砚北煤矿扭亏增盈提质增效活动方案样本

砚北煤矿扭亏增盈提质增效活动实行细则为认真贯彻贯彻集团公司四届三次职代会、首届三次工代会、砚北煤矿工作会会议精神，全力提高矿井管理水平和经济效益，努力完毕全年各项经营目的任务，依照华亭煤业发﹝﹞159号《关于印发华亭煤业集团有限责任公司提质增效扭亏增盈活动方案告知》文献精神，结合矿井安全生产经营现状，特制定本方案。一、组织机构为顺利完毕各项工作目的，特成立扭亏增盈、提质增效活动领导小组：组长：矿长书记副组长：全体副矿长成员：各副总工程师，各科室、区队负责人。领导小组下设办公室，办公室设在企管科，企管科科长兼任办公室主任。办公室工作职责：编制扭亏增盈、提质增效活动方案。协调解决工作中浮现矛盾和问题，督促检查活动实行状况及考核工作，保证活动目的顺利完毕。二、工作目的（一）安全管理目的：原煤生产人身伤亡事故控制在上级考核控制指标之内，千人重伤率在年初指定指标基本上下降20%，千人负伤率在年初制定指标基本上下降30%，杜绝一级非伤亡事故，二级非伤亡事故在年初指标基本上下降50%，杜绝减少非伤亡事故。（二）质量原则化目的：1.全面推动安全质量原则化动态达标，矿井安全质量原则化保持一级原则，相应科室分管专业为采煤专业达到90分以上；掘进专业90分以上；地测防治水专业90分以上。2.优化工作面设计及支护方式，依照围岩及地质状况，及时调节巷道支护参数，在保证巷道稳定前提下，尽量减少巷道支护成本。（三）一通三防工作目的：1.通风系统稳定可靠、杜绝瓦斯超限作业、全年矿井无火灾、粉尘零超标、监控系统无中断，实现全年矿井“一通三防”无事故，为矿井控亏减亏节支降耗。2.“一通三防”各项经济指标控制在年初经营承包指标之内。有效风量率≥90%，完毕注氮量441万立方米，完毕灌浆量7048立方米，实现安全工程完毕率百分之百。（四）机电设备管理工作目的：大型固定设备完好率达到100%，设备综合完好率达到95%以上；设备待修率控制在3%如下；设备事故率控制在1%如下，杜绝特大设备事故；设备使用率达到80%以上；安全设施使用率、完好率达到100%。设备管理台账账物相符率达到100%。设备定期检查率达到100%。（五）煤炭质量管理目的：通过开展行之有效煤炭质量专项整治活动，坚决杜绝煤炭质量不达标对商品煤销售影响，煤质灰分达到14.5%如下，煤质全水分达到16.5%如下，低位发热量争取达到5000大卡。（六）经营管理目的：全年实现利润3.75亿元以上，保证可控费用在年初预算基本上减少3%。四、详细工作办法（一）安全管理方面（负责人：赵志勇、马世杰、孙新旭、包彦明、李宏、南雄）1.安全管理方面（1）严格贯彻各项安全生产管理制度，进一步剖析安全管理中存在短板和漏洞，在不同步期，结合安全管理薄弱环节开展安全大检查，及时堵塞安全漏洞，整治隐患，靠实安全责任。 （2）加强动态安全管理，进一步开展安全大检查、安全质量原则化达标等活动。（3）靠实安全生产责任，加大隐患排查力度，全力贯彻整治工作。强化生产作业现场监管力度，不断加大执行力从根源消除事故隐患。大力开展反“三违”活动，建立鉴别原则、查“三违”根源，追究不作为责任、抓层层监管，完善教诲和惩处机制、杜绝“三违”现象。（4）严格执行矿安全生产委员会下发《砚北煤矿动态巡逻管理办法（试行）》、《砚北煤矿“安全联保”工作管理办法（试行）》和《砚北煤矿走动式培训管理办法（试行）》三项管理制度，进一步贯彻安全生产责任制，加强作风建设，强化现场安全生产管理，提高职工规范作业能力，有效防范和杜绝各类生产安全事故，增进矿井安全生产。（5）加强生产组织管理，保证生产接续正常有序，全面完毕全年生产原煤490万吨、掘进进尺7738米目的任务。2.质量原则化方面（1）强化250207、250202、150、150402综采工作面及250208两顺槽掘进工作面现场管理，优化劳动组织，保证正规循环作业，提高单产单进水平。（2）狠抓设计源头成本管控。一是在安全前提下，优化工作面设计及支护方式，从设计上节约材料。二是提高资源回采率，250207.250202上工作面回采率不得不大于85%。150213、150402工作面回采率不得不大于97％。（3）从设计上狠抓煤质管理，尽量减少穿夹矸段对工作面煤质等导致影响，特别是1502采区工作面设计，减少夹矸在工作面赋存量；对于已浮现岩石构造，现场必要采用煤矸分装分运，严防矸石混入煤流系统对煤质导致影响。（4）狠抓现场，保证采掘工作面及巷修工程工程质量，全面贯彻工程质量管理制度，杜绝失效支护和工程返工现象。工程质量严格按我矿《采掘工作面工程质量管理办法》奖罚兑现。3.“一通三防”管理方面（1）提高思想结识，从寻常管理上高原则，严规定，进一步开展“一通三防”大会战和各专项整治活动，全面杜绝“一通三防”重大安全隐患。（2）突出重点和难点，努力破解矿井“一通三防”技术难题。一是加强通风管理，科学优化矿井通风系统；二是牢固树立“瓦斯超限就是事故”管理理念，杜绝瓦斯超限；三是多措并举，防治结合，消除煤层自燃火灾隐患；四是强化粉尘治理，防止粉尘灾害。（3）严抓“一通三防”工程方案优化设计，在保证安全前提下，节约成本支出。进一步优化矿井通风系统、密闭施工方案及管路安装设计，创新施工设计，掘进工作面管路安装尽量采用“一管两用”，掘进及生产期间排水管路兼作注氮管，减少重复安装。（4）加强“一通三防”设备使用管理，减少维护费用。加强井下制氮机、瓦斯抽放、束管监测等设备运营管理和寻常保养，减少检修维护材料费用支出。（5）加强井下“一通三防”材料使用管理，杜绝挥霍。加强风水管路三通、支阀、管卡、风水绳、密封圈、螺栓、管路吊挂装置等配套材料使用管理，禁止铺张挥霍。加强隔爆设施支架、水袋、防尘喷雾及时回收重复使用。4.机电管理方面（1）机电设备购买选型做到科学合理，推动机电设备向智能型和轻便型发展。同样工作参数条件下，选取能耗低、易操作、质量好、易维修、配件互换性强设备，减少修理费用。（2）加强新购设备到货验收关，坚持做到资料不全，型号不符、设备有缺陷等坚决不入库原则，对重要设备、新购设备安装、使用，设备管理人员应参加编制设备安装方案及安全技术办法、操作规程和安装质量原则，减少后期设备维修费用。（3）加强设备防止性检修，将防止性检修与筹划检修相结合，实现筹划检修完毕率≥90%；筹划检修覆盖率≥80%；合理编制检修筹划，严控设备维修费用，贯彻设备润滑、维护、保养工作职责化，减少人为劣化，设备包机率100%，设备筹划维护、保养项目完毕率98%以上，设备大修理筹划完毕率100%，大修理费用控制在筹划范畴内；四大运转设备、连接钢丝绳及链环、人车及特种设备（压力容器、起重设备、安全附件等）定期检查率100%。（4）加强机电设备清点、盘整工作，严格执行机电设备保管和领用制度。加强南风井、副井库房管理，进一步规范全矿设备领用管理秩序，领用设备或部件时，坚持设备领用手册、设备领用（调拨）单、设备台账三对口原则，保证设备合理使用，挖掘设备最大使用潜力。（5）加强机电设备清点、盘整工作，精确掌握设备现状。严格控制设备占用及备用，保证合理库存和使用。加强闲置设备调拨、再运用工作。避免设备重复购买，减少固定资产投资，发挥了机电设备最佳使用效能。（6）电费、水费严格依照“节电节水”实行细则实行，严格把控，合理运用，保证控制在指标之内。4.煤炭质量管理方面（1）开展煤炭质量专项整治活动。在活动期间煤质灰分达到14.5%如下，煤质全水分达到16.5%如下，低位发热量争取达到4950大卡以上，凡未达到规定或影响煤质管理工作及其她违背煤质管理制度，对责任单位和负责人严格按照《砚北煤矿煤炭质量管理办法》进行严肃惩罚。（2）通灭管理科要对煤流运送各转载点喷雾，运送系统防淋水设施进行全面调节，喷雾出水必要迎风，喷雾正下方及迎风方必要搭设防水雨棚。（3）调度室要认真做好煤质管理考核工作，设专人或兼职人员负责煤质资料汇编，并按照集团公司销售记录制作月度（年度）报表，每月底出具煤质奖罚解决意见，由主管矿领导审批后执行奖罚。（4）产品科要积极配合集团煤质化验中心做好抽检煤样采集工作，保证煤样采集工作科学性和合理性，保证化验成果精准度（二）煤炭销售方面（负责人：李义新）（1）加强与销售公司等关于部门沟通协调，保证车皮装车，争取上站及地销车辆，科学合理迅速安排装车，尽量减少产品二次落地，减少成本支出。（2）最大限度减少煤场库存，减少销售对生产制约，尽最大努力减少产品落地二次装车，积极与销售公司联系，做好化工原料煤销售工作。（3）加强磅秤寻常校验及维护工作，各班要按照科内制定工作安排，做好磅秤校验工作，保证计量精确。（4）规范煤场管理秩序，严防产品流失。一是严把入矿车辆检查关。对进入煤场车辆，要在大门外和上磅前对车号、水箱内加水状况、驾驶室内坐人（带杂物）等状况进行严格检查，符合规定后方可除皮装煤；二是抓好过磅称重监督关。针对压磅、撬磅等不良行为，及时联系保卫科等部门进行解决；三是做好车辆信息普查关。不定期对转煤车辆皮重、车号等信息进行造册登记，杜绝车辆在除皮过程中因人为因素导致车辆皮重增长问题。（三）成本资产管理方面（负责人：张卫华、王国平）（1）加强成本管理，争取可控成本在年度预算基本上下降3%，即减少315.57万元。一是坚持事前预算。采用成本倒推法及目的责任成本预控管理法，以集团公司下达我矿各项经营指标为根据，将经营指标层层细化分解，做到人人头上有指标，个个心中有目的，每项工程开工前要先预算、再开工。在资金管理上，要加强资金筹划管理，每月底要编制次月资金使用筹划，月度使用筹划必要控制在年度分解筹划和年度预算之内。二是强化事中控制。严格杜绝预算外项目和预算外资金支出，切实增强预算执行力和控制力。加强资金调配管理，坚持“以收定支，量入为出，适度从紧”原则，按照资金预算及时协调、合理调配资金，切实提高资金使用效率。严格控制非生产性支出，控制不合理成本增资因素。三是严格事后考核。由公司管理科牵头每月底对照《经营目的责任书》对各单位生产经营指标完毕状况进行月度检查考核，查找问题，提出解决办法，实行月考核、月分析、月兑现、月整治，同步对科室管理费用支出状况进行检查考核，加强可控费用控制力度，努力减少经营成本，将全面预算管理落到实处。（2）加强物资供应工作。一是加大物资调剂工作力度，扩大调剂范畴，充分运用物资信息平台，发布我矿闲置积压物资，通过供应公司与兄弟矿井联系进行调剂。在外部调剂基本上，深挖内潜，加大科技创新力度，开展合理化建议，对闲置积压物资进行升级改造。二是健全完善责任追究机制，防止浮现新库存积压物资。每季度末对仓库内筹划申报物资到货后，但区队未领用，导致积压库存进行记录，并在物资供应管理例会上对责任区队进行通报。责任区队必要及时对未领取物资阐明状况，出具书面报告报至供应办，供应办汇总后报至分管领导，对于由于人为失误导致积压，将追究筹划申报有关负责人责任。（3）加强材料管理。一要严把材料筹划审批关。严格执行筹划供料，实行限额划价发放审批制度和交旧领新制度，控制新品投入，减少材料消耗。二要加大材料考核奖惩力度。实行材料费“补填法”管理，即：材料费超支某些由工资来弥补，矿、队、班组层层贯彻。通过班组核算将材料消耗定额细化到班组、岗位、设备和个人，对材料节超负责人严格执行奖罚制度。三要严把材料、配件供应质量关。严格贯彻物资到货验收制度，及时反馈劣质材料信息，严防质次价高材料配件投用到生产现场，导致既威胁安全，又增长成本现象发生。四要加强材料跟踪控制、现场管理。认真检查井下材料在使用过程中备用数量多少，材料质量与否存在问题，材料有无压埋现象，材料与否按规定存储，材料存储不当与否导致材料失效，旧料回收、修复运用状况，材料现场存料地点、材料码放、材料定置、物料挂牌、材料交接班与否按规定执行，材料有无乱扔乱放现象等问题，增进井下施工现场材料跟踪管理上水平、上台阶。（4）努力减少非生产性支出，“三公”费用控制在限额之内，即：办公费50万元、会议费2万元、差旅费19万元、业务招待费15万元、交通运送费15万元。一是严格控制接待支出，从控制数量、减少陪伴、内部接待、实行签单等几种方面入手，从严控制接待开支。二是严格控制车辆使用费支出，明确矿办公室为生活用车责任部门，产品科为翻煤用车责任部门，所有车辆贯彻到管理负责人。要依照各单车性能和实际使用用途，制定出各车百公里油耗原则或每趟油耗原则及维修保养原则，按原则对各车油耗和维修保养费用进行控制，并依照行驶里程或行驶趟数在每月油费、修理费、过路过桥费、轮胎购买费等各项费用报销节超状况，以原则在工资中对司机进行考核奖罚。三是严格控制各类活动、会议开支，精简各类活动、会议数量，原则上活动、会议期间不请客、不会餐、不发放纪念品。四是严控办公费用支出，矿办公费由办公室统一管理，办公室会同财务科制定月度费用筹划和预算，建立台账，对采购、领用、库存按月登记，严格监督、考核。五是严格办公用品配备和发放，部门之间文献发放、传递尽量用电子版，减少打印纸挥霍，打印纸张尽量重复运用。（5）加强废旧物资、修旧利废工作管理，修旧利废形成资金550万元。一要提高回收率。各单位要把修旧利废制度化，规范操作，纳入常态化管理。必要保证井下物资回收率，加大回收考核力度，健全完善各生产单位回收复用台账，实现物资回收工作规范化和制度化，全面提高井下物资回收率。二要把修旧利废与回收复用、交旧领新有机地结合起来。对于可以重复使用材料必要规定回收办法和办法、回收率等规定，加大回收力度，提高材料复用率。要严格贯彻交旧领新制度，企管科供应办务必要把好这一关，努力减少可用材料丢弃率和闲置率，为修旧利废提供来源。三要每月要给各单位下达修旧利废工作任务，按照“刚性”指标规定，严格考核，月月贯彻；通过合理奖罚，建立起勉励和约束机制，让职工在修旧利废工作中尝到甜头，充分发挥全体职工主观能动性，崇尚“节约光荣，挥霍可耻”新风气，实现降耗增效目。（四）人力资源方面（负责人：王大林）（1）优化工资分派机制，强化工资导向作用。一是对于自然减员区队，原则上减员后不再补充。二是严控工资总额，合理合用，严格杜绝长旷、请假人员作资。三是严格控制出勤工日，提高工效，控制非正常出勤及加班。四是充分发挥工资分派杠杆作用，突出按劳分派原则，充分调动职工积极性。（2）严控劳动用工规模，优化员工岗位构造。严格执行《华亭煤业集团有限责任公司劳动用工管理办法》，夯实进行劳动用工清理，加强和规范劳动用工管理。一是加强劳动合同管理，对劳动合同期满员工及时终结劳动合同；严格贯彻“到龄即退”制度，对达到法定退休年龄员工，及时办理退休手续；勉励年龄大并不能胜任井下作业人员办理内退、停薪留职。二是运用岗位合力代替工作，运用内某些流，勉励地面职工向井下一线流动。三是强化劳动纪律，对长期旷工等严重违背公司劳动纪律和规章制度员工，按规定解除劳动合同，终结劳动关系。四是大力开展劳动能力鉴定，对因工负伤按照《工伤保险条例》执行；对因病、非因工负伤，医疗期按《公司职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行；医疗期满后不能从事原工作，也不能从事用人单位另行安排工作，要及时解除劳动合同，终结劳动关系。五是实行内部待岗制度，对违背规章制度（达不到解除劳动合同情形）等因素不能正常上岗工作员工，实行内部待岗。六是严格执行劳动定员工作。各区队要依照岗位、设备、效率、成本倒算法等办法，尽量采用一专多能、操检合一、区域工种、综合工种、综共计算工时等办法划分岗位，最大限度减少定员。（3）严格考核培训质量，提高员工综合素质。一是培训中心要依照培训筹划和指引意见，科学合理、统筹安排，整合培训项目，优化培训资源，及时研究制定加强安全培训工作实行细则，全面完毕单位培训目的任务。二是着力提高培训质量。要依照培训内容和学员特点，着力创新教学方式办法，积极采用形式多样教学模式，激发学员学习积极性、积极性，加强员工岗位应知应会应防培训，提高员工按规程作业、提高员工安全操作意识，杜绝“三违”，提高设备运用率，减少材料消耗和设备维修费用。（五）项目管理方面（负责人：张卫华）（1）加强制度建设。由一名副科长负责，完毕专项工程、招投标等管理制度对标修订，增进矿井项目建设有章可循，有规可依。为实现提质增效提供制度保障。（2）加强投资筹划管理。每季度对年度维简、安全、更新改造、大修理等专项工程进行一次认真梳理，以安全工程、民生工程为重点，进一步分析研究新形式下年初所列未开工专项工程可行性、必要性、急迫性，按照形势变化可缓建项目上报集团规划部进行调节。（3）加强工程造价管理。一是加强设计变更管理。配合集团有关部门严格地质勘察方案审查，积极反馈施工图设计意见及建议，加强工程施工组织设计管理。避免因设计错误、漏项或超筹划内容、超原则而变更设计。二是加强工程造价费率管理。施工图预算定额计价原则严格按《华亭煤业集团有限责任公司项目建设费用定额及计价原则》规定计价原则进行计价与审核。（4）加强矿井零星工程管理。严格零星维修审批制度，对每项零星工程必要性需经公司管理科认真论证，提交矿长办公会讨论后实行，杜绝盲目立项。（六）监督检查方面（负责人：王友斌、武艺）（1）加强监察工作，强化监督检查和效能监察，完善监察成效评价机制，构建监察工作勉励机制，不断提高检查工作实效性。（2）督促检查各单位环绕扭亏增盈提质增效各个方面制定细则量化指标，重点督促检查增收节支、修旧利废、节能减排、技术创新、小改小革等工作完毕状况；督促检查生产成本中材料费用、修理费用、其她支出等状况；督促检查专项工程预算与实际支出对比，对单项工程中新增单位工程、其她支出等状况，保证活动夯实有力推动。（3）加强法制建设，减少违法和诉讼纠纷事件发生，全力维护矿井及职工利益。（七）党建保障方面（负责人：徐海涛）（1）强化党建保障，进一步贯彻“把方向、管大局、保贯彻”职责，从严加强党建绩效检查考核，将基层党组织贯彻党建保障提质增效工作作为专项内容，单列进行专项检查，采用询问、座谈等方式，重点理解实际状况宣贯矿井扭亏增盈提质增效决策布置状况，引领保障全年各项目的顺利完毕。（2）强化各级组织保障，引导各单位研究制定科学合理提质增效工作思路和办法，研究制定矿党组织服务经营管理工作实行办法，促使我矿各级党组织服务经营管理创效益。（3）强化纪律作风保障。一是切实增强纪律意识。认真组织广大党员干部进一步学习《党章》、《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》，紧记党宗旨和各项纪律规定。二是不断加强作风建设。进一步贯彻中央八项规定精神、华能、集团公司和我矿关于改进作风各项规定规定，紧盯重要节点，持续抓好反“四风”回头看，专项组织生活会查摆问题整治贯彻，切实解决工作中不严不细不实以及效率不高、贯彻不力等问题。三是