3、加油站加气站风险管理

3、风险管理风险评价管理制度隐患治理管理制度风险辨识评价表风险点清单风险点分级管控台账风险告知牌（根据需求制作张贴现场）重大风险清单风险评价结果和风险控制效果评审记录表风险评估报告隐患排查管理办法专项安全检查表（在第十一个文件夹保存）季节性安全检查表（在第十一个文件夹保存）节假日安全检查表（在第十一个文件夹保存）风险点隐患排查表（在第十一个文件夹保存）隐患治理台账重大隐患项目档案变更管理表供应商HSE资格调查表供应商HSE资格评审档案加油站员工上下班路书油站经理QHSE工作交接表站内设施的防火间距汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离

风险评价管理办法1总则为规范风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，制定本办法。2目的、范围和准则2.1风险评价的目的有效辨识在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据。2.2风险评价的范围包括规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害。2.3风险评价方法1）作业条件危害性评价法（LEC）：是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。2）安全检查表法（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危险有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。2.4风险评价准则使用D=LEC法进行评估。1）事件发生的可能性L参照表1来制定表1事件发生的可能性L判断准则事故发生的可能性分值完全可以预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.12）暴露于危险环境的频繁程度E参照表2来制定表2暴露于危险环境的频繁程度E判别准则暴露与危险环境的频繁程度分值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见暴露0.53）发生事故产生的后果C参照表3来制定表3发生事故产生的后果C判别准则发生事故产生的后果（人员、财产）分值大灾难，许多人死亡或100万元以上100灾难，数人死亡或50万元—100万元40非常严重，一人死亡或10万元—50万元15严重，重伤或1万元—10万元7重大，伤残或500元—1万元3引人注目，不利于基本的健康安全要求或500元以下14）风险的等级判定准则D判定准则参照表4来制定D=L*E*C表4风险等级D判定准则发生事故产生的后果危险程度>320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意<20稍有危险，可以接受3风险评价1）加油站应的风险评价应成立对应的风险评价小组，有油站经理担任组长，全体加油站员工均为小组组员，共同对加油站开展危险有害因素辨识和风险评价工作。2）依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：1）火灾和爆炸；2）冲击和撞击；3）中毒、窒息和触电；4）有毒有害物料、气体的泄漏；5）其他化学、物理性危害因素；6）人机工程因素；7）设备的腐蚀、缺陷；8）对环境的可能影响等。4风险控制1）根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，将风险控制在可以接受的程度。2）不可接受风险包括以下三种情况：不符合有关法规、标准的要求；严重影响加油站的声誉；重大及以上风险。3）对可接受风险，仍必须加强管理，保证现有控制措施的落实和有效执行；对不可接受风险（尤其是重大及以上风险），必须在现有控制措施的基础上，制定并落实风险控制措施。4）在选择风险控制措施时，应考虑方案的可行性、安全性、可靠性；5）风险控制措施方案应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。6）加油站将风险评价的结果及所采取的控制措施对员工进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5隐患治理1）针对加油站风险评价出的隐患项目，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。由加油站安全员负责建立隐患治理台帐。2）油站所在企业的安全生产管理人员负责对确定的重大隐患项目建立档案。3）对加油站无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向当地安全监督管理部门和政府部门报告。4）对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取有效防范措施，并纳入计划，限期解决。6风险信息更新加油站对辨识的危险源，应建立《风险辨识评价表》、《风险点清单》和《风险点分级管控台账》，应定期进行评审，每年不少于一次。当发生以下情况时应进行危险源的更新：法律、法规、标准发生了变化；活动、人员、设施发生重大变化。重大安全事故后；相关方提出抱怨或要求；危险源辨识与风险评价知识或方法有所进步。加油站对各自的危险源评审后，当认为需要进行更新时，应予以更新，并将更新后的《风险辨识评价表》一并报企业QHSE管理人员。

隐患治理管理办法1目的为强化加油站安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本办法。2范围本办法适用加油站的隐患治理，包括风险分析、法律法规符合性评价和安全检查出的事故隐患整改。3职责加油站应有专人负责对本单位存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报到公司，公司安全管理部门负责对隐患整改情况进行监督、检查。4控制措施1）各类型安全检查、法律法规符合性评价和风险评价（包括加油站内部检查、上级检查、外部政府有关部门检查等）发现的问题和隐患，加油站应有专人在《加油站QHSE隐患台账》中登记并分类排队实行分级管理。2）加油站是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的“四定”原则，即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。3）加油站能整改的，应制定隐患整改计划，安排专人负责，限期完成整改。加油站在选择隐患治理的控制措施时，在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上，应采取以下控制措施：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。4）加油站无法自行整改的重大隐患，应向企业油站营运部门、安全管理部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。5）加油站对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，上报企业安全管理部门，提出纳入整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。6）对发现的隐患，检查人员要尽快通知加油站经理，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出整改通知及时送达加油站领导批准。7）排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。8）隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用。9）加油站安全管理人员应对隐患整改情况进行跟踪，定期向站长反馈隐患治理情况。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可。10）对于确定的重大隐患项目，应建立重大隐患档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。风险辨识评价表序号场所/设备/活动清单危害因素可能导致后果风险评价风险等级风险程度现有控制措施直接判断LECD1办公区设施办公设施用电功率较大、设置较多，导致过载起火火灾33763四级低风险室内总功率不应超过4000W，且设置过载保护措施2办公区设施未配备相应消防器材，或消防器材失效火灾36354四级低风险按要求配备消防器材并定期进行检查，发现失效立即更换3办公区设施消防设施设置点缺少明显标识及操作提示火灾36354四级低风险消防设施放置点设置明显标识，定期进行标识检查4办公区设施线路老化、破损、敷设未采取套管或者护套保护触电36354四级低风险线路敷设采用PVC套管保护，并定期检查，进行电气检测5办公区设施疏散通道未设置疏散标识及应急照明火灾36354四级低风险走廊一侧设置灯光疏散指示标识，且在疏散通道上设置应急照明装置6办公区作业用湿抹布擦拭用电设备导致触电触电32318五级低风险禁止使用湿抹布擦拭用电设备7办公区作业违章或误操作，人员肢体触碰设备带电部位触电36354四级低风险定期开展人员培训，禁止使用违规电器设备8办公区作业电气线路老化或设备故障，绝缘皮破损，人员接触带电部位触电1339五级低风险定期对设备及电器线路检修，发现故障或线路破损及时检修9办公区作业人员下班未关闭办公室内用电设备开关其他伤害32318五级低风险要求人员下班必须切断办公室电源10办公区作业人员在站内吸烟，引发火灾火灾0.5639五级低风险必须到站外吸烟11配电间设施室内出入口及窗口未设置防小动物进入及防玻璃破碎措施其他伤害367126三级一般风险门口处设置40cm高挡鼠板，窗户采用10cm*10cm网格防护12配电间设施室内柜体操作区域未设置绝缘胶垫触电367126三级一般风险铺设1米宽绝缘胶垫，覆盖所有柜前后左右区域13配电间设施线缆穿过墙体或楼板未采取可靠防火封堵措施火灾367126三级一般风险线缆过墙处采用防火阻泥进行封堵14配电间设施布线和跨接不规范、老化破损，线头松动、脱落及裸露、接地不规范等火灾367126三级一般风险按要求配置，加强检查15配电间设施无“严禁合闸”等操作警示牌火灾367126三级一般风险对标识进行检查，，有问题及时修复16配电间设施电缆沟未填沙火灾367126三级一般风险定期检查，填沙不足时及时填补17配电间设施避雷器设置不规范或失效，各开关不完好、有裸闸、标识不清晰，过载及漏电保护功能设置不规范或失效火灾367126三级一般风险按要求配置，加强检查18储藏间设施物品摆放不合理，坍塌伤人其他伤害36354四级低风险物品应码放整齐，不应上重下轻，避免造成坍塌19储藏间设施未配备相应消防器材，或消防器材失效火灾36354四级低风险按要求配备消防器材并定期进行检查，发现失效立即更换20储藏间设施消防设施设置点缺少明显标识及操作提示火灾36354四级低风险消防设施放置点设置明显标识，定期进行标识检查21储藏间设施线路老化、破损、敷设未采取套管或者护套保护触电36354四级低风险线路敷设采用PVC套管保护，并定期检查，进行电气检测22储藏间设施存放危险化学品中毒和窒息36354四级低风险危化品应设置专用储藏室，单独存放23储藏间设施工作照明照度不足其他伤害3139五级低风险应设置满足作业要求照度的工作照明24便利店设施未配备相应消防器材，或消防器材失效火灾36354四级低风险按要求配备消防器材并定期进行检查，发现失效立即更换25便利店设施消防设施设置点缺少明显标识及操作提示火灾36354四级低风险消防设施放置点设置明显标识，定期进行标识检查26便利店设施线路老化、破损、敷设未采取套管或者护套保护触电33327四级低风险线路敷设采用PVC套管保护，并定期检查，进行电气检测27便利店设施地面湿滑其他伤害3319五级低风险雨雪天应在屋内设置防滑措施并设置当心地滑标志28便利店设施消防通道堵塞火灾36354四级低风险定时检查并清理通道杂物29休息区设施未配备相应消防器材，或消防器材失效火灾36354四级低风险按要求配备消防器材并定期进行检查，发现失效立即更换30休息区设施消防设施设置点缺少明显标识及操作提示火灾36354四级低风险消防设施放置点设置明显标识，定期进行标识检查31休息区设施线路老化、破损、敷设未采取套管或者护套保护触电36354四级低风险线路敷设采用PVC套管保护，并定期检查，进行电气检测32休息区设施地面湿滑其他伤害3319五级低风险雨雪天应在屋内设置防滑措施并设置当心地滑标志33休息区设施员工在休息区违规吸烟火灾0.5639五级低风险严格执行禁火制度34休息区设施员工违规使用大功率用电设备，导致线路过载引发火灾火灾3319五级低风险定期排查休息区用电设备和电气，超过功率限制的严禁使用35休息区设施员工使用不合格的用电设备（如：不合格的电褥子、电热水壶、电热锅等）火灾3319五级低风险定期排查休息区用电设备和电气，不合格的严禁使用36储油罐设施警示标识缺失其他伤害367126三级一般风险设置“禁止烟火”、“禁止使用手机”等警示标识37储油罐设施未设置钢制人孔盖或人孔盖锈蚀其他伤害637126三级一般风险应设置钢制人孔盖，防止锈蚀38储油罐设施未采取防止油罐上浮措施其他伤害637126三级一般风险应设置防止油罐上浮措施39储油罐设施未设置高液位报警装置火灾367126三级一般风险应设置高液位报警装置，并定期检测40储油罐设施通气管高出地面或建（构）筑物高度不足其他爆炸367126三级一般风险通气管管口高出地面不应小于4m，高出建筑物顶面不应小于1.5m41储油罐设施通气管未设置阻火器容器爆炸367126三级一般风险通气管应设置阻火器42储油罐设施通气管未设置呼吸阀其他伤害637126三级一般风险采用油气回收系统时，通气管应设置呼吸阀43储油罐设施通气管公称直径小于50mm其他伤害637126三级一般风险通气管公称直径应大于等于50mm44储油罐设施油罐未设置防雷接地容器爆炸11015150三级一般风险钢制油罐必须进行防雷接地，且接地点不少于两处45储油罐设施配备灭火器不满足要求或失效火灾367126三级一般风险地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置46储油罐设施罐区存在枯草、油性植物火灾367126三级一般风险及时进行清理47储油罐设施油罐、管线腐蚀，密封垫、法兰密封不严，静电接地、跨接失效等火灾、漏油367126三级一般风险规范设置，定期检查，发现问题及时修复48卸油作业卸油区未设置明显警示标识火灾367126三级一般风险设置“禁止烟火”、“禁止使用手机”等警示标识49卸油作业卸油接口未设置明显标识其他伤害367126三级一般风险卸油接口应设置明显标识50卸油作业卸油接口无快速接头及密封盖其他爆炸367126三级一般风险卸油接口应设置快速接头及密封盖51卸油作业油罐车进、出加油站或倒车时无人指挥车辆伤害637126三级一般风险油罐车进、出加油站或倒车时应有专人指挥52卸油作业油罐车排气管未安装防火罩容器爆炸637126三级一般风险油罐车进站前应检查安全设施，未安装防火罩禁止进入53卸油作业油罐车卸油前未停稳熄火容器爆炸637126三级一般风险油罐车卸油前应停稳熄火54卸油作业卸油前油罐车未与防静电接地装置连接容器爆炸637126三级一般风险卸油前油罐车应与防静电装置连接，并静置5min开始卸油55卸油作业卸油前未准备消防器材火灾637126三级一般风险卸油前应准备消防器材放置在卸油口上风侧56卸油作业卸油前未计量罐内存油量、未核对油罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致其他伤害637126三级一般风险卸油前应检查油罐存油量，对油罐车内油品的品名、牌号进行确认。57卸油作业油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，无可靠的电气连接其他爆炸637126三级一般风险油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应进行可靠的电气连接58卸油作业卸油时，卸油人员与油罐车驾驶员离开现场，无人监视其他伤害637126三级一般风险卸油时，卸油人员与油罐车驾驶员应在现场监视，禁止离开59卸油作业卸油时，与该罐连接加油设备未停止使用容器爆炸637126三级一般风险卸油时，与该罐连接加油设备应停止使用60卸油作业卸油现场有人吸烟或使用手机容器爆炸637126三级一般风险卸油现场禁止吸烟或使用手机61卸油作业卸油时发生油料溢溅或其他事故时，未立即停止卸油火灾637126三级一般风险卸油时发生油料溢溅或其他事故时，应立即停止卸油62卸油作业卸油时进行修车、按喇叭、擦洗罐体等其他操作容器爆炸637126三级一般风险卸油时禁止进行修车、按喇叭、擦洗罐体等其他操作63卸油作业夜间照明未使用防爆灯具容器爆炸637126三级一般风险夜间照明必须使用防爆灯具64卸油作业卸油完毕后，油罐车离开前未静止达到5min其他爆炸637126三级一般风险卸油完毕后，油罐车应静止5min后离开65卸油作业卸油完毕后，未清理现场，消防器材未放回原位其他伤害637126三级一般风险卸油完毕后，应清理现场，消防器材放回原位66卸油作业雷雨天气进行卸油作业容器爆炸11015150三级一般风险雷雨天气禁止进行卸油作业67卸油作业卸油管线连接错误卸错油637126三级一般风险仔细核对卸油品种，确认准确后方可作业68加油岛设施警示标识缺失其他伤害16742四级低风险应在加油岛和加油机附近设置明显安全警示标识69加油岛设施消防设施设置不满足要求或失效火灾36354四级低风险每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置；应配置灭火毯5块、沙子2m³70加油岛设施未设置人体静电消除装置其他爆炸36354四级低风险应设置人体静电消除装置71加油岛设施加油岛高度、宽度设置不满足要求其他伤害33327四级低风险加油岛应高出停车位的地坪0.15m~0.2m；加油岛两端的宽度不应小于1.2m；加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m72加油岛设施加油岛防撞栏高度不满足要求其他伤害66136四级低风险加油岛端部的加油机附近应设防撞柱（栏），其高度不应小于0.5m73加油岛设施加油岛防撞栏地脚螺栓松动其他伤害63354四级低风险加油岛地脚螺栓应稳固牢靠74加油岛设施加油岛堆放杂物其他伤害1339五级低风险加油岛禁止堆放杂物75加油岛设施散装油容器使用不导电容器其他爆炸33327四级低风险散装油容器禁止使用不导电容器76加油岛设施加油机枪位无油品、标号文字标识其他伤害23318五级低风险加油机枪位应有明显油品、标号文字标识77加油岛设施加油枪无颜色及编号标识其他伤害16318五级低风险加油枪应有颜色及编号标识进行区分78加油岛设施加油软管未设置安全拉断阀其他伤害36354四级低风险加油软管应设置安全拉断阀，避免因加油软管意外拉断造成油品泄露79加油岛设施加油机底部管道未设置剪切阀其他伤害36354四级低风险加油机底部管道应设置剪切阀，避免因加油机被撞倒造成油品泄露80加油岛设施油机内渗油，加油枪开关失灵，油枪渗漏或胶管破裂，加油机线路、接线盒不防爆，显示器失灵或异常其他伤害33327四级低风险规范设置，定期检查，出现故障及时修复81加油作业加油工未穿防静电服，未戴防护手套，穿钉鞋其他爆炸367126三级一般风险加油工应穿防静电服，戴防护手套，禁止穿钉鞋82加油作业加油前未对加油机进行检查其他伤害637126三级一般风险加油工在使用加油机前，应检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象，并要保持加油机的整洁83加油作业雷雨天气进行加油作业其他爆炸637126三级一般风险禁止雷雨天气进行加油作业84加油作业加油车辆进站时，加油工未站在加油岛上车辆伤害637126三级一般风险加油车辆进站时，加油工应站在加油岛上，避免车辆伤害85加油作业车辆未熄火加油其他爆炸637126三级一般风险加油工应在车辆熄火后再加油86加油作业加油作业时吸烟或使用手机其他爆炸637126三级一般风险加油作业时禁止吸烟或使用手机87加油作业非自助加油过程中交由顾客操作其他伤害637126三级一般风险非自助加油过程中禁止交由顾客操作88加油作业为存在明显安全隐患车辆加油火灾637126三级一般风险禁止为存在明显安全隐患车辆加油89加油作业使用绝缘性容器加注汽油其他爆炸637126三级一般风险禁止使用绝缘性容器加注汽油90加油作业加油后未立即拔出加油枪机械伤害637126三级一般风险加油后应立即拔出加油枪91加油作业漏油时使用铁制或塑料等易产生静电火花的器具回收其他爆炸637126三级一般风险漏油时应使用不易产生静电火花的器具回收92加油作业加油后未关闭油箱盖其他爆炸637126三级一般风险加油后应立即关闭油箱盖93罩棚设施未设置避雷带或避雷网保护触电62336四级低风险应设置避雷带或避雷网进行防雷94罩棚设施未设置应急照明其他伤害36354四级低风险罩棚下应设置事故应急照明95罩棚设施罩棚净空高度不满足要求其他伤害36354四级低风险进口无限高时，罩棚净空高度不应低于4.5m；进口有限高时，罩棚高度不应低于限高高度96罩棚设施罩棚遮盖加油机的平面投影距离小于2m其他伤害36354四级低风险罩棚遮盖加油机的平面投影距离不应小于2m97罩棚设施罩棚有沉降、破损其他伤害16742四级低风险定期对罩棚进行检查，发现沉降、破损立即采取措施修复98罩棚设施标识缺陷其他伤害16742四级低风险定期对标识进行检查，发现问题立即修复99罩棚设施短期持续降雪，积雪超过罩棚承载能力其他伤害是四级低风险定期对罩棚进行检查，发现沉降、破损立即采取措施修复100加油车辆吸烟和使用手机其他爆炸63354四级低风险加油站内禁止吸烟和使用手机101加油车辆加油车辆未熄火其他爆炸36354四级低风险车辆熄火后方可加油102加油车辆误以为加油完成，启动车辆机械伤害13618五级低风险加油工加油完成后给予司机明确的加油完毕提示103加油车辆未停在指定位置其他伤害36118五级低风险加油工引导车辆到指定加油位置104加油车辆非自助加油区自行操作其他伤害637126三级低风险禁止司机在非自助加油区自行操作加油机105加油车辆顾客在现场修车、穿脱衣服其他伤害637126三级低风险禁止顾客在加油现场修车、穿脱衣服106动火作业未执行作业许可制度其他爆炸637126三级一般风险建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核107动火作业作业前未进行现场可燃物清理火灾11015150三级一般风险建立动火作业安全管理制度，要求作业现场10m范围内允许有可燃物并定期进行培训、考核108动火作业动火作业证签字不全火灾637126三级一般风险建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核109动火作业动火作业许可过期火灾637126三级一般风险作业许可严禁超期限使用110动火作业作业现场未配置消防设施火灾11015150三级一般风险作业现场须配置灭火器等消防设施111动火作业作业人员未佩戴劳动防护用品其他伤害637126三级一般风险人员在作业时必须佩戴劳动防护用品112动火作业特种作业人员无证上岗其他伤害637126三级一般风险定期对特种作业人员证件情况进行追踪，过期前寻找有资质的机构进行培训113动火作业作业现场无监护人火灾637126三级一般风险建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核114动火作业现场未设置安全警示标志其他伤害637126三级一般风险建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核115动火作业操作人员未按照安全操作规程进行作业其他伤害637126三级一般风险建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核116动火作业作业前未进行安全交底其他伤害637126三级一般风险作业前对作业人员进行安全告知并保留相关记录117动火作业作业前未对设备进行检查触电637126三级一般风险作业前对设备完好性进行检查118动火作业作业后现场未清理火灾637126三级一般风险作业后现场及时清理119动火作业作业完成后作业票未关闭其他伤害637126三级一般风险作业完成后，现场检查清理完毕后关闭作业许可证120高处作业未执行作业许可制度其他伤害11015150三级一般风险建立高处作业安全管理制度，定期进行培训、考核121高处作业作业现场无监护高处坠落637126三级一般风险作业时现场设置监护人员122高处作业恶劣天气进行高处作业高处坠落637126三级一般风险恶劣天气严禁进行高处作业123高处作业作业证审批人签字不全其他伤害637126三级一般风险作业实行逐级审批，审批人签字必须齐全124高处作业作业前未对现场进行检查其他伤害637126三级一般风险作业前对现场情况进行检查，危险性较大严禁作业125高处作业作业前未进行安全交底其他伤害637126三级一般风险作业前进行安全交底并保留相关记录126高处作业作业人员未佩戴劳动防护用品高处坠落637126三级一般风险作业人员须佩戴安全带等劳动防护用品127高处作业作业人员工具随意摆放物体打击637126三级一般风险严禁工具随意摆放128高处作业作业人员高空抛物物体打击11015150三级一般风险严禁作业人员抛物129高处作业操作人员未按照操作规程进行作业高处坠落367126三级一般风险完善操作规程并定期进行培训130高处作业作业完成后未进行现场清理物体打击637126三级一般风险作业完成后对现场进行清理131高处作业作业完成后未关闭作业证其他伤害637126三级一般风险作业完成后，现场清理完毕关闭作业许可132临时用电未执行作业许可制度其他伤害11015150三级一般风险建立临时用电作业安全管理制度，定期进行培训、考核133临时用电作业票签字不全其他伤害637126三级一般风险作业实行逐级审批，审批人签字必须齐全134临时用电作业前未进行安全交底其他伤害637126三级一般风险作业前进行安全交底并保留相关记录135临时用电作业前未进行作业风险分析火灾637126三级一般风险作业前进行安全风险分析并确定管控措施136临时用电特种作业人员无资质触电637126三级一般风险定期对特种作业人员证件进行追踪并及时进行培训137临时用电作业前未对设备设施进行检查触电637126三级一般风险作业前对设备设施进行检查138临时用电绝缘防护用品未定期进行检测触电637126三级一般风险绝缘防护用品是否定期进行检测139临时用电线路搭设、拆除时现场无监护人触电637126三级一般风险作业时现场是否有人监护140临时用电临时用电电源未安装漏电保护器，在每次使用之前未利用试验按钮进行测试触电637126三级一般风险临时用电电源是否安装漏电保护器141临时用电爆炸危险区域为采用防爆型触电637126三级一般风险爆炸危险区临时用电线路未采用防爆型142临时用电采用大地作为相线或者零线火灾637126三级一般风险严禁采用大地作为相线或者零线143临时用电临时用电线路未设置过载、短路保护开关触电637126三级一般风险临时用电线路需设置过载及短路保护开关144临时用电无关人员操作用电线路触电637126三级一般风险严禁非电工进行作业145临时用电未设置“有人工作、禁止合闸”标志牌触电637126三级一般风险作业时设置“有人工作、禁止合闸”标志牌146临时用电配电箱、开关及电焊机等电气设备15m范围内，不得存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品触电637126三级一般风险作业前处理电气设备的易燃易爆品147临时用电使用移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关，未实行“一机一闸”制火灾637126三级一般风险移动工具及手持电动工具实行“一机一闸”制148临时用电作业后现场未清理触电637126三级一般风险作业后及时清理现场149临时用电作业完成后作业票未关闭火灾637126三级一般风险作业完成后现场清理完毕关闭作业票150检维修作业进行加油机检维修作业前未切断加油机电源火灾11015150三级一般风险进行检维修作业前必须切断电源151检维修作业加油机电源开关处未悬挂“正在维修、禁止合闸”标志牌其他伤害367126三级一般风险进行检修作业时悬挂“正在维修、禁止合闸”标志牌152检维修作业加油机检维修作业现场未设置消防设置触电367126三级一般风险进行加油机检维修作业时现场设置两具8KG干粉灭火器153检维修作业作业现场未设置警示带及警示标志触电637126三级一般风险检维修现场使用警示带及警示桩154检维修作业作业人员未接受安全操作规程培训上岗进行作业火灾637126三级一般风险作业人员上岗前必须经过相关培训并经考核合格后方可上岗进行作业155检维修作业作业时使用照明灯具为非防爆型其他伤害637126三级一般风险作业时照明灯具必须采用防爆型手电156检维修作业作业人员穿戴化纤服装进行作业其他伤害11015150三级一般风险作业人员严禁穿化纤材质服装进行作业157检维修作业作业人员在作业现场违规接打电话火灾367126三级一般风险作业现场严禁接打电话158检维修作业作业后现场未清理火灾637126三级一般风险作业完成后现场及时清理确认现场无其他风险方可离开159检维修作业作业人员不熟悉现场应急处置措施火灾637126三级一般风险定期针对应急处置措施进行培训、考核160清罐作业作业前未对清罐人员进行安全告知及培训火灾637126三级一般风险作业前对清罐人员进行操作规程及相关注意事项进行告知，并保留记录161清罐作业清罐前未抽空罐内油品火灾11015150三级一般风险清罐作业前162清罐作业进入罐内作业前未签订有限空间作业许可火灾、11015150三级一般风险清罐作业前须签订有限空间作业许可，无作业许可严禁作业163清罐作业现场涉及临时用电作业未签订临时用电作业许可中毒和窒息11015150三级一般风险现场涉及临时用电作业需提前签订临时用电许可，无作业许可严禁作业164清罐作业作业前未检测气体浓度火灾11015150三级一般风险作业前对储罐内进行气体浓度检测，检测合格后方可进入进行作业165清罐作业作业现场未设置消防设施中毒和窒息367126三级一般风险作业现场按要求设置灭火器166清罐作业未设置警戒区域，无关人员进入现场触电637126三级一般风险作业现场设置警戒区域严禁无关人员进入167清罐作业人员在警戒区域内违规吸烟、动用明火中毒和窒息637126三级一般风险作业现场严格禁火168清罐作业作业现场未设置监护人火灾637126三级一般风险作业时罐外必须设置监护人169清罐作业作业前未对储罐进行通风置换其他伤害367126三级一般风险制定安全操作规程，作业前对储罐进行多次通风置换170清罐作业现场所用用电设备为非防爆型火灾637126三级一般风险现场所用用电设备必须未防爆电气设备且与清罐作业地点保持10m距离171清罐作业作业人员未穿戴防静电服、鞋、帽、手套等劳动防护用品其他爆炸367126三级一般风险制定安全操作规程，要求清罐人员进入罐内进行作业是必须穿戴防静电服、鞋、帽、手套等劳动防护用品172清罐作业作业人员未佩戴呼吸防护用品中毒和窒息367126三级一般风险制定安全操作规程，要求清罐人员在进入罐内进行作业时必须穿戴呼吸防护用品173清罐作业清罐作业未采用防爆照明工具其他爆炸367126三级一般风险清罐作业所采用照明工具必须为防爆型174清罐作业作业过程中未进行气体检测及油气浓度检测火灾、其他爆炸11015150三级一般风险作业中定期进行油气浓度检测，超过浓度严禁继续作业175清罐作业作业人员未使用防爆工具进行清理火灾、其他爆炸367126三级一般风险制定清罐作业安全操作规程规定清罐人员必须使用防爆工具进行作业，并定期针对操作规程进行培训176清罐作业监护人员擅自脱离岗位中毒和窒息637126三级一般风险监护人严禁擅自脱离岗位177清罐作业监护人员未定期与清罐人员进行沟通交流火灾、其他爆炸637126三级一般风险制定清罐作业安全操作规程规定监护人员每隔一段时间须与清罐人员进行沟通，并定期针对操作规程进行培训178清罐作业作业人员身体状态不佳，带病作业其他爆炸637126三级一般风险身体状况不佳的人员严禁进行刷罐作业辨识人：辨识时间：年月日加油站风险点清单目录TOC\o"1-3"\h\u17862风险评价管理办法 单元划分表序号一级单元序号二级单元1运营区1办公区2配电间3储藏间4便利店5休息区2油罐区1储油罐2卸油作业3加油区1加油岛2加油作业3罩棚4加油车辆4作业活动1动火作业2高处作业3临时用电作业4加油机检维修作业5清罐作业

二、风险等级统计表主要区域风险等级办公区低风险配电间一般风险储藏间低风险便利店低风险休息区低风险储油罐一般风险卸油作业一般风险加油岛低风险加油作业一般风险罩棚低风险加油车辆低风险动火作业一般风险高处作业一般风险临时用电作业一般风险加油机检维修作业一般风险清罐作业一般风险

三、风险点清单3.1运营区3.1.1办公区第001号风险点清单风险点编号1-1风险点名称办公区风险点位置运营区风险因素办公区设施1.办公设施用电功率较大、设置较多，导致过载起火2.未配备相应消防器材，或消防器材失效3.消防设施设置点缺少明显标识及操作提示4.线路老化、破损、敷设未采取套管或者护套保护5.未设置疏散标识及应急照明办公区作业6.用湿抹布擦拭用电设备导致触电7.违章或误操作，人员肢体触碰设备带电部位8.电气线路老化或设备故障，绝缘皮破损，人员接触带电部位9.人员下班未关闭办公室内用电设备开关10.人员在站内吸烟，引发火灾风险类别/可能导致事故类型火灾、触电、其他伤害风险等级低风险（蓝色）管控层级/责任人会计/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次办公区设施是否使用过多用电功率过大的电器设备设置过载保护措施1次/半月办公区设施是否配备相应消防器材，消防器材是否失效按要求配备消防器材并定期进行检查，发现失效立即更换办公区设施消防设施设置点是否设置标识及操作提示消防设施放置点设置明显标识，定期进行标识检查办公区设施用电线路有无线路老化现象、线路敷设是否采取防护措施线路敷设采用PVC套管保护，并定期检查办公区设施疏散通道是否设置疏散标识及应急照明走廊一侧设置灯光疏散指示标识，且在疏散通道上设置应急照明装置办公区作业是否用湿抹布擦拭用电设备禁止使用湿抹布擦拭用电设备办公区作业人员在使用设备时，是否存在违章或误操作，导致人员肢体触碰设备带电部位定期开展人员培训，禁止使用违规电器设备办公区作业是否存在电气线路老化、绝缘皮破损，是否存在设备故障未及时检修定期对设备及电器线路检修，发现故障或线路破损及时检修办公区作业是否存在人员下班未关闭用电设备电源情况要求人员下班必须切断办公室电源办公区作业是否存在人员在办公区吸烟情况必须到站外吸烟应急处置措施1.发现火情，迅速切断电源，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.发生事故时及时汇报部门负责人，并协助处理初期事故；4.如发生触电事故，立即断电或选用绝缘物体使人员脱离带电体；5.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救。警示标识

3.1.2配电间第002号风险点清单风险点编号1-2风险点名称配电间风险点位置运营区风险因素配电间设施1.室内出入口未设置防小动物进入及防玻璃破碎措施2.室内柜体操作区域未设置绝缘胶垫或绝缘胶垫老化3.线缆穿过墙体或楼板未采取可靠防火封堵措施4.布线和跨接不规范、老化破损，线头松动、脱落及裸露、接地不规范等5.无“严禁合闸”等操作警示牌6.电缆沟未填沙7.避雷器设置不规范或失效，各开关不完好、有裸闸、标识不清晰，过载及漏电保护功能设置不规范或失效风险类别/可能导致事故类型火灾、触电、其他伤害风险等级一般风险（黄色）管控层级/责任人油站主管/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次配电间设施配电室门口是否设置挡鼠板，挡鼠板是否完好门口处设置40cm高挡鼠板1次/半月配电间设施设备操作区域范围内是否设置配电室专用绝缘胶垫铺设1米宽绝缘胶垫，覆盖所有柜前后左右区域配电间设施配电室内线缆过隔墙或楼板处是否采用封堵线缆过墙处采用防火阻泥进行封堵配电间设施布线和跨接不规范、老化破损，线头松动、脱落及裸露、接地不规范等按要求配置，加强检查配电间设施无“严禁合闸”等操作警示牌对标识进行检查，，有问题及时修复配电间设施电缆沟未填沙定期检查，填沙不足时及时填补配电间设施避雷器设置不规范或失效，各开关不完好、有裸闸、标识不清晰，过载及漏电保护功能设置不规范或失效按要求配置，加强检查应急处置措施：1.发生电气火灾，立即切断总电源开关，后进行灭火，禁止采用水灭火；2.发生触电事故，立即切断区域的总控制开关或选用绝缘物体使人员脱离带电体；3.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救；4.其他紧急情况需及时上报部门负责人，进行有效处置。安全警示标识：

3.1.3储藏间第003号风险点清单风险点编号1-3风险点名称储藏间风险点位置运营区风险因素储藏间设施1.物品摆放不合理，坍塌伤人2.未配备相应消防器材，或消防器材失效3.消防设施设置点缺少明显标识及操作提示4.线路老化、破损、敷设未采取套管或者护套保护5.存放危险化学品6.工作照明照度不足风险类别/可能导致事故类型火灾、触电、坍塌、其他伤害风险等级低风险（蓝色）管控层级/责任人便利店员/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次储藏间设施物品摆放是否合理物品应码放整齐，不应上重下轻，避免造成坍塌1次/半月储藏间设施是否配备相应消防器材，消防器材是否失效按要求配备消防器材并定期进行检查，发现失效立即更换储藏间设施消防设施设置点是否设置标识及操作提示消防设施放置点设置明显标识，定期进行标识检查储藏间设施用电线路有无线路老化现象、线路敷设是否采取防护措施线路敷设采用PVC套管保护，并定期检查储藏间设施是否存放危险化学品危化品应设置专用储藏室，单独存放储藏间设施工作照明是否满足作业要求应设置满足作业要求照度的工作照明应急处置措施：1.发现火情，迅速切断电源，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.发生事故时及时汇报部门负责人，并协助处理初期事故；4.如发生触电事故，立即断电或选用绝缘物体使人员脱离带电体；5.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救。安全警示标识：

3.1.4便利店第004号风险清单风险点编号1-4风险点名称便利店风险点位置运营区风险因素便利店设施1.未配备相应消防器材，或消防器材失效2.消防设施设置点缺少明显标识及操作提示3.线路老化、破损、敷设未采取套管或者护套保护4.地面湿滑5.消防通道堵塞风险类别/可能导致事故类型火灾、触电、其他伤害风险等级低风险（蓝色）管控层级/责任人收银员/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次便利店设施是否配备相应消防器材，消防器材是否失效按要求配备消防器材并定期进行检查，发现失效立即更换1次/半月便利店设施消防设施设置点是否设置标识及操作提示消防设施放置点设置明显标识，定期进行标识检查便利店设施用电线路有无线路老化现象、线路敷设是否采取防护措施线路敷设采用PVC套管保护，并定期检查便利店设施地面是否定时清扫雨雪天应在屋内设置防滑措施并设置当心地滑标志便利店设施消防通道是否被杂物堵塞定时检查并清理通道杂物应急处置措施：1.发现火情，迅速切断电源，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.发生事故时及时汇报部门负责人，并协助处理初期事故；4.如发生触电事故，立即断电或选用绝缘物体使人员脱离带电体；5.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救。安全警示标识：

3.1.5休息区第005号风险清单风险点编号1-5风险点名称休息区风险点位置运营区风险因素休息区设施1.未配备相应消防器材，或消防器材失效2.消防设施设置点缺少明显标识及操作提示3.线路老化、破损、敷设未采取套管或者护套保护4.地面湿滑5员工在休息区违规吸烟6.员工违规使用大功率用电设备，导致线路过载引发火灾7员工使用不合格的用电设备（如：不合格的电褥子、电热水壶、电热锅等）风险类别/可能导致事故类型火灾、触电、其他伤害风险等级低风险（蓝色）管控层级/责任人主管/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次休息区设施是否配备相应消防器材，消防器材是否失效按要求配备消防器材并定期进行检查，发现失效立即更换1次/半月休息区设施消防设施设置点是否设置标识及操作提示消防设施放置点设置明显标识，定期进行标识检查休息区设施用电线路有无线路老化现象、线路敷设是否采取防护措施线路敷设采用PVC套管保护，并定期检查，进行电气检测休息区设施地面是否定时清扫雨雪天应在屋内设置防滑措施并设置当心地滑标志休息区设施休息区是否存在违规吸烟现象严禁在油站内吸烟休息区设施休息区内是否存在大功率用电设备或电器定期排查休息区用电设备和电气，超过功率限制的严禁使用休息区设施休息区内是否存在不合格的用电设备或电器定期排查休息区用电设备和电气，不合格的严禁使用应急处置措施：1.发现火情，迅速切断电源，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.发生事故时及时汇报部门负责人，并协助处理初期事故；4.如发生触电事故，立即断电或选用绝缘物体使人员脱离带电体；5.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救。安全警示标识：

3.2储油区3.2.1储油罐第006号风险点清单风险点编号2-1风险点名称储油罐风险点位置储油区风险因素储油罐1.警示标识缺失2.未设置钢制人孔盖或人孔盖锈蚀3.未采取防止油罐上浮措施4.未设置高液位报警装置5.通气管高出地面或建（构）筑物高度不足6.通气管未设置阻火器7.通气管未设置呼吸阀8.通气管公称直径小于50mm9.油罐未设置防雷接地10.配备灭火器不满足要求或失效11.罐区存在枯草、油性植物12.油罐、管线腐蚀，密封垫、法兰密封不严，静电接地、跨接失效等风险类别/可能导致事故类型火灾、容器爆炸、其他伤害风险等级一般风险（黄色）管控层级/责任人油站主管/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次储油罐设施是否设置相应警示标识设置“禁止烟火”、“禁止使用手机”等警示标识1次/半月储油罐设施人孔盖是否为钢制，是否锈蚀应设置钢制人孔盖，防止锈蚀储油罐设施是否设置防止油罐上浮措施应设置防止油罐上浮措施储油罐设施是否设置高液位报警装置应设置高液位报警装置，并定期检测储油罐设施通气管高出地面或建（构）筑物高度是否满足要求通气管管口高出地面不应小于4m，高出建筑物顶面不应小于1.5m储油罐设施通气管是否设置阻火器通气管应设置阻火器储油罐设施通气管是否设置呼吸阀采用油气回收系统时，通气管应设置呼吸阀储油罐设施通气管公称直径是否大于等于50mm通气管公称直径应大于等于50mm储油罐设施油罐未设置防雷接地钢制油罐必须进行防雷接地，且接地点不少于两处储油罐设施配备灭火器是否满足要求，是否失效地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。储油罐设施罐区存在枯草、油性植物、杂物等及时进行清理储油罐设施油罐、管线腐蚀，密封垫、法兰密封不严，静电接地、跨接失效等规范设置，定期检查，发现问题及时修复应急处置措施1.发现火情，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.如发生爆炸事故，立即撤离现场；4.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救；5.若伤者骨折，不要盲目搬运，应采用硬质木板固定伤处或采用担架搬运和转运伤员。6.高温热油烫伤时，应脱去热油浸湿衣物，对伤处进行冷却，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤面积。安全警示标识

3.2.2卸油作业第007号风险点清单风险点编号2-2风险点名称卸油作业风险点位置储油区风险因素卸油作业1.卸油区未设置明显警示标识2.卸油接口未设置明显标识3.卸油接口无快速接头及密封盖4.油罐车进、出加油站或倒车时无人指挥5.油罐车排气管未安装防火罩6.油罐车卸油前未停稳熄火7..卸油前油罐车未与防静电接地装置连接8.卸油前未准备消防器材9.卸油前未计量罐内存油量、未核对油罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致10.油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，无可靠的电气连接11.卸油时，卸油人员与油罐车驾驶员离开现场，无人监视12.卸油时，与该罐连接加油设备未停止使用13.卸油现场有人吸烟或使用手机14.卸油时发生油料溢溅或其他事故时，未立即停止卸油15.卸油时进行修车、按喇叭、擦洗罐体等其他操作16.夜间照明未使用防爆灯具17.卸油完毕后，油罐车离开前未静止达到5min18.卸油完毕后，未清理现场，消防器材未放回原位19.雷雨天气进行卸油作业20.卸油管线连接错误风险类别/可能导致事故类型火灾、容器爆炸、车辆伤害、其他伤害风险等级一般风险（黄色）管控层级/责任人油站主管/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次卸油作业卸油区是否设置警示标识设置“禁止烟火”、“禁止使用手机”等警示标识1次/半月卸油作业卸油接口是否设置明显标识卸油接口应设置明显标识卸油作业卸油接口是否设置快速接头及密封盖卸油接口应设置快速接头及密封盖卸油作业油罐车进、出加油站或倒车时是否有人指挥油罐车进、出加油站或倒车时应有专人指挥卸油作业油罐车排气管是否安装防火罩油罐车进站前应检查安全设施，未安装防火罩禁止进入卸油作业油罐车卸油前是否停稳熄火油罐车卸油前应停稳熄火卸油作业卸油前油罐车是否与防静电接地装置连接卸油前油罐车应与防静电装置连接，并静置5min开始卸油卸油作业卸油前是否准备消防器材卸油前应准备消防器材放置在卸油口上风侧卸油作业卸油前是否计量罐内存油量、是否核对油罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致卸油前应检查油罐存油量，对油罐车内油品的品名、牌号进行确认。卸油作业油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，是否有可靠的电气连接油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应进行可靠的电气连接卸油作业卸油时，卸油人员与油罐车驾驶员是否离开现场卸油时，卸油人员与油罐车驾驶员应在现场监视，禁止离开卸油作业卸油时，与该罐连接加油设备是否停止使用卸油时，与该罐连接加油设备应停止使用卸油作业卸油现场是否有人吸烟或使用手机卸油现场禁止吸烟或使用手机卸油作业卸油时发生油料溢溅或其他事故时，是否立即停止卸油卸油时发生油料溢溅或其他事故时，应立即停止卸油卸油作业卸油时是否进行修车、按喇叭、擦洗罐体等其他操作卸油时禁止进行修车、按喇叭、擦洗罐体等其他操作卸油作业夜间照明是否使用防爆灯具夜间照明必须使用防爆灯具卸油作业卸油完毕后，油罐车是否静止5min后离开卸油完毕后，油罐车应静止5min后离开卸油作业卸油完毕后，是否清理现场，消防器材是否放回原位卸油完毕后，应清理现场，消防器材放回原位卸油作业是否在雷雨天气进行卸油作业雷雨天气禁止进行卸油作业卸油作业卸油管线连接错误仔细核对卸油品种，确认准确后方可作业应急处置措施1.发现火情，迅速切断电源，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救；4.对被车辆伤害的伤员，应迅速控制车辆，小心地使伤员脱离；5.若伤者骨折，不要盲目搬运，应采用硬质木板固定伤处或采用担架搬运和转运伤员；6.高温热油烫伤时，应脱去热油浸湿衣物，对伤处进行冷却，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤面积。安全警示标识

3.3加油区3.3.1加油岛第008号风险点清单风险点编号3-1风险点名称加油岛风险点位置加油区风险因素加油岛1.警示标识缺失2.消防设施设置不满足要求或失效3.未设置人体静电消除装置4.加油岛高度、宽度设置不满足要求5.加油岛防撞栏高度不满足要求6.加油岛防撞栏地脚螺栓松动7.加油岛堆放杂物8.散装油容器使用不导电容器9.加油机枪位无油品、标号文字标识10.加油枪无颜色及编号标识11.加油软管未设置安全拉断阀12.加油机底部管道未设置剪切阀13.油机内渗油，加油枪开关失灵，油枪渗漏或胶管破裂，加油机线路、接线盒不防爆，显示器失灵或异常风险类别/可能导致事故类型火灾、触电、车辆伤害、其他伤害风险等级低风险（蓝色）管控层级/责任人加油员/油炸经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次加油岛设施安全警示标识是否清晰应在加油岛和加油机附近设置明显安全警示标识1次/半月加油岛设施消防设施设置是否满足要求或失效每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置；应配置灭火毯5块、沙子2m³加油岛设施是否设置人体静电消除装置应设置人体静电消除装置加油岛设施加油岛设置高度、宽度是否满足要求加油岛应高出停车位的地坪0.15m~0.2m；加油岛两端的宽度不应小于1.2m；加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m加油岛设施加油岛防撞栏是否满足要求加油岛端部的加油机附近应设防撞柱（栏），其高度不应小于0.5m加油岛设施加油岛防撞栏地脚螺栓是否松动加油岛地脚螺栓应稳固牢靠加油岛设施加油岛是否堆放杂物加油岛禁止堆放杂物加油岛设施散装油容器是否使用不导电容器散装油容器禁止使用不导电容器加油岛设施加油机枪位油品、标号文字标识是否齐全加油机枪位应有明显油品、标号文字标识加油岛设施加油枪是否有颜色及编号标识加油枪应有颜色及编号标识进行区分加油岛设施加油软管是否设置安全拉断阀加油软管应设置安全拉断阀，避免因加油软管意外拉断造成油品泄露加油岛设施加油机底部管道是否设置剪切阀加油机底部管道应设置剪切阀，避免因加油机被撞倒造成油品泄露加油岛设施油机内渗油，加油枪开关失灵，油枪渗漏或胶管破裂，加油机线路、接线盒不防爆，显示器失灵或异常规范设置，定期检查，出现故障及时修复应急处置措施1.发现火情，迅速切断电源，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.如发生触电事故，立即断电或选用绝缘物体使人员脱离带电体；4.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救；5.对被车辆伤害的伤员，应迅速控制车辆，小心地使伤员脱离；6.若伤者骨折，不要盲目搬运，应采用硬质木板固定伤处或采用担架搬运和转运伤员；7.高温热油烫伤时，应脱去热油浸湿衣物，对伤处进行冷却，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤面积。安全警示标识

3.3.2加油作业第009号风险点清单风险点编号3-2风险点名称加油作业风险点位置加油区风险因素加油作业1.加油工未穿防静电服，穿钉鞋2.加油前未对加油机进行检查3.雷雨天气进行加油作业4.加油车辆进站时，加油工未站在加油岛上5.车辆未熄火加油6.加油作业时吸烟或使用手机7.非自助加油过程中交由顾客操作8.为存在明显安全隐患车辆加油9.使用绝缘性容器加注汽油10.加油后未立即拔出加油枪11.漏油时使用铁制或塑料等易产生静电火花的器具回收12.加油后未关闭油箱盖风险类别/可能导致事故类型火灾、车辆伤害、机械伤害、其他伤害风险等级一般风险（黄色）管控层级/责任人加油员/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次加油作业加油工是否穿防静电服，穿钉鞋加油工应穿防静电服，禁止穿钉鞋1次/半月加油作业加油前是否对加油机进行检查加油工在使用加油机前，应检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象，并要保持加油机的整洁加油作业是否存在雷雨天气进行加油作业现象禁止雷雨天气进行加油作业加油作业加油车辆进站时，加油工是否站在加油岛上加油车辆进站时，加油工应站在加油岛上，避免车辆伤害加油作业是否存在车辆未熄火加油情况加油工应在车辆熄火后再加油加油作业加油作业时是否有人吸烟或使用手机加油作业时禁止吸烟或使用手机加油作业是否存在非自助加油过程中交由顾客操作现象非自助加油过程中禁止交由顾客操作加油作业是否有为存在明显安全隐患车辆加油现象禁止为存在明显安全隐患车辆加油加油作业是否使用绝缘性容器加注汽油禁止使用绝缘性容器加注汽油加油作业加油后是否立即拔出加油枪加油后应立即拔出加油枪加油作业漏油时是否使用铁制或塑料等易产生静电火花的器具回收漏油时应使用不易产生静电火花的器具回收加油作业加油后未关闭油箱盖加油后应立即关闭油箱盖应急处置措施1.发现火情，迅速切断电源，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.如发生触电事故，立即断电或选用绝缘物体使人员脱离带电体；4.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救；5.对被车辆伤害的伤员，应迅速控制车辆，小心地使伤员脱离；6.若伤者骨折，不要盲目搬运，应采用硬质木板固定伤处或采用担架搬运和转运伤员；7.高温热油烫伤时，应脱去热油浸湿衣物，对伤处进行冷却，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤面积。安全警示标识

3.3.3罩棚第010号风险点清单风险点编号3-3风险点名称罩棚风险点位置加油区风险因素罩棚设施1.未设置避雷带或避雷网保护2.未设置应急照明3.罩棚净空高度不满足要求4.罩棚遮盖加油机的平面投影距离小于2m5.罩棚有沉降、破损6.标识缺陷7.短期持续降雪，积雪超过罩棚承载能力风险类别/可能导致事故类型触电、物体打击、其他伤害风险等级低风险（蓝色）管控层级/责任人加油员/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次罩棚设施是否设置防雷保护措施应设置避雷带或避雷网进行防雷1次/半月罩棚设施罩棚下是否设置应急照明罩棚下应设置事故应急照明罩棚设施罩棚净空高度是否满足要求进口无限高时，罩棚净空高度不应低于4.5m；进口有限高时，罩棚高度不应低于限高高度罩棚设施罩棚遮盖加油机的平面投影距离是否满足2m以上距离罩棚遮盖加油机的平面投影距离不应小于2m罩棚设施罩棚是否有沉降、破损定期对罩棚进行检查，发现沉降、破损立即采取措施修复罩棚设施有无警示标识，标识位置是否合适定期对标识进行检查，发现问题立即修复罩棚设施短期持续降雪，积雪超过罩棚承载能力降雪时加强检查，超过15cm停止营业，罩棚下禁止有人或车辆应急处置措施1.发现墙体掉落，迅速停止作业，离开现场；2.如发生较为严重沉降，应立即断电并停止作业，离开现场；3.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救；4.若伤者骨折，不要盲目搬运，应采用硬质木板固定伤处或采用担架搬运和转运伤员。安全警示标识3.3.4加油车辆第011号风险点清单风险点编号3-4风险点名称加油车辆风险点位置加油区风险因素加油车辆1.吸烟和使用手机2.加油车辆未熄火3.误以为加油完成，启动车辆4.未停在指定位置5.非自助加油区自行操作6.顾客在现场修车、穿脱衣服风险类别/可能导致事故类型火灾、车辆伤害、其他爆炸、其他伤害风险等级低风险（蓝色）管控层级/责任人加油员/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次加油车辆是否存在吸烟和使用手机现象加油站内禁止吸烟和使用手机现场监督加油车辆车辆加油前是否熄火车辆熄火后方可加油加油车辆是否存在车辆误启动现象加油工加油完成后给予司机明确的加油完毕提示加油车辆车辆是否停放在指定位置加油工引导车辆到指定加油位置加油车辆非自助加油区是否存在司机自省加油现象禁止司机在非自助加油区自行操作加油机加油车辆顾客在现场修车、穿脱衣服禁止顾客在加油现场修车、穿脱衣服应急处置措施：1.发现火情，迅速切断电源，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.如发生触电事故，立即断电或选用绝缘物体使人员脱离带电体；4.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救；5.对被车辆伤害的伤员，应迅速控制车辆，小心地使伤员脱离；6.若伤者骨折，不要盲目搬运，应采用硬质木板固定伤处或采用担架搬运和转运伤员；7.高温热油烫伤时，应脱去热油浸湿衣物，对伤处进行冷却，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤面积。安全警示标识：3.4作业活动3.4.1动火作业第012号风险清单风险点编号4-1风险点名称动火作业风险点位置作业活动风险因素动火作业1.未执行作业许可制度2.作业前未进行现场可燃物清理3.动火作业证签字不全4.动火作业许可过期5.作业现场未配置消防设施6.作业人员未佩戴劳动防护用品7.特种作业人员无证上岗8.作业现场无监护人9.现场未设置安全警示标志10.操作人员未按照安全操作规程进行作业11.作业前未进行安全交底12.作业前未对设备进行检查13.作业后现场未清理14.作业完成后作业票未关闭风险类别/可能导致事故类型火灾、触电、其他爆炸、其他伤害风险等级一般风险（黄色）管控层级/责任人油站主管/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次动火作业是否执行作业许可制度建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核作业时动火作业作业现场有无可燃物建立动火作业安全管理制度，要求作业现场10m范围内允许有可燃物并定期进行培训、考核动火作业动火作业证签字是否齐全建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核动火作业作业许可是否超过期限使用作业许可严禁超期限使用动火作业动火作业现场是否配置消防设施作业现场须配置灭火器等消防设施动火作业作业人员是否佩戴劳动防护用品人员在作业时必须佩戴劳动防护用品动火作业特种作业人员是否持证上岗定期对特种作业人员证件情况进行追踪，过期前寻找有资质的机构进行培训动火作业作业现场是否设置监护人员建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核动火作业现场是否设置安全警示标志建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核动火作业作业人员是否违规作业建立动火作业安全管理制度，定期进行培训、考核动火作业作业前是否进行安全交底作业前对作业人员进行安全告知并保留相关记录动火作业作业前是否对设备进行检查作业前对设备完好性进行检查动火作业作业完成后现场是否清理作业后现场及时清理动火作业作业完成后作业票是否关闭作业完成后，现场检查清理完毕后关闭作业许可证应急处置措施：1.发现火情，迅速切断电源，就近选取消防器材灭火；2.如果火势太大，拨打“119”，并派人至路口引导专业消防人员进场；3.发生事故时及时汇报部门负责人，并协助处理初期事故；4.如发生触电事故，立即断电或选用绝缘物体使人员脱离带电体；5.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救。安全警示标识：

3.4.2高处作业第013号风险清单风险点编号4-2风险点名称高处作业风险点位置作业活动风险因素高处作业1.未执行作业许可制度2.作业现场无监护3.恶劣天气进行高处作业4.作业证审批人签字不全5.作业前未对现场进行检查6.作业前未进行安全交底7.作业人员未佩戴劳动防护用品8.作业人员工具随意摆放9.作业人员高空抛物10.操作人员未按照操作规程进行作业11.作业完成后未进行现场清理12.作业完成后未关闭作业证风险类别/可能导致事故类型高处坠落、物体打击，其他伤害风险等级一般风险（黄色）管控层级/责任人油站主管/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次高处作业是否执行作业许可制度建立高处作业安全管理制度，定期进行培训、考核作业时高处作业作业现场是否设置监护人员作业时现场设置监护人员高处作业是否在恶劣天气进行高处作业恶劣天气严禁进行高处作业高处作业作业审批人签字是否齐全作业实行逐级审批，审批人签字必须齐全高处作业作业前是否对现场进行检查作业前对现场情况进行检查，危险性较大严禁作业高处作业作业前是否进行安全交底作业前进行安全交底并保留相关记录高处作业作业人员是否佩戴劳动防护用品作业人员须佩戴安全带等劳动防护用品高处作业工具是否随意摆放严禁工具随意摆放高处作业是否存在高空抛物现象严禁作业人员抛物高处作业是否按照操作规程进行作业完善操作规程并定期进行培训高处作业作业完成后是否对现场进行清理作业完成后对现场进行清理高处作业作业完成后是否关闭作业许可作业完成后，现场清理完毕关闭作业许可应急处置措施：1.若伤者骨折，不要盲目搬运，应采用硬质木板固定伤处或采用担架搬运和转运伤员；2.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救安全警示标识：

3.4.3临时用电第014号风险清单风险点编号4-3风险点名称临时用电作业风险点位置作业活动风险因素临时用电作业1.未执行作业许可制度2.作业票签字不全3.作业前未进行安全交底4.作业前未进行作业风险分析5.特种作业人员无资质6.作业前未对设备设施进行检查7.绝缘防护用品未定期进行检测8.线路搭设、拆除时现场无监护人9.临时用电电源未安装漏电保护器，在每次使用之前未利用试验按钮进行测试10.爆炸危险区域未采用防爆型11.采用大地作为相线或者零线12.临时用电线路未设置过载、短路保护开关13.无关人员操作用电线路14.未设置“有人工作、禁止合闸”标志牌15.配电箱、开关及电焊机等电气设备15m范围内，不得存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品16.使用移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关，未实行“一机一闸”制17.作业后现场未清理18.作业完成后作业票未关闭风险类别/可能导致事故类型火灾、触电、其他伤害风险等级一般风险（黄色）管控层级/责任人油站主管/油站经理排查要素隐患检查事项风险管控措施检查频次临时用电作业是否执行作业许可制度建立临时用电作业安全管理制度，定期进行培训、考核作业时临时用电作业作业审批签字是否齐全作业实行逐级审批，审批人签字必须齐全临时用电作业作业前是否进行安全交底作业前进行安全交底并保留相关记录临时用电作业作业前是否进行安全风险分析作业前进行安全风险分析并确定管控措施临时用电作业特种作业人员是否有资质定期对特种作业人员证件进行追踪并及时进行培训临时用电作业作业前是否对设备设施进行检查作业前对设备设施进行检查临时用电作业绝缘防护用品是否定期进行检测绝缘防护用品是否定期进行检测临时用电作业线路搭设、拆除时现场是否有人监护作业时现场是否有人监护临时用电作业临时用电电源未安装漏电保护器，在每次使用之前是否利用试验按钮进行测试临时用电电源是否安装漏电保护器临时用电作业爆炸危险区域是否采用防爆型爆炸危险区临时用电线路未采用防爆型临时用电作业是否采用大地作为相线或者零线严禁采用大地作为相线或者零线临时用电作业临时用电线路是否设置过载、短路保护开关临时用电线路需设置过载及短路保护开关临时用电作业是否有无关人员操作用电线路严禁非电工进行作业临时用电作业是否设置“有人工作、禁止合闸”标志牌作业时设置“有人工作、禁止合闸”标志牌临时用电作业配电箱、开关及电焊机等电气设备15m范围内是否存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品作业前处理电气设备的易燃易爆品临时用电作业使用移动工具、手持工具等用电设备是否有各自的电源开关，是否实行“一机一闸”制移动工具及手持电动工具实行“一机一闸”制临时用电作业作业后现场是否清理作业后及时清理现场临时用电作业作业完成后作业票是否关闭作业完成后现场清理完毕关闭作业票应急处置措施：1.发生电气火灾，立即切断总电源开关，后进行灭火，禁止采用水灭火；2.发生触电事故，立即切断区域的总控制开关或选用绝缘物体使人员脱离带电体；3.若伤者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸及胸外心脏挤压法抢救；4.其他紧急情况需及时上报部门负责人，进行有效处置。安全警示标识：

3.4.4加油机检维修作业第015号风险清单风险点编号4-4风险点名称加油机检维修作业风险点位置作业活动风险因素加油机检维修作业1.进行加油机检维修作业前未切断加油机电源2.加油机电源开关处未悬挂“正在维修、禁止合闸”标志牌3.加油机检维修作业现场未设置消防设施4.作业现场未设置警示带及警示标志5.作业人员未接受安全操作规程培训上岗进行作业6.作业时使用照明灯具为非防爆型7.作业人员穿戴化纤服装进行作业8.作业人员在作业现场违规接打电话9.作业后现场未清理10.作业人员不熟悉现场应急处置措施风险类