公司审计工作计划模板_第1页
公司审计工作计划模板_第2页
公司审计工作计划模板_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司审计工作计划模板公司审计工作计划模板1.目标和目的：-了解公司财务状况，确保财务报表的准确性和可靠性。-发现和纠正内部控制问题，提出改进建议。-保护公司资产的安全和可持续发展。2.审计范围：-财务报表审计-内部控制审计-风险管理审计-合规性审计3.审计时间安排：-审计前期准备：（日期）-审计程序执行：（日期）-审计结果汇报：（日期）4.审计程序和步骤：-确定审计对象和审计周期-进行风险评估和内控评估-制定审计计划-进行审计测试和取证-分析审计发现，提出改进建议-编写审计报告-与管理层讨论审计结果并跟进改进措施的实施情况-完成审计工作并提交最终审计报告5.参与人员：-审计部门负责人-审计员-需要审计的部门代表-管理层代表6.工作资源：-技术设备：计算机、审计软件等-档案和文件：公司财务报表、内部控制手册等-审计流程和规范文件7.风险和控制：-识别和评估审计风险-制定遵循的审计规范和控制措施-定期监督和检查审计流程的执行情况-及时纠正和改进审计过程中出现的问题8.审计结果和报告：-编写审计报告并提交给管理层-与管理层讨论审计结果和改进建议-跟进改进措施的实施情况-定期汇报审计结果给董事会和公司股东以上是一个基本

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论