金属非金属矿山安全生产专项检查表露天矿山基础管理

附件2:金属非金属矿山安全生产专项检查表(露天矿山)一、基础管理(40分)检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分1.1资质证照质证昭范围进行开采否决查看有效证件行开采建设等活动1。1.1。5安全管理人员未取得资格证或过期1.1.1。6特种作业人员无上岗资格证或过期1。1.1。7从业人员无全员培训资料1查看有关培训记录1。1。1.8未取得安全生产标准化证书2查看有效证件1.1.2安全设施“三同时”1.1。2。1建设项目安全设施设计未经审查批复2查看有关资料1。1.2.2未委托有资质的评价机构进行安全验收评价11。1。2.3安全设施未经验收合格21。2安全生产管理机构及人员1.2.1管理机构1。2。1。1未按规定设立专门安全生产管理机构1查看有关资料1。2.2安全管理人员配备1。2。2。1未按规定配备专职安全管理人员(地下矿山专职安全管理人员不少于3人，露天矿山专职安全管理人员不少于2人，小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人)11。3安全责任制及规章制度生产责任制责任制查看有关资料1。3。2规章制度全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患上报与整改制度、生产安全事故管理制度；、职业危害防治管理制度、特种作业管理制度、事故和事件管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、地下矿山矿领导下井带班制度等)21。3.3操作规程投入生产费用查看有关资料防护防护装备配备动防护用品1查看有关资料查看有关资料方管理1。6。1发包单位职责可证或安全设施设计批准文件查看有关资料产许可证或不具备相应资质的承包单位协议，未明确各自的安全生产管理职责111.6相关方管理1。6。2承包单位职责证和相应等级的施工资质，未在其资质范围内承包工程查看有关资料进行一次安全生产教育培训与考核11.6。2。3承包单位及其项目部未根据规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员11.6。2.4承包单位未及时将发包单位金落实到位11.7应急管理1。7。1应急组织机构和队伍事故应急救援组织；未与邻近的事故应急救援组织签订救援协议1查看有关资料1。7。2应急预案制定及管理查看有关资料1。7.3应急演练查看有关资料1.8隐患排查治理1。8。1隐患排查制度员的隐患排查治理和监控责任制1查看有关资料查记录排查治理1.8.2.1未定期组织相关人员排查安全隐患查记录安全防范措施，防止事故发生1查看有关资料小计检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分2。1安全管理设施未设置防护罩或护栏现场检查2。1。1。2企业未建立设备设施管理台账及其原始技术资料、图纸和记录的档案查看有关资料记录查看检测检验报告2。1.1。4未按规定取证、建档、定期检验、维护保养现场检查2。1。1。5危险性较大的矿用产品、未取得矿用产品安全标志1查看现场及有关资料查看有关资料2。1.1。7现场设备无维修卡，未标明设备型号、查看现场及有关资料现场检查用品现场检查2.1.2。2未按规定配置防护罩或防护网查看有关资术资料和符合实际情况的附图料管理资料剥工程平面图、台阶剖面图、供电及排水系统图等1查看有关资料情况的变化及时更新(图纸有效期为六个月)22.2生产工艺系统2.2.1矿区总平面布置建筑，未选在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、1查设计资料及现场检查围之间最小距离不足300米3现场检杳12。2。2开拓运输分台阶开采3现场检查路等技术参数不符合设计要求3用的排洪设施2.2.2.4利用自卸汽车运载易燃、易爆以及高堤路基地段外侧未设置护栏、挡车墙等尾部回转范围0。5m以外驶室，且将头和手臂伸出驾驶室外小于车辆最大轮胎直径的2/5过长的材料；在运行的输送带下清矿；机头、减速器及其他旋转部分，未设置护栏2.2生产工艺系统2。2。3穿孔接近台阶的电铲在同时作业现场检杳2。2。3。2穿孔作业，未采用湿式作业，产尘点和产尘设备，未采取综合防尘措施2。2。4.1挖掘机汽笛、警报器及照明现场检查盲炮等情况，未停止作业，且未将设备开到安全地点1附近，不应有人停留2.2.4.4两台以上挖掘机在同一平台作业时，其间台阶坡地的水平距离，未达到1m2.2。4.6挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗从车驶室上方通过，装车时，汽车司机停留在司机室踏板上或有落石危险的地方场及排土1现场检杳工作面向坡顶线未形成3~5%的反坡其高度小于轮胎直径的2/5速16km/h,小于50n范围，限速8km/h推土机不应后退开向平台边缘2。2生产工艺系统土场及排土区内的人员、车辆、工程机械服从指挥人员的指挥现场检查间未保持足够的安全距离素使驾驶员视距小于30m或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，未停止排土作业2。2.6排水设施(封闭圈以下)地，未采取妥善的防洪措施1现场检查设截洪沟未保持工作状态管理现场检查角；有较大软弱结构面切割边坡、构成不稳定潜在滑坡体边坡未采取安全措施进行处理伞檐、空洞等守设计规定，保证边坡的稳固，防止滚石、滑塌的危害发现问题未及时处理松岩石和坡面上的浮石22。2生产工艺系统管理业的挖掘机未超前下部台阶挖掘机最大挖掘半径3现场检查产，人员和设备在边坡底部停留1度未能截住上一台阶爆