工程(产品)质量管理制度

中国二冶集团管理制度CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023工程〔产品〕质量管理制度2023-1-15发布

中国二冶集团

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2023-1-15实施目

录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章

总那么.........................................2职责分工......................................3创优管理.....................................18施工质量管理.................................20不合格的处置.................................36质量事故的处置...............................38检查与考核...................................39奖励与处分...................................41附那么.........................................431/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第一章

总那么第一条为了提高公司工程〔产品〕质量，打造精品工程，为社会提供合格工程〔产品〕，躲避质量风险，制定本制度。第二条本制度的编制依据如下：(一)《中华人民共和国产品质量法》国家主席令第33号〕；(二)《中华人民共和国建筑法》〔国家主席令第91号〕；(三)《建设工程质量管理条例》〔国务院令第279号〕；(四)《房屋建筑工程质量保修方法》〔建设部令第80号〕；(五)《公路工程质量管理方法》中华人民共和国交通部令2000年第6号；(六)《公路工程质量事故等级划分和报告制度》中华人民共和国交通部1999-02-24发布；(七)《关于做好房屋建筑和市政根底设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》建质[2023]111号；(八)《危险性较大的分局部项工程平安管理方法》建质[2023]87号；(九)

国家、省、部及地方优质工程评选方法；(十)《中国中冶质量管理方法》；(十一)《中冶集团施工企业工程质量报告制度》。第三条本制度属于公司制度体系中的第一层级。适用于公司、二级公司、工程部承建、基建的工程〔产品〕质量管理；适用于公司、二级公司、工程部承建的工程〔产品〕的创优管理。〔〔CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第四条本制度主要应对以下风险(一)由于技术、管理、社会经济等原因造成工程质量不符合规程、标准和合同规定的质量标准，从而影响使用寿命和对工程平安运行造成隐患及危害；(二)质量事故的发生将严重影响企业的社会信誉，给公司的经济效益带来损失。第五条术语(一)公司：中国二冶集团；(二)二级公司：以工程及产品类别设立的板块公司、按地域设立的区域分公司及公司全资或控股的独立法人公司；(三)工程部：公司及二级公司所属工程部；(四)建筑工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在平安、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和；(五)产品质量：产品反映实体满足明确和隐含需要的能力和特性总和。第二章

职责分工第六条公司董事长〔法定代表人〕董事长〔法定代表人〕是企业质量的第一责任人。其主要职责是：(一)贯彻国家和地方有关工程质量〔产品〕的法律、法规；(二)审批公司质量方针和目标；3/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(三)建立公司质量管理的组织机构；(四)培养和提高员工的质量意识；(五)建立公司质量管理体系并确保其有效运行；(六)确定和配备质量管理所需的资源；(七)评价并改良质量管理体系。第七条公司总经理总经理对公司的工程〔产品〕质量负重要领导责任。其主要职责是：(一)贯彻国家和地方有关工程质量〔产品〕的法律、法规；(二)负责审批质量规划〔年度、开展、滚动开展的质量规划〕；(三)组织制定质量方针和目标并组织实施；(四)培养和提高员工的质量意识；(五)研究、决定公司质量管理重大事项；(六)履行公司质量管理体系分配的管理职责。第八条公司副总经理主管工程〔产品〕的副总经理对公司的工程〔产品〕质量负直接领导责任。其主要职责是：(一)贯彻国家和地方有关工程质量〔产品〕的法律、法规；(二)履行工程质量承诺应与签约工程承包条件相一致；(三)履行质量管理体系分配的管理职责；(四)是公司工程(产品)实施过程的质量负责人，对材料、4/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023施工设备机具、各类分包方、施工过程、工程效劳等管理工作质量负责。主管经营的副总经理其主要职责是：(一)贯彻国家和地方有关工程质量〔产品〕的法律、法规；(二)催促落实质量管理指标纳入二级公司经营目标责任书或工程部工程工程管理经营目标责任书。第九条公司总工程师总工程师对公司的工程〔产品〕质量负技术和管理直接领导责任。其主要职责是：(一)组织贯彻执行国家有关质量的法律、法规、政策、规范、标准、规程等；(二)组织公司质量管理体系运行工作并履行质量管理体系分配的管理职责；(三)组织制定并落实公司的工程质量管理方面的规章制度、年度方案、创优规划；(四)组织工程质量教育活动；(五)组织公司工程质量检查工作；(六)组织召开工程质量管理工作会议；(七)组织对工程质量事故的调查分析，审批处理实施方案；(八)组织编制公司工程质量技术标准；(九)组织开展工程质量技术研究工作；(十)研究、制定解决工程质量通病的技术措施，组织制定5/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023预防和纠正措施；(十一)审批工程的施工组织设计、危险性较大及超过一定规模危险性较大的专项方案和四新技术方案。第十条公司副总工程师(一)协助公司总工程师履行质量职责。第十一条公司总会计师(一)贯彻国家和地方有关工程质量〔产品〕的法律、法规；(二)落实质量管理费用并纳入年度资金预算。第十二条公司纪委书记〔工会主席〕(一)贯彻国家和地方有关工程质量〔产品〕的法律、法规；(二)开展创精品工程劳动竞赛；(三)监督各级质量管理人员的配备；(四)参与事故调查处理，监督对质量事故责任人的处理；(五)履行质量管理体系分配的质量管理职责。第十三条公司技术质量部技术质量部是工程〔产品〕质量管理的主管部门。其主要职责是：(一)贯彻落实国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规；(二)制定公司工程〔产品〕质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；(三)组织开展质量管理活动，促进公司质量管理持续改良；6/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(四)编制公司质量规划；(五)编制公司年度质量工作方案及工程〔产品〕质量创优规划并组织实施；(六)组织编制公司工程〔产品〕质量技术标准、施工工艺标准并检查执行情况；(七)指导审核工程技术质量筹划文件；(八)负责审核工程〔产品〕工程的专项施工方案或技术措施；(九)组织对工程〔产品〕的质量检查并催促对质量缺陷的整改；(十)参加工程质量事故的调查、处理工作，提出技术处理意见；(十一)开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程工程质量技术推广和攻关活动；(十二)负责对各二级公司、工程部的工程〔产品〕质量考核评比；(十三)负责公司质量信息化管理。第十四条公司办公室(一)协助公司领导贯彻执行国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规；(二)及时转发各级质量管理文件。第十五条公司工程监管部7/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)贯彻国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规；(二)监控工程管理过程中的质量行为；(三)监督工程〔产品〕严格按程序组织施工生产，在工程〔产品〕质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原那么；(四)参与工程质量检查；(五)参与工程质量事故的调查、处理；(六)负责组织相关部门、单位实施工程质量回访；(七)按照质量体系管理的原那么进行施工分包队伍的准入与考核，包括对其人员综合素质等进行考察；(八)监督工程〔产品〕施工生产所用设备、机具的操作、检修、保养，使其满足工程〔产品〕的质量需求。第十六条公司采购管理中心(一)贯彻国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规；(二)按照质量体系管理的原那么确定合格的材料、设备供给商并实施评价和更新；(三)对购入的各类生产材料、设备、机具等的产品质量负责，使其性能必须符合国家有关标准、标准和工程设计的质量要求；(四)参与各类生产原材料、设备、机具等的进场验收；(五)按照质量体系管理的原那么和合同约定选择确定分包队伍。8/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第十七条公司人力资源部(一)贯彻国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规；(二)按照公司质量管理需求配置适宜的人力资源；(三)配合质量管理部门对公司员工开展质量意识教育；(四)组织公司质量管理人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作；(五)配合质量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、考核、评价。第十八条公司企业筹划与管理部(一)贯彻国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规；(二)组织公司质量管理体系的建立、运行、监督检查和考核评价；(三)组织对公司质量管理体系的内、外部审核管理，监督检查不合格项的整改和纠正/预防措施的实施；(四)确定公司管理机构职责包括质量职责。第十九条公司经营预算部(一)将质量考核结果纳入工程结算。第二十条公司方案财务部(一)将质量管理专项费用纳入年度资金预算并落实；(二)将质量指标纳入年度经营方案。第二十一条党群工作部〔工会、企业文化部〕(一)配合技术质量部做好与质量有关的宣传工作；9/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(二)配合技术质量部做好创优工程工程影像资料的整理工作。第二十二条公司市场营销总部(一)签约工程承包合同应与工程质量承诺相一致，优质优价。第二十三条公司法律事务部(一)贯彻国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规；(二)为质量事故纠纷提供法律支持。第二十四条公司监察室(一)负责对公司有关质量奖励的发放进行监督。第二十五条公司平安环保部(一)参与平安专项施工方案的审批、交底和执行情况的监督检查。第二十六条二级公司经理二级公司经理是本公司的工程〔产品〕质量第一责任人。其主要职责是：(一)贯彻国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规及集团公司相关质量管理制度；(二)贯彻公司质量方针和目标；(三)建立本单位质量管理体系并确保其有效运行；(四)评价并改良质量管理体系；(五)建立质量管理的组织机构；10/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(六)确定和配备质量管理所需的资源；(七)培养和提高员工的质量意识。第二十七条二级公司施工副经理对二级公司的工程质量负直接领导责任。其主要职责是：(一)贯彻国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规及集团公司相关质量管理制度；(二)组织各项目严格执行施工组织设计、专项技术方案等；(三)按照工程建设程序、操作规程、工艺流程、设计图纸组织施工；(四)组织建立合格供方资源库；(五)组织工程质量回访；(六)履行质量管理体系分配的管理职责。第二十八条二级公司总工程师对二级公司的工程质量负技术和管理直接领导责任。其主要职责是：(一)组织贯彻执行国家各项质量方针、政策、法律、法规、标准、标准、规程及集团公司相关质量管理制度；(二)组织本单位质量管理体系运行工作并履行质量管理体系分配的管理职责；(三)组织制定并落实公司的工程质量管理方面的规章制度、年度方案、创优规划；(四)组织工程质量教育活动；11/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(五)组织本单位工程质量检查工作；(六)定期组织召开工程质量管理工作会议；(七)组织对工程质量事故的调查分析，审批处理实施方案；(八)组织编制公司工程质量技术标准；(九)组织开展工程质量技术研究工作；(十)研究、制定解决工程质量通病的技术措施，组织制定本单位的纠正和预防措施；(十一)审核、批准本单位的施工组织设计、专项技术方案或措施。第二十九条二级公司其他领导根据分管业务范围参照公司领导层的质量管理职责执行。第三十条二级公司质量管理部门质量管理部门主要职责是：(一)贯彻落实国家和地方有关工程〔产品〕质量的法律、法规及集团公司相关质量管理制度；(二)制定公司工程〔产品〕质量管理方面的制度并监督、检查、落实；(三)组织开展质量管理活动，促进质量持续改良；(四)编制本单位年度工程〔产品〕质量创优方案并负责实施；(五)负责编制本单位工程〔产品〕质量技术标准、施工工艺标准并检查执行情况；12/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(六)监督指导工程制定技术质量筹划；(七)负责审查工程〔产品〕的专项施工方案或技术措施；(八)组织对工程〔产品〕的质量检查并催促其对质量缺陷的整改；(九)参加工程质量事故的调查、处理工作，提出技术处理意见；(十)开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程工程质量技术推广和攻关活动；(十一)参加工程工程的各阶段竣工验收；(十二)开展各种质量教育活动；(十三)负责各工程的工程质量考核评比。第三十一条二级公司其他部门根据部门业务范围参照公司职能部门质量管理职责执行。第三十二条工程经理工程经理是工程工程〔产品〕质量的第一责任人，对工程的工程质量负全面责任。其主要职责是：(一)贯彻落实国家、行业、地方及公司工程〔产品〕质量规章制度；(二)建立工程的质量保证体系并确保其有效运行；(三)贯彻落实公司质量目标和质量方案，依据工程质量目标组织进行工程质量筹划；(四)主持编制施工组织设计、项目质量计划、专项施工方13/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023案及技术措施；(五)参加工程的工程质量专题会议；(六)及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理；(七)执行建质[2023]123号《建筑施工工程经理质量平安责任十项规定〔试行〕》的有关质量职责。第三十三条工程总工程师工程总工程师协助工程经理进行工程〔产品〕质量管理，对工程的工程质量负直接管理责任。其主要职责是：(一)贯彻执行有关工程〔产品〕质量的各项法律法规、技术标准、标准及制度；(二)组织工程质量管理体系有效运行并持续改良；(三)根据工程质量目标、工程筹划内容组织编制质量方案；(四)组织工程的质量检查，对质量缺陷组织整改并向工程经理报告，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见；(五)组织编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施；(六)组织编制工程质量技术交底文件并进行交底；(七)检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的执行情况；(八)参加工程质量验收工作；(九)组织质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的14/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023技术方案及防范措施。第三十四条工程部其他领导根据分管业务范围参照公司领导层的质量管理职责执行，详细见工程经理部《组织手册》。第三十五条工程部技术质量部技术质量部是工程经理部工程质量管理的主管部门。其主要职责是：(一)贯彻执行有关工程〔产品〕质量的各项法律法规、技术标准、标准及规章制度；(二)制定工程经理部质量管理制度并组织实施；(三)编制工程质量筹划、创优规划、检试验方案并组织实施；(四)对工程质量进行监督检查，提出质量整改要求；(五)对工程质量进行奖惩，行使质量否决权；(六)组织质量管理教育培训；(七)参与质量事故调查处理。第三十六条工程经理部工程管理部(一)贯彻执行有关工程〔产品〕质量的各项法律法规、技术标准、标准及规章制度；(二)落实并实施施工组织设计、质量筹划文件及方案等的相关质量要求；(三)严格按程序确保质量要求组织施工生产；15/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(四)参与工程质量检查，并组织落实质量问题整改；(五)参与工程质量事故的调查、处理。第三十七条工程经理部物资管理部(一)贯彻执行有关工程〔产品〕质量的各项法律法规、技术标准、标准及规章制度；(二)提出符合工程〔产品〕质量要求的资源需求方案；(三)对购入的各类生产材料、设备等的产品质量进行验收，严把原材料的质量关，进行有效库存管理，做到合理发放使用；(四)负责原材料质量证明材料的收集整理，并有效传递。第三十八条工程经理部经营预算部(一)将质量考核结果纳入结算工作。第三十九条工程经理部综合办公室(一)开展质量管理宣传；(二)及时转发质量管理文件。第四十条工程质量检查员质量检查员对工程的工程〔产品〕质量负直接责任。其主要职责是：(一)贯彻执行有关工程〔产品〕质量的各项法律法规、技术标准、标准及规章制度；(二)参加工程〔产品〕技术、平安交底活动；(三)负责原材料的进场检验，对工程〔产品〕施工质量进行巡视检查、旁站监督及确认；16/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(四)对每一个检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；(五)向建设方、监理方进行检验批的报验，并会同建设方、监理方进行质量验收；(六)发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应下发不合格通知单，必要时向工程局部管领导报告，并采取相应措施，之后进行跟踪验证；(七)参与工程质量事故的调查和处理；(八)做好质量工作日志及质量信息的传递。第四十一条工程施工员施工员对工程的工程质量负直接责任。其主要职责是：(一)贯彻执行有关工程〔产品〕质量的各项法律法规、技术标准、标准及规章制度；(二)严格按工程〔产品〕质量要求组织施工；(三)提出交接检验需求，并参与检验；(四)负责对成品进行保护；(五)及时安排返工；(六)做好施工日志和施工记录。第四十二条工程技术员(一)贯彻执行有关工程〔产品〕质量的各项法律法规、技术标准、标准及规章制度；(二)参与施工组织设计、施工方案、专项技术方案的编制17/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023和相关交底工作；(三)对关键工序的设备和人员的有效性进行控制，以及重要质量参数的监测控制；(四)负责施工过程中的检、试验取样、送检，并跟踪检试验报告；(五)抓好工序交接验收、技术竣工、试车与验收；(六)做好技术质量资料的收集和相关信息的传递。第四十三条工程资料员(一)贯彻执行有关工程〔产品〕质量的各项法律法规、技术标准、标准及规章制度；(二)负责相关资料的收集、整理、编目、归档。第四十四条工序操作者工序操作者对工程〔产品〕质量负直接操作责任。其主要职责是：(一)熟悉施工技术标准、验收标准；(二)坚持按照施工组织设计、设计图纸、技术交底及相关指导文件进行作业；(三)按照规定做好工序质量检查并形成记录；(四)不合格材料、配件不得使用；(五)接受专职质量检查员和技术员的监督检查；(六)出现质量问题主动报告真实情况。18/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第三章

创优管理第四十五条工程(产品)质量创优管理(一)公司每年初下达年度工程质量创优方案，年中根据所承建工程情况进行创优方案调整；(二)二级公司、工程部应按照合同约定、公司年度创优计划及自主创优需求，编制工程的创优规划，上报公司技术质量部审核；(三)创国家优质工程〔如鲁班奖〕，公司将组建创优工作领导小组，在领导小组的组织、指导下开展创优工作；(四)对列入创省、部级，尤其是创国家级优质工程的工程，工程部应积极主动取得业主、设计、监理等单位的支持和协助，有关问题应在申报之前协商一致，妥善解决；(五)工程部严格按创优规划的要求，层层分解落实创优目标，收集整理相关资料，包括工程照片、影像资料；(六)创优工程具备申报条件时，工程部应及时、完整的填报创优资料〔包括影像资料〕，并上报；(七)工程部解体前未完成创优目标的工程，由工程经理部按照国家、行业以及所在地区创优规定，整理工程创优申报资料，并经技术质量部审核后，由工程经理指定专人保管；工程具备申报条件时，由工程经理组织原工程部有关人员进行申报；(八)两级公司技术质量部在工程创优过程中，实施过程指导和跟踪检查；19/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(九)创优工作结束后，创优获奖单位应将工程创优获奖的相关文件、证书等，报公司技术质量部备案，之后移交公司档案室；(十)公司对获奖工程按照本制度的奖励规定即时实施经济奖励。第四章

施工质量管理第一节

施工准备阶段质量管理第四十六条开工前，工程经理应按照《建筑工程五方责任主体工程负责人质量终身责任追究暂行方法》〔建质【2023】124号〕文件的规定签署《工程质量终身责任承诺书》。扫描件报备公司技术质量部。第四十七条质量管理筹划(一)工程部应建立健全工程质量管理体系及公司下发的与工程管理有关的各项管理制度，配备满足质量验收、评定要求的标准、标准和检测器具，配备质量管理人员和满足各专业质量控制要求的专职质量检查员；(二)项目部根据合同和两级公司质量目标的要求，确立项目的质量目标，并进行质量目标分解，责任到人；(三)工程部应对工程〔产品〕质量进行筹划，编制质量计划，有需求时编制创优规划，经项目总工程师、项目经理审批后，在工程开工15日内报两级公司质量管理部门备案。质量筹划应20/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023包括以下内容：1、质量目标和要求；2、质量管理组织和职责；3、施工管理依据的文件；4、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6、影响施工质量的因素〔关键、特殊、主要过程〕分析及其控制措施；7、进度控制措施；8、施工质量检查、验收及其相关标准；9、突发事件的应急措施；10、对违规事件〔不合格、质量问题〕的分类分级报告和处理；11、应收集的信息及其传递要求；12、与工程建设相关方的沟通方式；13、施工管理应形成的记录；14、质量管理和技术措施；15、施工企业质量管理的其他要求。第四十八条图纸自审与会审工程开工前，工程经理组织相关人员进行施工图纸的自审，参与工程相关方组织进行的图纸会审，并接受设计单位进行的设计交底。21/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)施工图纸自审与内部会审1、接到图纸后，工程总工程师应安排或组织有关人员〔包括有经验的老工人〕进行自审，并提出各专业自审记录；2、项目总工程师应及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及要求；3、图纸自审的主要内容：(1)各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符；(2)施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾；(3)平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符；(4)图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误；(5)建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备根底、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置〔坐标〕、标高及交叉点是否矛盾；平面图、大样图之间有无矛盾；(6)图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。4、图纸经自审和内部会审后，应将发现的问题以及有关建议做好记录，提前与设计人员沟通或待图纸会审时提交讨论解决。(二)图纸会审22/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-20231、会审的组织一般由建设单位组织，工程部总工程师应根据施工进度要求，敦促甲方尽快组织会审。2、图纸会审目的了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。3、会审参加人员工程经理、工程总工、专业技术人员、质检员及其它相关人员，必要时二级公司总工程师和技术质量部门人员参加。4、会审时间一般应在工程工程开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审〔如图纸不能及时供给时〕。5、会审内容(1)审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定；(2)审查施工图的根底工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况；(3)审查建设工程坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设工程之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和过失；(4)审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互23/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023间的关系尺寸、标高是否一致；(5)审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有过失，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致；(6)审查建设工程与地下构筑物、管线等之间有无矛盾；(7)审查结构图本身是否有过失及矛盾，钢筋混凝土关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等；(8)审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织；(9)对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨；(10)设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及平安施工等因素，要求设计单位予以改变局部设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。6、会审程序(1)项目部应主动要求建设单位组织施工图纸会审，并由建设单位分别通知设计、监理、勘察、分包协作施工单位〔施工单位分包的由施工单位通知〕参加；(2)会审分“专业会审〞和“综合会审〞，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业〞或“综合〞会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计24/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023意图、重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的做法、要求、到达的质量标准，而后再由各单位提出问题；(3)会审时，由工程总工程师提出自审时的统一意见并由技术人员作好记录。图纸会审记录经工程总工程师审核无误，由各参加会审人员签字并经相关单位盖章后生效；(4)根据实际情况，图纸也可分阶段会审，如地下室工程、主体工程、装修工程、水电暖等：当图纸问题较多较大时，施工中间可重新会审，以解决施工中发现的设计问题。7、会审记录内容(1)工程工程名称〔分阶段会审时要标明分项工程阶段〕；(2)参加会审的单位〔要全称〕及其人员名字〔禁止用职称代替〕；(3)会审地点〔地点要具体保证追溯性〕，会审时间〔年、月、日〕；(4)会审记录具体内容：建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题及设计人员的答复〔要注明图别、图号，必要时可以附图说明〕；施工单位为便于施工，施工平安或建筑材料等问题要求设计单位修改局部设计的洽商结果与解决方法〔要注明图别、图号，必要时可以附图说明〕；会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。列出参加会审单位名称，并盖章后生效。25/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-20238、会审记录的传递工程部收到会审记录后，应及时向工程部工程、技术质量、平安环境、商务等部门传递，保证专业技术人员、材料员、有关施工班组、预算员、资料员等详细了解相关内容，并在施工管理中得以贯彻，资料员还应编目整理纳入交工资料。第四十九条工程开工前，工程部应编制施工组织设计、施工方案，对危险性较大的分局部项工程编制平安专项施工方案，经项目经理审批后，报上一级技术质量管理部门审核，审核合格后，同级总工程师签字；对超过一定规模的危险性较大的分局部项工程平安专项方案，经项目经理审批后，由项目经理组织专家论证，并根据论证报告修改完善专项方案后，逐级上报技术质量管理部门审核，直至公司总工程师签字，方可实施。方案审批填写《专项施工方案审批表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-01〕。第五十条技术交底(一)单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目经理分层次、分阶段组织对承当施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底，形成《施工技术交底记录表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-02〕，技术交底资料应办理签字手续并归档；(二)交底的依据包括工程质量策划结果、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等；(三)交底的内容包括质量要求与目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用材料、施工机具、环境要求及操作要26/44〔〔CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023点；(四)技术交底的分类、分级1、设计交底工程开工前，工程部应敦促建设单位组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容一般包括：(1)设计意图和设计特点以及应注意的问题；(2)设计变更的情况以及相关要求；(3)新设备、新标准、新技术的采用和对施工技术的特殊要求；(4)对施工条件和施工中存在问题的意见；(5)其他施工考前须知。2、工程总体交底——公司级技术交底在施工合同签订后，公司所属二级公司总工程师应组织有关技术管理部门依据施工组织设计大纲、工程设计文件、设备说明书、施工合同和公司的经营目标及有关决策等资料拟定技术交底提纲，对工程部各级、各类管理人特别是工程经理、总工程师及相关质量、技术管理部门人员进行交底。其内容主要是公司的战略决策、对本工程工程的总体设想和要求、技术管理的总体规划和对本工程工程的特殊要求，一般包括：(1)本工程工程的质量目标、主要技术经济指标和具体实施要求以及有关决策；(2)本工程设计规模和各施工承包范围划分及相关的安排27/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023和要求；(3)施工组织设计大纲主要内容；工程承包合同主要内容和要求；(4)对本工程工程的安排和要求；(5)技术提供、技术检验、推广“四新〞、技术总结等安排和要求；(6)降低本钱目标和原那么措施；(7)其他施工考前须知。3、工程工程总体交底——项目部级技术交底在工程工程开工前，工程部工程经理应组织有关技术管理部门、各专业工长依据施工组织总设计、工程设计文件、施工合同和设备说明书等资料制定技术交底提纲，对工程部职能部门和主要施工负责人及分包单位的有关人员进行交底。其主要内容是工程工程的整体战略性安排，一般包括：(1)工程工程规模和承包范围及其主要内容；(2)工程工程内部施工范围划分；(3)工程工程特点和设计意图；(4)总平面布置和物资供给；(5)主要施工程序、交叉配合和主要施工方案；(6)总进度方案和各专业配合要求；(7)质量目标和保证措施；(8)平安文明施工、职业健康和环境保护的主要目标和保证28/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023措施；(9)技术和物资供给要求；(10)技术检验安排；(11)采用的“四新〞方案；(12)降低本钱目标和主要措施；(13)施工技术总结内容安排；(14)其他施工考前须知。4、分专业交底——施工班组级技术交底施工工程作业前，由专业工长根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲，并对班组施工人员进行交底。交底内容主要是施工工程的内容和质量标准及保证质量的措施，一般包括以下内容：(1)施工工程的内容和工程量；(2)施工图纸解释〔包括设计变更和设备材料代用情况及要求〕；(3)质量标准和特殊要求；保证质量的措施；检验、试验和质量检查验收评定依据；(4)施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领；(5)平安文明施工保证措施，职业健康和环境保护要求的保证措施；(6)技术和物资供给情况；29/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(7)施工工期的要求和实现工期的措施；(8)施工记录的内容和要求；(9)降低本钱措施；(10)其他施工考前须知。第二节

施工〔生产〕过程质量管理第五十一条工程部应对施工过程质量进行控制，主要包括：(一)正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；(二)调配符合规定的操作人员；(三)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；(四)按规定施工并及时检查、监测；(五)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；(六)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的筹划和控制；(七)合理安排施工进度；(八)采取半成品、成品保护措施并监督实施；(九)对不稳定和能力缺乏的施工过程、突发事件实施监控；(十)对分包方的施工过程实施监控。第五十二条施工过程中各岗位工作人员按相关质量职责进行过程管控，执行“三检〞制度。质量管理人员及专职质量检查人员还应按照平行检验、巡检、旁站监督的检查方式进行日常质30/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023量管理控制，必要时下发不合格品通知单，责成整改，跟踪验证。(一)“自检〞就是“自我把关〞和获得需要的有关质量信息。操作者对自己施工过程〔工序〕或完成的工作进行施工班组工序质量自检，由操作者自行进行，自我检验，起到自我监督的作用。以班组质量检查员为主负责填报施工班组工序质量自检记录表；(二)“交接检〞是指作业方式的转换及作业活动效果的中间确认。上道工序应满足下道工序的施工条件和要求。对相关专业工序之间也是如此。通过工序间的交接验收，使各工序间和相关专业工程之间形成一个有机整体。以班组质量检查员为主负责填报质量交接记录表；(三)“专职检〞就是专职质量检查员对施工过程〔工序〕或完成工作进行的检验。专职检的检验范围、检验工程、指标要求和检验方法，按国家工程施工质量验收标准中的有关的检验批、分项工程检验标准规定的主控工程、一般工程和允许偏差项目3个局部规定的内容执行，以专职检查员为主负责填报检验批验收记录表。第五十三条隐蔽工程验收(一)凡隐蔽工程都必须按规定由工程各方相关人员进行隐蔽验收；(二)隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录31/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023由技术员或该项工程施工负责人填写，专职质量检查人员和建设〔监理〕单位代表共同会签；(三)隐蔽工程工程及检查内容1、地基与根底工程：地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理。根底断面尺寸，桩的位置、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录；2、钢筋混凝土工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、混凝土、砂浆标号及强度，以及材料代用等情况；3、砌体：抗震、拉结、过梁配筋部位品种、规格及数量；4、木结构工程：屋架、檩条、墙体、天棚、地下等隐蔽部位的防腐、防蛀、防菌等处理；5、防水工程：屋面、地下室、水下结构物的防水找平层的质量情况、枯燥程度、防水层数、马蹄脂的软化点、延伸度、使用温度，屋面保温层做法，防水处理措施的质量。6、水暖卫暗管道工程：位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐、保温及预埋件等；7、锅炉工程：保温前胀管情况，焊接、接口位置，螺栓固定及压力试验等；8、电气线路工程：导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等，电缆耐压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻；32/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-20239、完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的。第五十四条质量管理人员应根据工程进展及其他管理工作需要进行阶段性检查。第五十五条质量管理人员和专职质量检查人员按照检试验方案，跟踪落实施工过程中检试验状态。第三节

工程交工验收阶段质量管理第五十六条工程交工验收前，由工程经理组织进行工程自验收，完善工程验收资料。第五十七条交工验收过程中特别注意对成品的保护。第五十八条工程竣工验收之后，在保修期内，各类建设工程及其各部位因施工质量不良而造成的质量问题，都应实施保修。一般按施工总承包合同约定年限进行保修，无合同约定年限的按以下规定年限保修：1、地基根底工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为期5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装为期2年；5、装修工程为期2年；6、其他工程的保修期限由建设单位和施工单位共同约定。33/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第四节

质量监督检查管理第五十九条两级质量管理部门根据年度工作方案安排，编制单项检查方案，对工程采取“质量大检查〞、“质量专项检查〞、“质量飞行抽查〞等方式进行定期或不定期的检查，实施过程监控。第六十条定期检查的频次要求集团公司定期检查每年不少于两次，二级公司质量管理部门定期检查每年不少于四次〔每季度进行一次〕，工程部每两月进行一次综合检查，每月进行一次专项检查。不定期进行阶段性工序检查。第六十一条检查标准执行《中国中冶工程质量现场检查评分标准〔试行〕》以及各专业施工质量验收标准等相关标准。第五节

分包质量管理第六十二条分包单位必须服从工程质量管理的相关要求，保证分包工程的质量水平和施工进度满足合同要求，具体内容如下：(一)分包单位应认真接受工程部的技术交底，严格按照技术交底进行施工；(二)参与工程部组织的专业培训，培训考试不合格者不得从事该专业岗位；(三)分包单位不得拒收、拒签工程所发生的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，如有异议可用回函解决；34/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(四)分包单位各种质量保证资料必须与施工同步进行，不得后补，资料要齐全有效，并向工程部阶段性反应，由工程部统一管理归档；(五)分包单位发现不合格材料不得使用，应及时向工程部反应。第六节

质量回访第六十三条根据回访的时机质量回访包括定期回访、季节性回访、过程回访、临时回访、保修期回访等，一般由工程经理组织进行。第六十四条根据业务职能及回访目的，质量回访包括业务增值回访〔市场营销部组织〕、顾客满意度调查〔工程监管部组织〕等。第六十五条回访的方式包括文件、面谈、信函、、传真、网络等，各种回访均需做好回访记录。第六十六条回访中发现的不合格品，由工程经理立即按顾客要求进行保修效劳，经二级公司质检部门验证合格后，报顾客确认，并将顾客确认意见报二级公司工程管理部门备案。第七节质量记录管理第六十七条项目部建立质量记录管理制度，按照岗位职责由专门人员对质量记录进行有效管理。施工过程中的质量管理记录应包括：35/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)施工日记和行业专项施工记录；(二)交底记录；(三)上岗培训记录和岗位资格证明；(四)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；(五)图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；(六)监督检查和整改、复查记录；(七)质量管理相关文件；(八)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。第六十八条各工程部应按月逐级上报质量信息反应表。新开工程项目部批准成立10日内首先报送《工程工程质量信息传递表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-03〕，开工后每月填报工程《

月工程质量情况报表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-04〕。第五章不合格的处置第六十九条不合格的分类(一)不合格是指违反国家、行业的现行施工质量验收标准、技术标准、《中国二冶集团管理体系文件》及《中国二冶集团工程〔产品〕质量管理制度》的要求。不合格类别分为：意识淡薄、轻微不合格、一般不合格、严重不合格和重大不合格；(二)意识淡薄是指在质量管理活动中，思想上不重视、制度上不完善、管理上不精细、措施上不得力、组织上不健全，特别有以下未造成经济损失或造成直接经济损失1万元以下〔含1万元〕行为之一的：36/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-20231、出现明显影响外观的质量通病、质量缺陷不处理；2、检查通报中要求整改的质量问题而没有整改；3、第二次检查发现工程上出现同样质量问题；4、方案编制率、方案实施率未到达100%；5、工程资料与工程实体同步性、内容实质性差距较大；6、影响结构平安的重要质量保证资料缺乏；7、工程技术资料造假。(三)轻微不合格是指因工程〔产品〕〔原材料、工程设备、工序成果、已完工程/成品〕要求中的某个规定没有满足要求，不直接影响其预期使用，采取纠正后能满足要求，且直接经济损失在1万元以上至5万元〔含5万元〕的不合格品；(四)一般不合格是指不符合工程〔产品〕某个或多个要求，其严重程度已直接影响其预期使用，处置方法比拟难，处置后经检测后仍能满足要求，且直接经济损失在5万元以上至10万元〔含10万元〕的不合格品；(五)严重不合格是指经试验或鉴定证明不符合工程〔产品〕的多个要求，其严重程度已造成无法投入预期使用，需采取重大技术措施处理或必须成批/整体报废或返工的，其直接经济损失在10万元以上至100万元〔含100万元〕的不合格品；(六)重大不合格是指直接经济损失在100万元以上的不合格品。第七十条不合格的处置程序37/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)轻微不合格和意识淡薄由项目部技术质量部组织确认，下发《质量不合格通知单》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-05〕，并组织整改和验证，填写《质量不合格整改回复记录》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-06〕，必要时，下发《质量处分通知单》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-07〕；(二)一般不合格由二级公司技术质量部组织确认，下发《质量不合格通知单》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-05〕，并组织整改和验证，填写《质量不合格整改回复记录》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-06〕，必要时，下发《质量处分通知单》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-07〕；(三)严重及以上不合格由公司技术质量部组织确认，下发《质量不合格通知单》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-05〕，并组织整改和验证，填写《质量不合格整改回复记录》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-06〕，必要时，下发《质量处分通知单》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-07〕；(四)处分一律以现金形式上缴，各级财务部门根据处分单实施处理，开出罚单单位留存罚款收据备案；(五)被处分单位或人员不接受罚单，并拒缴罚款，可将罚单转至结算或薪酬管理部门进行加倍扣除。第六章质量事故的处置第七十一条质量事故的划分质量事故的划分：根据承建工程所处行业，国家有标准的按国家标准执行，没有国家标准的按行业或地方标准执行。第七十二条发生重大质量事故时应依据住房城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政根底设施工程质量事故报告和调查38/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023处理工作的通知》建质[2023]111号〕文件要求上报及处置，填报《质量事故快报表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-08〕，同步报中冶集团安质部。第七十三条质量事故发生后，事故发生二级公司、工程经理部的总工程师组织本公司、工程经理部工程、技术、质量、经营等有关部门、车间〔工段〕、班组负责人及事故当事人进行事故原因调查分析，分清责任，核定损失，评定质量事故等级。必要时由公司总工程师主持、技术质量部组织公司有关部门及工程技术专家参加工程质量事故分析、评审。第七十四条质量事故处置的技术方案和预防措施由发生事故二级公司、工程经理部总工程师组织本公司、工程经理部质量管理、工程技术等有关部门和人员编制，经本公司、工程经理部总工程师批准，上报公司技术质量部备案。必要时质量事故处置的技术方案由公司总工程师主持编制、审批。第七十五条质量事故处置技术方案由发生事故二级公司、工程经理部组织实施。发生事故二级公司、工程经理部质量管理部门应对处置过程进行跟踪，处置完毕后应按验收标准、标准进行评定验收。第七十六条分包的质量管理纳入工程部的质量管理体系中，分包工程发生的质量事故,由工程经理组织质量事故分析、评审，由工程总工组织编制质量事故处理技术方案、预防措施，并报工程经理部批准，由工程经理部组织分包单位具体实施，项39/44〔〔CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023目经理部质量管理部门负责跟踪监督和按设计和标准进行评定验收。第七章检查与考核第七十七条月度质量管理工作检查和考核公司对各二级公司及工程部工程〔产品〕质量管理工作实施月度检查和考核，主要检查和考核内容包括：(一)工程质量管理机构、质量责任制及相关制度的建立与运行；(二)质量目标的筹划、分解与完成情况；(三)日常质量管理与考核；(四)建立专业工程分包和劳务分包的考核与管理；(五)是否发生质量事故；(六)质量信息的传递与反应。结合公司绩效考核，质量管理工作按月度进行考核，按季度进行考评，最终将根据季度考评结果进行年度总结评价。第七十八条建立工程质量信用档案，包括工程根本情况表、工程部成立批文、工程经理的法人授权书、工程经理执业资格证书、质量终身责任承诺书。年度对工程工程进行质量信用评价，信用评价分为良好记录和不良记录。表格样式见《

年度工程工程质量信用档案〔良好记录、不良记录〕统计表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-09〕。(一)

良好记录为施工企业或所承建的工程工程获得工程40/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023施工质量奖；因工程优质而获得地方住房城乡建设行政主管部门奖励和表彰；来自业主方的好评；(二)

不良记录为施工企业所承建的工程工程发生工程施工质量事故、因施工原因留下永久质量缺陷、对所承建工程工程不依法履行保修责任、同一家企业因施工质量问题引起产权所有人或用户有效投诉达3次及以上、因施工质量问题被住房城乡建设行政主管部门通报批评等情况；(三)

良好记录采用星级制，每获得一项奖励或好评，给予一颗星。对于单个工程获得五颗星，额外奖励一万元。第八章奖励与处分第七十九条创优工作的奖励标准(一)获得市级优质工程的，奖励工程经理部及有关参与人员10万元；(二)获部级优质工程、行业协会级优质工程的，奖励工程经理部及有关参与人员20万元；(三)获省〔直辖市〕，奖励工程经理部及有关参与人员30万元；(四)获国家级优质工程的，奖励工程经理部及有关参与人员100万元；(五)其他质量管理奖项奖励：获国家级QC成果，奖励3000元；获省部级QC成果，奖励1000元；获国家级用户满意工程，奖励10000元；获省级用户满意工程，奖励5000元。41/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第八十条所有奖励奖项分配明细需经分管领导或工程经理签字备案。第八十一条不合格的处分(一)对发生轻微不合格和意识淡薄，由二级公司工程部或直属工程部对责任单位1000-5000元的处分，对直接责任人处以200-1000元的处分；(二)对发生一般不合格，由二级公司或直属工程部对责任单位处以5000-10000元的处分，对工程经理处以500-2000元的处分，对工程总工通报批评罚款300-1500元,对质量负责人及相关人员罚款200-500元；(三)发生严重及以上不合格，由公司技术质量部门对二级公司或直属工程部给予通报批评并罚款10000-50000元，对二级公司经理〔或直属工程部经理〕罚款5000-10000元，对二级公司工程经理、总工程师或直属工程部工程经理、总工通报批评并罚款3000-6000元，对二级公司质量管理部门负责人及相关人员或工程部质量负责人及相关人员罚款500-1000元；(四)对发生质量事故直接责任人还应视情节严重给予开除留用、撤职、降级、记大过等行政处分；(五)未如实向公司技术质量部(技术中心)上报或隐瞒、谎报、延报质量问题、质量事故者，对工程部及相关责任人处以2000-3000元的经济处分。第八十二条其他奖罚42/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)在公司组织的大型质量检查评比中，根据参评规模，确定奖励名额，排名前、后的单位〔最多不超过三名〕，给予集体10000-30000元奖励〔处分〕；(二)质量管理先进集体、先进个人奖励，参照公司年度先进集体、先进工作者的奖励标准；(三)在中冶集团组织的质量检查评比中，名列前、后1名的工程经理部，给予工程经理部10000奖励或处分；(四)对已立项，但因创奖单位的主观原因未实现创优目标，给予所属板块公司及工程经理部50000元处分。第九章附那么第八十三条本制度经公司总经理办公会审议通过。第八十四条本制度自发布之日起实施。第八十五条本制度由公司技术质量部负责解释。附件：1、流程图〔1〕工程〔产品〕质量监督检查工作流程图CSMGC-LC(Ⅰ)-GC02-01〔2〕施工方案审批流程图CSMGC-LC(Ⅰ)-GC02-022、记录表单〔1〕《专项施工方案审批表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-01〔2〕《施工技术交底记录表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-02〔3〕《工程工程质量信息传递表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-03〔4〕《

月工程质量情况报表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-0443/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023〔5〕《质量不合格通知单》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-05〔6〕《质量不合格整改回复记录》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-06〔7〕《质量处分通知单》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-07〔8〕《质量事故快报表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-08〔9〕

年度工程工程质量信用档案〔良好记录、不良记录〕统计表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-0944/44《《工程〔产品〕质量监督检查工作流程图CSMGC-LC(Ⅰ)-GC02-011212345二级公司公司技术质量部公司分管领导12345编制〔年、季、专项〕质量检查方案年、季、专项质量检查通知NO审批12345根据公司检查通知要求对工程部进行自查自查报告根据检查结果组织工程部进行整改整改方案下发〔年、季、专项〕质量检查通知根据检查方案进行检查检查报告12345落实整改问题验证12345汇总上报抽查、验证检查通报12345考核、评比12345资料归档工程〔产品〕质量监督检查工作流程释义序号1234

主要内容编制年、季、专项质量检查通知及审批二级公司按照检查通知对工程部进行自检自查工程部按照检查结果进行质量问题的整改时限公司技术质量部根据二级公司上报的质量自检自查及整改报告，进行质量问题的抽查验证

时限要求7天20天10天10天施工方案管理流程图CSMGC-LC(Ⅰ)-GC02-0212123456工程部工程技术负责人二级公司相关部门二级公司总工程师公司相关部门公司总工程师123456熟悉图纸标准编制施工方案施工方案审批表NO123456审核/审批签署意见YESYES审核/审批超过一定规模的危险性较大的分局部项施工方案签署意见审批123456修改完善反应反应123456其他组织专家论证技术交底123456组织实施123456技术复核123456结束专项施工方案审批表表格编号专项施工方案审批表表格编号专项施工方案审批表CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-01制度名称工程〔产品〕质量管理制度制度编号制度名称工程〔产品〕质量管理制度CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023工程名称专项方案施工单位编制人超过一定规模的危险性较大分部分项工程安全专项施工方案危险性较大分部分项工程安全专项施工方案工程部意见工程技术负责人：工程负责人：〔工程部章〕年月日超过一定规模的危险性较大分部分项工程安全专项施工方案危险性较大分部分项工程安全专项施工方案二级