风险评价管理制度

风险评价管理制度第一章评价的目的第一条目的为规范企业风险评价管理工作，成立健全风险管理机制，有效辨识企业在生产、管理、服务、活动进程中存在/潜在的危（wei）险、有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险品级，肯定优先控制顺序，为安全生产决策提供靠得住依据，按照《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）、《危（wei）险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2022），制定本制度。第二条本制度主要从风险管理的范围与评价方式、风险评价、风险控制、隐患管理和风险信息更新等环节进行规定。危（wei）险、有害因素的辨识、风险评价和风险控制办法的制定及实施的具体操作指南，执行企业《危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制程序》。第三条重大危（wei）险源的辨识、申报记录、监测、评估、监控管理，执行企业《重大危（wei）险源管理制度》。第二章评价范围与方式准则第四条风险评价的范围包括：一、计划、设计和建设、投产、运行等阶段、常规和异样活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员的活动；五、原材料、产品的运输和利用进程；六、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违背操作规程和安全生产规章制度；八、抛弃、废弃、拆除与处置；九、气候、地震及其他自然灾害。第五条各单位应按照需要，选择有效、可行的风险评价方式进行风险评价。往往利用的评价方式有：一、工作危害分析(JHA)；二、安全检查表分析(SCL)；3、预危(wei)险性分析(PHA)；4、危(wei)险与可操作性分析(HAZOP)；五、 失效模式与影响分析(FMEA)；六、 故障树分析(FTA)；7、事件树分析(ETA)；八、作业条件危(wei)险性分析(LEC)等方式。第六条企业依据以下内容制定风险评价依据：一、有关安全生产法律、法规；二、设计规范、技术标准；3、企业的安全管理标准、技术标准；4、企业的安全生产方针和目标等。

第七条风险评价准则：采用风险度（D）=可能性（L）X暴露频率（E）X后果严重性（C）具体如下：危（粗i）险源事件发生的可能性（L）判断准则分娄值 标准事件彻底可以预料［在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，危（wei）险源二的发10生不能被发现（没有监测系统），或者在正常情况下时常发生此类事故或者事件］相6事彳当可能［危（wei）险源事件的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或者在现场有控制措施，但未有效执行或者控制措施不当；危（wei）险源牛常发生或者在预期情况下发生］3监址1亠J少、丿1nMui乙」可能，但不时常［没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或者未严格按操作程序执行，或者危（wei）险源事件的发生容易被发现（现场有四系统），或者曾经作过监测，或者过去曾经发生，或者在异常情况下发生类似事故或者事件］可能性小•彻底意外［危（wei）险源事件一日发牛较能及时发现•并定期讲行监i测或者1现场有防范控制措施，并能比较有效地执行，或者过去偶尔发生危（wei）险事故或者事件］很不:可能，可以设想［危（wei）险源事件一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或者现场有防范控制措施，并能有效执行，或者过去还未发生危（wei）险事故或者事件］极不可能［有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或者员工安全卫生意识.人员暴露于危（wei）险环境的频繁程度（E）判别准则分駆值 频率累计暴露时间t（一个工作日内）10连续暴露t〉5小时

6每天工作时间内暴露2小时小时3每周一次，或者偶然暴露1小时＜tW2小时2每月一次小时＜tWi小时1每年几次暴露10分钟小时非常罕见地暴露tW10分钟注：危（wei）险性检修作业按“累计暴露时间t”标准选取对应的分数值，其它按“频率”标准选取对应的分数值。3.事件后果（C）判别准则人员伤亡财产损失、设备环境形象受值®&其他程度设施毁坏破坏损程度要求严重违一次事故直接经大面10反法律、法大灾难，许济损失在100万元及积环境破重大国际或0规和标准多人死亡以上坏者违反法灾难，数人一次事故直接经济企业全市、同行40律、法规和死亡损失在50万元及以上，及周边环业影响标准100万元以下境破坏潜在违非常严重，一次事故直接经济企业工业园区15反法规和标一人死亡损失在25万元及以上，范围内环影响准50万元以下境破坏不符合严重，重一次事故直接经济车间7上级的方伤、严重职业损失在10万元及以上，范围内受本企业针、制度病25万元以下影响不符合重大，轻一次事故直接经济损设备、本车间、部3企业规章制（微）伤失在1万元及以上，设施周围门度10万元以下受影响

1不利于基本的安全卫生要求引人注目，普通无损伤一次事故直接经济损失1万元以下基本无影响本岗位或者作业点4、风险值（D）及风险品级的肯定DO攵教值 危（wei）险程风险等级〉320极其危（wei）险，不业能继续作不可接受风险160-320高度危（wei）险，要70-160即将整改重大风险20-70显著危（wei）险，需要整改普通风险<20第三章风险评价第八条企业成立厂级和车间级两级风险评价组织。公司级风险评价组织成员：组长：安全总监成员：生产总监、技改总监、工会主席、安全生产部长、采购物流部长、公司安全专干。第九条各单位应依据企业风险评价准则，选定适合的评价方式按期和及时对作业活动和设备设施进行危（wei）险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。第十条各级管理人员应参预风险评价工作，鼓励从业人员踊跃参预风险评价和风险控制。风险控制风险控制第十一条各单位应按照风险评价结果及经营运行情况等，肯定不可接受的风险，按规定程序审批，制定并落实控制办法，将风险尤其是重大及以上风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制办法时：一、考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶靠得住性；二、包括：⑴工程技术办法；⑵管理办法；⑶培训教育办法；⑷个体防护办法。第十二条各单位应将风险评价的结果及所采取的控制办法对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作职位和作业环境中存在的危（wei）险、有害因素，掌握、落实应米取的控制办法。第五章隐患管理第十三条针对厂级风险评价组织评价出的隐患项目，企业下达隐患管理通知,限期管理，做到定管理办法、定负责人、定资金来源定管理期限。车间（分厂）级风险评价组织评价出的隐患项目，应按规定程序上报，并限期管理。企业和车间（分厂）均应成立隐患管理台帐。第十四条企业对肯定的重大隐患项目成立档案，档案内容包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患管理方案，包括资金概预算情况等；4）管理时间表和责任人；5）完工验收报告。第十五条企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范办法外，应书面向企业直接主管部门和本地政府报告。第十六条企业对不具有整改条件的重大事故隐患，必需采取防范办法，并纳入计划，限期解决或者停产。第六章风险信息更新第十七条企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危（wei）险、有害因素和隐患。第十八条企业应每一年至少一次评审或者检