建筑公司商务管理中心制度

目录

劳务资源入库管理制度...................................................................1

分包选定管理制度.......................................................................11

编号：XYJS-SW-01

***建设工程有限公司

版本：A/1密级：内部公开

文件名称劳务分包入库管理制度页码：第1页共10页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

1编制目的

为加强公司劳务资源建设，特制定本劳务资源入库管理制度。

2组织分工

总部商务管理中心合约部是劳务队伍的主管机构，负责制定公司的劳务资源建设和对外挖掘工

作，总部工程管理中心和技术管理中心协助商务管理中心合约部进行班组考察工作，项目部在使用

新劳务资源过程中，做好劳务队伍的日常管理和过程控制，并做好考评打分工作提交总部商务管理

中心。

3劳务资源入库管理制度

3.1对外挖掘劳务资源管理办法：

1）总部商务管理中心合约部专人负责联系劳务市场、引入劳务队伍，满足施工需要。劳务资源

建设人员要深入劳务市场，广泛建立业务联系，多渠道招收劳务队伍。

2）各项目经理每人至少推荐5家以上优质班组，供总部进行考察入库；

3）加强向优秀同行学习，通过参观优秀建筑商工地，间接吸收优秀劳务资源，与优秀建筑商建

立劳务资源信息共享平台，互推优秀劳务资源。

4）通过公司现有优秀班组，鼓励推荐优秀班组，进入公司劳务资源库。

3.2劳务资源入库评审管理办法

总部商务管理中心合约部就新劳务资源派专人考察，初步考察符合公司要求后，再定期组织总

部工程管理中心（工程经理和安全经理）、技术管理中心（技术经理和质量经理）、商务总监、工

程总监及常务副总进入二轮考察，总监以上领导可选择参与考察，考察人员从劳务人员素质、现场

进度、资金实力、施工质量、履约等方面对班组综合评价并进行打分，满分100分，合约经理、工

程经理、安全经理、技术经理权重分别为10%,商务总监、工程总监、技术总监分别为20%,综合

得分60分以下为不合格资源、60分-75分为合格资源、76-90分为良好资源、90分以上为优秀资源,

合格以上资源再由公司董事长审批同意后正式进入公司劳务资源库。详见《劳务班组入库考察审批

表》、《劳务入库流程图》。

各部门必须配合合约部定期考察班组，如部门经理临时有事必须另行安排人员参加，如部门不

派人参加，按缺席一次200元进行罚款。

3.3劳务资源的维护管理办法：

1）定期梳理解决班组问题：每月最后一个周五下午，总部商务管理中心、工程管理中心、技术

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编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-01

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文件名称劳务分包入库管理制度页码：第2页共10页

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管理中心联合到项目部，对班组分批进行约谈，对班组提出的问题进行统计梳理，并与项目部共同

协商处理。

2）班组对项目部管理进行反向打分：每季度末由总部商务管理中心合约部组织项目劳务班组对

项目部管理团队进行打分，并将劳务班组提出的意见进行收集与项目部进行交圈落实解决。详见《班

组对项目部管理服务评级表（季度）》

3）利用价格杠杆，调动劳务资源积极性，采用“优质优价”，实现长期合作。在公司合格分包

商名录中级别较高的劳务队伍，在招标劳务单价上可以享有2%-5%的价格浮动，并且根据其质量水

平和为企业服务时间的长短，价格浮动逐渐递增，形成长期合作伙伴关系。

4）推行目标奖励，调动积极性。在与劳务队伍签订劳务合同过程中，设置一些超出正常水平的

质量、安全等小目标，引导班组去突破瓶颈，提升自身实力，达到小目标，公司给予相应的小奖励，

对班组进行多奖励少罚款的形式来促进劳务资源的积极性。

5）通过分级考核，培育优势资源。对现有的施工班组资源进行定期的动态综合考评，进行ABCD

分类，鼓励及格班组和良好班组向优秀班组学习，淘汰不合格班组。

6）形成战略合作伙伴：与公司连续合作三个及以上项目，并均取得A级评价以上的劳务班组,

公司与其签订劳务战略协议，新项目同等价格优先合作，并对战略合作班组资金优先。

4劳务资源履约能力等级评估管理办法：

劳务资源评估：每半年度各项目对现有劳务资源进行评估，分A榜、B榜、C榜、D榜，A榜-

优先扩大合作；B榜：维持合作；C榜：待观察，限制使用；D榜-坚决不用（黑名单）。评估由总

部商务管理中心合约部组织，项目部负责评估。详见《分包商半年度履约评价表》。

5相关附表：

1）XYJS-SW-01-F01《劳务班组入库考察审批表》

2）XYJS-SW-01-F02《班组对项目部管理服务评级表（季度）》

3）XYJS-SW-01-F03《分包商半年度履约评价表》

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***建设工程有限公司XYJS-SW-O1

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文件名称劳务分包入库管理制度页码：第3页共10页

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附件1：XYJS-SW-01-F01《劳务班组入库考察审批表》

***建设工程有限公司

印解宇考察日期

繇T气却看储劳务班组考察入库审批表

考察班组名称联系电话

考察班组籍贯推荐人

考察班组工种

考察项目名称

（单项/劳务分包）

考察项目考察项目

开发商名称总包单位名称

班组本项目

班组施工意向地

承包规模及面积

项目名称：

其他在建项目情况总包单位:

承接规模

」:程：技术：安全：

参与考察人员签字

商务：质量：其他：

各部门对考察班组进行评价并给出是否同意入库意见。

备注：60分以下为不及格，60分-75分为及格，76分-90分为良好，90分以上为优秀。

评审意见（可从劳务单价、履约能力、资金实力等方面评价）：

合约经理

（权重10%）

得分签字：

商务合约

管理中心评审意见：

商务总监

（权重20%）

得分签字：

评审意见（可从管理人员配备、劳动力情况、工程进度、施工质量及文明施

工等方面评价）：

工程经理

工程管理

（权重10%）

中心

得分签字：

安全经理评审意见（可从工人安全意识及素质、安全费用投入等方面评价）：

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***建设工程有限公司XYJS-SW-01

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文件名称劳务分包入库管理制度页码：第4页共10页

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(权重10%)

得分签字：

评审意见：

工程管理工程总监

中心（权重20%）

得分签字：

评审意见（可从现场施工质量、实测实量得分、第三方评估等方面做出评价）：

技术经理

（权重10%）

技术管理得分签字：

中心评审意见：

技术总监

（权重20%）

得分签字：

综合得分

评审意见：

常务副总经理

签字：

董事长

签字：

备注：1、如岗位缺岗则按75分考虑，权重不变。

2、董事长具有一票否决权。附：现场考察图片

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编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-01

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文件名称劳务分包入库管理制度页码：第5页共10页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

附件2：XYJS-SW-01-F02《班组对项目部管理服务评级表（季度）》

班组考察事项汇总（工种：泥工）-商务

序号考察内容考察情况

1考察班组名称

2考察时间

单价考察

1地下室碎浇筑？（是否含后浇带打凿？是否磨光？）

2地上碎浇筑（薄膜养护或磨光机打磨）？

3砌筑木模楼栋（是否包含植筋？）

4内粉木模楼栋（拍浆还是喷浆）

5外粉木模楼栋（不含保温）

6外墙保温（含打底+无激活性保温砂浆）

7平土、抽水、垫层浇筑？

8砖胎膜砌筑（灰砂砖、砌块）

9砖胎膜抹灰？

10室内地面找平单价多少？

合同问题

1放线问题是怎么安排的？（小线是谁放？）

放线洞、传料口洞等封堵植筋、吊模、浇筑佐是否都为泥工完成？单

2

价多少？

3铝膜螺杆洞封堵？（工艺如何？是否需凿喇叭口？刷防锈漆？）

4外墙螺杆洞封堵是否包含在外墙粉刷和碎单价中？

5迎水面的止水螺杆切割由谁切割？防锈处理有谁负责？

6安全文明施工，现场打扫马路如何计算费用的？

7进度款付款如何约定？

8大工多少？小工多少？

附件：考察图片

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***建设工程有限公司XYJS-SW-01

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文件名称劳务分包入库管理制度页码：第6页共10页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

班组考察事项汇总（工种：木工）-商务

序号考察内容考察情况

项目概况考察

1考察时间

2考察班组名称

3考察项目总包单位名称

4考察项目开发商名称

5其他在建项目有哪些？

6其他在建项目总包是谁？

7曾做过开发商项目？

8承包楼栋规模、业态及面积

9本项目工人数量多少？（其中包工的多少？做点工的多少？）

单价考察

1地下室木工（展开面：元/m2）

2高层地上（展开面：元/m2）

3洋房地上（展开面：元/m2）

4铝膜工（展开面：元/m2）

5包材料：（展开面：元/m2）

6洞口硬封等安全文明零星模板单价？

合同问题

1安全文明施工范围的零星模板是否包含在木工合同内，单价如何？

2二次结构模板是包在泥工合同里还是木工合同里？

3迎水面的止水螺杆切割由谁切割？防锈处理有谁负责？

4进度款付款如何约定？

5大工多少？小工多少？

6生活区户外卫生如何约定的？

附件：考察图片

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编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-01

版本：A/1密级：内部公开

文件名称劳务分包入库管理制度页码：第7页共10页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

班组考察事项汇总（工种：钢筋工）-商务

序号考察内容考察情况

项目概况考察

1考察时间

2考察班组名称

单价考察

1地下室钢筋（元/m2或元/吨）

2洋房地上

3高层地上

4电渣压力焊

5套筒

6止水钢板焊接（水平向/竖向）

7铝膜楼栋采光井、电梯井钢筋制作与切除单价

合同问题

1搭接方式是如何的？

2进度款付款如何约定？

3大工多少？小工多少？

4生活区户外卫生如何约定的？

附件：考察图片

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编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-01

版本：A/1密级：内部公开

文件名称劳务分包入库管理制度页码：第8页共10页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

班组考察事项汇总（工种：脚手架专业分包）-商务

序号考察内容考察情况

项目概况考察

1考察时间

2考察班组名称

单价考察

1地下室（元/m2）

2洋房地上-木模（元/m2）

3高层地上-木模（元/m2）

4地库顶板临边防护（元/m2）

合同问题

1钢笆片是否为满铺？

2外墙是否做临边防护？

3工字钢预埋件由谁预埋？

4卸料平台材料及安装是否包括在单价内？

5安全防护棚？钢筋加工棚、水电材料棚？是否另外计算？

6施工电梯回顶是否包含在内？

7进度款付款如何约定？

附件：考察图片

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编号：

川褊宇***建设工程有限公司XYJS-SW-01

法国描武品版本：A/1密级：内部公开

文件名称劳务分包入库管理制度页码：第9页共10页

编制刘俊更改审核胡明批准夏军生效期2020年05月01日

附件3：XYJS-SW-01-F03《分包商半年度履约评价表》

***建设工程有限公司

劳务班组及专业分包单位履约后评价表年月日半年评估一

次

说明A榜-优先扩大合作；B榜：维持合作；C榜:待观察，限制使用；D榜-坚决不用（黑名单）

分包商/合作项目履约等级评估打q曾违约的事件描述

序号工种优势评价劣势评价

负责人姓名项目名称面积规模A榜B榜C榜D榜（含：要求公司提前支付款项）

1周国庆木工南昌上园40000m2q劳动力充足，配合较好，施工质量高

内部资料严禁外传第9页***建设工程有限公司

编号：

印新字***建设工程有限公司XYJS-SW-01

NEWWORLD版本：A/1密级：内部公开

文件名称劳务分包入库管理制度页码：第10页共10页

编制刘俊更改审核胡明批准夏军生效期2020年()5月01日

***建设工程有限公司

分包商半年度评估记分表

分包商名称考核时间

分包商承包内容概况

序评估得分权重考核人

评审内容及权重评估标准权重得分

号（满分100分）分配值（项目经理）

1、泥工浇筑碎、砌筑粉刷是否达

到公司要求？2、木工垂直度平整

度是否满足要求？3、钢筋班组绑

1施工质量20%

扎焊接质量是否规范？4、外架搭

设横平竖直，安全网是否有漏

洞？

1、工完场清是否能做到位？

2文明施工20%

2、垃圾是否能及时下楼？

1、班组长是否满足听从项目部指

3工作配合程度20%

挥？

1、施工进度是否能满足要求？

4施工工期10%

2、人员数量是否匹配？

劳动力是否班组工人数量是否满足项目部要

510%

满足进度要求求？

1、班组是否按合同履约或者频繁

6合同履约10%

甩项？

工人工资支付情劳务班组是否按时支付工人工

75%

况资，不克扣工人工资？

班组是否遵守生活区制度、不赌

8遵纪守法博、打架斗殴、宿舍卫生、不乱5%

拉电线、不适用电磁炉电饭煲等。

综合平均得分

9100%

100%

10处理意见

备注：80分以上进入A榜，优先扩大合作；

70-80分进入B榜，维持合作；

50-70分进入C榜，待观察限制使用，

50分以下进入D榜，不得再进行合作。

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□a?编号：XYJS-SW-02

***建设工程有限公司

--”:,•版本：A/1密级：内部公开

文件名称分包选定管理制度页码：第1页共6页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

1编制目的

分包选定及分包合同的按时签订是保证项目正常推进的重要因素，为规范分包选定及合同签订，

特制定本管理制度。

2分包选定流程

1）召开项目策划会：项目确定中标后，公司及项目部立即组织召开项目策划会，项目策划会确

定以下内容：

a）班组承包模式：劳务大包或小班组承包模式；

b）班组数量；

c）班组计划进场时间；

2）项目部上报意向班组推荐表：根据项目策划会确定的内容，项目部在公司《合格分包商名录》

中选取意向班组上报公司评审，未正式入库的劳务班组或者不合格分包商不得选用；项目部在填报

《项目意向班组推荐表》前必须与每一个意向班组面对面沟通，确定上报的意向班组都有强烈的合

作意愿以及相应实力后，发起评审流程。

项目部选用意向班组必须按照“2N+1”要求参与投标报价，如计划2家班组，则至少选用5家

班组备选，劳务大包不得少于3家。如总部职能对意向班组有意见，可在意见栏中否定某班组，再

在合格分包商资源库中推荐一家班组，最终以总经办常务副总意见为准。

3）单价排名及选定班组：确定意向班组后，项目部即可对意向班组分批进行约谈，班组投标报

价前，项目部要将相应地产商的质量标准及工期条件等告知意向班组，并将我们的评标规则一“首

轮最高价淘汰”告知意向班组。在项目部约谈意向班组报价前，总部商务管理中心会给项目部一份

合理的控制价。项目部对每家班组的约谈要形成纸质版约谈记录，参与约谈人员签字，意向班组最

终报价必须签字，所有班组全部报价完后，项目部商务主管编制报价对比表与控制价对比，不超过

控制价范围，项目部有权定价，如果所有意向班组最终报价均超出控制价，项目部须分析原因且汇

报总部，总部对超出控制价的子目重新进行市场分析，如市场确实超出控制价，则进行调整后再反

馈给项目部，如控制价符合市场行情，则反馈给项目部，由项目部再次进行约谈。

4）项目部商务主管将各个意向班组的最终报价按照附表2《分包商定标审批表》以平米单方造

价高低进行排名，且将意向班组的最终报价一并上报给总部商务管理中心合约部，由评标人（总部

合约经理）按照最低价确认中标班组（总部直管以外项目由分公司商务经理作为评标人），并由项

目部、分公司、总部各职能部门评审，最终由公司董事长审批确定。详见附表《分包商定标审批表》、

内部资料严禁外传第1页***建设工程有限公司

[□淅宇***建设工程有限公司编号：XYJS-SW-02

济F3.Tt3版本：A/1密级：内部公开

文件名称分包选定管理制度页码：第2页共6页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期202()年()5月01日

《洽谈记录表》。

3分包合同签订

1)合同评审：《分包商定标审批表》经公司董事长最终审批确定后，项目部通知中标班组到项

目部进行合同细节沟通，按照公司标准版本合同及中标价进行合同初签，中标班组对合同内容及单

价无异议后，进行签字按手印(或盖章)，项目商务主管即可正式发起合同评审0A流程，合同评

审，合同评审时间节点按照公司统一标准执行，超期未批复按公司规定进行处罚。

2)合同签订：合同审批流程完成后，项目商务主管从0A平台上下载已评审完毕的正式版合同

进行打印，并通知中标班组到项目部签订正式合同，签订合同一式五份。正式合同必须与评审完成

的合同完全一致，项目商务主管不得更改任何条款，总部合约专员负责监督检查。如分包对正式版

合同有争议，项目商务主管需重新发起评审流程，并对修改条款着重说明。如公司与个人签订合同，

班组需在合同每页右下角角签按手印，如公司与公司签订合同，则乙方需盖骑缝章。分包正式签字

盖章后，项目商务主管将合同送至总部合约专员处盖公司合同章。

3)合同存档：五份合同盖完合同章后，总部商务合约管理中心、总部财务管理中心、总部人力

行政管理中心各存档一份，项目部一份，分包班组一份。

4)合同交底：合同签订后7天内，项目经理和商务主管必须定期对项目全体管理人员进行书面

交底工作。交底要对分包合同的重要条款：承包内容、工期节点、付款条件、签证要求、材料管理

等重点介绍！

4相关附表

1)XYJS-SW-02-F01《项目意向班组推荐表》

2)XYJS-SW-02-F02《分包商定标审批表》

3)XYJS-SW-02-F03《洽谈记录表》

4)XYJS-SW-02-F04《最终报价表》

内部资料严禁外传第2页***建设工程有限公司

编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-02

□&*KAaS.?ft版本：A/1密级：内部公开

文件名称分包选定管理制度页码：第3页共6页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

附件1：XYJS-SW-02-F01项目意向班组推荐表

项目意向班组推荐表

项目名称:

承包模式工种计划数量计划进场时间意向班组

劳务大包/小班

例如：泥工例如:2例如：2019.7.25

组（两者选一）

项目经理：

项目部

商务部：

商务副总：

分公司意见

总经理：

工程管理中心工程管理中心

工程经理：工程总监：

总部职能

商务管理中心商务管理中心

合约经理：商务总监：

总经办常务副总：

备注：1、意向班组必须从公司劳务资源库合格分包商名录中选取;

2、意向班组经集团总经办常务副总同意后，项目部即可对意向班组进行约谈单价。

内部资料严禁外传第3页***建设工程有限公司

编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-02

□%FaK3，?*.k版本：A/1密级：内部公开

文件名称分包选定管理制度页码：第4页共6页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

内部资料严禁外传第4页***建设工程有限公司

编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-02

□&*KAaS.?ft版本：A/1密级：内部公开

文件名称分包选定管理制度页码：第5页共6页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

附件2：XYJS-SW-02-F02分包商定标审批表

分包商定标审批表

项目名称例如：丰城碧桂园

定标内容例如：泥工班组

班组名称最终报价（详见附表）控制价单方最终定价名次

例如：张三例如：3801

价格评价结果

例如：李四例如：390例如：3902

例如：王五例如：4203

根据综合评价结果，确定张三为当选分包商。

评价结论定标理由：

评标人（如分公司管辖项目则由分公司商务经理担任，如总部直管项目则由总部合

约经理担任）：日期：

项目部项目经理：日期：

商务经理：日期：

分公司意见商务副总经理：日期：

分公司总经理：日期：

工程管理中心工程管理中心

工程经理：工程总监：

商务管理中心商务管理中心

总部职能合约经理：商务总监：

常务副总经理：日期：

副董事K：日期：

董事长:日期：

备注：附：定标班组最终报价表。

内部资料严禁外传第5页***建设工程有限公司

编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-02

□&*KAaS.?ft版本：A/1密级：内部公开

文件名称分包选定管理制度页码：第6页共6页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

附件3：XYJS-SW-02-F03洽谈记录表

洽谈记录表

工程名称

意向合作单位

事由关于**工程的商务洽谈

（此部分打印空表、洽谈时当场手写记录签字，以下为大致提纲提示，可补充）

一、承包范围：

二、承包方式：

三、承包价格（注意税点应明确）：如多项则附最终约谈单价表

四、质量要求：

洽五、工期要求：

谈六、工程款支付：

内其它需要重点说明的问题：

容

、

结

果

参与洽谈人员

意向合作单位人员

洽谈日期

内部资料严禁外传第6页***建设工程有限公司

编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-02

□&*KAaS.?ft版本：A/1密级：内部公开

文件名称分包选定管理制度页码：第7页共6页

编制刘俊更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

附件4：XYJS-SW-02-F04最终定价表

最终定价表

项目名称：班组名称:

序号分项工程原报价单价最终确定单价计量单位平米含量单方报价

1浇筑碎1816M21001600

2砌体工程280250M310025000

3内粉工程1916M21001600

合计

备注

内部资料严禁外传第7页***建设工程有限公司

□a?编号：XYJS-SW-03

***建设工程有限公司

--”:,•版本：A/1密级：内部公开

文件名称内部分包预结算制度页码：第1页共18页

编制吴彬德更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

1目的

为提高公司专业化管理水平，规范各项目工程预结算的管理，结合工程特点及承发包模式，通

过合理确定分包方预（结）算，有效控制工程成本，进而提高工程预算工作的效益，特制定本管理

制度。

2范围

本管理办法适用于公司所有项目。

3职责

1）公司商务部负责本制度的制订、修改、解释、指导、监督检查。

2）公司内各项目部从事工程预算结算的计价、审批及其他有关责任人员负责贯彻执行本制度。

4预结算流程

4.1内部分包预结算流程

1）月度预结流程：每月15日，由分包单位向项目部提出预结算申请（预结进度申请单及工程

量明细表），经项目各部门（施工部、安全部、物资部、技术部、生产经理、项目经理）对预结进

度申请单及工程量明细表进行确认并对分包单位的预结算给出各部门的专业意见，项目经理对进度

申请单全部内容特别是生产进度负责并签署意见。其余部门重点对以下内容进行核实并负责：

a）栋号长：工程进度是否属实，质量、安全知否达到要求，本业务口是否有扣款罚款；

b）安全主管：安全文明是否达到要求，本业务口是否有扣款罚款；

c）物资主管：仓管领用物资是否归还或损坏，是否存在甲方代购扣款等；

d）技术负责人：质量是否达到要求，本业务口是否有扣款罚款；

e）生产经理：安全、进度、质量配合力度是否达到要求，是否有罚款。

根据各部门联签确认的项目预结进度申请单及工程量明细表，收集完整资料（施工蓝图、图纸

会审记录、联系单、分包违约单等）后项目商务部与分包单位核算当月分包已完成的产值或合同总

造价，经项目经理审核，确认无误后方可与分包单位办理预结算。

项目预结单经项目相关部门人员联签确认后，上报项目公司/分公司/公司审核；公司成本经理进

行审批后报送财务部。

2）分包完工结算：分包全部合同内容完工以后，申报结算申请单、工程量明细表及其它完整资

料（施工蓝图、图纸会审记录、指令单、联系单、见证单、分包违约单等），与前述预结流程一致,

经项目各部门审核，经项目经理同意后，送到项目商务部。项目商务部以合同为依据，与分包核对

内部资料严禁外传第1页***建设工程有限公司

□a?编号：

***建设工程有限公司XYJS-SW-03

--”:,•版本：A/1密级：内部公开

文件名称内部分包预结算制度页码：第2页共18页

编制吴彬德更改胡明审核同岁虎批准夏军生效期2020年()5月01日

最终结算金额，出具结算单，经项目班子成员复审后，送达项目公司/分公司/公司审核。

分包完工结算由公司商务部结算审核人员进行审核，经商务总监复审，最后由公司副董事长和

董事长审批，分包结算审核过程中如存在问题直接退回项目部及项目公司复核修正后再行报送公司

进行审核流程。

分包结算过程中双方如存在争议先由项目部/项目公司/分公司与分包单位进行洽商，将洽商结果

上报公司进行审核，审核不通过时再由项目部/项目公司/分公司、公司商务部、工程总监，分包单位

多方进行洽商，洽商成功后由公司商务总监进行审核，再由公司副董事长和董事长审核审批。

4.2内部分包每月预结流程图

「

项

商

务

目

部

核

审

计