企业生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定

制度名称企业生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定制度编号制度文号企业安(2020)268号制度版本2主办部门安全监管局所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理部门/下位制度制定企业制定实施类/执行类制度审核部门法律部企业改革管理部监督检查者安全监管局日期2020年7月3日解释权归属安全监管局生效日期2020年7月3日制定目的和减少安全事故发生制定依据南的通知》(安委办(2016)3号)、《安全生产事故隐患排查治理暂适用范围各企事业单位、股份公司各分(子)公司涉及的相关制度《企业全面风险管理暂行办法》(企业企(2013182监(2014)308号〕废止说明原《企业生产安全风险管理规定(试行)》(企业安(2016)625号)、《企业隐患排查治理管理办法》(企业安(2015)275)、《企业关键装置要害(重点)部位安全管理规定(中国石化安(2011)122号)同时废止1总则1.1为了建立风险分级管控和隐患排查治理双重1.2本规定所称风险是指生产安全风险，1.4公共安全风险可参照本规定执行1.5管理原则1.5.2树立隐患就是事故的理念。建立隐患排查、分类分级、整改1.5.3坚持谁主管谁负责原则。落实集团监管、企业主责全面覆盖2组织管理与职责2.1安全监管局是集团公司风险管理和隐患2.2事业部、管理部和专业公司(以下简称事业部)是本板块风险2.3.1企业各部门、各单位对业务和属地范围内的风险识别管控和2.3.2企业员工负责岗位作业活动、设备设施的风险识别和隐患排3风险管理的内容和要求3.1风险识别3.1.1风险识别是对可能造成人员伤害、财产损失、环境破坏和社会声誉影响事故事件的识别(包括原因、后果和现有安全措施),识3.1.2企业每年至少开展一次全面风险识别。3.1.2.1基层岗位应当在基层单位管理人员的指导下对本岗位的3.1.2.2基层单位应当按照属地化原则对管理的对象和业务逐区3.1.2.3二级单位负责指导基层单位开展风险识3.1.2.4企业各管理部门应当对二级单位上报的风3.1.2.5应当结合工程建设的施工阶段和检维修作业运用JSA方3.1.3当出现以下情况时，应当及时开展风险识别：3.1.3.1装置长时间在设计上、下限运行或延长计划检修周期。3.1.3.2发生火灾爆炸或毒性气体严重泄漏事故。3.1.3.3油气圈闭(区块)第一口探井进行钻(完)井作业。3.1.3.4施工内容和方案发生重大变化。3.1.3.5安全相关法律、法规与标准规范发生重大变化时。3.2风险评价3.2.1风险评价是指对识别出的风险采用相应的评价方法和工具进3.2.2企业各级单位应当成立风险评价小组，实行组长负责制，组3.2.2.1基层单位应当对识别出的风3.2.2.2二级单位和企业各部门应当采用企业安3.2.2.3企业各部门应当根据各自分管的业务对二3.3风险控制3.2.2.5企业风险清单应当包括重大风险(红色区)、较大风险(橙3.2.2.6风险值≥40或后果为E、F、G的较大风险以及企业重点关注的其他安全风险应当作为企业的重大风险管理；风险值≥40且3.2.2.7企业风险清单和企业重大风险应当报企业HSSE委员会审3.2.3应当按照工程技术措施、管理措施、个体防护、应急响应的3.2.4风险管理应当满足企业安全风险矩阵规定的“各级风险的最3.2.5安全监管局会同事业部对企业推荐的重大风险进行审核，形3.2.6企业的重大风险应当用风险管控行动模型(Bow-Tie)、3.3.1企业每年应当制定风险总值降低的目标和计划，风险值降低3.3.2企业应当对风险评价确定的管控措施进行责任分解，分级明3.3.3企业各级主要负责人应当承包本单位的最大风险，其他负责3.3.5新建项目在开车前风险控制措施应当落实到位，不应当存在确风险值降低措施的时间进度，原则上存在间不应当超过1年。3.3.6应当对相关人员进行风险控制措施的技术交底和培训，确保3.3.7重大风险应当编制专项应急预案并组织演练3.4风险监控3.4.1企业每年应当结合实际按单位或装置绘制红、橙、黄蓝四色3.4.2企业应当按照集团公司安全公示规定，对企业重大安全风险3.4.3企业应当将风险管控措施纳入日常生产经营管理。3.4.4安全、生产、工艺、技术、设备、电仪等部门应当按照各级3.4.5企业重大风险管控措施应当制定实施进度计划，进行专项检3.4.6企业安全管理部门应当掌握风险管控进度和风险总值变化情3.4.7风险降级或销项3.4.7.1风险达到降级或销项条件3.4.7.2风险降级或销项后应当持续保持管控措施的有效运行。3.4.7.3企业重大风险和集团公司重大风险降级或3.4.7.4企业重大风险的降或销项由企业自行组织4隐患管理的内容及要求4.1隐患分级4.1.1一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消4.1.2较大隐患指危害较大，整改有一定难度，不能即查即改，但4.1.3重大隐患是指符合国家、集团公司规定的重大隐患判定标准4.2隐患排查4.2.1隐患排查应当依据法律法规、标准规范和管理制度通过日常4.2.2出现下列情况之一时，企业应当及时组织开展隐患排查。4.2.2.1法律法规、标准规范颁布4.2.2.2同类企业发生生产安全事故时，应当组织开展事故类比4.2.2.3生产作业场所外部环境4.2.3各级单位应当对排查出的隐患进行分级，建立基层单位、二4.2.3.1基层班组和岗位自查发现的4.2.3.2企业及其上级部门组织开展的体系审核4.3隐患治理4.3.2企业应当定期研究落实隐患整治方案，推进隐患整治进度4.3.3一般隐患由二级单位或隐患所在的基层单位负责人有关人员4.3.4较大隐患由二级单位或企业负责组织整治。4.3.6需要投资立项治理的隐患，应当按集团公司项目投资管理规4.3.7隐患治理方案必须符合法律法规和标准规范的要求，重视源4.3.8隐患治理前应当落实有效的防护措施，隐患整治完成后应当4.3.9重大隐患治理项目竣工投用半年后，企业应当成立由技术人员和专家组成的后评估小组或委托有资质的机构开展治理效果后评及时以书面形式向当地安监部门和主管部门汇报本单位隐患排查工5信息管理5.1风险和隐患排查治理应当坚持动态管理和监控，并及时将风险5.2企业应当及时上报新识别和排查的重大风险和重大隐患。5