辅助物资采购标准操作规程-20201119_第1页
辅助物资采购标准操作规程-20201119_第2页
辅助物资采购标准操作规程-20201119_第3页
辅助物资采购标准操作规程-20201119_第4页
辅助物资采购标准操作规程-20201119_第5页
已阅读5页，还剩10页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

文件编号:PL-SOP-SAP系统辅助物资采购标准操作规程页码:PAGE1ofNUMPAGES15版本号:00本文件模版来自PL-SOP-DM-0009文件的编制与管理程序附录D目的建立SAP系统辅助物资采购标准操作规程。适用范围适用于浙江普利药业SAP系统用户。职责3.1主配方数据创建者：负责本程序的执行。3.2QA：监督检查本SOP的执行情况。定义和缩略语SAP：辅助物资采购程序5.1使用程序5.1.1用户登录5.1.1.1鼠标左键双击SAP系统图标，进入登录系统（如图1所示）；5.1.1.2点击“登录”，进入登录页面（图2所示），输入用户账号和密码，点击“Enter”进行登录。图1图25.1.2创建产品主配方5.1.2.1输入产品主配方创建事务代码“ME51N”（无大小写区分），点击“Enter”进入主配方创建初始页面，创建产品采购申请，（如图3所示）；采购申请类型：输入采购申请类型，如辅助物资采购采购组：输入采购组物料编码：点击鼠标出现物料编码，点击“Enter”进入物料主数据工厂：输入工厂代码申请数量：输入申购数量交货日期：输入交货日期所需信息填写完成，点击保存后出现创建的申请号，记录采购申请号方便后续采购申请查询；图35.1.2审批采购申请输入审批采购事务代码“ME54N”，点击“Enter”进入审批页面，如图4所示点击“批准”，批准完成后点图45.1.3查询采购申请输入查询事务代码“ME5A”，点击“Enter”进入查询页面，页面下方设置仅批准的申请，用鼠标点击，弹出采购申请明细，或直接在采购申请中输入采购申请号；如图5所示。图55.1.4创建采购订单输入查询事务代码“ME21N”，点击“Enter”进入采购订单创建页面，按指示图标填写，如图6。供应商：输入供应商采购组织：输入采购组织采购组：输入采购组公司代码：输入公司代码采购申请：输入已审批通过的采购申请号采购价格：输入采购单价交货日期：输入交货日期税码：输入税码确认控制：内向交货每输入一项点击“Enter”进入下一页，页面左下方提示填写信息，按指示将信息填写完成，点击后出现创建采购订单号；图65.1.5修改采购订单输入查询事务代码“ME22N”，点击“Enter”进入采购订单修改页面，点击图标进行修改，修改后点击，如图7所示。图75.1.6创建到货通知单输入事务代码“VL31N”，点击“Enter”进入创建到货通知单页面，到货通知单是由采购订单代入进来，以上信息自动显示，如与采购订单信息不符，直接更改；信息确认无误后点击后，页面左下方出现入库交货单号，如图8所示。采购订单号：输入采购订单号供应商：输入供应商到货数量：输入到货数量到货时间：输入到货时间图85.1.7采购收货输入事务代码“MIGO”，点击“Enter”进入采购收货页面，物控根据采购到货通知单进行收货确认。如图9所示。图95.2操作说明功能SAP系统符号说明保存保存在数据库中的工作返回（上一级）在不保存当前工作的情

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论