KISC-SRM-业务蓝图-单一来源采购发布流程-招标公司-20120518-V2.0

昆钢电子商务平台项目昆钢电子商务平台项目昆钢电子商务平台项目业务蓝图文档（KISC_SRM_SOC_07_03）单一来源采购发布流程_招标公司SRM组完成日期：版本控制版本日期更新人描述V2.02012/05/18李坤初始版本分发与签署姓名角色确认日期目录1 流程描述 51.1 适用范围 51.2 流程简述 51.3 相关概念 62 未来业务流程图 73 流程步骤说明 84 关键控制点 85 变革与提高 86 本流程涉及的相关单据与报表 97 本流程需要二次开发的功能点 98 本流程涉及的各系统间的接口 99 本流程相关的系统数据转换点 9流程图符号说明图例节点名称使用要求开始每个流程只能有一开始节点。SRM系统操作在SRM系统进行的操作CRM系统操作在CRM系统进行的操作ERP系统操作在ERP系统进行的操作OBP系统操作在OBP系统进行的操作第三方系统操作在第三方系统进行的操作SRM系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。CRM系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。ERP系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。OBP系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。第三方系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外产生的重要单据系统外的重要单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。引用其他流程其他系统的引用标志。连接跨图的流程图通过此连接点进行连接。结束每个流程可能有一个或多个结束点。连接线连接节点的唯一符号。流程描述适用范围本流程适用于昆钢控股下属昆钢股份公司的电子商务分公司、机电设备分公司、原料分公司、贸易子公司，众智招标公、云煤能源公司的单一来源采购流程。其适用条件主要是一些需要定向采购的物质如原生产厂家的备品备件；紧急采购的物质如生产运行时遇突发事件急需的物质；从信誉良好的大型超市、商场采购办公劳保用品等。。流程简述昆钢的招标单位基于业务提交单一来源采购申请，相关部门审核之后发布，期间如果单一来源采购有所变更也要审核之后再重新发布，报价人完成相关手续之后进行报价，开启报价之后抽取专家进行下一步的谈判流程，谈判结果通过后进行下一步的成交确定流程。相关概念未来业务流程图流程步骤说明节点部门详细说明岗位/角色备注1.1招标部门采购员基于业务需要提交单一来源采购申请采购员2招标部门招标管理办公室审批单一来源采购申请招标管理办公室3招标部门审批是否通过招标管理办公室4招标部门招标管理办公室对审批通过的单一来源采购进行编号招标管理办公室1.2招标部门外部单位委托招标管理办公室进行单一来源采购采购员5招标部门招标管理办公室将对应的单一来源采购分发给项目经理招标管理办公室6招标部门谈判小组提交单一来源采购申请谈判小组7招标部门招标人员对谈判小组提交的单一来源采购申请进行审批招标人员8招标部门审批是否通过招标人员9招标部门谈判小组在OBP上发布单一来源采购信息谈判小组10招标部门信息发布之后开始走单一来源采购报价流程谈判小组关键控制点外部单一来源采购委托直接递交给招标管理办公室进行编号。单一来源采购分配给项目经理之后还要重新递交给招标单位进行审批。变革与提高现状目前单一来源采购流程是在线外进行的。关于单一来源采购的信息也没有在昆钢内网系统中发布。未来单一来源采购流程在电子商务系统中统一管理。电子商务平台统一的发布单一来源采购的信息。主要变化统一的信息管理平台。电子商务系统对单一来源采购的有效管理优化了整个采购流程。本流程涉及的相关单据与报表名称类型状态是否系统打印备注单一来源采购申请表单一来源采购委托表本流程需要二次开发的功能点节点编号节点描述功能点方式功能点描述本流程涉及的各系统间的接口接口节点编号接口节点描述接口系统名称接口描述1单一来源采购信息发布接口OBP将单一来源采购信息发布到OBP2OA审批接口OA单一来源采购申请审批接口本流程相关的系统数据转换点