大疆创新科技新供应商体系简易自评清单+回复样板OK

新供应商体系简易自评清单,,,,

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类别,序号,内容,审核细节,备注

,,,,佐证资料（备注文件编号，简单描述即可）

订单评审,1,公司接到订单后是如何评估,"1.图纸评审或可生产性评估；

2.订单交付的时效性评估；

3.品质标准和要求、环保标准及其它特殊要求评估","《HH-QEP-12订单评审管理程序A1》

4.1PMC部：负责生产、交货日期满足合同要求的评审工作及常规同合/特殊合同评审的组织工作；

4.2业务：负责合同评审客户需求信息收集、处理；

4.3工程部、品管部：负责产品的技术要求、检测能力的评审工作；

4.4采购部：负责物料能力及交货期限的评审工作；

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ECN/PCN管理,2,ECN/PCN变更如何管控,"1.有明确的文件规定ECN/PCN变更流程及相关表单。

2.ECN/PCN变更表单包含变更内容，变更日期，变更等级，库存处理，文件维护等基础信息。

3.ECN变更执行状况并可提供相关案例。",《PU-WI-003PCN变更管理办法》：建立人员变更、设备变更材料停产：物料停产、功能更改、性能更改、外观更改、工艺更改、其它更改8方面的变更流程及权限。

有害物质管理,3,有害物质如何管控,"1.是否有RoHS1.0和RoHS2.0测试仪，数量；

2.有害物质进料检验测试频次,负荷；

3.供应商有害物质报告有效期管控台账；","《HH-QEP-38

有害物质管理程序A3》

1.已有RoHS1.0岛津设备，RoHS2.0上海伍丰设备

2.有害物质高风险物料每批测试，中风险物料每月至少一次，低风险物料每季度至少一次

3.已经建立环保测试报告有效期台账，建账管理"

不合格品管理,4,不合格品如何隔离、处理及跟进改善,"1.不合格品区域划分和标示；

2.现场人员对标示内容或代码是否清楚；

3.如何防止不良品混入良品中；

4.不合格品处理及跟进改善","《HH-HSPM-16

HSF不合格品管理程序A1》，4.1品管部：负责不合格品的全面控制和识别工作及主导异常处理的模拟演习。

4.2生产部：重点负责过程中间产品中的不合格品控制处理和识别。

4.3采购部：协助负责原材料不合格品的控制处理和改进工作。

4.4业务部：协助最终产品中不合格品的控制处理和质量反馈跟踪工作。

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库存管理,5,产品的存储环境、周期、超有效期管理,"1.存储环境要求、存储周期；

2.FIFO管控；

3.超周期的提报频次、再检验、结果判定及后续处理方案；",《HH-QEP-15产品搬运，储存，包装与防护管理程序》，仓库库存品贴生产月份标签，先进先出，超过储存周期的物料重新安排检验，检验合格重贴合格标签及物料有效期重新定义

进料管控,6,检验标准,"1.识别所需检验的物料、检验项目并建立相应的判定标准；

2.明确抽样比例；

3.实施检验并保持记录；",《QCD-WI-0120原物料进料检验作业指导书A6》，规范各类物料的检验标准及抽验比率，记录表单

,7,检验工具,"1.提供所必须的检验设备、工具、治具；

2.搭建适宜的检验环境；

3.对相关检治具、环境进行定期确认；",《QCP》，规范产品在不同的工序采用的检验方式及检验工具，判定标准，检验设备按《HH-QEP-18监视和测量装置控制程序-品管部》程序建账管理量规仪器，保证量规仪器在校正合格周期内合法使用

制程管控,8,生产管控,"1.可提供生产所需的生产设备/生产环境/原料/作业指导书等生产因素

2.作业指导书内详细定义作业步骤和工序/工序所使用到的物料、工治具/设备参数设定/检验判定/CTQ等基础信息

3.设备定期点检/维护保养且可提供相关记录

4.CTQ关键岗位作业人员有上岗证书及培训记录，可提供培训证明","1.生产参照工程制定的《WI》作业，WI规范了作业参数，人数，作业指导书等内容，作业员参照作业，品质每两小时稽核一次。

2.HH-QEP-07设备设施管理程序A1，设备进行一、二、三级保养。设备操作人员培训考核合格才上岗作业。

3.HH-QEP-32人力资源管理程序：规范了入职培训、岗前培训、在职培训、特殊岗位培训、重点岗位人员培训的内容及考核方式。"

,9,品质管控,"1.可提供品质检验所需的检测设备/检测指导书/检测环境/样品等

2.检验指导书明确检验工位检验项目/检验频率/检验工具/检验比例等检验信息

3.实施检验，保存并可提供检验记录

4.检验设备及工具在有效期内并可提供相关校验记录","1.QC人员参照《XSIP》及《XQCP》检验；

2.检验记录保存参照《HH-QEP-35文件、资料和记录管理程序-体系管理部》执行

3.检测设备参照《HH-QEP-18监视和测量装置控制程序-品管部》执行，各检测设备建账管理，临近校正日期前自动提示，提醒需要进行校正，使用人员使用前自行校正。"

出货管控,10,检验标准,"1.识别所需检验的物料、检验项目并建立相应的判定标准；

2.明确抽样比例；

3.实施检验并保持记录；",参照《QCD-WI-011QQA包装检查作业指导书A3》及《QCD-WI-S1064OQC检验指导书》执行，抽验比率按Z1.4一般水准II级，轻微不良按AQL1.0，严重不良按AQL0.4执行。

,11,检验工具,"1.提供所必须的检验设备、工具、治具；

2.搭建适宜的检验环境；

3.对相关检治具、环境进行定期确认；",检验工具参照《HH-QEP-18监视和测量装置控制程序-品管部》执行，各检测设备建账管理，临近校正日期前自动提示，提醒需要进行校正，使用人员使用前自行校正。，检验环境照明参照《QCD-WI-0105光照度计使用说明》，检验环境光照度符合要求，每月点检一次

样品管理,12,样品如何管理,"1.提供适宜的样品存储环境

2.有明确的样品台账及样品基本信息

3.有样品有效期管理机制",参照《QCD-WI-051色板管理规定A1》执行，规范样板的使用，保管及有效期，颜色样板有效期三年

可靠性测试,13,可靠性测试项目及标准,"1.可提供可靠性检验所需的设备及点检维护记录

2.识别该类别物料需进行的可靠性测试项目、判定标准；

3.定义各类可靠性测试项目测试频次；

4.实施可靠性测试并保持记录；",参照《HH-QEP-27

实验室管理程序A1》执行。开发