后打印带条码配送单；在配送单制作过程中可以根据情况赠送医院同类材料，赠送单可以单独打印；完成配送单下发后，院方能接收相关的信息；如部份材料是配送到科室的，可以自动分科室材料生成配送单。16、支持手术室二级库房下手术间的预登记流程，在手术室二级库预领登记后拿到手术间使用，消耗时可直接扫码，未消耗的材料盘点无误后可退回至二级库房。支持手术间材料库存的管理，消耗时需选择手术间，只从该手术间的库存进行消耗。17、为保障医院的内网安全性，要求投标方提供的外网供应商平台需支持数据单向通信功能，功能要求只允许医院内网向外网发送或读取相关的业务数据，不充许外网向内网服务器读取或发送相关的业务数据，数据自动读取的时间间隔不大于30分钟。（三）软件具体模块功能要求1.高值材料管理系统（代销备货二级库）功能要求描述1可以配置每个高值耗材二级库的使用人员权限、科室权限、材料是否计费、采购方式、病人类型、物资管理方式等选项。2支持多级分类按树型结构管理，分类可以按拼音码检索；名称规格字典包括名称、规格、核算科目、输入码、最小单位、包装规格、包装数量、物资描述、最新单价、最新零售价、物资主码、注册证名称、注册规格等；最新单位能自动更新为最新的入库单价；物资主码个数支持不限定数量；可以设定总库房的常备量和低储量；可以设定材料类型，包括跟台和备货；可以设定是否可以收费；可以设定是否需要申领审批；可以设定是否需要建立同一批次的唯一条形码；可以设定是否直接配送到科室等;支持字典按标准格式导入管理。3可以通过建立条形码规则，包括位数、每一位或段代码的含义的解析，当同一种规则的条码扫码时能自动区分主码、生产批号、有效日期、生产日期、跟踪码等‘规则自动支持69、01、8、4开头的所有规则，包括长期有效条码、也支持特殊条码的手动解析功能，支持udi码的解析；系统已导入常见条码解析规则，便于高值耗材条码解析；根据医院的规则生成对应的产品编码，实现耗材的一物一码管理。4支持全流程关键业务的条码管理，如入库、二次验收、出库、库存管理、退库、病人使用等；针对没有条码或副码不全的商品，系统可以根据出厂日期、有效日期、批号等信息生成主副合一的条码，规范物资条码的管理。5备货二级库可以扫描供应商平台打印的配送单条码或物资的条码，扫码完成后自动生成预购入库单，入库单可以进行审核、记帐等步骤，也可以通过选择供应商直接扫物资的条码进行入库业务；对已支付的高值材料也可以纳入扫码入库、扫码消耗管理，但不产生总库入库单。6针对需要退货的高值材料可以扫物资的条码生成退库单，记帐后减二级库库存；也可以通过预购入库单选择冲红进行退货处理。7对预购入库的高值材料，由采购确认，科室进行材料二次扫码核对效期、批号等，核对无误后办理预购入库记帐业务，正式进入备货二级库库存；支持spd模式的二次核验。8管理各备货二级库的预入库库存，包括名称、规格、批号、有效期、条码、注册证号、供应商信息；可以对已付未付材料进行分类查询；对失效日期、生产日期进行查询；能直接显示二级库的库存数量、总金额信息，能打印和导出相关的库存信息；能根据每一次预购入库的材料进行显示，也可以根据相关批号的进行显示库存。9根据供应商备货或跟台材料的价格变动情况，可以对在库的商品进行调价申请、审批，通过后完成调价；针对规格很多的材料可批量选择调价；调价完成后通知物价进行收照目录调价处理；可以查询调价明细记录。10可以设置备货二级库库存材料的预警量、常备量，并可以批量进行设置所有或部份二级库材料的预警量和常备量，低于低储常备量系统会自动发起采购申请。11能对接his收费目录，每一个规格材料能一对一的对照收费目录，当his收费目录作废或修改后，系统会自动识别是否有效，如无效则扫材料使用登记时进行提示，重新对照后方可以使用，系统每天至少自动分析一次以上收费目录的有效性。12针对一个材料要分两个或多个收费项目记费的情况，系统要预先进行对照好，扫材料后自动生成多个收费明细；也可以多个材料对照多个收费项目，使用后记录对应的关系；支持对同一材料在不同的项目中选择不同的收费目录。13根据最新的医用材料管理办法，对重点科室的材料使用可以在提交手术申请单时同步申请、审批，审批通过后方可以使用。14根据病人手术单开单信息，选择住院号（或病案号）可以调用病人的手术信息，包括主刀医生、巡回护士、手术间、手术名称、计费病区、洗生护士等信息；一对一扫材料条码使用登记，同时记费；可选择一对多、多对多、阶梯收费管理；根据权限设定可以对单次的使用材料强制不记费（用于控制使用过程中部份材料已在his中收费的情况），只登记病人使用；材料使用退货、退费扫码同步完成；使用过程中能自动区分备货和跟台的材料数量；如跟台的材料使用后可以自动生成二级库的预入库单，同时扣减二级库存。15科室可以通过平台建立常用的跟台或备货套餐快速进行申购；如需审批的材料，通过事先定义好的审批流程，审批完成后发到采购中心，采购中心可选择采购单上传到供应商平台，并通对接院内短信平台发送给供应商信息；材料审批可以根据不同的物资设定审批流程。16病人的材料使用记录，可以根据物资的批号、效期、条码、规格、手术医生、手术名称、使用日期等进行追溯。17通过高值耗材二级库使用记录能自动生成总库的入库单制单状态，并能自动生成出库科室，一般为病人所在科室；二级库的入转出单据必须与普通材料入库单明显区分，并能显示病人信息等；二级库使用可以根据供应商进行区分，并能选择明细生成总库入转出单据明细；二级库生成一级库入转出前可以在二级库进行发票登记。18根据一级库入库明细选择供应商，并选择材料明细补登发票；可以开通供应商平台上传开票明细，供应商填写发票信息后下发。19能统计供应商已付、未付总金额；选择供应商跳出所有未付的所有入库单及明细信息，可以选择明细进行支付，一条明细也可以分次支付；保存付款单后可以进行打印相关的付款单据；提供至少10种付款单据打印格式供医院选择。20单位可以根据招标或二次询价的入围高值材料目录建立供应商的合同管理，包括入围材料的供货周期、最大数量、品牌、招标文号等信息，并能上传合同附件；采购合同建立后必须通过审核才能生效，合同生效后方可以通过采购管理自动生成材料采购单；支持将采购合同上传供应商平台，分发给供应商。21可以根据当天的使用量定时生成采购申请单，发到采购审核后推送给供应商配货；可以由科室通过低储常备量发起采购单，采购单根据入围合同管理的供应商自动分发，再由供应商进行配送；对加急的采购单，管理端进行语音提示，没有及时处理的定时、多次进行语音提示，直到处理为止。22对材料的注册证进行管理，包括有效日期管理、注册证图片管理、上传电子证件、更新换证管理。23供应商供货金额排名分析；按病人所在科室金额排名分析；按品牌分析金额及排名；按医生分析金额和平均手术费用的排名，并能查询明细；按材料分析金额排名，并能查询明细。24在his开放接口的前提下，对接his收费目录，材料目录可以对照收费目录；对新增规格的材料可以同步到收费目录中，物价审核通过后方可使用。25根据材料名称规格及供应商信息汇总一个时间段内的使用数量、总金额；根据使用记录统计材料明细，包括病人姓名、医生、条形码、批号、病案号、注册证、供应商等；根据批号汇总病人使用明细，包括供应商、批号、使用量、金额、跟台备货类型等。★26系统支持特殊的分阶梯收费的材料使用，即多个材料根据总价可折分为不同的收费项目的阶梯，每个阶梯的收费项目的金额动态计算，有收入的收费项目记入his，阶梯收费可以配置可以使用的材料范围，没有进行配置的不能进行扫码收费。27支持每月结存预购入库、使用、退货的数量进行结转，能按月进行统计分析，参考一期库的会计期间进行结存。28可以分析同一手术，相同材料的浮动异常的数据进行自动分析，浮动比例可以自定义，可按医生、手术、手术室、使用科室进行查询分析。2.医用材料管理系统序号功能描述1提供物资分类管理；可进行多维度的字典查询；可以定义字典的省平台id、包装规格、最小包装量、最小采购量、规格、型号、货号等进行管理；物资字典价格维护，新增物资导入、修改等功能，物资价格变更审核管理；可以定义申领是否需要审批，物资可领用科室设定；可以新增关联物资字典，查询明可以同时显示关联字典的数据；对字典的修改记录日专，事后可以进度追溯；可的库房的帐本、核算类别进行定义；可以对业务方式进行设置；可以对公共字典项目进行配置；对系统管理的部份功能\字段\查询条件的显示和隐藏进行配置;可对科室信息、人员资料、角色进行管理，根据实际需求对库房权限赋权；提供库房信息、物资及请领关系维护；提供供应商电子化证件管理，包括主营三证、医疗器械注册证等证件过期及变更提醒查询等功能。可以支持采购入库、调拨入库、库存初始、盘盈入库等业务方式,并能接收备货二级库的入库申请单，招采平台下发的配送单能扫配送单条码入库，入库可以设定制单、审核、记帐三环节不同的权限进行确认，也支持一个人一键完成定制单、审核、记帐三个步骤，入库单可以上传附件及发票信息，对发票未到的材料可以先进行入库使用，事后补充发票信息；不同的库房可以配置不同的入库信息列及次序；入库列表信息和明细信息可以导出；入库业务审核、记帐环节可以进行微信或钉钉推送确认（在开通微信或钉钉的前提下）;能自动生成入库单打印单据（支持连续分页打印）；医用材料入库可以设置必须填写批号和效期。入库业务可以上传相关的附件，如发票等，对上传的图片格式的可以直接显示。2可以设置入出库验收检查的项目，在入出库时自动生成验收记录明细，事后可以根据入出库单查询物资。3支持科室领用、盘亏出库、调拨出库等业务方式，能通过入库单录入科室记帐时自动生成出库单，出库业务可以设定制单、审核、记帐三个环节不同权限的人进行操作，出库业务可以上传相关的附件；不同的库房可以配置不同的出库信息列及次序；出库列表信息和明细信息可以导出；出库业务审核、记帐环节可以进行微信或钉钉推送确认（在开通微信或钉钉的前提下）；可以通过科室申领单生成出库单。出库业务可以上传相关的附件，对上传的图片格式的可以直接显示4入库、出库单据如出现差错或退材料的情况，可以根据供应商、出库科室或单据号对原始单据的全部或部份材料进行冲红业务，出库冲红完成后的材料退回库房库存，入库冲红后的材料退给供应商，所有冲红业务在保留原始单据的前提下，生成新的冲红单据，冲红业务完成后更新相应的财务会计报表。5对在库的医用材料进行库存管理，包括查询、导出及库位管理、批号、效期等；支持同一批号不同时间入库的库存分开显示，也可以合并显示。库存信息显示列可以根据用户自行定义，包括显示的次序、大小等。支持库位管理。6对库存材料每月可以进行检查养护,养护内容包括检查是否合格，记录的时间，养护人，每月可进行一次养护。7根据医用材料的核算类别或物资分类定义年度或月度各科室后勤物资的总金额，或根据物资名称定义年度或月度各科室数量或金额（同一个物资金额和数量只能二选择一），每次出库时进行扣减，如余额不足不能进行出库管理，只能申请金额后方可出库;经费可由科室发起，管理端进行审核生成，年度经费可以根据医院设定的比例分解到每个月，发给各科室调整后，由管理端审核后形成最终的月度经费，月度经费不足的可以从其它几个月度的经费进行调整。8支持符合财务要求的和标准化的库存盘点功能,在财务会计期间选择一个时间节点，将原有系统的所有库存数据生成盘点单并进行打印（如有库位，可以根据库位打印）；核对清点实物后，可以对没有出入的材料自动按库存数据生成盘点数量，对有出入的材料录入实际的数量保存盘存单，系统会根据实际有出入的材料生成盘盈入库或盘亏出库单，审核记帐后调整库存完成盘库业务；盘点单、盘盈入库、盘亏出库单支持连续打印以方便财务留存。9科室在线选择所需请领物资，提交或删除请领物资；总库对请领单可以做递回操作；根据时间段查询科室的请领汇总及明细；查询请领订单实时状态，如已请领、已审批、已采购及已发货等；根据科室常用物资设置请领套餐及预购套餐，方便日常领用；也可对医院、科室的收货地址进行维护。10可以对医用材料进行设置是否需要申领审批，可以定义审批的流程，如科主任-物资部-分管领导等,经审批通过的申领单发到库房进行配送或采购；医用材料可以设置申领科室权限，对部份科室可以设置不能进行申领。11对各科室申领材料进行汇总，按科室进行查询，可以查看申领单的材料是否有库存，如库存不足的情况下可以根据申领的量自动生成采购单发给采购；对有库存的材料可以进行配送出库业务，也可以对部分有库存的材料进行部分配送出库业务，配送出库生成库房的出库单，对部分配送的材料待采购入库完成后可直接进行配送出库；库房有权限修改科室的申领数量，如有新老材料更换的情况，可对科室申领单的材料进行更换，并能同步更新科室的申领套餐。12可以对入库未登记发票的单据进行发票补登，支持多张发票管理；可以批量选择供应商入库明细，上传到供应商平台，通知供应商开票，供应商可以在平台上填写发票号码下发，医院确认收到发票后可以进行付款申请；可以根据供应商查询入库总金额、已付、未付、票到、票未到、票到已付金额金额,并打印和导出pdf；选择供应商及记帐时间查询入库未付款的明细，选择要支付的明细，生成付款申请单，并对付款申请单进行审批、记帐业务,一条明细可以进行多次支付业务,一个入库单可以多次分批进行付款操作；可根据医院的付款计划额度分配各供应商每月支付的总额，再选择明细进行批量操作付款，同时各供应商的入库明细同步生成支付明细,进行审批、记帐业务；可以对科室自行申请付款的入库时细进行标识。系统支持在入库、发票补登等环节扫描发票上的二维码读取专票、普票信息，包括发票号码、开票金额、开票日期等信息。可以针对单张发票重复登记进行提示和预警。13根据医院设定的会计期间，进行每月月结管理，月结时保存当前库存信息，并将当前入、出库信息保存下来，同时生成会计月报，业务自动进入下一个会计期间，如果是年度最后一个月月结，系统自动会根据自然月生成下一年度的会计期间。14收支月报、汇总月报、收支业务明细报表、财务流水帐。15根据请领需求制定采购计划，也可以制定手工采购计划；支持跨多部门的审批及采购业务；采购相关节点应自动检查供应商及物资的相关证件的有效性并给予相应提示；支持创建多种业务模式（标准或寄售订单）的采购订单；采购订单创建后可选择性地发送至供应商终端，由供应商出据此备货并在线填写货物信息（包括但不限于批号、效期、数量等）；提供方便灵活的采购订单及其状态查询功能；对未到货的订单会有提醒以及查看配送明细。16医院可以根据招标或二次询价的入围医用材料目录建立供应商的合同管理，包括入围材料的供货周期、最大数量、品牌、招标文号等信息并能上传合同附件；采购合同建立后必须通过审核才能生效，合同生效后才可以通过采购管理自动生成材料的采购单推送到对应的供应商；支持将采购合同上传供应商平台，分发给对应的供应商。17对入围产品的注册证的有效期进行管理，临近过期的证件进行智能提醒，供应商可以在平台上进行更新证件并上传注册证图片，对证件过期的材料不能进行采购、入库、出库业务。医院可以选择下载注册证图片到本地，审核后完成同步。18对供应商、厂商的营业执照、经营许可证、生产许可证、法人授权书等进行管理；可以在平台上传并下发给医院，审批后完成证件的同步，临近过期的证件进行智能提醒，供应商可以更新上传新的证件。19对医用材料库房可以设置低储量和常备量，对于低于低储量的材料可以有颜色区分的显示，可以发起采购单，数据可以根据常备量进行自动计算，如采购量小于最小包装量或最小采购量时，系统自动将采购量调整为最小包装量或最小采购量。20可以设定对部分物资设置一个周期内的采购量上限，日常采购入库后，可以显示执行的比例，并设定预警比例，对预警的材料可以进行重点监管。21对所有医用材料可以建立物资图片管理，在申领时可以查看，材料图片可以由供应商通过平台上传，也可以通过医院库房人员手机微信或钉钉的拍照上传。22医院端建立供应商联系人，并可以开通供应商平台的帐号，也可以删除离职供应商联系人的帐号，开通后可以使用订单平台的配送、合同管理等业务。23医用材料入出库汇总表、入出库明细表、全流程查询、采购明细表、配送单查询、入库按单位查询、出库按科室查询、库房调拨明细表、入库汇总单等。24支持所有医用材料条码化管理，对没有条码的材料可以通过平台生成条码，或在医院入库前在内网系统中生成条码,可以实现扫码入出库管理。后勤物资管理子功能集功能描述1管理后勤物资的分类、财务核算、名称、规格、包装、最小包装、物资描述、图片、品牌、最新单价、物资主码、供应商等；最新单价能自动更新为最新的入库单价；支持物资主码个数不限定数量；可设定总库房的常备量和低储量；可设定后勤物资是否需要申领审批，审批流程可以根据材料名称进行设定不同的流程；部份材料如果没有条形码，可以设定是否建立医院的内部条形码，由供应商打印配送到医院；可以设定后勤物资是否直接打包配送到科室等。2管理供应商的名称、统一信用号、联系人（可以多个）、开户帐号、开户行等，可以对供应商进行黑名单管理，可以开通长期供货供应商的平台帐号，授权接收电子采购订单及配送管理。3对后勤物资入库、出库进行管理，出入库单可以配置制单、审核、记帐或一键操作业务，入库单可以手动录入不同的规格、价格信息，对没有入过库的商品可以自动建立名称规格字典信息，出入库单审核记帐后可以推送给相应的负责人，在手机微信和钉钉上进行确认，出入库单支持连续打印。入出库业务可以上传相关的附件，如发票等，对上传的图片格式的可以直接显示。4可以对入库未登记发票的的单据进行发票补登，支持多张发票管理；可以批量选择供应商入库明细，上传供应商平台通知供应商开票，供应商可以在平台上填写发票号码并下发给医院，医院确认收到发票后可以进行付款申请；可以根据供应商查询入库总金额、已付、未付金额、票到、票未到、票到已付金额,并打印和导出pdf；选择供应商及记帐时间查询入库未付款的明细，选择要支付的明细，生成付款申请单，并对付款申请单进行审批、记帐业务,一条明细可以进行多次支付业务,一个入库单可以多次分批进行付款操作；可根据医院的付款计划额度分配各供应商每月支付的总额，再选择明细进行批量操作付款，同时各供应商的入库明细同步生成支付明细,进行审批、记帐业务；可以对科室自行申请付款的入库时细进行标识。系统支持在入库、发票补登等环节扫描发票上的二维码读取专票、普票信息，包括发票号码、开票金额、开票日期等信息。可以针对单张发票重复登记进行提示和预警。5对在库的后勤物资进行库存管理，包括查询、导出及库位管理等；库存信息显示列可以根据用户自行定义，包括显示的次序、大小等；支持标准化及符合财务要求的库存盘点功能,根据财务会计期间，选择一个时间节点，将原有系统的所有库存数据生成盘点单，能进行打印（如有库位，可以根据库位打印），核对清点实物后，可以对没有出入的材料自动按库存数据生成盘点数量，对有出入的材料录入实际的数量，保存盘存单，系统会根据实际有出入的材料生成盘盈入库或盘亏出库单，审核记帐后调整库存，完成盘库业务，盘点单、盘盈入库、盘亏出库单支持连续打印，以方便财务留存。支持库位管理。6科室在线选择所需请领物资，提交或删除请领物资；总库对请领单可以做递回操作；根据时间段查询科室的请领汇总及明细；查询请领订单实时状态，如已请领、已审批、已采购及已发货等；根据科室常用物资设置请领套餐及预购套餐，方便日常领用；也可对医院、科室的收货地址进行维护；可以对后勤物资进行设置是否需要申领审批，可以定义审批的流程，如科主任-物资部-分管领导等,经审批通过的申领单发到库房进行配送或采购；后勤物资可以设置申领科室权限，对部份科室可以设置不能进行申领。对各科室申领材料进行汇总，按科室进行查询，可以查看申领单的材料是否有库存，如库存不足的情况可以根据申领的量自动生成采购单，发给采购；对有库存的材料可以进行配送出库业务，也可以对部分有库存的材料进行部分配送出库业务，配送出库生成库房的出库单，对部分配送的材料待采购入库完成后可直接进行配送出库；库房有权限修改科室的申领数量；如有新老材料更换的情况，可对科室申领单的材料进行更换，并能同步更新科室的申领套餐。7对入库、出库单据如出现差错或退材料的情况，可以根据供应商、出库科室或单据号对原始单据的全部或部份材料进行冲红业务，出库冲红完成后材料退回库房库存，入库冲红后材料退给供应商，所有冲红业务在保留原始单据的前提下，生成新的冲红业务单据，冲红业务完成后更新相应的财务会计报表。8根据医院设定的会计期间，进行每月的月结管理，月结时保存当前库存信息，并将当前的入、出库信息保存下来，同时生成会计月报，业务自动进入下一个会计期间，如是年度最后一个月月结，系统自动会根据自然月生成下一年度的会计期间。提供收支月报、汇总月报、收支业务明细报表、财务流水帐。9对后勤物资库房可以设低储和常备量，对于低于低储的材料可有颜色区分显示，可以直接发起采购单，数据可以根据常备量进行自动计算，如采购量小于最小包装量或最小采购量时，系统自动将采购量调整为最小包装量或最小采购量。10可以对部分物资设置一个周期内的采购量上限，日常采购入库后，显示执行的比例并设定预警比例，对预警的材料可以进行重点监管。11根据请领需求制定采购计划，也可以制定手工采购计划；支持跨多部门的审批及采购业务；采购相关节点应自动检查供应商及物资的相关证件的有效性并给予相应提示；采购订单创建后可选择性地发送至供应商平台，由供应商在线填写货物信息（包括但不限于数量等）并备货；提供方便灵活的采购订单及其状态查询功能；对未到货的订单会有提醒以及查看配送明细。12所有后勤物资可以建立物资图片管理，在申领时可以查看，材料图片可以由供应商通过平台上传，也可以通过医院库房人员手机微信或钉钉的拍照上传。13库房对后勤物资可以设置低储量和常备量，对于低于低储量的材料会有颜色提示，可以自动发起采购单，数据可以根据常备量进行自动计算；如采购量小于最小包装量或最小采购量时，系统自动将采购量调整为最小包装量或最小采购量。14入出库汇总表、入出库明细表、全流程查询、采购明细表、配送单查询、入库按单位查询、出库按科室查询、库房调拨明细表、入库汇总单等。15根据后勤物资的核算类别或物资分类定义年度或月度各科室后勤物资的总金额，或根据物资名称定义年度或月度各科室数量或金额（同一个物资金额和数量只能二选择一），每次出库时进行扣减，余额不足不能进行出库，只能申请到金额后方可出库；经费可由科室发起申请，总库房进行审核生成经费，年度经费可以根据医院设定的比例分解到每个月，发给各科室调整后，总库房审核后形成最终的月度经费，月度经费不足的可以从其它月度的经费中调拨。16支持所有后勤物资条码化管理，对没有条码的材料，可以通过平台生成条码，或在医院入库前在内网系统中生成条码,实现扫码入出库管理。实物三级库序号功能描述1可以定义三级库管理的科室,包括人员权限、库位信息等。2对三级库需管理的材料进行定义，对需要监管的材料进入三级库管理清单。3对监管范围内的三级库材料设置一个时间节点，进行清点操作，录入期初库存，分配库位（如有的话）；时间节点后的一级库出库材料直接进入三级库库存。4科室可以每月进行盘库业务，先生成盘库单，实物清点后录入实际的库存数量，自动计算每月的消耗数量，同时调整实际库存数。5对三级库的材料，科室人员可以进行领用登记管理，领用完成后扣减三级库存。6可以先定义科室相关的材料使用套餐，选择病人及套餐直接扣减三级库存。7可以定义三级库库存的低储及常备量，材料不足时可以发起申领，申领数量不能超过常备量。8建立三级库的科室，监管范围内的物资申领数量加上库存数量不能超过常备量。9科库库存汇总、科室物资使用明细查询等统计分析。10进入监管范围内的材料，与收费、lis、pacs项目进行一对一或一对多的对照，以方便相关接口数据的计算扣减库存。11材料与收费项目对照，系统从门诊、住院、体检等收费明细中提取与材料对应的数据，通过计算扣减对应的材料三级库存信息。12根据一级库的会计期间，结存每个月材料领用、使用量及明细，可以统计分析13支持材料扫码使用，扫码入库核验，能自动识别批号、效期等。5.供应商平台序号功能描述1厂商及供应商可以通过医院申请开通平台账号，审核通过后完成注册。2通过审核的厂商可以进行产品上架，需包含产品市场指导价设置、国家医保耗材代码、国家产品流水码、注册证信息、图片上传等；厂商认证过的品牌和产品，供应商不得上架，需经厂商授权后方可使用，审核通过后完成上架；厂商有最低限价控制和审批管理权限。★3供应商维护的产品字典可支持下发字典推送到医院端的功能，医院端审核后同步生成物资字典信息。4对上架产品的注册证有效期进行管理，对临近过期的注册证有提醒功能并可以更新证件，包括图片信息；更新过注册证的产品下发给指定的医院。5供应商事先提供入围合同的清单给医院，由医院审核确认后导入系统并推送到供应商平台系统，供应商在平台上把标准商品与医院入围商品进行配对（如名称规格一样可以自动配对），配对完成后可以下发（包括注册证信息）。6医院通过内部系统向供应商发起物资采购订单、备货采购订单、跟台采购订单，供应商根据医院的订单,进行扫码、填写发货数量、批号、效期等，生成配送单（可打印）下发到医院并安排发货；供应商可以增加赠送材料的配送单；一个医院多个配送单可以合并为一个配送单；对下发到医院的配送单在没有入库前做可以撤回操作；医院可以扫描配送单上的二维码或材料条码进行入库操作。7医院确认过可支付的材料明细后向供应商推送开票明细，供应商选择材料明细开票，填写发票号码并下发，同时将发票送到医院；采购订单生成的配送单也可以填写发票信息，下发给医院审核确认。8供应商可以查询在医院各库房的备货材料库存清单、数量、金额等，支持导入或打印清单进行核对。9供应商可以查询在医院各库房的备货材料的使用情况，包括数量金额等，支持导入或打印清单可以进行核对。★10供应商在做订单时可以对新材料建立条码规则，对于没有条码的材料比如口腔科的材料，可以通过平台生成条码并打印，医院根据生成的扫码入库使用。6.药品物流管理系统系统模块业务版本功能要求采购平台系统管理客户管理管理配置平台配送的医院基本信息。用户管理设置各供应商登录账号、重置密码等。供应商管理管理配置药品配送的供应商。供应商字典管理供应商药品字典的导入模板下载、药品导入、对码政府监管平台字典管理政府监管平台药品字典的导入模板下载、药品导入、对码。报表管理对平台报表打印格式进行管理，根据现场用户需求进行配置。日志管理对平台日志进行管理，记录操作员的重要动作，支持查询。消息推送实时将订单流程信息以短信的方式推送给用户，实现快速处理。权限管理角色管理管理配置平台角色信息，维护角色属性及角色对应的人员。权限管理对角色或者用户分配数据权限，如：客户权限、供应商权限、库房权限。订单管理订单管理接收到SPD传入客户的订单时，进行快速响应，对码等操作。配送管理供应商备货后进行装箱、录入药品信息、配送过程的管理。平台编码管理对平台流量药品进行统一编码管理。对码管理对医院订单下发的未对码药品或对码有误药品，维护其与医院及上级主管部门的编码关系。接口平台HIS接口SPD与HIS系统数据交换（包含药品字典、供应商，门诊处方，住院医嘱，库房出入库数据等）。库房管理平台采购管理采购计划支持制定计划时支持根据ABC分类控制药品采购周期和数量，合理控制库存。采购计划审核后，根据供应商、采购途径等条件自动拆分为采购订单，并通过接口传给采购平台，供应商将对订单进行响应，并配送信息回传至SPD。自动生成，根据安全库存、近期药品使用情况及药房申领等方式及其他限制条件自动生成采购建议数，可以进行人工编辑，确认后形成采购计划。传统模式，手工录入需采购药品及数量，保存-提交-审核。采购入库配送入库，可根据采购平台传输的药品配送数据，自动生成入库单，审核入库。PDA收货入库，通过PDA收货，将收货数据形成入库单，审核入库。手工入库，提供手工录入入库数据，核对票据并审核入库。采购退货自动生成退货数据：根据药品质量情况（不合格品或退货区药品）自动生成待退药品信息，库管确认并审核，改变医院库存，通过接口将数据退回供应商ERP，实现无缝对接。★临购管理临床医生需要使用临购药品时，先申请药剂科购买，药剂科根据实际情况审核，审核通过后药品才能进入采购环节。支持临购药品申请、审批，进行入库操作等。★票据管理通过与供应商及政府监管平台对接，实现对两票制一票的审核及票据的管理查询等。价格管理根据采购入库信息或平台的调价信息，帮助财务人员进行价格管理。库房管理申领管理自动申领，根据安全库存或近期药品使用情况自动创建申领单，并将申领信息传给采购库房。通过参数控制，无需人为操作。自动生成数据，根据安全库存或近期药品使用情况等算法自动生成需申领药品及数量，由药房人员确认后，申领信息传入库房。需人为干预。手动申领，手工选择药品及数量，提交至库房。一般针对个别药品，紧急缺药时使用。出库管理申领出库，根据药房提交的申领单及库房库存情况，确认出库药品及数量，形成出库单据，审核出库。出库时支持药品拣选。主动出库，根据库房的库存及供应商的到货情况，可手工建出库单,选择出库药品及数量，审核出库。入库管理移库入库，通过其他库房移库到本库房的药品数据，生成入库单，审核入库；手工入库，在特殊情况下，支持手工建单，录入药品及数量，审核入库。库存管理对库房存储药品查询库存，可实现按批号、批次、货主、货位进行查询。货位管理管理各库房药品货位，并支持货位标签打印。货位调整对已绑定药品的货位进行调整。ABC分类管理药品分类，根据药品管理的ABC分类规则，系统自动分析药品历史销售数据，判断药品类别，管理人员确认，确定药品的类别。对ABC类药品进行采购周期、数量及库存的限制，合理优化库存。安全库存设置药品的高低储位，并支持按月、按季度等方式设置。盘点管理根据保管员或其他条件生成盘点任务、盘点单，并自动合并设备盘点数据，最终生成盘点盈亏。支持PDA盘点、DPS系统盘点及传统手工盘点。损益管理根据盘点、养护等功能产生的损益情况对药品库存进行调整。批号管理与实物不相匹配的药品批号效期进行调整。品质管理根据药品养护情况对药品品质进行调整，并通过品质对药品的使用等进行控制。效期管理库存药品效期进行监控，并对近效期的药品进行提醒。库存锁定根据需要锁定药品库存，锁定药品不能出库。药品养护根据指定条件制定药品养护计划、记录药品养护情况，并根据结果生成相应的品质变更及盈亏等。★药品全程监控通过跟供应商对接，对药品生产到销售的全过程进行监控。制剂管理对医院自制药品的材料出库、制剂入库的过程进行管理。特殊药品管理对麻精等特殊药品单独管理，支持单个药品管理并支持打印标示标签。药品调价根据实际情况，调整药品价格，支持预约调价和立即调价。药品盈亏查询各库房管理部门产生的盈亏情况。调价盈亏按调价单据查看因药品调价产生的盈亏记录及统计信息调价历史查看药品调价的历史数据。结算管理结算管理根据药品消耗情况自动定时生成结算汇总数据，并进行数据传输。★对账管理对供应商药品消耗数据与供应商开票结算数据进行核对。★日结管理每日对运行导致的库存变化进行快照。★月结管理每月生成药品结存数据，并对结存不一致的药品进行提醒处理。查询统计药品入出库查询对药品采购、入出库数据进行查询汇总打印。药品流向查询对药品采购、入出库等每一个流通环节进行查询。药品消耗统计对药品指定时间内的消耗情况进行汇总统计。药品销量统计对各库房药品销量进行统计。药品周转率统计对各库房药品周转率进行统计。药品配送周期统计☆对供应商药品配送周期统计查询。发药处方查询查询发药处方信息。缺药药品查询对缺药药品进行查询、打印、提示。发药工作量查询对每个工作人员的工作量进行统计。★临购药品采购统计对临时采购药品的入出存统计查询。★临购药品消耗统计对临时采购药品的统计周期内的消耗数据进行统计。库存明细查询库房查询各下级库房的药品库存明细。单品种流水查询查询指定药品的入出、发药流水账。药品申领汇总查询汇总查询药品申领情况。滞销药品查询☆对库房滞销药品进行定义、查询、提示。基础数据库房管理维护库房信息,药品信息与HIS系统进行关联。生产厂商管理维护生成厂商的信息，实现增删改查的功能。供应商管理维护供应商的字典信息，合同管理管理供应商采购合同，可查询供应商采购药品明细。客户管理维护需配送客户相关信息。药品分类设置药品的药理分类信息，便于维护药品分类。药名品种管理维护药品品种信息。药品字典维护药品字典信息，包含名称、规格、厂家、单位等。药品对码管理SPD药品与HIS药品的对码信息。药品价格药品价格信息查询。基础字典维护药品相关的基础字典，如：用药途径、剂型等信息。地址管理维护系统中配送地址信息。报表管理管理报表打印格式等，根据用户需求可现场配置。使用类别设置自定义库房内部药品使用类别。供应商证照管理对供应商提供的证照资料进行审核，并跟踪证照有效期。临购审核☆对临购药品的使用进行审核，审核后才能启用采购。货位初始化设置系统初始化货位，按照区域-排-架-层-位的原则进行设置，为每个货位进行唯一编号。区域类型对药品存储区域进行定义。货位维护维护药品与货位的绑定关系。配送中心维护配送中心地址、名称等信息。系统管理系统部门维护系统中用到的使用部门及所属人员。客户维护维护使用系统的用户主体。模块管理管理系统功能模块信息。系统参数管理系统差异化部署的参数信息，根据用户的需求进行配置。系统日志管理系统运行日志信息，包含登陆、操作日志。消息推送中心根据设置将信息推送到用户界面上，对用户进行提醒。权限管理用户管理管理配置用户登录信息，可重置用户密码，限制登陆等。角色管理管理配置平台角色信息，如：角色名称、成员、所具有的功能界面。权限维护对角色或者用户进行分配数据权限。药房智能管理药房智能控制温湿度监控对库房内部温湿度情况进行监控，可实现超标提醒功能。药房运行监控对药房的运行情况进行实时查看，药品的效期，库存缺药，处方发药量，滞销药品，等多角度可配置的进行大屏展示。★设备运行监控对自动化设备的运行情况进行监控，设备药品效期、是否滞销、提前补药等。药品自动交接系统支持药品自动存储、提醒、交接功能。自助信息查询支持患者自助查询药品库存有无、药品价格及使用说明等信息。7.合同管理序号功能描述1根据招标或二次询价的入围材料目录建立供应商的采购合同管理，支持主页面一站式事务处理、流程审批、报表查询、到期提醒等工作场景。2对包括合同登记、审批、合同列表、合同预警提醒、合同查询、合同产品套餐、合同变动审核等各阶段进行管理，并能上传合同附件。3合同生效后通过采购管理自动生成材料采购单；支持将采购合同上传供应商平台，分发给供应商。4建立合同的供应商信息库，与合同进行关联。用户能够通过该功能掌握供应商的基本情况，包括基本信息、关键联系人、联系记录等。8.应急物资管理序号功能描述1可根据不同的预案建立应急物资目录、服务峰值、低储、周期、采购预警量、订单量、设备分布、责任人等进行联动管理。2建立多级入、出、储、调、用明细，可追溯流水帐，动态监测每时刻的物资使用、库存、订单状态、低储、调价等。3按标准预案统一应急物资的分类和目录，方便调配及规范化管理。4对外出应急处置的设备进行全过程管理，包括登记、回收、赠予、报废、维修等。5合规性管理，对注册证、企业资质、授权书等进行统一管控，对有效期和使用年限进行预警，对入库物资进行合规性验收，记录可查可溯。6多级联动高效保障应急事件处理，统一指挥，提高协同能力，并对各环节进行考评。7对预案可进行定期模拟演练。8根据各级使用情况上报申领需求，中心可汇总申领需求向供应商发起统一采购，可直接供货到各级部门，配货验收后自动统计。9对所有应急物资的支付结算进行统一开票的汇款管理，能扫发票二维码登记票据。10对应急设备进行合理的利用，平时将设备发放给相关的单位进行使用保养，对物资可进行定期和医疗机构进行调货更新，减少浪费。四、商务及其他要求▲1、项目结算及投标报价要求本项目的投标报价内容包括但不限于相关软件集成、测试、数据迁移、第三方软件功能及接口改造、系统切换，以及为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同价不作调整。▲（2）本项目投标报价最高限价为100万元。投标单位必须按招标需求的要求报价，并且报价不得高于或等于最高限价，否则作废标处理。2、项目实施要求（1）投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。（2）标人应承担投标软件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。（3）投标人应全力与买方、系统集成商及其他供应商配合，根据买方的详细需求，提交实施方案得到买方及集成商确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。（4）产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标方应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。（5）投标人应在投标书中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个软件实施工期的具体计划安排表。（6）项目工期：合同签订后3个月完成系统上线。3、付款方式：合同签订后7个工作日，甲方支付合同价款的30%（预付款）；项目完成并经验收合格（采购人初验）后7个工作日内支付合同金额的65%；在项目初验合格系统正常运行满1年后，进行项目终验，终验合格后一次性付清剩余合同款。4、人员培训要求培训分为对普通业务人员的应用培训和系统维护人员的专业技术培训等。培训内容分别包括：系统设计思想和结构、开发工具、数据交换技术、信息发布和后台管理平台操作等。系统正式运行前，要制订详细的培训计划，分别提供对领导、各部门领导、各部门工作人员、系统管理员的不同层面的培训。根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等，包括单不限于培训资料、讲义等。所有的培训费用必须计入投标总价。5、安装调试项目实施工作在接到用户通知后立即开展实施，根据用户的实际情况编排计划并完成全部项目实施工作。安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装调试过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试方案。在项目实施过程中，向医院提供齐全的电子版和书面的操作说明等文档。6、售后服务要求中标人应当专为本项目配备技术服务团队，并提供验收合格后不少于二年免费维保服务，同时必须提供过保后维保费用和承诺永久技术支持，包括各种突发事件采取应急措施等。售后服务人员须在接到维修电话后30分钟内进行技术响应，24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。在本招标文件规定的产品质保期（免费维护期）内，投标人应免费维护和正常保养。投标方应在投标文件中说明维护范围包括但不限于软件安装、调试、维修、接口等内容。质保期内各类维护费用等均由投标人须自行承担。质保期结束后维护费用收取不超过7%。7、交付文档要求中标人应提供完整的项目验收文档，包括并不限于：（1）需求分析报告、施工方案、项目实施计划；（2）系统试运行和自测报告、用户使用手册、部署配置文档、项目移交清单；（3）其他需要提交的材料。8、验收标准项目实施完成采购人对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现项目实施内容达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须修改相应内容，以满足用户需求。验收费用由中标人负责。9、其他1、本软件平台不接受进口产品前来投标。2、投标总报价一次报定，包括完成本项工作所需的一切费用，总报价包括但不限于项目开发、工程实施、系统集成、项目实施、协调、培训和服务、调试、人工、第三方软件产品、各种税费、劳保、售后服务、专利技术及质保期间的一切费用。3、项目建设阶段成果及项目建设结果，要通过严格的内外部测试、验收，包括系统安全性测试。投标方在完成自测的基础上，还需要向用户组织的第三方测试提供详尽的测试用例和测试报告。4、对于项目实施过程中由中标方承担的任务，为本项目所产生的设计方案、数据标准、数据和管理文档成果，归用户方所有；应用软件版权归中标方和用户方共有。5、中标方按照合同交付用户的所有软、硬件产品不得侵犯任何第三方的知识产权和其他合法权益。中标方对用户正常使用这些交付物的合法性负责。6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以政府采购网上公告的内容为准。投标人须知前附表序号内容、要求1项目名称：智慧供应链管理系统采购2投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价。▲2、本项目投标报价最高限价为100万元。投标单位必须按招标需求的要求报价，并且报价不得高于或等于最高限价，否则作废标处理。3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容，应当于2022年8月8日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）。答疑内容将于投标截止日期5天前以网上发布公告的形式通知；如果答疑、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制，招标采购单位将于投标截止日期15天前以网上公告的形式通知所有已报名的投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。4投标文件组成：▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格审查文件、商务技术文件和报价文件）；为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至金华市金诚招投标代理有限公司邮箱：，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效；4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。5投标截止时间及地点：1、投标人应当在2022年8月11日13时30分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2022年8月11日13时30分前，逾期未递交的视为自动放弃。6开标时间：2022年8月11日13时30分截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。7评标办法：综合评分法8现场踏勘：投标人自行组织现场踏勘。现场踏勘所发生费用由投标方自行承担，踏勘期间发生人身或交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由投标单位负责。9中标结果公告：评标结束后2天内，中标结果公告于浙江省政府采购网(/)、东阳市公共资源交易网(sdf.lkj///ggzyjy/)；公告1个工作日。10中标通知书：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。11履约保证金：本项目的履约保证金为中标金额的1.0%，中标人应在合同签订前交纳（可以用保函的形式提交,保函可在政采云平台线上申请办理），在本项目服务期结束后7个工作日内由采购单位无息退还。12签订合同时间：中标通知书发出后20日内。13中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费参照本投标人须知总则第五条相关约定执行计取。14付款方式：详见招标需求。15投标有效期：60天。16中标人如因资金问题需贷款，可登录政采云平台“金融服务模块”查看各相关银行服务方案，具体执行可与相关银行东阳分行联系或“政采云”线上申请。为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。浙商银行金华东阳支行联系人：17解释：本招标文件的解释权归招标采购单位。招标人对投标人的落选不作任何解释。18本项目的中小企业行业属于软件和信息技术服务业。一、总则（一）适用范围本招标文件仅适用于《智慧供应链管理系统采购》采购项目的招标采购。（二）定义1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市中医院(采购人)和金华市金诚招投标代理有限公司（招标方）。2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务等。5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。7.“▲”系指实质性要求条款。（三）招标方式本次招标采用公开招标方式进行。（四）投标委托（五）投标费用不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费按以下标准计算收取。招标代理服务收费标准中标金额（万元）服务招标100以下1.5％（六）联合体投标本项目接受联合体投标。（七）转包与分包1.本项目不允许转包。2.本项目允许分包。（八）特别说明：▲1.多家供应商参加同一政府采购项目竞争的，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审小组集体决定。2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。（九）质疑和投诉1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。二、招标文件（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：1.招标公告2.招标需求3.投标人须知4.评标办法及标准5.合同主要条款6.投标文件格式7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（二）投标人的风险投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。（三）招标文件的澄清与修改1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2022年8月8日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将于投标截止日期5天前在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，不另作通知。如果答疑、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将于投标截止日期15天前以网上公告的形式通知所有已报名的投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。三、投标文件的编制（一）投标文件的组成投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）由资格审查资料、资信商务及技术文件、投标报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。1、资格审查资料：1）有效的企业法人营业执照副本原件及复印件；2)法定代表人授权委托书及经办人身份证原件及复印件；3)合格投标人资格要求的相关文件及复印件；4)投标人认为有必要提供的其它文件。备注：投标人的资格审查由招标代理机构和采购人在评标委员会评标以前进行。投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站(/)、中国政府采购网（sdf.lkj///）公布为准；2、资信商务及技术文件：（1）评分响应表（格式见附件2.1）；（2）投标声明书(格式见附件2.2)；（3）法定代表人授权委托书(格式见附件2.3)；（4）投标单位情况表(格式见附件2.4)；（5）营业执照副本复印件；（6）中小企业声明函(如有)(格式见附件2.5)；（7）残疾人福利性单位声明函（如有）(格式见附件2.6)；（8）监狱企业证明文件（如有）(格式自拟)；（9）投标人类似项目业绩清单(格式见附件2.7)；（10）拟参加团队人员名单及相关证件(格式见附件2.8)；（11）投标人拟派项目负责人简历、个人证书及身份证(格式见附件2.9)拟派人员应为投标企业员工；（12）技术服务方案；针对项目重点难点分析及解决方案；（13）针对本次招标项目制定的服务承诺，技术支持等；（14）政府采购代理机构社会评价表（附件2.10）；（15）投标人认为需要提供的其他投标文件和资料。3、报价文件（1）投标函（格式见附件3.1）；（2）开标一览表（格式见附件3.2）；（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（二）投标文件的语言及计量▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。（三）投标报价▲1.投标报价应按招标文件中招标需求的要求，按照相关附表格式填写。▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目所需的人工、设备、材料、差旅费及其他等一切费用开支及税金。▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。唱标价格为报价文件正本中开标一览表的报价。▲4.投标人的报价超出或等于限价都将做废标处理。（四）投标文件的有效期▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。（五）投标文件的上传、递交、修改和撤回1.投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。3.投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。5.截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。6.电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。（六）投标无效的情形实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：（1）投标人仅提交电子备份投标文件的