公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册

安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制XX有限公司1 1 1 11.3规范性引用文件 11.4术语和定义 21.5风险隐患双重预防体系建设内容 41.6风险隐患双重预防体系建设原则 4 6 82.1.1建立工作机构 82.1.2人员培训要求 92.1.3资料收集 2.2风险辨识评估 2.2.1风险点划分原则 2.2.2危险源及其风险类型辨识 2.2.3风险(危险程度、危险度)评估方法 2.2.4发生事故后危险源及其风险的重新辨识评估 2.2.5重大危险源辨识 2.2.6风险分析评估 2.2.7风险分级及四色标注 2.2.8风险告知 35 362.3.1风险分级管控原则 22.3.2风险管控 372.4隐患排查 382.4.1具体要求 382.4.2制定隐患排查计划 2.4.3实施隐患排查 2.5隐患治理及验收 402.5.1隐患治理 402.5.2隐患治理验收 402.5.3隐患排查信息管理 412.6有效运行与持续改进 41 3.1安全生产责任制 433.2风险分级管控制度 3.3岗位风险辨识管控清单示例 3.4企业风险管控措施 643.5重大风险告知栏 3.6岗位风险管控应知应会卡 3.7企业风险分级四色平面分布图 683.8企业岗位作业风险比较图 3.9隐患排查治理制度 3.10隐患排查治理台账示例 3.11隐患排查治理清单 763.12岗位事故应急处置卡 附件1:作业危害分析法(JHA) 附件2:安全检查表法(SCL) 3附件3:风险矩阵法(LS) 附件4:作业条件预先危险性分析评价法(LEC) 附件5:危险源辨识清单 附件6:双重预防体系建设中可能用到的相关表格 1本指导手册规定了风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施(简称“双重预防”)的基本方法，适用于公司开展风险分最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。2GB/T23694-2013风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T27921-2011风险管理风险评估技术GB/T28001职业健康安全管理体系要求ISO45001-20XX职业健康安全管理体系要求(1)风险(危险)(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造(2)风险点场所和区域实施的伴随风险的作业活动(过程),或以上两者的组合。(3)可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心(4)危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失和(或)(5)风险辨识3(6)风险分析(7)风险评估(8)风险分级(9)风险管控(10)风险分级管控(11)隐患4(1)建立执行安全生产责任制；(2)建立执行风险分级管控制度；(3)建立执行隐患排查治理制度；(4)建立风险辨识管控清单；(5)建立隐患排查治理台账；(6)绘制风险分级四色(红橙黄蓝)分布平面图；(7)绘制作业活动安全风险比较四色(红橙黄蓝)柱状图；(8)设置重大风险公告栏；(9)制作岗位风险管控应知应会卡；(10)制作岗位事故应急处置卡。(2)建立与运行并重原则5双重预防体系是将安全风险管控挺在隐患排查治理之前，实现关口前移重心下移，创建中应确保“有效控制风险、有效治理隐患、有效消除事故”,保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。(4)风险隐患双预防持续改进原则采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，实现双预防体系闭环管理。6第二章风险隐患双重预防体系建设与运行分级管控措施；编制风险管控岗位责任清单(台账);排查隐患；治理隐患；持续改进等内容。双重预防体系建设工作程序见下图7动动态评估、持续改进8(一)安环部负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设(二)生产部负责组织生产专业管理方面风险点的辨识排查、风9(三)质量部负责组织质量专业管理方面风险点的辨识排查、风(四)财务部负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机(五)污水处理负责污水处理方面风险点的辨识排查、风险点统(七)人事行政部负责全厂治安管理方面风险点的辨识排查、风(1)国家现行相关法律、法规、标准、规范；(2)安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预(3)原辅材料、中间产品和产品的理化特性；(4)区域位置图、总图、工艺布置图等相关图纸；(5)作业现场和周边条件(水文地质、气象条件、周边环境等);(6)详细的工艺、装置设备说明书和流程图；(7)相关工艺、设施的安全分析报告；(8)主要设备清单及其布置；(9)设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置方案；(10)设备运行、检修、试验及故障记录；(11)本企业及相关行业事故案例；(12)相关风险管理资料。(1)设施、部位、场所、区域(2)操作及作业活动载体及事故类型见下表1。事故(风险)类型能量源能量载体1产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作落下、抛出、破裂、飞2车辆伤害3机械伤害序号事故(风险)类型能量源能量载体4起重伤害5触电电源装置带电体、高跨步电压区域6灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质7淹溺水8火灾可燃物火焰、烟气9高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设备、装置坍塌边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷容器爆炸内容物其他爆炸中毒和窒息产生、储存、聚积有毒有害物质的装置、有毒有害物质其他伤害放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电射线；人群；职业危害因素场所；建筑物、构生产系统的风险辨识应覆盖全公司地上和地下以及承包商占用(1)能量的种类和危险物质的危险性质；(2)能量或危险物质的能量；(3)能量或危险物质意外释放的强度；(4)意外释放的能量或危险物质的影响范围。表2常见隐患(事故原因)描述隐患类别隐患(事故原因)描述1(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放(6)冒险进入危险场所；(7)攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(10)有分散注意力行为；(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(12)不安全装束；(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；(14)作业前联系确认不到位；(15)其他。2(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)设备或工具布局问题；(4)个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；3(1)照明光线不良；(2)通风不良；(3)作业场所狭窄；(4)作业场地杂乱；(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(7)地面滑；(8)贮存方法不安全；(9)环境温度、湿度不当；(10)其他。4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；隐患类别隐患(事故原因)描述(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7)其他。(1)人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规(2)物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态。(3)不良环境应考虑内部环境和外部环境。(4)管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更2.2.3风险(危险程度、危险度)评估方法(1)作业活动危险源及其风险(危险程度、危险度)应采用作业危害分析法(JHA)等方法进行评估，分析步骤和要求参见附件1。(2)设备设施危险源及其风险可采用安全检查表分析法(SCL)等方法进行评估，分析步骤和要求参见附件(3)对于复杂的工艺企业可委托专业安全技术服务机构采用危(4)附件4:作业条件预先危险性分析评价法(LEC)见附件4。止不变的。因此，企业应当明确事故定义、事故报告流程，并对员工充分培训，确保员工能及时报告未遂事故等轻微事故，作为危险源获取的一个重要途径。企业以此作为切入点，发现新的危险源，对其进行重新风险辨识和评估，并采取有效措施消除事故隐患，达到最终事故预防的目的。2.2.5重大危险源辨识公司涉及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准中规定的物质。具体见下表。表3-4危险化学品重大危险源辨识一览表物质量t1物质别属于第8类，次要类别属于第6.1类急性2性物质别属于第8类，次要类别属于第5.1类包装依据式中，q₁,qz,qn——每一种危险物品的实际储存量。Q₁,Q₂,Qn——对应危险物品的临界量。辨识过程：因此，该项目不构成重大危险源。报备、程序报备、程序规程、预案l..巡检、监控检测、监测重大危险源辨识质量保证可靠性维护重大危险源评估岗位人员管理人员变更管理管理系统管理风险管理风险审核系统、全面、无遗漏，并形成岗位风险辨识管控清单(见下表3),车间序号/设备/活动述易发事故类型管控措施管控责任主体风险可能性风险严重性风险级别处于风险中的人数控制事故次数风险值风险级别风险颜色强化管控层级责任人拉晶车间1晶棒烫伤灼烫63422般黄1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训3、佩戴隔热手套级2晶棒割害414402低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训3、佩戴劳保手套岗位级员工3晶棒掉落砸到人击248400低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训3、穿劳保鞋，需要另外一人监督提醒并配合岗位级员工4清扫热场清扫石墨件烫伤灼烫63521般黄1、正确佩戴隔热手套，禁止衣袖卷起，热场清扫前必须3、戴防护口罩，保持空间湿度，及时通风，定期检查身作要求；级5击236522低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工6打磨害2245009低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工7清炉酒精危险品火灾44500般黄2、使用时远离火源。级8籽晶划伤害224520低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、作业前关闭隔离阀岗位级员工9击236521低蓝1、严格按照安全操作规程操作3、、佩戴劳动保护用品岗位级员工硅料割害414522低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训3、佩戴劳保手套、穿安全鞋岗位级员工脚击236500低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训3、佩戴劳保手套、穿安全鞋岗位级员工晶棒拉制炸65522较大橙1、装料时严格按照装料要求作业，注意原料大小搭配与料情况，踏料时注意埚位和导流筒的距离调整；开使用强光手电筒检查导流筒的使用情况(检查是否起皮，隐裂裂纹，石墨件是否超出使用炉次等；3、装料收尾工作原料把边过程，必须使用大小合理的原意原料和导流筒之间的距离，放在距离偏差过小造成与器脚是否异常，和加热器与其他部件是否有接触情况、若有，注意及时调整。车间级主管提小头、补灼烫2125007低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工原辅击212422低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工使用手动高车牛到人害44420般黄1、严格按照安全操作规程进行操作，操作前对设备进行3、操作过程中佩戴按要求配电劳动保护用品级扫职业病248500低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工切割车间1晶棒割害414402低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工2击248400低蓝1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工3害335330低1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工4236400低1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工5晶棒砸144420低1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工6236400低岗位级员工7棒高处坠落44600般1、作业人员经过培训合格并严格按照安全操作规程进行操作，需佩戴符合要求的安全带、安全帽等劳动防护用品。2、登高作业下面要有安全防护人员监护。3、作业人员不可在高处休息或其他与作业无关的事情。号，并迅速撤离现场。级8切割金刚线砂粒崩伤害414522低1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工9隐裂硅芯掉落、划伤害237540低1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工边皮割害414422低1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工热水烫伤灼烫2124006低不可接触热水。储水槽防护岗位级员工磨头割害414502低1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工害335330低1、严格按照安全操作规程操作2、加强员工操作安全意识培训岗位级员工炉台车灼烫63300般1、正确佩戴隔热手套，禁止衣袖卷起，热场清扫前必须3、戴防护口罩，保持空间湿度，及时通风，定期检查身级车刀割害4141027低更换道具时佩戴手套，运转时严禁开启操作门岗位级员工料处理车间1区域(手自动系化学品(氢氟酸、硝入灼烫、中毒、窒息65340较大1、严格按照酸洗安全操作规程进行操作，操作人员必须常有效运行。定期对设备管、排风等行检查。每天检查风压表指示值；3、加强个体防护，操作人员进入工作区作业时，配备相应的劳保防护用品：防酸呼吸器、防酸面屏、防酸服、车间级2料块割落砸到脚害62220低1、严格按照安全操作规程进行操作，操作人员必须经过2、加强员工操作安全意识培训3、佩戴劳保用品岗位级员工3烫伤63300般、正确佩戴隔热手套，禁止衣袖卷起，推出车前必须对硅料进行降温冷却；3、戴防护口罩，保持空间湿度，及时通风，定期检查身体状况；作要求；级4分拣砸到脚、割害43300低1、严格按照安全操作规程进行操作，操作人员必须经过2、加强员工操作安全意识培训3、穿戴好劳保用品、搬动时注意方式要正确岗位级员工5池、调巡检加药中毒、窒息、高处45500般1、严格按照安全操作规程进行操作，操作人员必须经过2、加强员工操作安全意识、应急操作培训级6理害428300低1、严格按照安全操作规程进行操作，操作前对设备进行2、人员操作必须经过操作培训，并熟练掌握操作技3、操作过程中佩戴按要求配电劳动保护永平。岗位级员工7分拣脚、割害43300低穿戴好劳保用品、搬动时注意方式要正确岗位级员工动力车间1电气设备巡维维带电设备4般黄1、维修电器设备时，首先用试电笔测试设备是否带电防止触电5、严格执行电业安全工作规程、电气设备运行管理制度、7、电气工作人员必须经医师鉴定，无妨碍工作的病症；具备必要的电气知识：学会紧急救护法，特别要学会触电；验电；装设接地线；悬挂标示牌和装设遮栏”车间级2水限空间作业受限空间中毒室息般黄体分析，合格方许可作业。作业必须两人进行并且有人监护。作业时前保持强制通风，不间断检测分析气体。3、作业人员穿戴好劳动防护用品(呼吸器、安全绳等),系好安全带，方可进入有限空间施救系好被抢救者两腿根部及上体，妥善提升使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络车间级3水泵操作维护水泵226低蓝3、现场张贴警示标识，穿戴好绝缘鞋等防护用品。5、启动前检查设备完好，各部位润滑达到要求.发6、操作阀门站在阀门阀杆侧面，避免正对阀门阀杆。7、设备维修保养必须停电检修岗位级员工4空压护226低蓝3、现场张贴警示标识，穿戴好绝缘鞋等防护用品。5、启动前检查设备完好，各部位润滑达到要求.发岗位级员工器低蓝3、操作人员必须经过培训合格后方能上岗操5、空压机须纳入压力容器管理范围，定期进行检测。岗位级员工高温15低蓝5、禁止带压维修和超压运行岗位级员工5操作维护226低蓝3、现场张贴警示标识，穿戴好绝缘鞋等防护用品。4、启动前检查设备防护设施，发现缺失立即配齐装5、启动前检查设备完好，各部位润滑达到要求.发现故障立即报修。6、设备维修保养、皮带更换等必须停电进岗位级员工6冷却护226低蓝3、现场张贴警示标识，穿戴好绝缘鞋等防护用品。4、启动前检查设备防护设施，发现缺失立即配齐装5、启动前检查设备完好，各部位润滑达到要求.发现障立即报修。6、操作阀门站在阀门阀杆侧面，避免正对阀门阀杆。7、设备维修保养、皮带更换等必须停电进岗位级员工高空坠落一般黄2、禁止高处抛物和高处放置未牢靠固定物件。3、现场照明要求良好。4、高处作业、吊装专业严谨在下方逗留穿8、登高、上楼梯、台阶必须手扶栏杆、抓紧护级7护226低蓝3、现场张贴警示标识，穿戴好绝缘鞋等防护用品。岗位级员工器43低蓝3、操作人员必须经过培训合格后方能上岗操5、空压机须纳入压力容器管理范围，定期进行检测。6、容器附属压力表、安全阀、泄压阀须定期进行检测保持完好可靠。岗位级员工8氩气区操作器低蓝3、操作人员必须经过培训合格后方能上岗操5、储气罐须纳入压力容器管理范围，定期进行检测。6、容器附属压力表、安全阀、泄压阀须定期进行检测岗位级员工9理药剂中毒窒息2低蓝4、现场张贴警示标志。岗位级员工风险分析是根据危险源可能诱发的每种事故类型的可能性和后用与系统风险有关的五种因素指标之和来评估操作人员伤亡风 进行危险源识别，并列表。可参考《危险源辨识列表》(附件2)病和火灾的数量)分别打分以进行风险估计，风险估计建立在公司标严重度数字化级别可能引起死亡5非常高可能引起永久丧失某个肢体或某个身体功能4非常高可能引起长期的致命的疾病4高可能引起一个人以上的损失工时事故3较高可能引起一个人以上的非损失工时事故2中等可能引起一人以上的急救事故1低风险可能性估计(ROP):可能性数字化级别不可避免的因硬件或设备问题引起的潜在危险非常高很高的可能性在没有措施采取的情况下的潜在危险8高可能在采取措施的情况下，但因员工的忽视而造成的潜在危险6较高比较可能在采取措施的情况下，因工作条件，技术问题或系统/设备问题引起的潜在危险4中等最小可能险2低严重性和可能性估计的结果包括25个风险级别。(见下表)严重性(RS)12345可能性886644822468(PUR)处于风险中的人数一般按照以下方式来数字化处于风险中的人数 1 2 3 4 5(C)控制通过工业健康和安全工作来减少和消除风险。这包括培训，信息传播(警示，标志……),使用集体和/或个人的保护设备，机械和/或电子的保护手段和安全测试和测量。此项的数字化表述参考下表定期的控制要求-记录，维持，监督 0定期的控制要求-记录，维持但不监督 2定期的控制要求-记录，但没有维持和监督 4没有定期的控制 6在ADF一栏中填写的数字是最近3年内(火灾+事故+职业病)数量×2(LO)法律要求相关的法律要求，加上2分。危险级别风险等级颜色46及更高高(非常危险)重大红色级别较高(危险)较大橙色级别中等一般黄色级别低低蓝色级别可忽略可忽略蓝色级别5.5风险评估要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进5.7对下述情况可直接定为重大级别的风c.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上(11-20)低：不需要增加其他的控制措施或控制(21-30)中等：应当努力减少风险。控制措施或测试的投资应该根据风险分析结果，确定危险源可导致不同事故类型的风险等按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格行标注，形成厂区风险分级四色平面分布图(见图3风险分级四色平采取柱状图绘制企业岗位作业风险比较图(图4企业岗位作业风险比(1)区域风险分级四色(红橙黄蓝)平面分布图(2)岗位作业风险比较四色(红橙黄蓝)图对于难以在风险分级四色(红橙黄蓝)平面分布图、地理坐标图中表示标注风险等级的作业活动、生产工序、关键任务(如：业、有限空间作业、危险物品运输等)应利(3)岗位风险管控应知应会卡(4)岗位事故应急处置卡(5)重大风险告知栏企业应在有重大风险的场所和设备设施的醒目位置设置重大风(1)风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必(2)分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业、车间、班组(3)重大风险应由企业级组织进行专项管控。(4)风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控(5)按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应(1)一般风险管控责任部门、责任人等，清单见表3岗位风险辨识管控清单。(2)重大风险管控(1)企业应在风险分级管控的基础上，对所存在的危险源开展(2)企业要建立完善隐患排查治理制度，明确主要负责人、分(3)隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和(1)隐患排查计划应明确隐患排查的事项、内容、层级、责任(2)隐患排查计划应做到定期排查与日常排查相结合、专业排(1)企业应按照隐患排查计划和隐患排查治理清单组织人员进(3)事故隐患的等级由组织隐患排查的企业依据有关法律法规(4)对于排查发现的重大事故隐患，要立即向企业主要负责人(5)企业应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、(1)隐患排查组织部门应下达隐患整改通知书，对隐患整改责(2)在实施隐患治理前，应当对隐患存在的原因进行分析，并(4)对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定并实施严(1)隐患治理完成后，企业应按照隐患级别组织相关人员对治(2)重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对重大事故隐患的治理情况进行(1)企业应当建立隐患排查治理台账或数据库，主要内容应包(2)企业应建立完善企业隐患排查信息管理系统，做好隐患信(3)企业的隐患排查信息管理系统应当与当地政府部门的隐患(2)新建、改建、扩建项目；(3)生产工艺和关键设备发生变化；(4)外部环境发生重大变化；(5)发生伤亡事故或相关行业发生事故；(6)组织机构发生变化；(7)隐患排查治理发现的风险管控存在的缺失和漏洞；(8)认为应当修订的其他情况。本责任制规定了XX有限公司企业标准，各级领导、管理人员、职能部门和员工的安全生产职责。3.1安全生产责任制各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动的一种制度，也是企业的一项基本管理制度。4.1主管部门：机动安环部4.2工作分工4.2.1机动安环部：组织公司安全检查活动，监督部门车间安全法规制度执行和安全运行情况，日常安全生产管理；4.2.2各车间：具体实施按全生产责任制，接受上一级安全指导及单位的安全生产管理工作；5.1总则5.1.1安全生产是关系到公司财产和员工生命安全的大事，落实安全生产责是做好安全工作的关键。为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化各级安全生产责任制，确保公司安全生产，特制定本制度；5.1.2公司主要负责人和各单位、部门主要负责人是公产的第一责任人，要贯彻“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，公司的各级领导和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责；5.1.3安全生产人人有责，公司的每个员工都必须在自己的岗位上认真履行各自1)建立、健全本单位安全生产责任制；2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划4)保证本单位安全生产投入的有效实施；5)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7)及时、如实报告生产安全事故。并按事故处理的“四不放过”原则，组织对重大事故的调查处理；8)认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级公司各项安对公司安全生产工作负全面责任；9)建立健全公司安全生产保证体系，领导公司安全环保委员会。批阅上级有关安全工作文件，签发有关安全和职业卫生工作的重大决定；10)健全安全管理机构，充实专职安全技术管理人员队伍。定期听取安全管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题；11)定期组织召开安全生产会议，分析安全生产形势，研究和部署安全生产工组织公司性的安全生产检查，及时解决安全生产中的重大问题，总结推广安全生产先进经验；12)加强对各项安全活动的领导，决定安全工作的重要奖惩。1)协助总经理认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级公司各项安全生产要求等。按照“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”原则，对公司2)组织制定、修订、审查公司安全规章制度、安全操作规程和安全技术措施计划，保证技术上和实际工作中切实可行，报经批准后认真组织实施；3)定期召开分管部门安全工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题；4)坚持贯彻“五同时”原则，监督检查生产职能部门安全职责履行和各项规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为；5)组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改；6)按事故处理“四不放过”原则，组织分管部门认真分析、处理各类事故，及时落实安全整改措施，防止事故重复发生；7)负责分管部门的安全培训、教育与考核工作的落实；8)组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，参与重大危险源的分析、评估及预防措施的制定；9)负责组织制定生产岗位尘毒等有害物质的治理方案1)在总经理领导下搞好分管工作范围内的安全管理，对分管范围内发生的各种事故负有领导责任；2)组织制定、审批公司安全、卫生、消防教育培训工作计划，并组织实施；3)负责对进入公司的新员工进行体检、安全教育和上岗证发放工作；4)组织制定公司奖惩制度，负责对员工进行劳动纪律教育与检查；5)负责抓好职业病防治工作。负责员工身体检查、职业病检查和员工脱岗疗养6)参与工伤伤亡事故的调查，做好各种工伤伤亡事故的善1)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情3)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；4)组织或者参与本单位应急救援演练；5)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7)督促落实本单位安全生产整改措施。积极采用先进技术和安全防护装置，组织研究落实重大事故隐患的整改方案；8)在总经理、生产副总经理领导下，认真贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、规程、制度、条例和指示，对公司安全生产、劳动保护工作中的技术问题负全面责任；9)组织编制劳动保护近期和远期规划，使公司安全生产管理工作走向标准化、科学化；10)参加各类事故的调查、分析及处理工作，对事故原因和整改措施作技术性的11)负责公司的粉尘、毒物、有害物质和噪音治理的技术工作：12)审查新建、改建、扩建、挖潜、新产品研制、工艺改造等工程的项目时，必须认真审查有无按照国家卫生标准改善劳动条件的内容，并要保证这些内容与主体工程“三同时”;13)在组织新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；1)在总经理领导下，认真贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、条例和指示，对经济运行、财务规范的安全负责；2)在编制、审查财务计划时，必须有保证生产安全、职业卫生和改善劳动条件等所需的资金；1)及时传达、贯彻、执行上级和公司有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”;2)在指挥生产的过程中，如生产与安全发生矛盾时，生产要服从安全，发现危及人身安全的重大隐患或紧急情况时，应立即下达停产指令，不得违章指挥；3)做好当班期间安全生产巡回检查，随时掌握安全生产动态，及时通报安全生产信息，督促部门完成周安全检查，并及时推动完成隐患整改；4)在安排生产、检修施工程序时，必须考虑安全生产的需成的设备、工伤等事故负责；5)落实工艺纪律、操作纪律、安全纪律等管理规定，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、滴、漏事故，实现安全生产；1)保证国家和公司安全生产法律、法规、规定、指示和有关规章制度在本单位贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”;2)建立本单位安全管理网，配备合格的专(兼)职安全管理人员，充分发挥车间3)组织实施本单位安全生产管理目标计划，落实安全生产规章制度、安全操作4)组织对新员工进行车间级安全教育和班组级安全教育；对员工进行经常性的安全意识、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全考核；参加班组安全活动周、及时处理员工提出的意见；5)组织安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育员工加强维护，正确使用；6)负责对本单位事故隐患的监控、管理，落实防护措施，及时组织整改；7)对本单位发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”的原则，注意保护现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提报主管部门批准后执行；8)组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰先进1)认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、规程及公司各项安全生产规章制度和公司领导有关安全生产的指示、决定。在总经理和分管副总经理领导下，做好本部门的安全生产管理工作，并对分管范围内安全工作负责；2)组织编制修改与本部门有关的各种安全生产管理制度，审查、修改车间及相关部门报来的各项安全生产管理制度，提送安全环境部审批，经总经理签批3)负责本部门员工及新调入人员的安全教育工作；4)组织本部门的安全专业检查，对检查出的不安全因素进织的安全检查；5)主持本部门各种事故的调查、分析、处理工作，监督各种安全措施的落实工作，及时上报与本部门有关的事故；6)建立专业安全生产管理台帐，经常深入生产第一线，面向生产、面1)在部门负责人、主任领导下，认真贯彻执行上级、公司关于安全生产的方针、政策、法律、规程、制度、指示和决定，对本单位安全由安全环境部指导；2)负责或参与制定、修订本单位有关安全生产规章制度和安全操作规程，并检查执行情况；3)负责编制本单位安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报和检查落实；4)协助单位领导做好员工的安全意识、安全技术教育与考5)负责安排并检查班组安全活动6)参加本单位新建、改建、扩建工程的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合职业安全卫生技术要求，落实装置检修停工、开工的安全措施；7)负责本单位安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理；掌握车间尘毒情况，提出改进意见和建议8)每天要深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。检查落实动火等特种作业安全措施.确保动火和特种作业安全；9)参加本单位各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报；10)健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化11)负责本单位安全档案归档及档案管理工1)在部门负责人、主任领导下，认真贯彻国家、上级、公司关于安全生产的方针、政策、法律、规程、制度、决定和指示，对本单位的安全生产、设备、技术工作负责；2)参加编制、修订、审查本单位安全技术标准、规程、制度；3)在改进工艺程序、工艺配方、改变操作技术、革新设备、工具或使用新材料、新设备时，必须有严格的安全技术措施；4)负责对本单位员工进行工艺、设备、安全技术教育和考核；5)参加制定本单位设备大、中、小检修方案，并提出相应的安全检修、技术措施，实施方案时要到现场检查指导；6)参加制定改善劳动条件、“尘毒”治理，“三废”治理的设计、施工、试车和验收工作；7)参加各种事故的调查、分析和安全措施的制定、落实工作，并负责对事故的原因做出技术性的结论；1)贯彻执行公司、车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产；2)负责组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全操作规程，教育员工遵章守纪，杜绝违章行为；3)组织班组安全活动日及其它安全活动，负责组织班组安全会议，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好记录；4)负责对新员工进行班组级安全教育5)负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级；6)发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施7)负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检使其保持完好和正常运行。负责督促教育员工正确使用劳动防护正确使用灭火器材；8)负责开展班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验；9)负责生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产，并做好班组员工的思想政治1)班组安全员接受车间安全员的业务指导，负责本班组的安全工作；2)组织开展本班组的各种安全活动，做好安全活动记录，提出改进安全工作的意见和建议。负责班前讲安全，班后总结安全；3)负责对新员工进行班组安全教育。负责岗位技术练兵，开展事故预知训练；4)严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告；5)检查监督本班组人员正确使用劳动防护用品、各种防护器具及灭火器材；6)发生事故时，及时救护伤员，了解情况，保护好现场，并1)按时上班，参加班前、班后会，做好交接班工作，穿戴好劳保用品，检查本岗位的设备、电器、工具及安全装置，确认安全可靠后，方可开始工作；2)认真学习和严格执行安全操作规程和各项制度，不违章作a)知道本岗位机械设备的性能和安全上的薄弱环节及发生意外情况时应采取的b)知道本人应遵守的操作规程、制度和安全职责，并能c)知道本单位、本岗位的安全生产特点，能正确处理安全与生产的关系，提高3)认真维护好本岗位使用的设备、工具，不得擅自拆除设备上的安4)积极参加各项安全活动，发现他人违章应及时劝阻，对于违章指挥，有权拒绝作业，并及时越级报告。在处理生产事故过程中，某些作业需采取特殊措施方可进行时，必须在班组长和其他领导的统一指挥5)在生产作业中，前后上下工序要互相配合，同事之间要相互关心。发现生产设备、作业现场存在危及人身安全及造成财产损失的明显危害时，有权停止作业，立即报告；6)发生事故，要保护好现场，参加事故的分析，提出改进意见，不得隐瞒事故；7)工作时要思想集中，精心操作，禁止在工作时间打闹、斗殴、干私活；禁止在生产区域内吸烟，危险区域内休息、闲谈，严格执行检修挂牌制度；8)特殊工种必须持证上岗，严格禁止无证1)安全生产人人有责，企业的每个员工都应在自己的岗位上认真全职责，对本岗位业务活动的安全生产负直接责任。对责任区域内的作业安2)认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度，严格遵守安全生3)严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和4)认真学习并严格执行工业用火、检维修、有限空间作业、临时用电等作业的5)对岗位劳动保护措施的执行负责，按规定穿劳保服、戴安全帽、使用防护器6)对岗位的应急处置执行负责，正确分析、判断和处理各种异常状态，在发生事故时，及时地如实向上级报告，并按事故预案正确处理，保护好现场，做7)正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器8)积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事9)有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业要加以1)认真执行国家和上级部门有关安全生产、环境保护的法律、法规、方针、政策和制度。在机动安环部经理的领导下负责开展公司的安全管理、监督工作；2)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情3)组织或参与拟定公司安全生产管理制度、操作规程和生产安全事故应急救援4)检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实公司安全生产整改措施；5)参加新建、扩建、改建及检修、技改工程的“三同时”监督，使其符合职业的安全卫生技术要求；6)深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7)对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况；8)负责事故汇总、统计上报工作，参加火灾、爆炸、污染、急性中毒、伤亡和重大险情事故的调查处理；发生重特大事故，组织到上级主管部门汇报；9)按国家有关规定督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用劳动防护用10)会同有关部门搞好公司职业安全卫生、劳动保护和职业病防治工作，不断改善劳动条件；11)建立健全安全管理网络，指导车间、班组安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全专业人员会议；12)检查督促有关部门和单位搞好安技装备的维护保养、管理工作；13)负责对公司各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖罚意见。会同行政等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全先进技术及现代安全14)贯彻执行国家、上级部门关于设备设计制造、检修、维护保养及施工方面的安全规定和标准，做好本部门业务范围内的安全工作。负责制定和修订各类设备的操作规程和管理制度；15)负责各种机械、设备、动力、仪表、管道、采暖通风装置及工业建筑物的安全管理，使其符合安全技术规范、标准和制度的要求；16)负责组织工业建筑设备、起重机械、施工工具、压力容器、压力管道及安全附件、气瓶、防尘、防毒和防静电装置、机械和电气联锁装置、安技装备的安全检查等工作，及时整改检查中发现的问题，有重大隐患要坚决停用；17)组织设备安全大检查，对检查出的有关问题，要有计划地及时整改，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目；18)负责对压力容器、起重设备及特种设备的注册登记效验工作，建立健全特种设备档案；19)负责对本专业特殊工种(如：气焊工、电焊工、起重工、电工、压力容器操作工等)安全技术培训和考核工作20)对外来安装、检修和有关人员，应组织做好安理工作，负责贯彻有关检修、施工管理规定；22)组织制订停电、停水等突发事件应急处置预案；23)负责设备事故的调查、分析、处理工作，落实安全措施，并且认真执24)督促落实公司重大危险源的安全管理措1)坚持安全与生产同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比；2)在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反的行为，应及时制止，同时通知安全管理部门共同处理；3)合理安排生产任务，保持均衡生产；4)在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录；5)参加安全生产大检查，组织部门周安全检查，随时掌握安全生产动态，及时通报安全生产信息；6)参与重大事故的调查、分析与处理；负责生产事故的调查、分析与处理。7)编制或修订岗位作业指导书、安全操作规程、必须符合安全生产的要求，并督促检查执行并按规定考核；8)在制定公司长远发展规划、参与编制公司技术措施计划和进行技术改造时，应包括安全技术措施，不得以任何理由削减安全技术措施项目和挪用经费。制订增产节约措施时，应符合安全技术要求；9)严格执行职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的原则；10)组织并督促各生产单位对员工的技术训练11)对采用新材料、新工艺、新技术和使用新设备，组织制定安全生产规章制度和安全操作规程，进行安全技术教育培训，并制定有效的安全防护措施；1)组织有关部门对新入厂员工进行“三级”安全教育，经考核合格后方可分配到车间。组织对公司负责人、安全管理人员的教育培训和复审教育。配合安全部门组织对员工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作；2)制定劳动纪律管理规定，负责对员工进行劳动纪律教育与检查；3)参加重大事故调查，依照事故调查报告对事故责任人进行相关考核，负责工伤申报、费用领取工作；4)在进行干部晋升、员工晋级和奖励考核时，考核其安全工作业绩；负责落实5)组织做好新员工的体检工作，根据职业禁忌症的要求，做好员工工种分配和做好员工职业健康体检及体检档案归档工作；6)严格控制加班加点，做到劳逸结合，保证员工正常休息；7)按规定为员工办理工伤保险负责工伤人员的工伤认定、职业病鉴定、伤残等级鉴定，伤残补助金、津贴的确定发放，工伤医疗(包括后续治疗、辅助治疗)、辅助器材配置、善后等有关工伤处理费用的确认、办理事项；8)计划、布置、检查、总结、评比公司工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作；9)协助总经理处理和检查督促有关安全生产、劳动保的传递工作，做到件件有答复，事事有落实；10)协助总经理解决重大安全技术问题，检查督促有关部门落实安全防范措施；11)组织或参与编制审查修改、颁布公司各种管理条例、规章、制度、规定、标准，并监督执行；12)参与各类重大事故的调查、分析、处理；13)做好公司的安全保卫和参与各类重大事故的抢救、救护工作；14)加强小车管理，强化驾驶员的交通安全意识，严格遵守交通管理规则和各项安全规定；15)加强对食堂的用火、用电、用气(汽)管理，保证用火、用电、用气(汽)安全。经常对食堂、餐具、食品进行卫生检查，定期进行卫生消毒。指导食堂、冷饮供应等工作人员的卫生工作；搞好夏季防暑降温工作及冬季防冻等；16)采用报纸、宣传栏、公司内网等多种形式进行安全宣传教育活动，表扬安全生产中的好人好事、先进集体和个人，批评违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的不良行为；17)及时总结公司在安全生产、劳动防护、环境保护等方面的经验，并向报刊、1)在检验产品质量、进厂原材料质量时，必须同时检验是否符合安全规定，严格执行国家、行业质量检验标准；2)出厂成品包装必须符合安全要求，不符合者不许出厂；3)编制、修订质量检验安全操作规程，产品、原材料分析规定，公司产品内控标准和检验用化学试剂保管使用安全规定；4)负责公司、车间的分析人员、质检人员的安全技术教育1)认真执行国家颁布的危险物品安全管理的规定、制度，保证公司所用危险物品在贮存、运输中的安全；2)所有采购的原料、材料、设备、工具等生产物质都必须有产品合格证、质量保证书、使用说明书，所有采购的压力容器和特种和劳动护品，都必须是国家定点厂生产的产品；3)所有出厂的产品都必须向货主提供产品标准、合格证、使用说明书、质量规格、装卸运输注意事项等；4)产品包装器具(袋子、箱子、桶、瓶、绳等)要符合国家包装质量。对特种产品的包装器具要定期按有关安全规定进行检查、涂色；律按公司规章制度追究接待人员责任；6)认真贯彻执行国家颁布的危险物品、消防等安全证库存物资安全；7)所有进库物资都必须包装完好，并附有产品合格证、质量检验证、使用说明8)对危化品、剧毒品、易制毒品采购的合规性负责；成承运商的安全资质审查负责；对所辖仓库的安全负责；危险化学品必须分类、分库、专人保管；9)库房必须保持干燥通风，防止受潮、腐烂、鼠咬等；10)库存物资必须堆放排列整齐，留有安全消防通道；11)仓库内必须放置足够的消防器材、急救器材和安全标志，每个保管人员都必1)编制年度生产经营计划时，要列入安全生产的指标和措施，公布各项生产经营指标的同时，公布安全生产指标及措施落实情况；2)分配年度更新改造资金时，必须按国家规定的比例安排安全技1)负责建立健全本部门安全生产责任制，监督、检查本部门人员落实安全生产责任制情况，及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的2)据公司实际情况及安全技术措施经费的需要，按计划及时提取安全技术措施经费、劳动保护经费及其它安全生产所需经费，保3)按照安全、环保设施需要，制订安全、环保设施的经费预算。保证安全教育、劳动防护用品、保健食品和防暑降温等安全工作所需费5)对审定的安全、环保所需经费，列入年度预算，落实好资金并专1)新建、改建、扩建计划中，应有员工安全、职业卫生内容，需召开安委会讨风险分级管控制度为进一步加强风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消制度。各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主二、风险分级管控组织机构(一)成立“风险分级管控”工作领导组：(二)领导组职责1.主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。2.安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考3.各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工4.设备部负责具体实施公用辅助系统的风险辨识、分级、控制管理、公告(三)风险分级管控办公室设置1.制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施2.制定风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险(一)综合辨识程序各部门负责人(必要时聘请专家),根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 (二)风险辨识评估方法由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法(格雷厄姆评价法)、风险矩阵法1)发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产2)涉及重大危险源的；3)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；4)经风险评估确定为最高级别风险的；5)本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。(三)建立风险数据库、重大风险清单风险和安全隐患，按照风险等级评定标准(推荐采用LEC评价法、风险矩阵法2.各部门每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险3.主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大风险管控措4.各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从5.由安全负责人牵头，风险分级管控办公室负责严格对照每一项风险的管六、建立重大风险管控措施风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，企业应及时向区安监局报七、风险公告警示及培训1.完善风险公告制度，全公司要在重大风险区域的显著位置，公告存在的重大风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位风险管控应知应会卡，标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等2.加强风险教育和技能培训，培训中心每半年至少组织一次风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对所有人员进行一次以年度、综合、专项风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范编号危险源潜在事故类别风险等级风险控制措施责任部门责任人1危险化学品危化品暂存库房泄露、有毒窒息较大1)确保与人流集中的公共建筑之间的安全距离，对于安全距离达不到要求的应逐步搬迁，或者采取安全2)控制有毒有害散发和聚集5)加强管理，控制好电气火源和明火源。6)加强教育和培训，提高员工安全素质。7)做好充足的消防准备，有足够的可用消防器材和物资。8)开展周边敏感单位的应急培训和演练活动，提升公众自救、互救能力。物资部主管2有限空间污水池进入清理作业中毒室息一般2)作业前将有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员。3)采取有效通风措施，保证足够的氧气。4)必须对氧浓度、有毒有害气体(一氧化碳、硫化氢等)浓度进行检测，确保安全后方可作业。5)作业现场配备监护人员。部编号危险源潜在事故类别风险等级风险控制措施责任部门责任人6)作业现场配备安全绳、呼吸器、通讯器材等个体防护设施和应急装备。7)现场设置安全警示标志，保持出入口通畅。4危险化学品沾染皮肤一般1)开展隐患排查治理；加强安全检查；确保设备设施完整性。2)加强泄露应急准备，加强相关人员应急培训、演增强处理泄露早期处置能力和疏散能力。3)制定相应岗位的安全操作规程，加强对岗位人员的安全培训。4)按照安全操作规程进行操作，佩戴劳动防护用品间5带电设备设施配电箱、配电柜等触电低1)采用国家电工委员会认可生产的漏电保护装置。2)按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋，带电作业应有专人监护。3)电工操作人员要进行岗位培训，持证上安全主管部门操作人员表5化学品库风险管控措施编号名称或作业活动技术保障措施管理措施责任部门1危险化学品泄露化学品库内作业浴器、劳动防护用品1)健全安全管理组织及岗位职3)严格按照岗位安全操作规程进4)主要负责人、安全管理人员及1)立即停止作业。及时撤离，佩戴防护装备进行清理2)发生人员伤害时，立即进行现3)向上级主管部门通报损失，通物资部(1)在企业历史上发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或(2)涉及重大危险源的；(3)具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上(4)经风险评估确定为最高级别风险的；(5)本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。(1)内容：重大风险公告栏应包括主要危险有害因素、后果、(2)公告栏大小及排版：不做具体要求，各企业应根据场地实(1)在企业历史上发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或(2)涉及重大危险源的；(3)具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上(4)经风险评估确定为最高级别风险的；(5)本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。(3)见下表较大风险公告栏。表6较大风险公告栏示例中毒、灼伤中毒、灼伤中毒、灼伤吸入氢氟酸气体中毒、室息◆对储存区应进行定期检查，通风设施进行检查，确保完好◆配备应急救援设备、正压式呼吸器、防毒面罩、防化服、防化靴、苏打溶液、六氟◆定期对防雷、防静电设施、液位报警装置、氢氟酸气体检测仪进行检◆发生有限空间作业人员窒息时，应立即将伤员移至空旷地带，解开领口、腰带。◆若伤员受到上述伤害后心跳停止，应及时进行心肺复苏。伤情严重的应拨打120。公司应急联系电话：机动安环部急救电话：火警119、医疗120责任部室：聊处理车间责任人：XX联系电话：(1)内容：岗位风险管控应知应会卡应包括岗位名称、岗位存(2)应知应会卡大小及排版：不做具体要求，各企业应根据场(3)见下表7岗位风险管控应知应会卡示例。拉晶岗位风险管控应知应会卡岗位名称拉晶等级编号：LJ001鬣1、漏硅导致火灾、爆炸；易发生应急1、立即关闭炉台加热，氮气开至最大，向上级汇报；3、使用二氧化碳灭火器进行降温灭火。注意炉台是否漏水、漏水时及时关闭整1、装料时严格按照装料要求作业，注意压、电流、功率，每10分钟巡查炉内化料情况；2、装料前将导流筒内、外层拆开，使用强光手电筒检查导流筒的使用情况，检出使用炉次等；在化料过程中注意原料和导流简之间的距离，距离偏差过小会造成与导流简和原料接触。从而造成原料掉落打火等其他异常；前注意检查加热器脚是否异常，与加热公司应急值班业业N110复电所=图3公司风险分级四色平面分布图康6202已6品5200色6品2202回64N024520044500低445N00低44200低2122009低s0050酸酸业业高高业业电电车车业业案案图4企业岗位作业风险比较图隐患排查治理制度本标准规定了XX有限公司企业标准安全检查的组织管理、检查内容、检查形式、检查方法、隐患治理等事项。本标准适用于公司及所属各部门安全检查管理。2.3《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家16号)3.1事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患：1)一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；2)重大事故隐患：是指危和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.2安全检查：是安全生产管理体系运行中的重要环节，是安全管理工作的重要内容，也是消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。错误(按钮，阀门，扳手的操作),违章操作(未经许可开动，关停设备，没有佩带规定的个人安全防护用品)等。3.4不安全条件：不安全条件是指在工作中没有创造安全工作环境所导致的情况。比如：作业场地杂乱、设备不良、环境不良等。3.6建设项目“三同时”:是指新建、改建、扩4管理职责4.3各部门、车间的安全生产领导小1)由机动安环部组织生产、行政、物资、维修、动力等部门人员组成检查小5.2.1月度安全检查：各部门、车间每月组织开展综合安全大检查，对事故隐患环保部。月度安全检查成员：部门经理(负责人)、区域主管、制，每周组织对部门、车间的检查。参照安全检查表进行检查，填1)周安全检查成员：区域主管、兼职安全员2)周安全检查由机动安环部负责制定检查计划，检查计划按进行安全检查，主要检查生产设备、工具、安全设施、个人防场所以及生产物料的存储是否符合要求等物的状态是否安全、检查有否违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的不安全行为。重点检查危险性大的生产岗位是否严格按操作规程作业，危险作业有否执行审批程序；5.2.4安全监察、巡检：由公司专职安全对查出的不安全因素及时向有关部门反映，必要时下发整改通知单并对整改的结果进行验证；5.2.5节假日前、后安全检查：由公司和车间两级分别组织，重点是对要害岗位、要害部位，易燃易爆、交通安全及特种作业安全，及节后返岗教育的实施进行检检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及生产物料的检查有否违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的大的生产岗位是否严格按操作规程作业，危险作业有否执检查安全生产规章制度是否建立健全，安全生产责任制是和工作计划是否落实到各部门、各岗位，安全教育是否经常开展并使员工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好检查组长将计划具体的检查时间。向检查小组成员介绍检查专题检查者在检查过程中将观察员工的行为、查看记录和并告诉员工进行检查的目的、问开放性的问题、避免道听途说。当发现明显的和法规相背离的状况和明显的不安全行为时必须立即进行纠正。检查时注意避免涉及其它领域(例如：质量，成本等),除非这些问题对EHS有潜在的少、很多、并非所有、有时、偶尔、不充分、符合、不符合、违反、严重、5.5.1查出隐患应执行：凡个人能解决的不交班组，间能解决的不交公司；车间不能消除的，由车间在公司例会上或单独向相关领导汇报提出，以便公司协调相关部门予以解决；5.5.2员工查出的隐患只负责向班长描述由车间安全员负责登记、完善隐患检查表，并跟踪落实整改完成情况。如发现重大隐患，班长应立即报告车间负责人，并现场采取紧急措施；5.5.3一般事故隐患，由安全环保部下发《隐患整改通知单》,隐患发生分厂负责人或者有关人员立即组织整改，隐患治理做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限等“四定”;事故隐患，应建立重大隐患项目档案，档案内容包2)评审意见；3)隐患治理方案，包括资金预算等；5.5.5重大事故隐患发生应立即报送公司总经理和副总经理及安全监门，报送内容包括1)隐患的现状及其产生的原因；2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；3)隐患的治理方案包括：治理的目标和任务、治理的方法和措施、治理的经费和物资、负责治理的机构和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案。5.5.6凡对隐患整改不及时，或未采取防范措施而造成事故的，追究有关领5.5.7公司应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行别按《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字；安全检查后，应对整个检查情况进行总结，评出安全查发现，作为年度安全绩效考核的依据，同时为改善公司安全生产提供方1)公司安全生产委员会检查和考核安全检查活动的管理工作；2)机动安环部负责检查和考核车间的安全检查活动的开展情况；3)各车间安全生产领导小组负责检查和考核本车间班组的安全检查情况。职工进行安全教育、培训，职工缺乏安全技术知识，发生操作错误，造成伤亡事故的；2)不及时解决安全、劳动保护方面存在的问题，造成重大伤亡事故和尘毒危害严重的；由于设备缺陷或防护设施及作业环境不安全而发生伤亡事故的；3)对新建、改建、扩建工程不执行“三同时”规定，使投产后的安全设施、环保设施不符合安全、卫生要求的；不按国家规定安用安全措施费用的；4)事故发生后，不积极组织抢救，事后又不采取防范措施1)违章指挥，违章作业的；忽视安全工作，玩忽职守，造成伤亡事故的；2)发现有可能立即发生事故的隐患，不采取预防措施又不及时报告的失职者；拒绝接受安全人员的监督检查，或对制止违章指挥、报复的；3)对发生的事故不按规定及时报告或隐瞒不报的；对事故责任者姑息包庇，甚至嫁祸于人的；不积极完成预防事故的措施，致使事序号排查时间排查人员排查出的隐患和问题整改治理计划整改治理结果重大事故隐患上报情况整改措施整改时限整改资金责任部门责任人复查时间复核人整改完成情况1A车间10日李四2个灭火器失效更换失效的灭火器6月12日安环部张三6月12日李四已整改 2B车间11日王五疏散通道堵塞清除堵塞物品6月11日 安环部李四6月11日王五已整改 I级Ⅱ级要素素IV级要素自查标准项具体描述参考依据责任单位资质证照营业执照营业执照执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理记机关换发营业执照。查资料1次/安全设同时安全设施时查资料1次/告报告建筑总面积大于2500平方米的劳动密集得消防验收合格报告。《消防法》、查资料1次/安全生负责人主要负责人主要负责人应有资质培训机构颁发的安全生产知识和管理能力培训《生产经营单位安查资料1次/年人员安全生人员设置安全生产管理机构及人员理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。查资料1次/每半年安全生产管理机构及人员安全生人员安全生产管理人员安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。查资料1次/年安全生制单位主要负责人负责人生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。查资料1次/年安全管理机构安全管理人员管理人员生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生(三)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(四)组织或者参与本单位应急救援演练；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；查资料1次/年责任落实情况责任落实要负责人(法人单位为法定代表人)是本单位安全生产第一责任人，查资料1次/年安全生理制度和操作规程规章业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、危险作业的作业安全管理制度(包括1.危险区域动火作业。2.进入受限空间作业。3.高处作业。4.大型吊装作业。5.临时用《企业安全生产标准化基本规范》、《工贸企业安全生准》查资料每半年种设备)特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，《XX省安全生产条查资料每半年每年至少一次对安全生产规章制度、操作规程的定标准》查资料安全生产教育培训管理人员培训管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人《生产经营单位安查资料每半年业人员人员资质证书特种作业人员(包括电工、焊工、制冷、高处作业《XX省安全生产条查资料每半年人员作业人员资质证书特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相法》查资料每半年“三级”育“三级”安全教育新上岗的所有职工(包括临时工、合同工、劳务等)都必须进行厂级、车间(工段、区、队)班组级安全生产强制《生产经营单位安查资料每半年育复工教育岗时，应当重新接受车间(工段、区、队)和班组级《生产经营单位安查资料每季度“四新”“四新”教育生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当《生产经营单位安查资料每半年培训内容培训内容产的教育和培训主要包括下列内容：(1)安全生产法律、法规和规章；(2)本单位安全生产规章制度和操作规程；(3)岗位安全操作技能；(4)安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；(5)作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；(6)生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识；(7)生产安全事故案例；(8)其他需要掌握的安全生产知《XX省安全生产条查资料安全生档案安全生和隐患安全生产患排查记生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点经常性的安全检查，检查及隐患处理情况应查资料1次/每月安全培安全培训生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档查资料每月险源档案生产经营单位应当对安全评估后的重大危险源档的主要内容包括：1)单位名称、法定代表人、单位地址、联系人、联系方式；2)重大危险源的基本情况；3)重大危险源相关技术资料；4)检测及监控措施；5)重大危险源应急预案；6查资料台帐生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。有关资料告和调查处理条查资料安全设管理档安全设备生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修查资料1次/度安全协议书安全协议书1、对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。建立合格承包商名录和档案。2、企业应与承包单协议书，约定各自的安全生产管理职责，并对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调和管理。查资料1次/每季度安全生安全费用使用安全费用使用安全生产资金投入应当专项用于下列安全生产事项：1)安全技术措施工程建设；2)安全设备、设施的更新、改造产宣传、教育和培训；4其他保障安全生产的事项。查资料1次/每季度安全生险购买情况风险抵押安全责任险购买企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。查资料1次/工伤工伤生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险查资料1次/每半年应急预案的制定1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的