供应商现场考察管理办法

珠海派诺电子有限公司管理办法文件编号版本号标题：供应商资格评审管理办法页码4/4受控文件印章受控文件印章珠海派诺电子有限公司程序文件文件名称：供应商资格评审管理办法文件编号：版本号：审批栏编制/日期审核/日期会签批准/日期更改记录更改日期版本号更改内容摘要备注目的保障有效执行供应商资格评审，选择满座公司要求的合格供应商。范围适用于为公司提供产品和服务的全部供应商。职责采购部：负责待审核供应商的名单确定，评审时间的协调，预评审相关的各项事务协调沟通，保障评审工作顺利进行；中试部、品管部协助采购部实施新供应商资格评审工作，其他职能部门在条件许可的情况下一并参与；总经理或管理者代表：批准供应商资格评审报告；前期准备由采购负责人根据供应商资格调查表的结果确定供应商资格评审名单；由采购负责人协调公司内部相关单位和待评供应商的负责人，确定具体的评审实施时间和人员安排；由采购负责人协调好外出的差旅时间计划，珠海市以外地区的多日差旅计划由各部门参与人员按照计划时间自行安排；由采购负责人提前一个工作日将具体的时间安排和评审项目发送给供应商和公司内部参与本次评审的负责人，同时划分个人需要负责评审的项目，以便提前做好准备工作；评审实施评审前会议主持：双方相互介绍认识，交换卡片；请供应商负责人做企业简介，期间可以就不清楚的地方提问确定；简单介绍本次评审的主要项目；介绍具体的评审计划安排；确认双方的评审和陪审负责人；宣布正式进入评审工作。实施评审：各项目负责人根据各自负责的项目，参照资格评审报表的项目说明实施评审；评审过程中要以实际查阅到的文件和记录为准，不能按被审单位负责人和陪审人员的口述作为评定依据；评审计分必须客观实际，不用情感计分；评审中存在的疑问必须记录完整，在评审结束会议上进行讨论确认；评审中碰到评审报告中未涉及到，但认为重要的项目必须完整记录实际情况，便于进一步确认和完善评审报告的类容；评审中发现值得公司借鉴使用的管理方法建议进行适当记录，便于日后借鉴运用；评审过程中态度友善，针对事实必须严肃对待，切忌攻击他人和企业，遇到不能解决的事情报告采购负责人和本次评审组长协调解决；切忌直白询问或强行查阅对方商业机密和技术机密；完成个人负责的项目后进行总分和分析，填写评审报告，为借宿会议的总结发言做准备；评审结束会议：确定全部评审结束后，内部先进行总结计分，整理评审报告，确定评审结果；如果当时无法确认评审结果者必须在会议上进行说明；正式召开评审结束会议，由评审组长公布评审结果，审核中发现的不合格项，需要提出改进的事实和需要进一步确认实例，保证评审的公平公正；确认双方需要提交资料、报告、样品等事项的具体完成时间，日程安排及负责人；结束评审会议，向对方致谢，感谢对方的接待和工作配合。后续跟进工作：评审结束后两个工作日内编制完整的供应商资格评审报告，经过评审团队汇签后呈总经理批准；评审结束后两个工作日内对需要实施整改的供应商发出整改报告；按评审结束会议确定的工作计划执行相关工作；记录表格PL/QR/PR02供应商基本资料调查表PL/QR/PR04认可供应商名单PL/QR/PR06供应商资格评审表附件一：管理流程图责任单位管理表单管理重点登录合格供应商名单、建立供应商档案，签订年度采购协议，定期监督考核项目整改条件合格合格不合格积分统计/结果确定不符合项目整改实施评审评审首次会议规划评审日程和外出计划确定评审团队确定评审项目达到AB级标准，调整采购比例继续留用确定供应商名单登录合格供应商名单、建立供应商档案，签订年度采购协议，定期监督考核项目整改条件合格合格不合格积分统计/结果确定不符合项目整改实施评审评审首次会议规划评审日程和外出计划确定评审团队确定评审项目达到AB级标准，调整采购比例继续留用确定供应商名单采购部采购部采购部、其它相关部门采购部、其它相关部门双方相关负责人双方相关负责人供应商评审团供应商采购部供应商基本资料调查表供应商基本资料调查表、供应商资格评审表供应商资格评审表供应商资格评审表供应商资格评审表、相关管理及记录文件不符合报告供应商资格评审报告记录不符合报告合格供应商名单参照供应商管理程序文件的明确要求和供应商基本资料调查表的真实信息确定待评审供应商名单根据该供应商基本资料调查时定义的分类确定其评审项目根据评审涉及的项目组织评审团综合人员、地理、时间等因素合理规划评审计划双方确定评审实施的时间计划公证严肃对待评审工作，以实际查阅到的文件和记录为评定依据。对不符合项实施分析，制定改善对策，有效执行改善，跟踪改善结果，