国电集团“强化管理提高效益”活动工作会议材料

国电集团“强化管理提高效益”活动工作会议材料一、克服困难，坚决信心，创新思路，提高效益为全面完成年度经营工作目标而奋斗国电电力进展股份有限公司…………..1二、“强化治理，提高效益”现场会表态发言国电谏壁发电厂………14三、坚决信心，战胜困难，奋起直追确保完成集团公司下达的生产经营目标国电九江发电厂………19四、坚决信心，多管齐下为努力完成全年各项任务而奋斗五、齐心协力，共度难关努力实现减亏治亏工作目标国电贵阳发电厂………38六、狠抓四项重点工作，力争实现扭亏目标国电宿迁热电有限公司………………44克服困难坚决信心创新思路提高效益为全面完成年度经营工作目标而奋斗国电电力进展股份有限公司（2005年7月21日）尊敬的各位领导、同志们：上半年，在集团公司党组和公司董事会的正确领导下，国电电力紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，认真贯彻落实集团公司2005年年度工作会议精神，以安全生产为基础，以经济效益为中心，团结一心，克服困难，扎实工作，差不多完成了董事会下达的各项任务，实现了时刻过半，任务过半。一、上半年要紧指标完成情形依照财务快报统计，截止6月30日，公司系统的要紧经营指标如下：上半年公司系统完成发电量210.89亿千瓦时，比去年同期增加43.15亿千瓦时，增长20.46％。完成年度预算的46.48%。累计实现主营业务收入50.81亿元，同比增长52.45%。完成年度预算的52%。累计发生主营业务成本39.06亿元，同比增长71.24％。完成年度预算的52%。单位发电成本154.23元/千千瓦时，同比增加22.27元/千千瓦时。累计实现利润7.51亿元，完成年度预算的50.1%。实现净利润3.69亿元，完成全年净利润（7.8亿）目标的47.3％，略低于预算进度。截止6月30日，公司总资产342.6亿元，比年初314.3亿元增长9％；净资产71.9亿元，比年初66.6亿元增长7.96％。资产负债率69%。在煤炭连续大幅度涨价等甚为严肃的经营环境下，公司系统全体职员在公司党组和经营班子的正确领导下，克服重重困难，采取种种措施，团结拼搏，强化治理，按日历进度差不多完成预算目标，这一成绩专门来之不易。回忆上半年的经营工作，如下几项要紧工作为取得这一来之不易的成果做出了重要奉献。（一）强化成本预算治理，操纵固定成本支出年初，公司下达给各单位的材料费、修理费、治理成本预算比去年压降3％－5％。上半年公司系统发生固定成本15.61亿元，略低于年度预算进度，同比上升25.81%。上升因素要紧为不可比因素，按可比口径、可控费用通过预算压降、操纵支出，增加趋势明显得到操纵，治理成效在年度决算中将更加显现。（二）规范工资薪酬治理，发挥薪酬鼓舞作用完善发电单位工资总额决定机制。按照工资总额与经济效益进一步挂钩的思路，重新修订《经济责任制考核方法》，规范了经济责任制考核与治理，建立和完善了考核、监督、鼓舞、约束机制；对发电单位领导班子成员试行年薪制，进一步加大了对经营者责、权、利的考核和鼓舞力度；推行人才津贴和期权津贴；实行企业薪点值浮动与企业经济效益挂钩，深化了分配制度改革。（三）加强资金集中治理，提高资金使用效率为了最大限度地利用公司的存量资金，进一步提高资金的使用效率，公司加强了资金的集中治理。明确了“整体优化、积少成多、降低负债、提高效益”的总体要求和“不抢权、不变责、不设障、不误事、不失位、不争利”的“六不”工作原则，公司财务部并行资金结算中心职能，对下属成员单位的资金进行大额集中支付，统筹调剂，不但使公司成员单位具有与其经营治理所对应的资金治理权，爱护经营职能的相对稳固，而且使公司能够有效地操纵资金支付行为，减少资金沉淀，调剂资金流向，加快资金周转，达到事半功倍的成效。从6月1日开始，直属电厂的大额资金集中支付已正式启动。目前，运行情形良好。（四）开展成本细化分析，实现成本精细化治理按照“公司经济活动分析要从利润分析为主向以成本分析为主转换，推行成本精细化治理，该固化的要固化，该细化的要细化”的要求，公司在3月份启动了成本细化分析与操纵工作。通过全方位、深层次设定成本指标，提出每项成本指标先进值参数，分析各单位进一步降低成本的空间，公司《成本细化分析与操纵》初步方案差不多形成，正在邯郸公司试点。（五）抓住煤电价格联动机遇，全面提升电价水平在3月份召开的全国电价测算会议上，公司依照系统各发电单位执行的电价水平和经营情形，结合国家发改委本次电价调整的政策范畴，把工作重点放在了力争国家能够针对公司的具体情形出台专门政策上。此次电价调整，公司系统全口径（不含朝阳厂）平均上网电价水平由24.96分/千瓦时调整到27.18分/千瓦时，平均提高2.22分/千瓦时，高于全国平均调价水平。（六）强化营销治理，确保燃煤供应一是顺利完成了2005年煤炭合同的签订工作。公司参加了全国及省内的煤炭订货会议，签订煤炭合同标的额1344.4万吨（不含宣威公司、石嘴山公司）。其中，统配965万吨，占71.8%；市场采购379.4万吨，占28.2%。确保了今年的发电用煤。二是加大燃煤采购、储存力度。公司紧密关注煤炭市场变化趋势，及时提出了“三个适应、两个防范”的要求。今年以来，连续按照“以量为主”和“无冬季、无淡季，能多许多”的原则，采取积极灵活的措施，提高煤炭合同的兑现率，平抑了煤炭供应风险，取得了良好成效。三是加强燃煤质量治理。在调整供煤结构、拓宽供煤渠道的同时，加强来煤接卸和采制化治理，搞好配煤掺烧工作，有效地缓解了燃料供应紧张的局面。（七）加强基建工程经营治理，确保投产机组当年盈利公司基建战线努力和谐各方面的关系，加强基建工程治理，确保工程质量，降低工程造价，加快工程进度，确保机组提早投产、当年盈利，并成为公司强劲的利润增长点。截止5月31日，公司系统装机容量同比增加163万千瓦（大同公司60万千瓦，石嘴山33万千瓦，宣威30万千瓦，外高桥90万千瓦的40%，大渡河增容2万千瓦，大开增容2万千瓦），增加发电量38.69亿千瓦时，增加主营业务收入7.56亿元，所有新投机组均能做到当年有赢利、次年有提高。（八）理顺治理关系，启动企业治理整体优化工程依照公司《企业治理整体优化工程的指导意见》，各发电单位立足当前、着眼长远，因厂制宜、充分酝酿，精心制定实施方案，并积极稳妥地加以推进，解决企业治理中存在的突出咨询题，朝着既定目标不断迈进。尽管各单位的具体情形不同，但初步达到了以下目标：一是规范机构设置、部门数量和职责，统一治理功能。二是因事设岗，合并职责相近岗位，压缩岗位职数，进一步做精主业。三是规范岗位层次，取消原一样治理按中层治理的岗位层次，理顺治理关系。四是规范中层岗位职数，规范岗级区间。五是建立竞争上岗机制、动态治理机制、绩效考核机制，构筑人力资源治理平台。六是实施主辅、运检相对分离，实行专业化治理。（九）加强内部审计，防范经营风险各单位按照公司审计工作会议精神和《进一步加强公司系统内部审计工作的若干规定》，完善了审计机构，明确了审计部门职责，充实了审计力量，制定了一系列审计制度和标准，使内审工作走上规范化、制度化和标准化的轨道。审计人员牢固树立“监督寓于服务，有为才能有位”的观念，充分发挥内部审计的监督、评判、鉴证和防范职能，对企业经营活动起到了“把关”和“保驾”的作用。二、完成全年经营目标所面临的要紧压力和困难公司的经营活动，无时无刻不受到国家政策和宏观经济形势的阻碍与制约。“不能谋全局者，不足于谋一隅。”在上半年公司经营工作取得一定成绩的同时，我们必须清醒地认识公司所面临的种种压力和困难，“宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井”。（一）煤炭市场依旧严肃，资源风险不容忽视在完成全年经营目标的过程中，公司自身的困难差不多没有，要紧困难是发电行业共性的困难，即燃煤的涨价咨询题。上半年，公司入炉综合标煤单价为293.89元/吨，比上年同期上涨76.97元/吨，增幅达35.48％。其中，大开厂标煤单价同比增加148.37元/吨，邯郸公司标煤单价同比增加133.41元/吨，涨幅之高前所未有。估量公司系统全年标煤单价同比将增加80元/吨，由于燃料涨价将增加成本8亿元，而今年煤电价格联动估量可拉动销售收入仅增加4.9亿元，两者之间的缺口超过3亿元。（二）宁夏、辽宁等电力市场不容乐观一是宁夏地区电力供求局面有较大变化。由于国家实行宏观调控，宁夏高耗能企业开工率普遍下降，区内用电需求出现走低态势，将使石嘴山公司机组利用小时降低。二是辽宁省用电负荷尽管同比进一步增长，但由于在年度竞价交易中，辽宁省竞价电厂（包括朝阳厂）的中标电量普遍较少。按市场运营规则规定，东北电力调度交易中心严格按竞争结果调电，致使辽宁省内竞价机组年均利用小时数大幅减少；另外，从6月中旬开始，省间联络线的输电能力进一步增强，辽宁大部分电厂的发电空间进一步被黑龙江、吉林的竞价电厂所挤占。由于朝阳厂受成本较高阻碍，在今后的月度竞价中不占优势。（三）供热亏损日趋严峻，热价调整举步维艰由于煤炭价格连续大幅度上涨，供热价格几年未动，致使邯郸厂、大开厂亏损日趋严峻。年内，热价如仍得不到明显调升，邯郸厂热力亏损估量4000多万元，大开厂供热亏损估量1000多万元，面临无钞票买煤、被迫停止供热的严肃局面；大开厂将由连续多年供热保本微利突变为供热亏损。依照上述两厂专门是邯郸公司目前热价调整工作进展情形，热价微调差不多改变不了亏损严峻状况，热价大幅度调升难度极大。（四）环保要求越来越严，排污费不断升高近年来，国民经济的进展指标不单单看GDP，而更重要的是看增长质量。中央提出的科学进展观确实是提倡全面和谐可连续进展，而不是寅吃卯粮、饮鸩止渴的一时进展。基于这一大的气候条件，环保的要求越来越严。依照环保部门下发的排污费征收标准，公司估量增加排污费4600万元，对公司经营造成专门大压力。（五）资金需求增大，财务费用偏高公司的跨过式进展对公司的资金流提出了越来越高的要求。目前，公司的资产负债率已高达69.3%。如何在有效降低公司资产负债率的同时，满足公司连续、和谐、健康进展对资金的需求，成为亟待解决的突出矛盾。今年，公司的财务费用预算为6.96亿元，较去年实际增长1.5亿元，债务负担越来越大。三、确保完成全年预算目标采取的措施在煤炭连续大幅度涨价等甚为严肃的经营环境下，公司系统全体职员克服重重困难，采取种种措施，既取得了来之不易的成绩，也丰富了自己的治理体会。为使我公司能够圆满地完成董事会下达的预算目标，拟在如下方面连续做好工作。（一）开展我要和我会安全活动，提高安全治理水平良好的安全生产态势是公司完成各项指标的全然。为全面提升安全治理水平，保证设备安全健康、稳固运行，强化职员的安全知识，提升安全技能，公司开展了“我要和我会安全”活动，通过这一活动的开展，强化“安全咨询题本质依旧人的咨询题，是对规章制度的认识程度和严格执行程度咨询题”的观念，使职员从心灵深处认识到，要我安全是爱护，我要安全是觉悟，我会安全是水平，我能安全是全然。达到所有人都学会和把握公共部门的安全常识和技能，每个岗位都熟悉本专业的安全差不多知识和安全爱护措施，形成宽敞职员讲安全、保安全、管安全的良好局面。（二）落实节能降耗措施，确保节能目标实现为增强企业连续进展能力，提高企业自身竞争力，公司启动了“创节能型企业”活动，并制定了《节能型火力发电企业考核标准》，颁布了具体的节能措施，以期通过技术改造、技术进步，达到企业的指标优化。目前，已实施的节能措施成效显著。下半年，我公司预备连续深入开展以降低煤耗、厂用电率、发电水耗为中心的资源节约活动，加快创建节能型环保发电企业的步伐，落实节能降耗项目，确保公司节能目标的实现。（三）加快煤电联营步伐，建立资源保证体系为降低原料涨价对公司经营效益的阻碍，规避煤炭紧张带来的资源风险，确保公司系统电力生产的煤炭供应，公司着手开展煤电联营工作，加快建设资源安全保证体系。同时，加大燃煤采购、储存力度。牢固树立“买煤确实是买热值”的观念，做到煤炭种、质、量、价的和谐统一，努力把减利因素降低到最低程度。在煤炭供应依旧偏紧的形势下，连续按照“无冬季、无淡季，能多许多”的原则，提高煤炭合同兑现率，加大储煤力度，保证机组满发多发。（四）强化成本预算治理，操纵固定成本支出预算治理是国电电力治理的差不多体会。几年来，公司保证了预算的可控性和严肃性。年初公司下达给各单位的材料费、修理费、治理成本预算在去年基础上又压降了3％－5％。（五）进一步加强资金集中治理，提高资金使用效率为了最大限度地利用公司的存量资金，进一步提高资金的使用效率，我们加强了资金的集中治理。对下属成员单位的资金进行大额集中支付，统筹调剂，不但使公司成员单位具有与其经营治理所对应的资金治理权，爱护经营职能的相对稳固，而且使公司能够有效地操纵资金支付行为，减少资金沉淀，加快资金周转，降低负债额度，提高资金使用效益，实现了公司利益最大化。（六）开展成本细化分析，实现成本精细化治理为提高公司的核心竞争力，进一步挖掘成本潜力，扩大利润空间，公司适时提出了经济活动分析要从利润分析为主向以成本分析为主转换，并迅速启动了成本细化分析与操纵工作。通过全方位、深层次设定成本指标，将成本项目支出量化到每台机组、每台设备、每个部件，并对细化指标进行多维分析，提出每项成本指标先进值参数，发觉各单位成本指标与先进值参数之间的差异，并消灭差异，进一步压降成本。（七）抓住煤电联动机遇，进一步提升电价水平国电电力系统全口径（不含朝阳厂）平均上网电价水平由24.96分/千瓦时调整到27.18分/千瓦时，平均提高2.22分/千瓦时，高于全国平均调价水平。下半年，我们要在此基础上，积极落实调整后的新电价，进一步加大供热电厂热价调整力度。（八）理顺治理关系，推进企业治理整体优化工程本着“向治理要效益，向治理要指标”的原则，以规范机构设置、部门数量和职责，统一治理功能；合并职责相近岗位，压缩岗位职数，进一步做精主业；规范岗位层次，取消原一样治理按中层治理的岗位层次；规范中层岗位职数，规范岗级区间；建立竞争上岗机制、动态治理机制、绩效考核机制，构筑人力资源治理平台；实施主辅、运检相对分离，实行专业化治理为目的，公司启动了企业治理整体优化工程。各单位立足当前、着眼长远，因厂制宜、充分酝酿，精心制定实施方案，并稳步推进，解决了企业治理中存在的突出咨询题，理顺了治理关系，有效促进了生产力的进展。“行百里者，半九十”。就年度工作而言，我们差不多走过一半的路程，但更加艰巨和光荣的任务还在后头；尽管完成全年的预算目标，困难重重，压力专门大，然而我们相信在集团公司党组、公司董事会的正确领导下，在公司系统齐心协力地的团结拼搏下，以“打造国电品牌、锻造精品国电”战略为统领，大力弘扬求真务实精神，群策群力，埋头苦干，创新治理，攻坚破难，我们有决心、有信心完成全年的预算目标，为完成集团公司的总体目标，做出应有的奉献。感谢！“强化治理，提高效益”现场会表态发言国电谏壁发电厂（2005年7月21日）今年以来，我厂在国电集团公司和华东分公司的正确领导和关怀指导下，紧扣“强化治理、提高效益”那个中心，各方面工作的开展出现出良好的势头。截止6月底，国电谏壁发电量完成54.2728亿千瓦时，苏源谏壁发电量完成11.6157亿千瓦时，分不完成了国电集团公司下达打算的53.74%和41.78%；国电谏壁综合厂用电率完成5.73%，苏源谏壁综合厂用电率完成5.76%，分不比国电集团公司下达的打算降低了0.12%和0.54%；国电谏壁供电标准煤耗完成352.17克/千瓦时，苏源谏壁供电标准煤耗完成336.48克/千瓦时，分不比国电集团公司下达的打算降低了6.83克/千瓦时和3.52克/千瓦时；国电谏壁实现帐面利润6521万元，苏源谏壁实现利润总额3407万元，分不完成了集团下达打算的65.21%和54.08%，自1999年以来，首次实现了时刻过半，任务过半，为确保全年目标任务的完成奠定了良好的基础。下半年，纵观复杂多变的电力和燃料市场，我们将要面临更大的挑战，承载着更大的压力，任务更加艰巨。按照集团公司要求我厂完成并超额完成全年经营考核指标的期望和要求，肩负起集团公司改革进展的重任，我们将咬定目标不坚决，狠抓效益不放松，积极努力，勇挑重担，着力抓好五个方面工作：1、抓主题活动增效益。连续广泛深入开展“强化治理、提高效益”活动，在深化上做文章，在强化上下功夫，在提高上见成效。进一步做好我厂围绕活动所确定的72项重点项目和关键指标的推进工作，把把层层压力传递好，重点项目实施好，把各项指标完成好。围绕集团公司创建星级电厂的目标，通过开展好创建星级部门（公司）和创建“星级班组”活动，确保创建星级电厂的目标实现。要积极开展对标治理，把“强化治理，提高效益”活动的各项要求和工作任务落实到班组、落实到岗位、落实到个人，使“市场在我眼中，效益在我心中，成本在我手中”成为宽敞干部职工的自觉行动。2、抓安全生产促效益。安全生产是发电企业肩负的重要社会责任，也是我们参与电力市场竞争的前提，更是实现企业经济效益的基础。我厂既承担11台在运机组的安全、经济运行，又有基建机组生产、调试，当前又正值迎峰度夏的关键时期，为此，我们将始终保持清醒的头脑，以对社会负责、对集团负责、对企业负责、对职员负责的精神，把安全作为一切工作的基础。在当前要积极做好迎峰度夏、防汛防台、防暑降温工作，在发电设备高负荷运行条件下切实抓好设备治理、运行治理和检修消缺治理，保证设备的稳发满发。在当前生产和基建工作任务十分繁重的情形下，更要正确处理好安全与进度，安全与质量的关系，确保安全生产的可控、在控，努力实现安全工作“六个不发生”。3、抓电力市场赢效益。今年江苏发电能力增长快于电力需求增长，上半年新投产装机509万千瓦，全省用电紧张的局面已得到缓解，全年估量新增装机1467万千瓦，估量8月下旬电力供应开始显现富裕局面。依照省经贸委6月28日下达的我厂年度发电打算量为96 .8亿千瓦时，利用小时6050小时，比去年电量打算减少了9.5亿千瓦时，比今年财务预算电量打算105亿千瓦下降8.2亿千瓦，电量打算的下降将阻碍利润减少5000万元。我厂上半年实际已完成利用小时3392小时，如按省经贸委下达打算执行，下半年发电形势十分严肃。为此，我们将积极抓住电量增发那个经济效益的关键，积极采取计策，主动适应市场变化。一是要确定三季度抢发电量、四季度争发电量的原则，合理安排月度发电量打算，进一步加强与省调的联系和沟通，并将发电量打算分解到日，做到度电必争，千方百计提高发电负荷率；二是要积极参与省际双边电量交易，在合理电价水平下，争取发电市场份额；三是要积极与政府部门联系和沟通，争取电量打算得到调整；四是要做好华东电力市场试运行的各项预备工作，制定并完善电力营销规划和市场营销竞价策略。4、抓燃料治理保效益。燃料成本已占我厂发电成本的75%,我们将紧紧牵住燃料那个发电成本的“牛鼻子”，要连续调整来煤结构，加强与集团燃料公司的联系、沟通和和谐，做好下水煤的催交催运和兑现工作，要在集团燃料公司的关怀和支持下，努力提高神华等质优价低煤种的到货量，确保达到90％以上的兑现率，有效操纵采购成本。要在保证发电用煤的情形下，操纵和减少煤价高的打算煤炭采购量。要落实好消化煤炭涨价30%的措施，针对今年大部分煤炭到港交货的新情形，把燃料质量治理的关口前移到港口，加强计质计量治理，减少入港入厂和入厂入炉煤热值差。要做好煤炭分堆存放的治理，科学地掺配掺烧，实施好锅炉分层燃烧方案，保证锅炉的安全运行。5、抓成本指标创效益。我们将开展建设节约型企业活动，积极开展好“对标治理”工作，以设备可靠性、电量、煤耗、厂用电率等经济指标为重点，引导企业以同类机组的先进水平为目标，开展比、学、赶、超活动，使机组的经济指标逐步达到全行业先进水平，提高经济运行水平。在固定费用上，严格按照财务产权部的要求，严格操纵，严格治理，励行节约，杜绝白费。积极推进物资超市的建设，优化物资库存治理，加强对物资库存成本操纵。我们将努力做好各项成本操纵工作，进一步规范经营行为，充分发挥财务预算治理系统、物料治理系统和立即投入应用的综合打算信息系统的作用，提高集约化经营的能力，努力降低经营成本。各位领导，通过参加这次现场会，使我们思想更加统一、思路更加清晰，任务更加明确。同时，在与兄弟单位的比较中我们看到了差距，更增加了压力，也为我们克难奋进，实现超额完成全年任务注入了动力，增强了信心。我们决心在国电集团公司的正确领导下，再掀“强化治理、提高效益”的新高潮，把氛围搞得更浓，干劲鼓得更足，步子迈得更实，为集团公司改革进展做出更大的成绩。感谢大伙儿！坚决信心战胜困难奋起直追确保完成集团公司下达的生产经营目标国电九江发电厂（2005年7月21日）各位领导、同志们：这次会议安排我们发言，是集团公司对我厂的关注和重视，也是对我们工作的鼓舞和鞭策。作为集团公司的百万大厂，我们有责任，有义务完成集团公司下达的生产经营目标，努力为集团公司做实、做新、做大、做强作出应有的奉献。今年以来，我们认真领会集团公司“强化治理，提高效益”的深刻内涵，狠抓内部治理，主攻外部市场，企业安全生产保持稳固。1—6月份，全厂完成发电量34.47亿千瓦时，同比增长3.9%,完成集团年打算的47.22%，供电煤耗、厂用电率等技术经济指标同比有所下降。尽管如此，受上半年煤炭市场的价格及质量的负面阻碍，以及我省火电负荷偏低、煤电价格联动政策难以到位等困难冲击，我厂在1－4月份显现了时期性亏损，给下半年生产经营工作带来较大压力。为了化压力为动力，变被动为主动，我们认真分析形势，重新调整思路，研究制定了下半年的工作目标和补救方法。现在，我向各位领导和同志们汇报我厂确保完成全年工作目标的新打算和新举措。一、分析形势，动员部署上半年我厂生产经营形势的被动局面引起了集团公司的高度关注，6月15日，集团公司专门安排我们汇报了1—5月份的生产经营情形，对我厂完成下半年的工作任务进行了关心、指导，并提出了期望和要求。6月22日，我厂迅速召开中层治理人员会议，结合上半年生产经营实际情形，认真分析形势，找出了存在的咨询题和差距，动员各部门按照周大兵总经理提出的“知实情，出实招，干实事，求实效”的要求，研究制订有效措施，狠抓各项治理，落实责任，坚决扭转上半年的被动局面，在全厂掀起“坚决信心，战胜困难，强化治理，落实责任、提高效益”的新高潮。会后，全厂各部门赶忙行动，层层传达，广泛发动。同时组织召开了多次专题研讨会，围绕确保完成全年利润那个总目标，进行认真分析和认真测算，提出了下半年生产经营指标等操纵目标。7月6日，厂部再次召开全厂中层治理人员会议，就确保完成下半年的生产经营目标，确保实现全年利润目标进行动员和部署。会议确定了我厂下半年生产经营及费用治理六大工作目标，提出了工作重点和总体要求。会议号召全体职员要认清形势，振奋精神，团结协作，坚决信心，始终保持良好的精神状态，发扬敢于面对困难、克服困难、战胜困难的勇气和决心，全神贯注搞生产、一心一意抓效益。要紧生产、经营部门就如何实现厂部下半年六大预算操纵目标表示了决心。正当全体职员满怀信心，咬定目标，真抓实干的关键时刻，集团公司刘彭龄副总经理7月12日亲临我厂指导工作，充分确信了我厂下半年“强化治理、提高效益”的工作目标和措施，要求我厂进一步鼓舞士气，凝聚聪慧、凝聚力量，牢牢抓住经济效益这根红线，集思广益订措施，齐心协力抓落实，不折不扣完成全年工作任务。集团公司领导的关怀和期望，更加坚决了我们的信心，激发了全体职员完成目标的内在动力。二、明确目标，制订措施我们以确保完成全年工作目标为前提，按照目标倒推的原则，通过综合分析，集思广益，反复测算，确定了下半年生产经营的新目标。（一）下半年六大操纵目标1、发电量：确保全年完成76亿千瓦时，力争完成77－78亿千瓦时。2、供电煤耗：一、二期确保完成377克/千瓦时，三期确保完成330克/千瓦时。5、修理费：在年打算的基础上压缩200万元。6、治理费：在年打算的基础上压缩700万元。（二）目标分解及具体保证措施为保证上述目标的实现，我们紧紧抓住技术经济指标、燃料治理、电量营销、费用操纵等四个方面，按照小指标保大指标的原则，对下半年工作目标进行了分解，明确了责任，制订了措施。1、生产治理及经济技术指标操纵工作目标：⑴发电量：确保下半年一、二期完成16.24亿千瓦时，三期完成26.24亿千瓦时。⑵供电煤耗：一、二期完成377克/千瓦时，三期完成330克/千瓦时。⑶负荷率：一、二期完成82.6％，三期完成84.3％。⑷节电：415万度。⑸长周期运行：力争＃5、＃6机组长周期运行200天。⑹非打算停运次数：操纵在集团公司目标范畴内。⑺修理费：降低200万元。保证措施：⑴强化安全治理。认真抓好两票三制，组织开展安全性评判活动，加强安全基础治理，坚持重大操作必须有专业治理人员现场指导，防止误操作事故的发生，实现机组长周期运行。专门是做好迎峰度夏工作，做好各种预案，确保机组安全、稳发、多发电。⑵加强经济运行。认真开展经济运行分析，做好每台机组经济指标的对标治理，找差距，定措施，抓落实，对阻碍供电煤耗、厂用电率的各项小指标进行日分析、旬小结、月总结，强化过程操纵。如在降低供电煤耗上，对上半年阻碍煤耗的运行小指标分专业、分机组进行了对标分析，从机组的主汽压力、主再汽温、排烟温度、真空、循环水温度等方面，逐一分析比较，找出差距，测算出对煤耗阻碍的精确数值，制订对应整改措施，以小指标竞赛的方式分解到每个专业、每个值及每个班组，想尽一切方法降低可控小指标，达到降低煤耗的目的。⑶抓好技改降耗。狠抓各类设备的优化运行方式，专门是降低大型辅机设备的单耗，认真做好三期A循泵变级改造和二期空气系统管路联通改造工作，努力降低厂用电率和供电煤耗。同时加强计量治理，提高计量装置的完好率和准确性，减少计量缺失。⑷强化检修治理。以设备治理为中心，强化检修过程操纵、严格设备消缺治理，防止设备带病运行，杜绝超温、超压，防止设备损坏事故，降低全厂非打算停运次数。⑸千方百计降低修理费用、材料费用。认真履行工作流程，严格把好审批关口，对更换设备或购买重要零部件、材料等费用超过2000元的项目，必须通过专工及以上治理人员审核认定。2、燃料治理工作目标：⑴煤量：确保下半年进煤180万吨，月平均进煤30万吨；迎峰度夏期间最高库存30吨。⑵煤价：确保一、二期低于516元/吨，三期低于480元/吨。⑶煤质：采取硬性措施，坚决杜绝低质煤、限制高价煤进厂，进一步优化结构，提高煤质。⑷索赔：亏吨亏卡索赔率达90％。⑸接卸治理：减少压车延时费用，确保车皮零变更。⑹煤场治理：全面清理盘点库存（含外货场），明确分堆存放，科学配煤掺烧，实现机组经济稳固运行。⑺输煤设备：确保主设备和煤场设备完好率达到100％；幸免皮带空转，实现节电70万度。保证措施：⑴优化调运。建立煤炭调运治理的周分析和月总结制度，对电力市场、煤炭资源、库存状况每月进行一次优化比较，每10天调整一次。⑵严控价格。通过价格优选指导煤炭调运，加强统配矿发优质煤监装力度，努力提高煤质，降低标煤单价。⑶治理增效。加强采制化治理，提高采制化的准确性，缩小进厂煤和入炉煤热质差。对外加强与铁路的联系和沟通，对内科学组织卸车卸船工作，努力减少延时费、超吨罚款，防止车皮变更。⑷依法降损。加大亏吨、亏卡索赔力度，减少企业不必要的经济缺失。⑸强化煤场治理。针对煤场存煤现状，进行全面清理盘点，利用煤场有效库容，进一步优化库存结构及合理库存量。⑹科学配煤掺烧。加大掺烧治理力度，实行专人现场技术监督、指导，科学测定确定掺烧比例，努力为机组安全、经济、稳固发电提供优质“食粮”。3、电量营销及电费回收工作工作目标：⑴电量：确保下半年完成42.53亿千瓦时，专门要确保三期完成26.24亿千瓦时。⑵营销：加强沟通和谐，保证发电负荷，减少扣罚电量。⑶电费：确保电费回收到位。保证措施：⑴认真落实电量分解、优化措施。将下半年发电量打算分解到月，实行月度打算指导，每天曲线保证，确保电量打算圆满完成；以350MW机组多发电为目标，制定电量优化调度方案，力争在每月、每日、每各时段中落实。⑵千方百计搞好电量营销。加强沟通，紧密与中调有关部门及调度员的联系，争取更多的日打算电量和实时电量，减少扣罚电量。⑶加大电费回收工作力度。确保电费回收率在下半年逐月提高，保证全年电费回收率100％，陈欠电费回收率大于20％。4、内部治理费用的操纵工作目标：在年打算的基础上进一步压缩：⑴旅差费、招待费及其他费用压缩200万元。⑵劳保统筹及工作服装费压缩300万元。⑶技术监督费压缩100万元。⑷打算项目费用节余10％。⑸综合产业压缩100万元。保证措施：⑴修改旅差费治理方法，加强旅差费的操纵和治理，大力倡导“能乘火车不乘飞机，能坐硬卧不坐软卧”的节俭作风。⑵严格费用目标治理。对各部门操纵的治理费用实行按月登记，严格考核，确保各项费用操纵在预算范畴内；取消机关及多经后勤人员的工作服和劳保用品的发放。⑶强化小车治理。实行集中入库及定点停放治理，建立车辆值班制度，杜绝公车私用，压缩费用开支。⑷加强财务治理。优化贷款结构，加强资本运作，减少煤炭库存，缓解资金压力，保证正常资金运转。加大保险理赔力度，把缺失降到最低限度。⑸建立节约型企业。树立“节约一度电确实是增加一度上网电量”的效益观念，倡导节约“一度电、一克煤、一滴水、一张纸”的优良作风，从小事抓起，从细节着手，加强非生产用电用水治理，全厂夏季使用空调不应低于26℃，下班前关闭空调、电脑、饮水机及照明灯电源。三、强化治理，狠抓落实为确保各项措施及责任落实，确保下半年操纵目标顺利实现，确保全年工作任务圆满完成，我们将从强化治理入手，以抓过程操纵，提高执行力为重点，采取以下措施：1、深化“强化治理、提高效益”活动。紧紧围绕下半年工作的新目标、新任务，充分发挥强化治理“十个工作组”的主导作用，努力在安全生产、资金治理、市场营销、配煤掺烧、节能降耗等方面取得突破。要求各部门进一步分解目标，落实责任，创新机制，专门是找出治理中存在的咨询题和薄弱环节，解剖麻雀，举一反三，进一步落实治理人员的责任，并把责任层层分解，落实到岗，具体到人，充分调动职员的积极性、主动性和制造性。2、强化对标治理。以创建星级企业活动为载体，坚持“四性”要求，开展对标治理，按照分解后的实施细则，把创星活动纳入到日常的生产经营工作之中，注重过程操纵，认真落实整改，提高活动成效，不断促进治理的规范性与符合性，提高指标的先进性与真实性，以过程保结果，以治理促效益。3、加强绩效治理。坚持以人为本，科学运用绩效治理的先进方法，挖掘职员潜能，提高工作绩效。下半年重点抓好绩效工作打算的加强和完善、执行与跟踪检查的闭环治理，把完成下半年目标的各项具体措施纳入部门月度绩效工作打算，进行跟踪治理考核，狠抓落实与执行成效，为确保全年各项工作的有效推进和各项目标的顺利实现提供强有力的保证。4、搞好先进性教育。按照集团公司“两不误，两促进”的部署和要求，认真开展保持共产党员先进性教育活动，提高党员素养，发挥党员先锋榜样作用，阻碍和带领全厂职员全面完成今年的各项工作任务。形势逼人，时不我待。我相信，在集团公司的正确领导下，我们有信心、有决心、有能力圆满完成今年的生产经营目标，为集团公司做实、做新、做大、做强作出新奉献。坚决信心多管齐下为努力完成全年各项任务而奋斗（2005年7月21日）尊敬的各位领导、同志们：大伙儿好！周总在年初工作会议上指出：做好今年的各项工作，一定要抓住“效益”和“做实”两个要点。做到知实情、出实招、干实事、求实效。为了贯彻周总讲话精神和全面落实集团公司2005年各项部署，保证今年工作目标的实现，我们从年初开始就认真分析形势，及早动手，在客观分析厂内和外部环境的基础上，提出了全厂2005年工作的指导思想和“22211”工作规划。即夯实安全和效益两项基础，抓住电、热价格调整两个关键，稳妥推进“三项制度改革”和“创星级企业”两项重点工作，落实十一项治理保证措施。为此，我们成立了由厂要紧领导挂帅的“强化治理、提高效益”活动领导小组，并制定了详细的实施步骤。通过一系列有力措施的实施，圆满完成了上半年各项生产任务。今年上半年，我厂机组无临修、实现“0”非停。截至6月30日，安全生产天数达655天，制造了我厂300MW机组投产以来最长周期的安全运行纪录。上半年全厂未发生人身和设备事故，未发生集团公司统计的一类障碍。发电量完成39.02亿千瓦时，比去年同期多发2.46亿千瓦时。供电煤耗完成341克／千瓦时，机组利用小时较去年同期增加193小时，其它各项生产指标也得以较好的完成,企业保持了良好进展态势。在生产治理各项工作取得长足进步的同时，围绕电量、电价、热价我们开展了困难、扎实的工作,通过奋斗，使我厂各机组上网电价平均上调2.2分/千瓦时，比全省上网电价平均上调2.0分/千瓦时高出了0.2分钞票；我厂上网电量占省调度上网电量的11.83%，电价调整增收占全省总加价的14.59%，比容量百分比高出2.76%，在全省电价调整幅度较小的情形下，估量全年顺价增收可达1.29亿元，为扭转经营逆境拓展了较大的空间。上半年我们加速应收帐款的回收工作，集中资金归还上半年到期贷款本金1.31亿元；在去年贷款置换的基础上，连续加大与开发银行的沟通力度，实现了在人民银行基准利率6.12%的基础上向下浮动10%，节约当年财务费用536万元。在电力收入增长的同时，我厂在燃料供应治理上着重抓好煤质、煤量以及操纵燃料成本、节约燃料费用等重要环节，厂领导班子成员和燃料部门干部职工充分调动各种资源，千方百计和谐煤炭营销环节，理顺煤炭运输渠道，保证了入厂燃料的及时供应，因而从未发生燃煤短缺而造成限负荷或停炉等情形。2005年上半年，企业经营面临庞大的困难和挑战。下半年，新旧矛盾交错，实现企业经营状况好转，我们仍面临着严峻的考查，具体表现在：1、燃料价格上涨，煤电联动不能完全消化燃料成本增加。要紧表现在以下两个方面：一是电价执行比煤炭涨价滞后四个月；二是联动只解决了50.25％的上涨煤价，形成电煤价格倒挂，估量原煤价格上涨造成燃料成本增加达2.56亿元。电力收入增加与燃料成本增加之间形成了1.27亿元的缺口；2.长期借款数额较大，利息负担严峻。我厂五、六期现有贷款合计32亿元，2005年按照贷款协议，到期贷款本金为3.42亿元，上半年我厂千方百计筹措了2.17亿元资金用来归还贷款本金和利息，下半年估量到期的2.90亿元贷款本金及利息又成为资金治理上的新咨询题；3.排污费征缴呈上涨趋势，按照国家《排污费征收使用治理方法》SO2排放征收标准上调，导致排污费成倍增加，同时下半年又新增了氮氧化物排污费，排污费总额估量全年上涨2215万元。面对严肃的经营形势，我厂宽敞干部职工长期以来形成的凝聚力以及力求改变现状的进取心依旧饱满。宽敞干部职工表现出的不甘落后和奋发有为的精神状态更为突出。下半年，为了使经营状况有较大改观，不再滑入亏损企业的行列，我们将连续按照今年工作会议确定的目标任务和工作部署，进一步加强和改善生产经营工作，坚持“两条腿”走路：对内调动各方面积极因素，挖掘潜力，重点抓好运营改善；对外争取好的环境，和谐各方面因素，狠抓电、热价格连续调整工作，在巩固上半年成果基础上，争取下半年工作有新的突破。2005年下半年，为力争各项目标完成我们将采取以下措施：1、认清形势，明确任务，实现效益和责任、效益和收入双挂钩2、强化安全治理，实现稳发满发超发下半年要连续强化安全治理，实现稳发满发超发，发电量在去年78亿千瓦时的基础上增加4.2％，力争完成81.3亿千瓦时，发电量超发估量增收1.71亿元。具体措施有：（1）强化安全治理，按照分级操纵，分口把关的原则，明确安全目标和安全责任，进一步加强安全性评判体系建设，细化OSHMS治理体系标准，连续推行三个“安全生产竞赛”活动，建立安全生产长效机制。（2）要连续强化运行治理，连续开展运行值之间小指标竞赛活动，提高各项指标的科学性、经济性，实现稳发满发超发。（3）要围绕“应修必修，修必修好”的设备检修原则，以安全操纵为基础，以质量操纵为核心，强化检修治理，提高设备健康水平，#14机组A级检修达铭牌出力，力争实现全优。（4）实施对标治理，严格按照设备规范优化机组及设备运行指标。3、积极推进完善全面预算治理，重点抓好成本操纵连续建立以全面预算治理为龙头，以资金治理为中心，以成本操纵考核为手段，以内部操纵制度为基础，以奖惩措施为保证的现代理财机制。加强费用治理，连续推行工资总额、固定费用“两项承包”，细化各项规章制度，完善大宗材料治理方法，严格操纵材料费、爱护费的支出，确保在2004年的基础上全厂降低600万；采取措施降低办公费等可控费用，较上年降低285万元，降低幅度10％；厂部对各车间在治理上实行月度总结，季度算帐，严格操纵各项费用开支。4、加强市场营销工作，进一步加大争取上调电价、热价和限制水价工作力度加强市场营销工作，加大调整电价、热价工作力度，力争冬季供暖前太一电厂实现热价上调4.25元/吉焦；利用季节合理调水，做好厂内水平稳测算，力争减少开支350万元。5、采取计策，从生产环节、治理环克制定配套的治理制度，操纵标煤单价上涨在目前煤炭供应仍趋紧张的情形下，采取计策，从生产环节、治理环克制定配套的治理制度，重点抓好进煤的源头；把好运输环节；抓好采、制、化和过磅环节；做好煤场和火车煤的查收工作；加强亏卡、亏吨的索赔工作；加强堆放配比及煤场治理；把好结算、考核环节；加强燃料成本经济分析；合理调配燃料费用，缓解欠款矛盾，操纵标煤单价上涨。6、努力推行清洁生产，操纵排污费的支出鉴于国家《排污费征收使用治理方法》规定排污费上涨的情形，加大企业内部环境治理的力度，加大对环保设施的监督和考核力度，强化清洁生产治理，要求设备治理单位爱护好现有的环保设备，并及时调整合理的生产运行方式；另一方面积极与有关部门取得联系，寻求明白得支持，争取做到少交费，确保排污费上涨不突破估量水平，完成集团公司下达的在上年基础上涨幅度不突破20％的目标，减少新增排污费支出1314万元。7、加大电热费的回收力度，确保完成电热费回收目标加大电热费的回收力度，做到新费不欠、当期结零，旧欠回收完成20％。8、加大节约型企业的建设力度，组织职员大力开展修旧利废及合理化建议活动采取有效措施，从一点一滴抓起，从企业的生产、治理、办公等各个环节抓起，力争减少白费，努力减少各种能源和材料的使用，最大限度地节约资金，降低成本。9、积极进展多经产业，培养新的利润增长点2005年下半年，困难和挑战并存、动力与期望同在，我们将连续在国电集团公司的坚强领导下，全厂上下，鼓足干劲，在工作中牢牢抓住周总强调的“效益”和“做实”两个要点，知实情、出实招、干实事、求实效，为努力完成集团公司的工作目标而连续努力奋斗！感谢大伙儿！齐心协力共度难关努力实现减亏治亏工作目标国电贵阳发电厂（2005年7月21日）国电贵阳发电厂地处贵州省贵阳市，系省会贵阳的重要电源支撑点和变电枢纽。全厂现有2台20万千瓦机组及配套烟气脱硫设施；在岗职工1084人，内退职工224人，离退休职工825人。由于受电煤供应、电网调峰等因素的阻碍，造成今年上半年缺失发电量近3亿千瓦时，直截了当阻碍收入5000余万元。同时，由于煤价大幅上涨，煤质恶化，造成标煤单价较集团公司下达的预算上升61.85元/吨，直截了当阻碍成本2340余万元。上半年累计亏损1498万元。6月15日，在向集团公司作专题汇报中，估量全年亏损3930万元。面对生产经营的严肃形势和被动局面，我们决心积极面对困难，力争完成全年任务，努力实现减亏治亏工作目标。现将拟采取的减亏治亏措施向集团公司汇报如下：一、全厂总动员，把减亏治亏工作作为首要任务突出对待为了实现减亏治亏工作目标，我们确立了外抓燃料市场、内抓成本操纵、千方百计增加发电量的治亏思路，明确了全厂各单位、各部门、各专业的减亏任务指标和燃料、电量攻关目标，做到目标明确，措施具体，责任到人，动员全厂上下有的放矢地开展减亏治亏工作。同时，先后组织召开了党政联席会、中层干部会、全厂班组长以上职员大会，广泛分析企业面临的严肃形势，层层传达和学习集团公司对我厂务必争取完成全年任务的要求，全面研究和部署减亏治亏工作的各项具体措施，号召全体职员振奋精神，鼓足干劲，全力以赴打好减亏治亏攻坚战。厂党委明确要求全体党员要带头减亏治亏，把党员带头减亏治亏的成效作为先进性教育的重要检验标准，鼓舞全体党员深入开展“双为”主题活动，充分表达一个支部一个堡垒、一个党员一面旗帜的示范效应。工会组织开展“国电杯”劳动竞赛、设备零缺陷目标竞赛、焊工技能比武和女工技能竞赛；团委组织开展“五个一”活动，倡导全厂团员青年争当节能降耗明星和修旧利废能手，积极为企业建功立业。二、任务细分解，把“强化治理、提高效益”的各项措施抓细抓实年初，我厂制定实施了深化“强化治理、提高效益”活动方案，并取得了积极成效。我们针对目前存在的突出咨询题，进一步分解任务，落实指标，完善措施，力求将任务指标科学、合理地分降落实到岗位和个人，让全体职员各司其职，各负其责。在燃料治理上，以增加进煤量和操纵标煤单价为重点，进一步开创新的煤源点，千方百计拓宽采购渠道，采取灵活多样的方式吸引煤炭供应商多供煤，供好煤，充分保证燃料供应，力争比上半年多进煤10万吨；进一步加大地点煤采购力度，积极调整来煤结构，合理增大地点煤进煤比例，努力使地点煤与统配煤之比达到6：4；进一步加强内部燃料治理，积极落实“人防、技防”等措施，充分发挥纪检监察人员和微机编码防伪技术对煤质化验的监督保证作用，共同爱护好企业和供应商的合法权益，充分调动供应商的积极性；进一步寻求政府对电煤供应的和谐作用，支持打击电煤掺杂使假行为，努力爱护正常的电煤市场秩序。在生产治理上，以保安全促生产多发电和节约修理费为重点，进一步加强设备检修爱护和消缺治理，坚持应修才修、修必修好的原则，切实加强大、小修治理，努力降低检修费用，提高检修质量，保证设备可靠性；进一步加强运行治理，做到合理调度、科学生产、经济运行，努力操纵非打算停运，最大限度增加机组出力，提高运行效率，争分夺秒多发电，力争全年发电量超过25亿千瓦时；进一步加强节能降耗工作，以降低供电煤耗为重点，严格操纵水耗、汽（气）耗、电耗、油耗，从一点一滴节约抓起。在经营治理上，以成本和财务费用操纵为重点，力求取得实实在在的成效：一是及时对爱护费、材料费等各项费用进行重新审核，要求职能部门严把成本费用操纵关，确保各项费用严格操纵在预算范畴内。同时，随着两台机组脱硫系统相继投运，我们在及时兑现15元/千千瓦时脱硫电价的基础上，通过加强运行治理和材料费用操纵，力争使全年爱护和材料费用操纵在1800万元以内。针对我厂#8新机组的实际运行状况，经充分论证，拟将检查性大修调整为专项检修，估量可节约大修费用836万元。二是针对我厂技改工程贷款额庞大的实际，为降低巨额财务费用，积极与有关银行协商，力争调整优化贷款结构，可望减少利息支出40余万元，并为今后节约更多的利息支出奠定基础。三是针对我厂电费回收承兑汇票比例偏高和煤款必须现金支付、承兑贴现频繁的实际，我们主动与多家银行协商，争取最优待的承兑汇票贴现利率，可减少贴现费用100万元左右。四是通过下浮工资15%，可降低人工成本约800万元。五是采取有效措施力争标煤单价操纵在315元/吨以内。通过以上措施的深入实施，全年可望减亏2400万元左右。三、内外求实效，主动构建和谐的经营环境在内部，认真贯彻落实集团公司发电企业基础治理标准和创星级企业治理方法，结合我厂自身实际，不断修订完善基础治理制度和创星级企业实施细则，确保基础治理工作扎实有效、规范有序。同时，积极推进劳动、人事和收入分配三项制度改革，不断优化人力资源配置，建立健全奖惩鼓舞机制，广泛调动职员的积极性、主动性和制造性，全面提升职员的工作绩效。积极开展对标治理活动，认真组织运行小指标竞赛，提高机组机组经济运行水平和生产治理水平。在外部，主动与地点政府构建和谐的地企关系，积极为企业营造良好的外部经营环境。一是加强与环保部门的沟通和和谐，努力争取环保部门的明白得和支持，充分利用有关环保政策关心企业改善经营环境。如去年我厂便争取到5000万元环保专项资金。今后仍应连续争取相关优待政策扶持，如争取贴息贷款、缓缴排污费等；二是主动配合省、市经贸委等部门加强清洁生产，进展循环经济，积极创建生态型都市电厂，树立环保新形象。我厂已被省、市政府同时列为清洁生产试点单位之一，可望享受政策及资金的扶持；三是连续做好与地点交通、交警、城管等部门的沟通和谐工作，力争常年为企业开创绿色通道，最大限度保证运输通道的畅通。我厂运煤、运灰、运石灰石和运石膏共用一个唯独通道，同时是贵阳市的景观大道，运量大，任务重，环保严，运输咨询题成了制约生产的瓶颈，是我厂必须克服的一大难题；四是连续与新闻媒体、人大、政协保持良好的沟通合作关系，主