梅湖大道质量策划书样本

中华人民共和国建筑股份有限公司CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERINGCORPORATION惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程04标质量策划书中华人民共和国建筑股份有限公司惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程04标项目经理部二零一七年三月目录TOC\o"1-3"\h\u1.工程概况 82.质量目的及规定 82.1管理方针 82.2质量目的 82.3质量筹划编制阐明 92.3.1合用范畴 92.3.3工程质量验收原则 92.3.4质量筹划管理 103.组织机构与职责 103.1项目部组织机构 103.2项目部管理人员构成 113.3质量职责 113.4项目部质量管理体系 183.4.1项目总规定 184.文献和资料控制 194.1控制程序和支持性文献 194.2项目所需控制文献 194.3文献控制规定 194.4记录规定 205.质量记录控制 205.1控制程序 205.2质量记录范畴 205.2.1工程质量记录 205.2.2质量体系运营记录 205.3质量记录控制规定 215.3.1质量记录编制与收集 215.3.2质量记录标记、储存与保管 215.3.3质量记录查阅和保存 225.3.4质量记录处置 225.3.5供方记录 225.4记录规定 226.资源管理 226.1资源提供 226.2人力资源 226.2.1控制程序和支持性文献 226.2.2人员配备 226.2.3培训 226.2.4记录规定 236.3基本设施 236.4工作环境 247.产品实现策划 247.1控制程序 247.2产品实现过程策划 247.2.1合同交底 247.2.2图纸会审 247.2.3项目质量筹划 247.2.4施工组织设计和施工方案 247.2.5技术交底 257.2.6检查与实验筹划 268.与顾客关于过程 268.1合同评审 268.1.1控制程序 268.1.2合同评审 268.1.3合同变更修订评审 268.1.4合同交底 268.1.5合同履行过程控制 278.1.6记录规定 278.2顾客沟通 279.采购 279.1控制程序 279.2物资采购筹划编制 279.3物资采购 279.3.1本项目需采购重要物资 279.3.2物资采购分工 289.3.3物资采购规定 289.4合格供应商管理 289.5物资合同管理 289.6物资进场与验收 289.7物资存储、使用与管理 289.8甲供材管理 2810.工程分包 2810.1控制程序和支持性文献 2910.2分包方选取、使用 2910.3对分包方管理 2911.生产和服务提供 2911.1控制程序 2911.2施工准备 2911.3生产过程运营控制 3011.3.1质量管理控制 3011.3.2生产进度控制 3011.3.3施工用机械设备使用、管理和维护 3011.3.4物资采购与供应 3111.3.5过程运营检查、监测和测量过程控制 3111.3.6生产过程环境和职业健康安全管理 3111.3.7项目合约管理 3111.4过程运营不合格控制 3111.5项目纠正和防止工作 3111.6产品防护 3111.6.1搬运 3111.6.1贮存 3111.6.3施工半成品保护 3211.6.4竣工验收期保护 3211.7运营记录 3211.8竣工验收和保修期管理 3211.9运营过程中信息交流 3211.10产品标记和可追溯性 3311.10.1标记形式和状态 3311.10.2物资标记 3311.10.3工序标记 3311.10.4可追溯性 3311.11顾客财产 3412.特殊过程与核心工序 3412.1控制程序 3412.2特殊过程与核心工序确认 3412.2.1本工程核心过程 3412.3核心过程及特殊过程施工控制 3412.3.1核心过程施工控制 3412.3.2特殊过程施工控制 3513.监视和测量装置控制 3513.1控制程序 3513.2控制规定 3513.3记录规定 3614.检查和实验 3614.1控制程序 3614.2检查和实验准备 3614.3进货品资检查和实验 3614.4紧急放行物资 3714.5过程检查和实验 3714.5.1验收原则 3714.5.2验收程序及规定 3714.6特殊过程监视 3814.7单位工程质量最后检查和实验 3814.7.1单位工程交付前准备 3814.7.2工程项目预验 3914.8保修项目检查和实验 3914.9记录规定 3915.不合格品控制 3915.1控制程序 3915.2不合格品标记、记录： 4015.2.1进场材料、半成品中浮现不合格品 4015.2.2施工过程中浮现不合格品 4015.2.3施工过程中由于设计导致不合格品 4015.2.4工程交付顾客后浮现不合格 4015.2.5工作检查和管理体系运营不合格， 4015.2.6标记和记录规定 4015.3不合格品评审 4015.4不合格品处置 4115.4.1不合格品处置方式 4115.4.2处置组织实行 4115.4.3质量事故处置 4115.5处置后产品检查 4115.6记录规定 4216.数据分析 4216.1支持性文献 4216.2数据分析规定 4216.2.1数据收集和整顿 4216.2.2数据分析 4217.纠正和防止 4317.1控制程序 4317.2纠正、防止办法信息来源及因素分析 4317.2.1信息来源 4317.2.2因素分析 4317.3纠正、防止办法制定与审批 4317.4纠正、防止办法实行 4317.4.1不合格物资纠正办法 4317.4.2不合格工序产品纠正办法 4417.4.3产品质量防止办法 4417.4.4“四新”技术防止办法 4417.4.5顾客投诉纠正办法 4417.4.6内部审核不合格 4417.4.7实行纠正和防止办法引起文献更改 4417.5纠正、防止办法实行效果验证 4417.6记录规定 4418.工程创优 45附表：质量管理体系规定分派表 451.工程概况惠新大道及梅湖大道建设工程起点位于惠州市污水解决厂附近终于惠新大道。内含梅湖大道（主干路）4.33km，二号路（支路）0.667km。本段共设箱涵2座，盖板涵6座，圆管涵1座。梅湖大道（主干路）里程为：MK0+000～MK4+330，其中新建段：MK0+000～MK1+960，扩建段：MK1+960～MK4+330。二号路（支路）里程为：M2K0+000～M2K0+667。工期806天。筹划开工日期4月20日，竣工日期7月4日。本项目参建单位：建设单位：惠州中建市政五路投资有限公司；设计单位：惠州市道路桥梁勘察设计院；监理单位：惠州市工程建设监理有限公司；施工单位：中华人民共和国建筑股份有限公司。本项目工程类别为：市政道路2.质量目的及规定2.1管理方针科学管理，安全生产，绿色施工，锻造精品，不断实现和超越咱们承诺。2.2质量目的本项目拟定质量级别。质量创优奖项：争创广东省建设工程优质奖质量目的分解；详见质量目的分解表。质量目的分解表序号分部工程质量目的分项工程目的规定1道路工程合格所有分项工程质量必要满足CJJ1-质量验收规范规定；2桥涵工程合格分部所含分项工程必要符合GB50204-系列原则规定;主体构造合格;3交叉工程合格所有分项工程必要所有合格；。4排水工程合格所有分项工程必要符合GB50268-质量验收规范规定；5管线工程合格所有分项工程必要符合GB50268-质量验收规范规定。6照明工程合格所有分项工程必要符合CJJ89-质量验收规范规定；7交通工程合格所有分项工程必要符合JTJ034-质量验收规范规定合格规定；8绿化工程合格所有分项工程质量必要满足CJJ1-质量验收规范规定2.3质量筹划编制阐明2.3.1合用范畴本筹划合用于惠新大道及梅湖大道建设工程04标质量管理和质量控制，有效期自4月20号起至工程竣工时止。2.3.2编制根据⑴与业主订立工程承包合同。⑵施工图纸及其他设计文献，原则图集。⑶有限公司D版《质量管理体系文献》，中建股份公司《项目管理手册》。⑷现行建筑施工规范，建筑法规，局施工技术原则等⑸《施工组织设计》等2.3.3工程质量验收原则⑴国家质量验收原则《建筑工程施工质量验收统一原则》GB50300—《建筑地基基本工程施工质量验收规范》GB50202—《城乡道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-《公路工程质量检查评估原则》JTJ034-《混凝土构造工程施工质量验收规范》GB50204-《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-《都市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-⑵地方及行业质量验收原则⑶业主方对质量特别规定⑷质量创优原则（广东省惠州市质量创优原则）2.3.4质量筹划管理⑴本项目质量筹划作为内部受控文献，除非监理、业重规定，经项目经理批准方可作为非受控文献予以提供；⑵本项目《质量筹划》由技术质量部组织，项目总工程师编制和修改，项目各部门均应依照总工安排，编制和提供有关内容和资料；⑶本项目《质量筹划》经项目经理、南方公司技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、南方公司总工程师审核后，报有限公司总工程师批准后生效。⑷项目质量筹划作为受控文献，由项目综合办公室统一保管并发放到项目经理、项目总工、项目副经理、项目各职能部门。⑸修改程序同编制程序，并执行原审核审批程序。3.组织机构与职责3.1项目部组织机构项目经理、书记项目经理、书记生产经理商务经理安全总监总工程师技术质量部综合办公室安全环保部工程部物资部合约商务部施工班组图3.1项目部组织机构图3.2项目部管理人员构成表3.2项目部管理人员一览表部门岗位名称人数备注项目领导层项目经理1执行经理1总工程师1生产经理1商务经理1经理1测量员（测量工程师）4质量员（质量工程师）3实验员（实验工程师）2资料员2安全环境部安全总监1专职安全员3工程部经理1施工员6物资部经理1机械设备管理1材料管理2合约商务部经理1财务管理1劳资管理1预算合约管理3综合办公室主任1文员13.3质量职责项目经理：⑴是工程项目施工直接组织者和领导者，对本项目施工工程质量负直接责任；⑵认真贯彻执行中建股份有限公司《项目管理手册》、国家和上级关于建筑安装工程质量方针政策、质量原则、规范规程，保证质量各项制度和办法，随时督促检查实行状况；⑶定期组织工程质量大检查，负责主持分析会，随时掌握工程质量状况，并以书面形式将质量检查状况上报有限公司技术质量部；⑷积极履行全面质量管理活动，组织建立QC小组，并积极开展攻关活动；⑸开展经常性质量意识教诲，严格执行奖惩制度；⑹积极开展创优质工程活动，要组织制定详细创优质工程办法，保证明现创优目的；⑺组织对工程质量事故调查解决工作，提出改进和防止办法。参加工程质量回访，解决回访质量上存在问题。项目执行经理：项目执行经理在项目经理领导下，详细负责组织实行施工现场各项管理活动。项目总工程师：⑴在项目经理领导下，对本项目工程质量全面负责；⑵组织本单位职工认真学习质量原则、规范规程、工艺原则、操作要领等，督促在施工中严格遵守执行；⑶组织制定施工方案和保证工程质量技术办法，经常进一步现场指引施工，发现问题及时解决；⑷负责组织按分项工程进行书面技术交底，重要部位要亲自进行技术交底，并督促实行；⑸负责组织关于人员做好技术档案、资料收集整顿和汇总存档工作，组织关于人员进行分部工程验收工作，及时向上级主管部门申报单位工程验收；⑹负责开展创优质工程活动，协助项目经理严格管理，严格规定，采用有力办法，保证明现创优目的；⑺积极组织全面质量管理活动，指引QC小组开展攻关活动；⑻协助项目经理组织工程质量大检查，解决工程质量中技术问题；⑼协助项目经理组织质量事故调查解决，提出质量返修加固解决方案，经上级关于部门批准后，组织实行。项目商务经理：⑴参加工程定标、价本分离和成本策划工作，掌握中标工程背景和费用构成状况；⑵负责贯彻执行有限公司关于规定，负责草拟各类分包合同及合同洽谈、评审等工作，负责项目竣工后总包合同履约总结；⑶接受公司主管部门对项目部一级合同书面交底，并负责向项目部各类人员进行二级合同书面交底；⑷规定期间完毕工程总分包预结算工作，负责工程经济指标收集和归档；⑸负责收集、整顿索赔资料，提供索赔根据，拟写索赔报告，牵头办理索赔事宜；⑹按公司合同档案规定，及时收集、记录、整顿、保存与合同关于合同、函件等资料；⑺负责履约过程中重大风险防范，协助做好工程竣工后法律纠纷应对工作；⑻监管所在项目各类合同履约状况，发现问题及时向项目经理和公司法务合约部报告，并按规定向公司法务合约部记录上报各类商务报表；⑼参加劳务和专业分包单位物资采购、设备租赁招标工作，负责提交工程项目分包招标筹划表，参加对劳务和专业分包单位考核工作；负责物资采购、设备租赁招标工作和合同订立工作；⑽负责建立各类合同、分包结算等与商务工作有关台账。项目生产经理：⑴在项目经理领导下，对保证施工进度和安全文明生产负责，通过对施工人员和机械进行合理调配，保障施工生产顺利进行；⑵参加选取工程分包单位和劳务队，负责对分包方全面管理；⑶认真熟悉图纸及施工规范，制定总进度筹划和月进度筹划，安排每周每日工作，科学组织生产，保证工程进度；⑷主持工程例会，检查生产任务完毕状况，对于存在问题布置负责人员贯彻整治办法；⑸负责协调好各班组关系，解决施工过程中矛盾；⑹负责施工现场平面布置和场容管理；⑺建立工程施工日记。综合办公室：⑴负责往来信件解决工作；⑵负责项目部职工培训筹划和组织实行；⑶负责公司或地方文献、资料传递和解决工作；⑷项目部领导交办其他工作。工程部：⑴在项目经理、生产经理领导下，负责项目部生产安排调度工作，做好各个工种之间协调；⑵做好施工过程中顾客满意度调查，并及时上报；⑶参加对分包队伍考察和合同订立。技术质量部：⑴贯彻执行国家和上级关于工程技术质量、安全法令、法规、批示、办法、质量、安全原则以及各项规章制度；⑵及时组织进行施工图纸会审，依照设计图和会审记要，编制切实可行施工组织设计或施工方案；⑶管好各种原材料、半成品、构配件、非标加工件技术鉴定，把住计量、实验检查关；⑷对各工序进行书面技术交底，并作好交底签字手续；⑸组织资料员作好技术档案收集、整顿、归档工作；⑹组织项目部质量分析会议和定期质量大检查；⑺参加项目部质量、环境与职业健康安全目的制定，编写项目部质量、环境与职业健康安全管理方案，并监督实行；⑻积极开展从施工准备、图纸会审、材料进场和检查、定位放线、施工生产、隐蔽验收、分某些项验收到交工验收整个施工全过程检查工作；⑼协助领导积极开展创优质工程活动，负责制定创优工程筹划并组织实行。组织对优质工程实行过程进行检查，负责向上级申报优质工程；⑽经协助领导组织质量、安全事故调查解决，对关于责任者提出解决意见并及时向上级报告；⑾负责项目部质量体系运营，制定质量创优策划；⑿负责施工过程中质量控制，对发现质量问题及时提出并监督改正；⒀做好质量管理资料填写申报工作。⒁准时填报各种专业报表。物资部：⑴必要按设计和施工规范规定采购合格材料、半成品和成品，及时提供材料证明或合格证；⑵保证按施工生产筹划提出规定(数量、品种、半成品、成品、规格、时间等)供应原材料半成品和成品，严防混装、混供；⑶凡发生材料借用，必要经设计单位、技术部门批准并签发技术核定单后才干采购供应；⑷建立材料台帐，妥善储存、保管各种原材料、半成品和成品，一旦发现变质材料，及时停止供应，经技术部门鉴定后再作解决；⑸做好机械设备管理和维修保养工作，收集保存设备运营记录，维修保养记录，不断提高机械设备完好限度，做到正常运转；⑹提供机械设备性能和技术指标，便于现场施工人员对的使用；⑺由于机械因素导致工程质量事故，应负直接责任。合约商务部：⑴认真执行各项法务制度，严格遵守纪律，对违背关于制度事项要及时提出，并向上级领导或上级部门反映；⑵负责项目部经济核算、会计核算、成本核算，准时召开经济活动分析会，积极组织催收工程款，统筹安排使用资金；⑶参加项目部召开生产经营会议，对各项财务指标进行分析预测；⑷积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算状况检查及经济效益审计兑现工作，为关于部门提供精确、完整、合法、及时会计核算资料；⑸负责保存合同评审资料和工程合同文献；⑹在项目经理领导下，编制项目预算，参加工程结算、投标、报价工作；搞好结算工作；⑺完毕项目领导交给其她事项工作。施工员：⑴对本工段工程质量负责；⑵组织班组严格按图、按方案、规范和技术交底施工，认真执行工程质量保证办法，施工现场做到文明施工；⑶组织人员对分项工程进行质量检查，奖优罚劣；⑷及时上报质量事故，不得隐瞒，不得擅自解决；⑸积极组织全面质量管理活动，认真组建QC小组并开展活动，获得成果积极上报参加发布；⑹对指挥错误导致事故或施工质量不合格，应负直接责任；⑺开展其他有关质量活动。技术员：在项目部总工程师、技术质量部经理领导下开展工作：⑴参加施工组织设计、施工方案、作业指引书编写，详细办理项目技术管理事务。如技术交底、技术复核、隐蔽工程验收、“三令”施工、级配管理等；⑵负责项目技术基本管理台帐和工程技术资料收集、整顿和检查，绘制竣工图；⑶负责项目施工技术办法详细实行工作，克服质量通病；⑷详细负责项目计量管理工作；⑸参加、开展其他有关质量活动。资料员：⑴负责做好项目部工程技术档案收集、整顿、归档、立卷工作；负责做好《施工组织设计》、作业指引书、质量记录收集发放、登记、归档工作；⑵要认真学习资料管理规范，提高工作能力，指引关于人员做好工程资料，准时收集并检查资料与否齐全，先后有无矛盾，然后分类装订，做好卷内目录；⑶经常对所收集技术资料进行自查，对存在问题若自己解决不了，要及时向工程科长、技术负责人报告；⑷在分部工程和单位工程验收前，要认真填写分部工程、单位工程验收单；⑸工程竣工后，按照施工技术资料管理关于规定装订成册，配合有限公司工程技术人员对工程资料检查验收，及时将竣工资料交有限公司档案室或公司档案室；⑹参加、开展其他有关质量活动。测量员：⑴测量人员在项目部总工程师、技术质量部经理领导下，负责全现场施工测量工作，测设完毕后及时向技术质量部经理、主管工程师报告测设状况；⑵测量人员必要熟悉施工图纸，测量规范，对建设单位移送控制点做好坐标、高程验证工作，发现问题及时向建设单位及关于职能部门提出，待问题解决校验无误后方可制定施测方案，测设施工控制网；⑶沉降观测水准基点埋设、观测次数应符合规范和设计规定；⑷测量人员应经常对施工控制点、线进行复核，对所用仪器定期进行检查校核、保管，保证仪器应有精准度；⑸测量人员必要绘制观测点平面布置图及沉降曲线图，认真作好测量记录；⑹参加、开展其他有关质量活动；⑺负责测量仪器送检和自检。实验员：在总工、技术质量部经理领导下开呈现场施工实验工作：⑴负责砼搅拌和砂浆计量级配管理；⑵负责原材料（钢材、水泥、砂、石）取样送检；⑶负责砼、砂浆配合比调节；⑷负责砼、砂浆拌制和灌溉中坍落度抽检；⑸负责实验资料收集，并送交资料员统一保管；⑹参加、开展其他有关质量活动。质量员：⑴熟悉掌握质量验收原则、技术规范规程、关于政策法令，不断提高自己业务能力；⑵协助领导分析本单位质量动态，研究提高工程质量办法，发生质量事故要逐级及时上报；⑶协助领导组织本单位质量检查、总结评比，负责整顿检查评比资料，开好质量分析会；⑷督促和协助关于部门严格控制砼、砂浆、配合比、复查测量定位，参加隐蔽工程检查验收；⑸协助施工队和施工班组坚持搞好自检、互检和交接检；⑹进一步现场随时检查操作人员工序质量和操作质量，发现问题及时纠正；⑺坚持原则，如实反映本单位质量状况，发既有不符合质量原则、违犯操作规程现象，有权提出解决意见，严重者有权指令停工整顿学习，并报告关于部门和领导；⑻负责不合格品评估记录；⑼要履行质检员三项权力：停工权、返工权、奖惩权；⑽参加、开展其他有关质量活动。采购员：⑴在项目经理领导和上级关于部门指引下，负责本项目施工中物资采购工作；⑵按照本项目物资需用筹划，实行授权范畴内采购工作；⑶会同项目部关于人员，做好物资进场检查、验收工作；⑷参加、开展其他有关质量活动。材料员：⑴负责编制材料采购筹划；⑵负责对所进物资进行外观检查、样品核对、数量检查，并作好记录。并注意原材料、半成品出厂合格证及准用证收集；⑶参加原材料和半成品标记工作；⑷参加对供应商评估，编制合格供应商名册；⑸负责进货品资搬运、贮存和保护等工作；⑹参加、开展其他有关质量活动。预算员：⑴理解工程实际状况，掌握好合同条款；⑵编制各分某些项工程预算费用，参加成本控制；⑶加强与业主联系，对现场告知单、会议记要、设计变更等进行分析和解决，并保存好各种资料；⑷配合领导做好合同变更评审工作，认真执行有限公司《合同评审工作程序》；⑸参加材料筹划编制；⑹完毕项目部领导交办其他工作；⑺参加、开展其他有关质量活动。3.4项目部质量管理体系3.4.1项目总规定依照有限公司《质量管理手册》和《项目管理手册》，建立符合项目部实际质量管理体系，并覆盖手册规定，以形成文献化质量管理体系，通过项目质量管理体系实行，做到持续改进，并达到下列规定：⑴项目部各级管理人员要认真学习公司质量管理体系所规定过程，达到全面贯彻和理解；⑵各部门要充分明确过程顺序和互相之间关系，对各项质量活动规定准则和程序进行全面运营；⑶加强内外信息传递，保证有关人员得到必要信息（项目部与外部、项目部有关部门、管理人员与有关专业班组之间等），达到互相沟通目；⑷各部门加强对各产品各过程状况进行测量分析，使之持续改进，满足合同规定规定。4.文献和资料控制4.1控制程序和支持性文献有限公司《文献控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B01）D版；《中建七局公文解决办法》、《中华人民共和国建筑第七工程局有限公司工程项目档案管理办法》、《中建七局有限公司文献材料归档范畴和文书档案保管期限规定》等。4.2项目所需控制文献⑴行政文献：有限公司及各职能部门、南方公司及职能部门、省、市政府管理部门、协会文献。⑵质量体系文献：质量管理手册及程序文献。⑶施工规范、规程、工艺原则、操作规程。⑷项目编制作业指引文献：施工组织设计、项目质量筹划、作业指引书、施工方案、施工交底及其实行过程记录等。⑸项目技术文献：地质报告、施工图纸、设计变更、技术核定等。⑹合同文献：工程合同、分包合同、物资采购合同、设备采购（租赁）合同、加工合同等。⑺过程文献：涉及材料、设备、半成品进场检查、实验资料；商品砼进场及强度实验资料；分部、项工程报验资料；工程测量资料；预决算资料；进度管理资料；安全及文明施工资料；公司及各级人员资质、证件及有关资料。⑻外来文献：涉及业主、监理工地指令，甲、乙双方来往文献，会议记录、质量安全等行政监管部门文献等。4.3文献控制规定⑴行政文献、质量体系文献、外来文献由综合办公室负责，建立台帐和专门收发记录，并保证发送到所规定对象手中，外发文献须通过项目经理或项目经理指定人员批准，加盖公章。⑵施工规范、规程、工艺原则、操作规程、项目技术文献、过程文献由资料员负责建立台帐管理，建立专门收发记录，并保证发送到所规定对象手中。⑶合同文献由合约商务部负责，建立台帐和收发文记录，并保证发送到所规定对象手中。⑷有关人员严格按照有限公司《文献控制程序》规定对文献和资料按收到先后顺序进行登记、分类、编号、标记、造册、发放、保管等进行管理。⑸项目文献更改、评审及批准；项目文献更改、评审由各有关职能部门负责，批准由项目经理负责。⑹防止作废文献非预期使用，及时将失效文献和资料从使用场合收回，普通状况下予以销毁，如需保存时，作出留存标记。4.4记录规定发文登记表、收文登记表、文献清单、文献更改告知单。5.质量记录控制5.1控制程序有限公司《记录控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B02）D版。5.2质量记录范畴涉及工程质量记录和质量体系运营记录5.2.1工程质量记录⑴各种原材料检查、实验记录；⑵施工工序检查记录；⑶顾客提供物资检查、验证记录；⑷不合格品及处置记录；⑸施工记录；⑹工程验收记录；⑺分、承包方工程质量记录等。5.2.2质量体系运营记录⑴管理评审记录；⑵合同评审记录；⑶设计评审和验证记录；⑷对分包方评价记录；⑸产品标记记录；⑹过程控制记录；⑺检测记录和实验设备维护保养及校准记录；⑻纠正办法记录⑼内部质量体系审核记录；⑽人员资格和培训记录；⑾保修服务工作记录；⑿分承包方质量体系运营记录等。5.3质量记录控制规定项目部资料员负责收集整顿在施工生产过程中所需记录，并加以保存，在项目竣工后移送上级主管部门存档。5.3.1质量记录编制与收集⑴本项目质量记录形式：书面文字、图形记录、光盘、照片等。⑵本项目质量记录编制：记录按相应工作程序或文献规定进行编制，由指定填写人按规定表格或形式进行填写。⑶本项目质量记录收集：质量记录形成后，由填写人整顿，交由资料员汇总。质量记录整顿应做到内容精确，文字清晰，填写及时，不得有涂改现象，所收集质量记录必要反映真实状况，与工作进度同步，能满足证明需要，具备可追溯性。5.3.2质量记录标记、储存与保管⑴本项目质量标记、编目：由资料员对本项目质量记录进行分类编目保管。记录保管人应依照收集记录种类，按照时间顺序统一编号标记，以便于检索。工程竣工档案资料标记与编目按《建设工程文献归档整顿规范》（GB/T50328-）和《中华人民共和国建筑第七工程局有限公司工程项目档案管理办法》关于规定执行。⑵记录应保存在适当环境，做到清洁、防火、防潮、防虫蛀鼠害、防损坏和丢失等。便于查阅，避免损坏、变质和遗失。⑶工程交工后，由资料员将质量记录上报南方公司技术质量部，经有限公司技术质量部报有限公司档案室统一保管。5.3.3质量记录查阅和保存由资料员负责，执行程序文献和国家和地方有关规定。5.3.4质量记录处置由资料员负责，执行程序文献有关规定。5.3.5供方记录供方记录或质量证明资料由项目部有关部门进行收集，并按规定进行编号标记、贮存、保管。5.4记录规定记录通用表、记录目录表、记录查阅登记表、记录解决单等。6.资源管理6.1资源提供由有限公司、南方公司（或事业部）依照工程项目策划规定，拟定并提供适当资源，涉及人员、信息、技术、合格供应商、合格分包商、基本设施、工作环境和财务资源，通过满足顾客规定，增长顾客满意。6.2人力资源6.2.1控制程序和支持性文献有限《人力资源控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B04）D版；中建股份公司《项目管理手册》，有限公司《培训开发工作规程》。6.2.2人员配备项目部人员配备由各级公司人力资源部负责，项目经理、专职质量管理人员、特种作业人员等须持有省部级建设行政主管部门发放上岗证。6.2.3培训项目部培训工作由综合办公室负责，项目部有关部门配合实行。⑴培训筹划编制：由综合办公室依照项目岗位设立状况和生产需要组织项目各部门编制项目培训筹划，送南方公司人力资源部汇总审核，并报主管领导审批后下发。项目培训筹划涉及：岗位培训、特殊工种培训、工人进场前培训、质量意识教诲培训等。⑵培训实行：项目部依照项目培训筹划规定，参加各级公司人力资源组织岗位培训、特殊工种培训等各类培训；工人进场前培训由综合办公室依照其岗位工种，分别进行上岗前必要质量、环境、职业健康安全知识培训，经考核合格后，方可上岗；质量意识教诲培训由项目部综合办公室依照培训筹划负责实行。⑶培训记录：项目部综合办公室负责建立员工培训台帐。⑷培训总结：项目部综合办公室依照全年培训状况进行总结，编制培训总结并报公司人事部门备案。6.2.4记录规定年度培训筹划、培训申请记录、职工培训登记表、专业人员持证状况登记表、特种工种人员持证状况登记表。6.3基本设施6.3.1施工现场临建设施由项目生产经理结合生产和工作需要根据本项目《施工组织设计》规定搭建、使用和管理。6.3.2施工机械管理控制程序和支持性文献有限公司《设施设备管理控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B05）D版；《中建七局机械设备管理制度》。6.3.3施工机械设备配备⑴项目部物资部根据《施工组织设计》规定编制机械设备使用及进出场筹划，报南方公司采购部审核，南方公司生产经理审批后实行。⑵本项目机械设备配备方式为购买、调拔和租赁，配备方式应在施工组织设计及机械设备使用及进出场筹划中明确，实行过程按程序文献规定执行。6.3.4施工机械设备使用、维修和保养⑴项目部物资部经理应根据机械设备使用阐明书和有关管理规定，制定机械设备操作规程，按照“定人、定机、定职责”原则，组织实行机械设备运营。⑵特种设备须按关于规定，对整机和安全装置进行定期安全检查，检查合格方可投入使用。⑶机械设备操作人员须持证上岗。⑷机械设备操作人员要做好设备运转纪录、交接班记录等设备内业资料。⑸项目部设备员每周对所属机械设备运营状况进行检查并保存记录。⑹机械设备维保坚持养修并重、防止为主原则，项目部材料设备部经理根据机械设备使用阐明书并结合实际状况，制定机械设备维修保养筹划，报公司机械设备管理部门审批后实行。6.3.5记录规定机械设备技术状况台帐、机械设备技术状况检查记录、机械设备进场检查登记表、机械设备进场检查记录台帐、机械设备安拆记录、设备运营记录、现场检查记录、维修保养记录等。6.4工作环境南方公司、事业部、项目部应拟定为实现工程产品符合性所需工作环境。如采用相应办法，以保证北方冬季施工、南方高温施工、净化作业、防静电作业、砼养护等作业所必要条件。项目经理应对施工现场操作各分包单位进行有效控制，使其达到上述规定7.产品实现策划7.1控制程序执行《产品实现策划控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B06）D版规定；股份公司《施工组织设计编制大纲》、《项目管理手册》；有限公司《施工项目管理手册》。7.2产品实现过程策划7.2.1合同交底南方公司将合同要点内容向项目部交底，以明确顾客规定及法律法规规定。7.2.2图纸会审本项目图纸会审工作由总工牵头，技术质量部组织，项目部技术负责人及项目关于专业技术人员参加。7.2.3项目质量筹划见本项目质量筹划书2.3.4质量筹划管理7.2.4施工组织设计和施工方案⑴《施工组织设计》和施工方案编制、审核审批、变更和交底应满足《产品实现策划控制程序》规定和中建股份公司《建筑工程施工组织设计大纲》规定。⑵本项目重要施工方案编制筹划见下表：表7.2.4本项目重要施工方案编制筹划表序号方案名称方案类型编制人审核审批人备注1高边坡开挖防护专项方案A类项目总工有限公司公司总工专家论证2顶管施工方案A类项目总工有限公司公司总工专家论证3安全文明施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工4暂时用电专项方案C类项目专业工程师项目部项目总工5重大事故应急预案C类项目专业工程师项目部项目总工6暂时便道施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工7特殊路基解决搅拌桩施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工8特殊路基解决抛石挤淤施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工9路基土石方施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工10涵洞工程施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工11既有管线防护及事故应急预案C类项目专业工程师项目部项目总工12工程技术资料管理筹划C类项目专业工程师项目部项目总工13改河及路基排水沟施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工14交通疏导施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工15水泥稳定碎石基层施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工16沥青混凝土路面施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工17人行道、非机动车道面砖铺设施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工18排水管道施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工19道路路基防护施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工20照明工程施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工21绿化工程施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工22交通标志、标线施工方案C类项目专业工程师项目部项目总工7.2.5技术交底⑴项目部按《产品实现策划控制程序》和项目部技术交底制度规定进行工程开工前及分某些项工程技术交底。⑵工程开工前技术交底由项目经理主持，项目技术负责人负责向项目全体施工管理人员进行交底；分部、分项工程技术交底由项目工长主持，各专业技术人员向施工班组进行技术交底。⑶核心过程和特殊过程必要交底，普通过程可分专业进行交底。⑷交底手续应表白时间、地点、交底人签字、接底人签字，并归档。7.2.6检查与实验筹划本项目检查与实验筹划编制由项目部技术质量部负责。内容及规定参照《检查与实验控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B15）D版规定。8.与顾客关于过程8.1合同评审8.1.1控制程序工程招、投标文献评审执行《工程信息投标和标书评审控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B07）D版规定，由公司市场营销部或基本设施部负责。合同评审执行《合同评审控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B08）D版规定。8.1.2合同评审项目经理、商务经理配合南方公司市场营销部、商务管理部参加公司组织合同评审会，并就其中工期目的、质量目的、经营方略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。8.1.3合同变更修订评审⑴在合同履行过程中，针对浮现变更及修订状况，由项目部商务经理负责起草补充合同或合同，填写“合同修订评审表”，上报公司法务合约部履行审核审批程序。⑵当变更修订涉及合同重大调节时，合同或补充合同应执行合同评审程序，合同变更补充合同订立后作为合同构成某些。8.1.4合同交底⑴合同书面交底（公司、南方公司层级）南方公司对于合同条款内容较为原则，特殊规定较少合同，采用书面交底形式向项目部和有关部门和人员交底，实行单位“合同交底书”，随合同一起下发项目部及有关执行部门。⑵合同会议交底（项目层级）针对合同条款较为复杂项目，由项目商务经理组织有关执行部门采用会议交底形式，就合同中涉及有关部门内容，如工程承包范畴、工期、质量原则、双方权利义务、合同价款支付与调节、材料设备供应、工程索赔及竣工结算等内容进行交底，使以上各部门和人员熟悉合同内容，对的运用合同指引施工，满足顾客规定。8.1.5合同履行过程控制项目合同履行筹划（质量、进度、资金筹划）制定由项目商务经理负责，项目部商务人员应定期组织项目部关于部门进行合同履行状况检查分析，及时掌握质量、工期、资金支付状况，并与原筹划书进行对比，合同履行状况分析和采用办法记录要上报法务合约部门，如能满足合同规定，则继续进行，否则查找因素，采用相应办法，最后满足顾客规定。8.1.6记录规定合同修订评审记录、合同交底书、合同履行筹划等。8.2顾客沟通项目经理、项目商务经理负责在工程项目实行全过程涉及从订立合同前到合同执行过程中，到竣工交验后维修保养阶段保持与顾客沟通，并及时将顾客关于信息反馈于有关部门。9.采购9.1控制程序执行《采购控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B11）D版规定。公司《材料管理办法》、《工程分包商管理办法》、《劳务分包商管理办法》。9.2物资采购筹划编制⑴项目物资采购筹划由商务经理组织编制，项目经理审批。⑵有设计变更时，项目物资部经理应及时告知上级材料管理部门调节材料需用筹划。⑶钢筋采购前置期为7天，木材和水泥采购前置期为5天，物资（总）筹划必要在前置期前编制、审批完毕。9.3物资采购9.3.1本项目需采购重要物资A类：钢筋、混凝土、钢绞线、锚具、水泥、管材、电缆、路灯材料、土工材料；B类：地材、砼构件、金属构件、木构件等；C类：零星物资等。9.3.2物资采购分工由有限公司集中采购物资：钢筋；南方公司（事业部）统一采购物资：混凝土；项目采购物资：无；业主提供物资：无；分包商提供物资：钢绞线、锚具、水泥、管材、电缆、路灯材料、土工材料、交通材料、地材、砼构件、金属构件、木构件、零星物资等。本项目物质采购工作由项目物资部经理负责；项目生产经理协助项目经理负责与公司及南方公司（事业部）该项业务对接工作。9.3.3物资采购规定工程项目上材料必要在合格物资供应商名册范畴内采购。当不能满足规定期，在采购时将供应商资质、信誉、供货能力、质量状况进行审核认定后，方可进行采购。9.4合格供应商管理由项目物资部经理负责对合格供应商寻常考察和管理。9.5物资合同管理由项目商务管理部合约工程师负责。9.6物资进场与验收1、由项目物资部经理和质量总监负责，按照《检查和实验控制程序》执行。9.7物资存储、使用与管理由项目物资部经理负责。9.8甲供材管理甲供材需求筹划由项目商务经理组织编制，项目经理审批后提交业主采购。10.工程分包10.1控制程序和支持性文献有限公司《分包控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B26）D版；有限公司《分包(分供)管理办法》、《劳务管理办法》、《劳务分包商“黑名单”管理办法》。10.2分包方选取、使用⑴项目经理、项目商务经理参加本项目分包招标、选用工作，负责授权范畴内分包招投标等工作。⑵本项目重要劳务分包和专业分包详见下表：表10.2工程劳务和专业分包表序号分包项目分包类型选定单位备注1路基工程、排水工程、管线工程、涵洞工程劳务分包广东鸿利泰建筑工程有限公司2沥青工程专业分包暂未招标3交通工程专业分包暂未招标4照明工程专业分包暂未招标5绿化工程专业分包暂未招标10.3对分包方管理按照“谁使用谁管理，谁负责”原则，由项目经理和项目生产经理负责对分包方监控、考核、评价和管理。11.生产和服务提供11.1控制程序有限公司《生产和服务提供过程控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B12）D版；股份公司《项目管理手册》、有限公司《标记和可追溯性管理办法》等。11.2施工准备⑴由项目经理组织项目部配合南方公司工程部拟定《项目管理策划书》，审核通过后方可办理项目开工手续。⑵项目技术准备工作由项目总工程师和工程技术部负责，施工组织设计、质量筹划、专项施工方案，应进行逐级审批，详细按照《产品实现策划控制程序》执行。⑶施工现场准备工作由项目生产经理和工程部详细组织实行，按照中建股份有限公司《项目管理手册》中关于规定执行。⑷施工现场劳动力组织和材料设备准备工作由项目经理、项目生产经理配合南方公司组织实行，详细按照《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《基本设施管理办法》及有限公司关于规定执行。11.3生产过程运营控制11.3.1质量管理控制⑴工程开工前由项目经理对项目部全体人员进行项目承包合同、《施工组织设计》《质量筹划》交底，分部、分项工程施工前，由项目总工程师对项目管理人员根据项目实行管理规划、质量筹划、施工方案、施工图等进行技术交底，项目专业工程师负责对作业班组进行技术、质量、环境及职业健康安全等进行书面施工操作及工序质量原则交底，必要保存交底记录。⑵对生产过程中形成质量特性要通过操作人员自检、交接检和项目专职质量工程师检查进行控制，认真执行隐蔽工程验收及分某些项工程质量评估工作，对检查、验收评估中浮现不合格品按照《不合格品控制程序》和《纠正和防止办法控制程序》规定执行，并做好记录。⑶采用新技术、新工艺时，除应遵守国家、地方及行业规范、原则外，还应实行实物样板方式进行评估，经业主、监理和设计方确认后，方可大量推广应用。⑷质量通病防治：项目总工程师和工程技术部应针对工程施工特点，编制质量通病防止办法，并对作业班组重点进行交底，跟踪检查，项目质量管理部应对质量通病进行重点检查和控制。11.3.2生产进度控制项目部生产经理和工程技术部根据施工组织设计中总进度筹划分别编制年、季、月、周进度筹划及特殊阶段进度筹划，保证总进度筹划实现，同步施工进度应符合质量、环境和职业健康安全关于原则规定。11.3.3施工用机械设备使用、管理和维护由项目物资部经理负责，详细按照《基本设施管理办法》执行。11.3.4物资采购与供应由项目物资部经理负责，详细按照《采购控制程序》执行。11.3.5过程运营检查、监测和测量过程控制由项目总工程师和质量总监负责，详细按照《检查和实验控制程序》执行。11.3.6生产过程环境和职业健康安全管理由项目安全总监负责，详细按照《环境因素、危险源辨认评价控制程序》执行。11.3.7项目合约管理⑴项目商务管理部负责项目所有合约管理工作，应在合同中明确合伙双方必要环境和职业健康安全管理责任和义务。⑵项目设计变更和洽商管理由工程技术部和商务部负责，项目其她部门协助。技术变更由设计、业主、监理、施工四方确认；经济洽商由业主、监理、施工三方确认。项目商务部应及时依照设计变更编制索赔资料报监理、业主承认。为保证图纸真实有效，设计变更和洽商应及时标注在图纸上。11.4过程运营不合格控制项目质量、安全和文明施工检查发现不合格按《不合格品控制程序》执行。11.5项目纠正和防止工作项目纠正和防止工作按照《纠正和防止办法控制程序》执行。11.6产品防护11.6.1搬运⑴物资及半成品搬运应按合同责任运送管理，由项目保管员下达搬运作业指引书，并详细指引执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆规定物资（如：防水材料），在二次场地运送中应提供运送保护，并在作业指引书中明确。⑵现场二次搬运及半成品就位搬运工作，依照技术方案规定，由责任工程师下达搬运指引书，并指引其进行。⑶搬运应采用相应办法与恰当保护办法，避免损坏、丢失和保存标记完好，详细内容应列入搬运指引书。11.6.1贮存⑴现场贮存由项目物资部按局《材料管理办法》统一管理。⑵材料、半成品等外来物资在仓库或施工现场都必须有恰当贮存环境和防护办法，针对不同物资保证必要地防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境或其他防损坏办法，时效性、易燃、易爆、有毒或贵重物资发放、保管和使用由材料设备部经理制定《项目材料管理制度》。⑶工程设备应按照《机械设备管理管理办法》使用，并及时维修、保养；⑷工序产品最后产品，不能污染，几何尺寸不能受损；⑸现场贮存物资由物资部组织至少每周检查一次，记录并对发现问题向项目经理提出报告，及时解决。⑹贮存过程中物料收发应有记录，保持标记完好，并进行现场验证。⑺竣工后余料，由物资部保管员负责收回并记录，将解决方案报项目经理批准。11.6.3施工半成品保护质量管理部负责制定针对工程特点防护责任制和防护办法。工序交接应包括必要防护交接。特殊防护应符合设计规定并在施工组织设计中规定办法，此外应避免颠倒作业或不合理立体交叉作业以防施工交叉污染或损坏。11.6.4竣工验收期保护质量管理部负责保护已竣工程，发生丢失、损坏时应及时补救。设备、设施未经容许不得擅自启用，防止设备失灵或设施不符合使用规定。产品在上述任一过程中发生损坏变质时都应按不合格品解决，以保证工程质量。⑴项目部应依照施工组织设计制定成品保护办法，施工半成品及施工成品保护工作实行由项目工程部负责。⑵项目物资、成品、半成品搬运、贮存管理由项目物资部负责，对易燃、易爆、易碎物品应采用必要防护办法，并分类单独存储。对影响环境和职业健康安全物资采用特定贮存方式，按有关规定做好记录，定期检查。11.7运营记录项目部按照《文献控制程序》和《记录控制程序》执行。11.8竣工验收和保修期管理竣工验收和保修期管理由有限公司、南方公司工程管理部门组织实行。11.9运营过程中信息交流生产和服务运营过程中,与业主及社会有关方沟通和信息交流，项目部按照《信息沟通控制程序》执行，有限公司、区域公司、南方公司关于部门予以配合。11.10产品标记和可追溯性11.10.1标记形式和状态标记采用标签、标牌、物资卡片、标记、印章、或记录等形式。标记状态分为：已检合格、已检不合格、待检、已检待定。11.10.2物资标记⑴项目保管员依照场地状况设立标牌、进行物资及状态标记，标记应注明名称、规格、产地、使用部位、检查状态、标记人、标记时间等内容。检查和实验状态变化后，应及时进新标记。⑵工程设备由项目设备管理员使用标牌进行标记，标记设备名称、管理负责人、验收状况等。⑶不合格物资标记：项目保管员对进入现场不合格物资单独堆放,并进行标记，标记应醒目且容易辨认，标牌上应有“不合格品待解决”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。⑷现场施工和搬运及使用过程应保证标记完好。⑸对有特殊规定物资及追溯性规定物资产品标记，物资部要采用办法加以重点保管。⑹需紧急放行物资，要进行申报和申批，批准后才准进行并规定持续监控,在随后检查和实验中发现不合格，由原放行直接管理部门负责实行追回，并按《不合格品控制程序》进行解决。11.10.3工序标记⑴施工工序由施工员、质量员用挂牌及记录（如《施工日记》、验收记录等）进行标记，标明使用材料、操作人员、施工日期、施工部位、质量评估状况等。如:钢筋、模板工程:挂牌、记录标记；混凝土工程:标签、记录标记；钢筋焊接:记录标记；⑵最后产品标记以单位工程竣工验收记录作为标记。11.10.4可追溯性当合同法律、法规或其她因素，如风险性较大过程，项目部应在《施工组织设计》中明确规定该类产品唯一性标记办法，以实现所有施工过程可追溯性。如钢材、水泥、防水材料、商品砼、砼外加剂、构造用焊条等必要在《施工组织设计》中规定相应可追溯标记办法和办法，以便在有追溯规定期实现追溯。11.11顾客财产⑴由合约商务部、物资部依照合同规定与顾客进行协商，明确顾客财产种类，并编制顾客财产清单，明确顾客财产提供时间、地点、验收准则和办法等，经检查不合格物资不得使用于工程，顾客提供未完毕工程必要先辨认其现状，验证其合格性并加以防护，不合格某些应与顾客协商解决。⑵项目部保管员依照顾客财产清单对顾客提供财产进行检查、验收并做详细记录，并妥善保护和维护。当顾客财产浮现丢失、损坏或不合用时，保管人员应及时报告项目负责人和顾客，并进行协商解决，项目部做好记录并保存。12.特殊过程与核心工序12.1控制程序有限公司《特殊过程与核心工序控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B13）D版。12.2特殊过程与核心工序确认12.2.1本工程核心过程a．影响构造安全过程：如：高边坡防护、钢筋混凝土构造中钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。12.3核心过程及特殊过程施工控制12.3.1核心过程施工控制a．项目部应在《施工组织设计》中明确界定核心过程。针对拟定核心过程编制作业指引书，其内容应涉及：施工操作办法、工艺流程、质量原则、材料、机具选配、施工注意事项等规定。b．项目总工程师应依照编制作业指引书，向专业工程师及有关人员进行技术交底。专业工程师对施工班组长进行核心工序交底，规定施工工艺及设备、质量控制及评估原则书面交底，质量员在施工过程中进行跟踪检查。c．设立质量控制点，对施工过程技术参数和过程特性进行监视和控制。项目总工程师组织关于施工技术人员共同研究过程特点，拟定需要监控技术参数和质量要点。施工员和质检员严格按照施工规范和工程质量控制点规定旁站监控技术参数和质量要点，并填写核心过程特殊过程旁站监控记录，并在施工过程中以“三检”制度为基本，实行监控。12.3.2特殊过程施工控制特殊过程除应满足核心过程控制规定外，还应满足下列规定：a．特殊过程应在进行前对过程、材料设备、人员予以鉴定，鉴定由项目总工程师组织，并填写特殊过程能力预先鉴定记录。①施工过程鉴定，应鉴定承认特殊过程施工工艺办法和参数能否满足控制特殊过程作业规定并评价控制风险、后果及对顾客其他有关方面影响。②使用材料设备鉴定，验证承认用于特殊过程作业材料与否已经检查合格，设备和生产设施与否处在完好运营状态，与否满足特殊过程作业规定。③操作人员鉴定，鉴定承认从事特殊过程作业人员执业资格。（如：上岗证，执业资格级别，工作经历、资格确认等）④特殊过程应使用专项施工方案、技术交底、图纸会审方式程序进行控制。b．特殊过程实行过程中，质量员必要在现场进行持续旁站监控，保证施工质量满足规范及原则规定，并填写特殊过程重要技术参数旁站监控记录。c．特殊过程因人员、机械设备、材料等条件变化或发生问题时，项目总工程师应及时组织重新鉴定，并形成记录。d．特殊过程确认根据是工艺原则，并由项目总工程师填写特殊过程能力预先鉴定记录，报南方公司工程技术部门鉴定后方可正式施工。13.监视和测量装置控制13.1控制程序有限公司《监视和测量装置控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B16）D版。13.2控制规定⑴检测设备控制负责人为测量员、实验员、计量员。测量设备控制负责人为测量员。实验设备和计量设备控制负责人为实验员、计量员。⑵按监视和测量装置重要限度分为A、B两类，周检到期前一种月，由各级监视和测量装置负责人分类进行周检，对B类设备由项目部具备资格人员定期进行自检，保存检查记录，确认标记分为合格、不合格、停用三种，分别用绿、黄、红三种颜色表达。⑶监视和测量装置都要按校准和检定周期进行校准和复验检，新投入使用检查、测量和实验设备，使用前必要校准，以保证精准度，并对所有检测设备进行标记，表白其检查状态，保存检查记录。确认标记分为合格、不合格、停用三种，分别用绿、黄、红三种颜色表达。⑷当发现检查、测量和实验设备失准时，应及时停止使用并进行追溯检查，直到其检查、实验成果符合原则得以确以为止，并记入关于文献。⑸未经校准检查、测量和实验设备不得使用，不合格检测设备应及时采用办法予以更换。⑹建立台帐：对监视和测量装置检测及发放要建立相应监视和测量装置台帐。并在台帐上标明监视和测量装置名称、规格、类别、编号、型号、使用单位(个人)、周期、检定或核准日期、成果等状态。由专人统一管理。13.3记录规定《监视、测量装置台帐》、《监视、测量装置周检告知》、《监视、测量装置运转使用记录》、《监视、测量装置（设备）维修记录》、《监视、测量装置配备表》、《监视、测量装置（设备）停用申请表》、《监视、测量装置（设备）启用申请表》。14.检查和实验14.1控制程序有限公司《检查和实验控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B16）D版。14.2检查和实验准备⑴编制项目质量筹划和项目检查实验筹划，针对工程实际，结合本程序对工程项目检查和实验根据、内容、人员、时机、办法和记录、流程等做出规定。⑵一切检查和实验必要执行国家关于检查和实验规范、原则，检查和实验人员须具备一定资格，质量筹划和检查实验筹划经主管领导批准后实行。14.3进货品资检查和实验⑴材料、构配件进场后，由物资部会同质量员，对施工中规定必要做检查和实验物资先进行现场验收，涉及实物数量、品种、型号、规格、随行质量证明文献等，填写《物资进场检测记录》单。其他物资可由物资采购部门或项目材料员直接验收。⑵进场外观检查合格物资，根据国家、地方及行业关于规定，由实验员及时进行取样，按原则规定需见证取样，要在建设或监理单位见证人员监督下进行。将样品送交有资质实验部门进行复试。复试合格物资由项目技术人员或取样员填写报验表报监理批准后使用。⑶实验员按规范规定取样后，送有实验能力且经国家承认实验机构或部门实验。⑷实验部门负责对送样材料按国家关于实验原则规范进行实验，填写实验报告经批准后发放到项目实验员。如果是委托实验应考查实验单位资质及实验能力。⑸实验员依照实验单位或部门告知，领取实验报告，由项目技术人员或实验员填写报验表报监理批准后使用。并及时告知材料员、质检员实验成果，实验报告由资料员统一保存。⑹经检查和实验不合格物资按CSCEC7B/Q+E+O/B18《不合格品控制程序》执行；由顾客提供产品须将状况以书面形式报告顾客。⑺对于被确以为定货样本物资要进行标记封样，以便进货时对物资验证。14.4紧急放行物资⑴对进现场建筑材料和半成品，因施工需要紧急放行时，由材料员填写物资紧急放行申请表，并注明使用部位、材料名称、规格、型号、数量和使用日期、领用人，必要经项目经理批准，并获得建设或监理单位人员批准后方可放行，放行只限于可拆换和追回物资。⑵对紧急放行建筑材料或半成品，物资部要做出特别标记。⑶对放行后物资，由项目部材料员、实验员、质检员负责检查和实验。经检查和实验不合格物资，要及时告知项目经理，由使用单位进行拆换和追回，或按《不合格品控制程序》对该批不合格物资进行处置。⑷对不能追回和更换材料和半成品，禁止紧急放行。⑸对钢材、水泥等构造性材料和防水材料不容许紧急放行。14.5过程检查和实验14.5.1验收原则见本质量筹划2.3.3工程质量验收原则14.5.2验收程序及规定⑴工序施工前技术人员要对加工完半成品进行验证。⑵施工过程中每道工序完毕后由施工班组进行自检并填写自检记录，同步工程部要组织上下道工序施工班组长进行交接检查，填写交接检查记录，质量检查员验收合格订立意见，才准提交监理验收进入下道工序施工。⑶施工中坚持隐蔽工程不经检查验收就不准掩盖原则，项目总工程师组织业主和监理共同进行隐蔽工程检查验收。对检查中发现问题及时进行解决，并经复查确认达到质量规定后，办理验罢手续，方可继续进行施工。⑷检查批、分项、分部、单位子单位工程验收组织见《检查和实验控制程序》。⑸对通过检查及复检达不到合格规定工序，由项目部按《不合格品控制程序》处置。处置。⑹对需进行实验材料，由项目按规定取样，及时送实验单位或部门进行实验。实验机构把实验成果以报告形式及时反馈到项目。对实验中发现不合格，由项目部按《不合格品控制程序》规定处置。⑺例外转序未经检查和实验或未完毕检查和实验工序产品，因施工规定急需例外转序时，由工程部提出申请，必要经项目经理批准，并获得建设或监理单位人员批准后方可转序，并做出标记记录。对转序后产品，由项目部技术员、实验员、质检员负责检查和实验。经检查和实验不合格工序产品，由项目经理组织对不合格工序产品进行返工返修解决，或按《不合格品控制程序》进行处置。对不能追回和更换工序产品，禁止例外转序。14.6特殊过程监视按《特殊过程与核心工序控制程序》执行。对不合格特殊工序按《不合格品控制程序》规定处置。14.7单位工程质量最后检查和实验14.7.1单位工程交付前准备⑴项目部对要进行最后检查和实验单位工程，依照生产流程和图纸逐个对照，列出收尾工程项目清单，并及时安排关于人员按质量原则规定做好收尾工作。⑵交工验收资料和文献准备a)所有检查和实验工作已经完毕并达到规范原则。b)按照《建设工程文献归档整顿规范》（GB/T50328-）规定整洁工程交工验收资料和文献。c)资料、文献审批手续完备。d)资料、文献按规定整顿成册。14.7.2工程项目预验项目总工程师组织关于人员对竣工项目进行预检，若预检中发现不合格，按《不合格品控制程序》及时整治至合格。预检合格后由项目部填写《工程竣工验收申请书》报公司技术质量部（或其委托管理部门）。由技术质量部（或其委托管理部门）牵头，组织关于部门按照《检查和实验控制程序》中关于内容进行预验收。单位工程质量预验收中发现不合格，由评估小组开列不合格清单，按《不合格品控制程序》交项目部安排整治直至合格。预验收合格后，项目部将《工程竣工验收申请书》报业主，由业主组织设计、勘察、施工、监理验收，然后报地方主管部门备案。工程交验结束后，南方公司（事业部、项目部）于三个月内将工程技术资料（含声像资料）送交有限公司及规定有关方档案室存档。单位工程质量检查中发现不合格，由验收小组开列不合格清单，按《不合格品控制程序》交项目部安排整治直至合格。14.8保修项目检查和实验当质量问题浮现保修项目时，由工程部组织制定维修方案，项目部组织维修人员根据国家验收规范对问题部位进行维修，维修完毕后，由有资质质量检查人员验证符合规范原则后，与顾客验收确认。14.9记录规定物资紧急放行申请单，例外转序申请单，检查批、分项、分部工程质量验收表、单位工程观感质量评估表、质量保证资料检查表、单位工程质量验收表等15.不合格品控制15.1控制程序有限公司《不合格品控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B18）D版。15.2不合格品标记、记录：15.2.1进场材料、半成品中浮现不合格品材料进场通过现场材料、质检、技术人员进行外观检查，以为不符合原则规定期，材料员及时报告项目经理或关于负责人，并由材料员对不合格材料标记、隔离。材料通过复试后其成果不能满足原则规定期，复试报告由现场工程资料室备案，项目经理或关于负责人组织有关人员进行处置，其中A、B类物资由南方公司工程部组织进行处置。15.2.2施工过程中浮现不合格品项目质检员根据相应施工规范、原则和项目施工指引文献对工程实体质量进行检查验收，对于不符合规范、原则或作业指引文献规定产品进行标记，防止未经整治转入下道工序。上级单位、顾客、监理单位、建设行政主管部门等对材料、施工过程产品抽查中，如发既有不合格产品，项目质检员应当及时作出不合格品标记，并按本程序规定报告项目总工组织评审、处置。15.2.3施工过程中由于设计导致不合格品由项目合约商务部和工程部与设计单位、监理单位及建设单位根据有关法律、法规及合同协商解决。15.2.4工程交付顾客后浮现不合格按程序文献和南方公司和有关规定执行。15.2.5工作检查和管理体系运营不合格，由检查人员出具不合格告知单，由项目经理组织项目部有关人员分析因素，制定办法整治。15.2.6标记和记录规定经辨认鉴定为不合格品时，由材料员、质检员将不合格品与合格品隔离，并作出标记，并按不合格品类型分级上报。标记可采用记录、标记牌等方式，经拟定为不合格品材料、半成品或生产产品不能转入下道工序。并保存所有与不合格品有关记录。不合格品记录内容涉及：确认不合格品范畴、生产日期、地点、产品名称、产品部位或批次、产品数量、事实陈述、检查员签字。15.3不合格品评审轻微不合格品，由质量员确认，项目总工程师审批，下达口头整治告知或工程质量整治告知单，并监督执行，负责有关记录管理，时间至项目结束。普通不合格品由项目总工程师提出处置办法，报南方公司总工程师批准后，由项目生产经理安排有关人员进行处置。严重不合格由南方公司总工程师组织提出处置办法，报公司总工程师批准后，由项目经理安排有关人员进行处置。严重不合格处置记录应报公司技术质量部备案不合格品控制记录保存执行程序文献有关规定。15.4不合格品处置15.4.1不合格品处置方式不合格品经评审后，依照处置方案规定采用如下方式进行处置：⑴返工，使不合格品符合规定规定；⑵返修，使不合格品达到预期规定；⑶不返修，经顾客批准后让步放行；⑷降级使用；⑸拒收或报废。15.4.2处置组织实行⑴进行返工或返修轻微不合格处置由工程部组织实行，普通不合格品由项目部总工程师组织实行，严重不合格品由南方公司总工程师组织实行。⑵不合格品降级使用或做让步放行时，由项目部向建设单位和设计单位提出书面申请，经批准后转入下道工序施工。⑶拒收材料由材料员报项目经理批准，办理退（换）货手续。⑷报废产品由项目经理报公司技术质量部，经公司总工程师批准并经顾客批准后实行。15.4.3质量事故处置质量事故处置按照现行有关国家规范进行。15.5处置后产品检查⑴对进场材料半成品不合格品，由材料员进行监督处置并负责对其成果验证。⑵在施工过程中发现轻微不合格和普通不合格，由项目质检员对采用办