铸造企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（全套）

风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设报告2021年9月一、企业概况 二、体系建设依据 3 4 (二)固有风险辨识评估 (三)潜在风险辨识评估 (四)现实风险辨识评估 七、风险信息统计表 八、风险控制措施方案统计表/风险管控台账 九、风险告知卡 1XXXXX铸造有限公司成立于2007年X月X日，注册资本10万年平均气温9-11℃,最高气温平均为15.5-16.5℃,最高为28-30℃,最低气温年平均2.8-5.7℃,极值-29.2℃。最大冻深70-90mm,早霜期始于10月上旬，晚霜期终于4月下旬，无霜期为159-186天。春秋多西南风，经常出现7—8级大风，夏季潮湿多雨，冬季盛行西年际变化大，全年降水量76%集中在6-8月，年日照2856小时。公司拥有从业人员22人，设有综合部和生产车间两个部门，安全管2成品冷却废钢3二、体系建设依据预防机制的意见(安委办〔2016〕11号)》。2.国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南(安委办〔2016〕3号)》。大事故工作方案(冀安委〔2016〕9号)》。排查治理双重预防控制机制建设的意见(冀安委办〔2017〕1号)》。5.2018年5月7日省政府第12次常务会议通过的《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》自2018年7月1日起施行。4三、双重预防机制工作制度风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制工作制度为保证公司风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制建设的 5 ——主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控——每年至少开展一次风险管控动态评估评估结果用于指导生产计 负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料； 负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风6 组织风险分级管控体系培训工作； 组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单； 组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册； 督促并检查各部门/车间、岗位风险管控措施的落实情况；——组织编制隐患排查项目清单； 组织隐患排查治理教育培训工作； 组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制； 每旬至少组织一次安全生产检查，排查事故隐患。 负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理； 督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；——负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上——负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化； 开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考——参加风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力； 岗位风险降低到可控范围内；——参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整7为顺利推进双重预防机制的建设，公司成立了双重预防机制工作小8依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，风险告知卡的内容包依据公司各场所的安全风险等级从高到低划分为巨大风险、高度风(一)生产工艺和生产技术；(二)普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生(三)建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与(四)从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；9(五)安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援(六)其他可能产生风险的因素。公司自2018年起每年组织开展一次全面辨识，连续辨识三年后每三并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账(清单)。本次安全风险辨识主要采用安全检查表分析法(SCL)析法(JHA)法，风险等级判定选用风险矩阵分析法(LS)和预先危险性管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。针对实际可能存在的危(1)较细致，将一项作业按步骤分解，识别每一个步骤中的危害和(2)简便易行、便于掌握，分析细致。把正常的工作分解为几个主要把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么,而不说怎么做(班组集体讨论)潜在危害和后果识别思路1:谁会受到伤识别思路2:伤害的后果识别思路3:找出造成伤害的原因(危害)图5-1工作危害分析/JHA步骤后果严重性后果严重性S发生的频率现有的预防、检测、控制措施可能性LX风二风险矩阵分析法的基本基本原理是根据危险源识别确定的危害及影式中：R一危险性(也称风险度);表5-1事件发生的可能性(L)等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现/没有监4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统、也未做过任何监测、或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害3没有保护措施，如果没有保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现，现场有监测系统或曾经作过监测或过去2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生 等级要求人万元停工环境污染、资源消耗公司形象5发生死亡部分装置>2套或设备停工大规模、公司外重大国内影响4丧失劳动2套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司3不符合上级公司的方针、制度、规定截肢、骨失、慢性病1套装置停工或设备停工公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的操作程序、规定轻微受伤、服受影响不大、几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损表5-3风险评估表可能性1234511234522468336944855表5-4风险控制措施及实施期限风险度等级实施期限巨大风险续作业，对改进措施进行评估立刻高度风险行控制程序，定期检查、测量及显著风险一般风险可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理4.预先危险性分析法(PHA)通过预先危险分析(PHA),力求达到以下4个目的：1、大体识别与及系统产生的影响；4、判别已识别的危险性等级，并提出消除或控制危(1)通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源(即危险因素存在于哪个子系统中),对所需分析系统的生产目的、物料、装置及(2)根据过去的经验教训及同类行业生产中发生的事故(或灾害)查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故(或灾害)的可能类型。(3)对确定的危险源分类，制成预先危险性分析表。(4)转化条件，即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故(或灾害)的必要条件，并进一步寻求对策措施，检验对(5)进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序，以便处(6)制定事故(或灾害)的预防性对策措施。(1)划分危险性等级将各类危险性划分为4个等级，见表5-5。表5-5危险性等级划分表级别危险程度可能导致的后果安全的不会造成人员伤亡及系统损坏临界的处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降危险的灾难性的造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故除并进行重点防范(一)评估依据2018年4月1日，单位依据国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办〔2016工作方案(冀安委)(2016)9号文》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定((2018)第2号)》、《秦皇岛市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案(秦皇岛市安全生产委员会2016年10月28(二)固有风险辨识评估序号主要设备名称规格型号(台)使用状态1电感应炉2车间26车间3除尘设备2车间4电热处理炉2车间52车间6晃箱2车间75吨行吊2车间83车间9冲床2车间冷却塔1车间2车间气泵2车间4.重大危险源辩识(冀安监管应急【2017】83号)和《危险化学品重大危险源辨识》对公司主要工艺设备、设施、机械防护和辅助设施，选用预先危险性分析法(PHA)进行风险分析，将其划表6-2预先危险性分析表事故原因无隔热措施，操作巡检人员不按操作规程操用品，或违规操作；1、高温设备周围设置可靠地防护隔热措施，员工加强操作规程的培训，实操练习；2、高温作业区和设备周边设置明显的安全标识：3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。1、原料钢材放置不当，码放过高；2、员工不按照操作规程操作，野蛮作业；3、错误使用工器具导致钢材掉落。1、原料钢铁应放置稳妥，防止滚落；2、应按照操作规程操作；3、正确使用工器具。1、地面湿滑，地面杂物多；2、巡检设备、通道周边杂物较多；1、定期清理车间卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物1、通风不良，除尘效果不明显；2、人员未配备合格的劳动防护用品；3、未采用有效降低噪声的措施；4、未采用隔绝高温措施。1、设置可靠有效的通风除尘设施和降低噪声设施；2、定期检测车间职业危害因素浓度值；3、为员工配备正确的职业卫生防护用品，监督员工正确使2、作业人员身体状况不好；3、作业人员穿拖鞋、硬底鞋等进行作业；4、安全防护栏杆未设、不符合要求或损坏；1、在进行高处检维修作业时，制定作业计划，现场统一指挥；2、制定完备的检修安全措施，合理使用安全带等安全防护用品；3、禁止患有禁忌症和身体不佳的人员从事高处作业；4、作业人员要严格按规定穿戴劳动防护用品；5、在检修平台、孔等处有高处坠落危险的场所应设置安全防护1、绝缘外皮损坏、橡胶老化、设备漏电；2、接地装置及漏电保护选型不正确或未设置；3、临时电源管理混乱，使用不当，地面线路无防护；4、电气设备周边线杂乱，地面积水未清理。1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；2、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；3、防雷设施设置合理，接地可靠；4、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化；5、及时清理积水、室内电线敷设应符合《低压配电设计规范GB_50054-2011》的有关规定。1、射芯机等设备挤压部位无防止伸入措施；3、机械设备周边锋利棱角；1、挤压区域和锋利边角设置可靠地防护措施；2、设备急停、刹车装置可靠有效；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。1、地面湿滑、沙子未清理；2、作业、巡检通道杂物较多；3、室内照明不良。1、定期清理车间卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；1、砂型操作人员不按操作规程操作；2、高温物体没有悬挂警示牌，作业人员缺乏安全意识，违规操作；3、操作人员未正确穿戴劳动防护用品。1、高温物体周围设置可靠地防护隔热措施，员工加强操作规程的培训，实操练习；2、高温作业区和设备周边设置醒目的安全标识；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。1、砂型放置不当，码放过高；2、员工不按照操作规程操作，野蛮作业；1、砂型应放置在专用工具内，码放整齐；2、应按照操作规程操作；1、操作人员疏忽大意，违章操作或误操作；2、压力表、安全阀失灵；1、安全阀排气量必须与汽包匹配，安全阀要定期检验；3、加强运行人员的技术培训，提高其工作的责任心和技术水平，即事故判断能力及操作技能。1、绝缘损坏、设备漏电；3、临时电源管理混乱，使用不当；4、设备周边电线杂乱，地面积水未清理。1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合2、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；3、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化；4、及时清理积水、室内电线敷设应符合《GB50054-2011》的有关规定。作规程操作；全意识，违规操作；4、浇铸后的砂型模周边无防护措施；1、高温物体周围设置可靠地防护隔热措施，员工加强操作规程的培训，实操练习2、高温作业区和设备周边设置醒目的安全标识；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；4、设置高温、当心烫伤标识牌、高温工具设置专用存放1、未设置限速标识牌；2、装载机等托运车辆存在故障未修理；3、车间未画出车行通道；4、司机疲劳、酒后驾驶等。1、设置限速标识牌，画出车间车行通道；2、定期维护保养车辆，发现问题及时处理；3、加强监督考核，严禁酒后驾车、疲劳驾驶等；1、地面湿滑，物体周边无安全警示牌；2、通道杂物较多；3、工件摆放杂乱、分检整理未穿戴劳保用品。1、定期清理车间卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；2、设置当心跌倒、绊倒等安全警示牌；3、工件定置摆放、员工正确穿戴劳保用品。1、高压操作和维护操作空间过小，带电部位裸露，无隔离防护措施；2、无证上岗，作业人员违章作业，缺乏必要的监护和防护措施；3、变压器、配电室和电气线路不符合《低压配电设计规范GB50054-2011》的有关规定，存在安全隐患未整改；4、无闭锁装置或失灵，无配电箱；5、绝缘损坏、设备漏电；6、接地装置及漏电保护选型不正确或未设置；7、临时电源管理混乱，使用不当；1、电气设备的布置应按有关规范、标准留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网；2、高压设备操作人员必须穿绝缘靴、带绝缘手套；绝缘用具定期试验；3、严格执行运行维护和检修工作中的各项管理制度，严格执行操作票制度、工作票制度等有关规定4、电工作业人员必须按规定经过专门培训并5、选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可靠6、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；7、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；8、防雷设施设置合理，接地可靠；9、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。1、电气设备长期运行没有定期检修，检修不到2、电气设备选型不合理或质量不合格；3、建(构)筑物防雷设施不良，耐火等级不足；4、人员安全意识淡泊，违反操作规程；5、设备、管线、缆沟密封不严；6、电气设备过热引起火灾；7、电火花及电弧引起火灾；8、当建筑物和电气线路遭受雷击袭击时，由于没有避雷装置或避雷装置失效，可能引起电气设备发生火灾或易燃物品的燃烧。1、经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证销以及导线等，必须保持完好，不得有破损或将带电部分裸露；2、在雷雨天，不要走进铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。避雷设施应定期检测。正确使用各种防静电防护用品3、防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近，注意电气设备运行是异常，注意防潮等。1、抛丸机、晃箱设备转动部位无防护罩；2、输送设备无急停措施，刹车失灵等；1、裸露旋转部位、传动部位和锋利边角设置可靠地防护措施；2、设备急停、刹车装置可靠有效；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；1、晃箱机房通风不良，除尘降噪效果不明显；2、人员未配备合格的劳动防护用品；3、未采用有效降低噪声的措施。1、设置可靠有效的通风除尘设施和降低噪音设施2、定期检测车间职业危害因素浓度值；3、为员工配备正确的职业卫生防护用品，监督员工正确使1、设备绝缘损坏、设备漏电3、临时电源管理混乱，使用不当；4、设备周边电线杂乱，地面积水未清理。1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合3、防雷设施设置合理，接地可靠；4、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化；5、及时清理积水、室内电线敷设应符合《低压配电设计规范GB_50054-2011》的有关规定。1、抛丸机、晃箱设备护罩缺失或损坏，工件飞1、热处理工件未冷却，操作人员不按操作规程2、高温物体没有悬挂警示牌，作业人员缺乏安全意识，违规操作；3、操作人员未正确穿戴劳动防护用品；4、高温工器具随意放置无警示。1、高温物体周围设置可靠地防护隔热措施，员工加强操作规程的培训，实操练习2、高温作业区和设备周边设置醒目的安全标识；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；4、在高温物体周边设置高温、当心烫伤标识专用存放点。3、临时电源管理混乱，使用不当；1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合2、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；3、防雷设施设置合理，接地可靠；4、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化；的有关规定。1、设备设计能力与实际吊物重量不匹配3、作业人员操作不当，超载或歪拉斜吊；5、使用报废吊钩、钢丝绳；1、使用有资质单位设计、制造，具有安全检验合格证书的产品3、关键零部件、电气设备按安全标准要求按时检查、检测；4、作业人员持证上岗，严格执行操作规程；5、加强安全知识的培训教育，提高安全和自保意识；1、冷却水池周边护栏缺失、盖板不齐全；2、水池周边无警示标志、无关人员误入。1、设置可靠的护栏和盖板；1、电气设备长期运行没有定期检修，检修不到2、电气设备选型不合理或质量不合格；3、建(构)筑物防雷设施不良，耐火等级不足4、人员安全意识淡泊，违反操作规程；5、其他厂房、杂物间内吸烟；6、电气设备过热引起火灾；7、消防器材不足或设置不规范；3、当建筑物和电气线路遭受雷击袭击时，由于没有避雷装置或避雷装置失效，可能引起电气设备发生火灾或易燃物品的燃烧。1、经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证销以及导线等，必须保持完好，不得有破损或将带电部分裸露；2、在雷雨天，不要走进铁塔、避雷针的接地导线周围20米内避雷设施应定期检测。正确使用各种防静电防护用品3、防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近，注意电气设备运行是否异常，注意防潮等；4、厂房和杂物间内禁止吸烟，需要动火时办理动火作业许可；1、办公室、食堂。宿舍等地面湿滑，周边无安全警示牌；1、定期清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物固有风险中涉及到的场所、环境、气象条件和总平面布置采用安全检查表法进行风险辨识，依据有关规范编制安全检查表，对公司的总平面布置和场所、环境及建(构)筑物进行检查，检查情况见表6-3。内容厂址选择符合国家的工业布局、城镇(乡)总体规划及土地利用厂址满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并留有适当的发展余地。远期的关系，近期应集中布置，远期应预留发展，应分期征地，办调，并应符合工业企业总体规划要求，还应根据生产需要、企业交通便利。工业企业厂区的外部交通应方便，与居住区、企业站、码头、联系方便且交通便利。车间厂房等建筑布置在土质均办公及生活区域未布置在生产内容句的下风侧，并应符合下列要求：1应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置。8厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列1当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施；2凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。厂址区域未处于洪水、潮水或内9总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；2应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合生产流程、操作要求，已按生产工艺分区，各区之间设有通道，及建筑物、构筑物的外形规整，凑、合理。厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要1出入口的数量不宜少于2个；2主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。出入口与主要货流出入口分开设置；主要货流出入口位于主要货流方向，靠近运输繁忙的仓消防车道应符合下列要求：1消防车道的净宽度和净高度均不应小于4m;2转弯半径应满足消防车转弯的要求；3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；车间周围的运输和消防通道宽8米，转弯半径满足消防车转弯的要求，消防车道与厂房之间无的原料、成品均由汽车通过厂内内容厂房的安全出口为分散布置。厂房设有2个安全出口。疏散走道的净宽均大于1.5m,员工宿舍、休息室均设在厂房不符合E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器，碳治生(1996)204号中频感应炉等高温区域部分电不符合车间未按照规定设置应急照明不符合车间部分灭火器设置位置不明显，手提式灭火器无灭火器箱或挂钩托架。不符合厂区内无疏散指示牌，部分出口不符合分区、防火间距符合消防技术标准；关、团体、企业、事业单位消防未设置应急疏散图；车间灭火器不明显。不符合内容应符合应急响应的需要；3、疏散楼梯走道\消防控制室\消防水泵房、中控室、电气室及火灾危险性较大的场所应设置消防应急照明，并保持完好有效。4、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，应定期组织检验、维修，确保完好有效；5、重点防火区域消防设施应齐全；6、消防通道应畅通，无占道堵塞现象，并留有消防车可调头的回车道；7、厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐8、建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，防雷投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一未定期进行防雷检测。b)生产用的电气设备：c)施工工地的机械电气设备；d)安装在户外的电气设备式空调电源插座外的其他电源插座和插座回路。部分配电箱、外接插座和移动电无剩余电流保护装置动作记录。无剩余电流保护装置动作记录。内容增加实验次数。《用电安全导则车间多处分线路未穿管保护。部分穿墙电缆未进行防火封堵。车间照明使用双股花线。车间部分配电箱电缆高度不足，电缆无防止机械损伤措施。无交叉情况。变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、电室门窗洞口封堵不严密。线接地。《冶金企业安全卫生设计规定内容特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。使用的特种设备未按规定登记。总则》(GB6067.1-2010)防护装置不全，未经质量技术监施、设备上，设置明显的安全警示标志。厂区、车间安全标识设置不足。砂轮机转动部位无护罩。根据表6-3的检查结果，将不符合项进行汇总，对检查出的不符合项采用其他伤害339显著风险2中频感应炉等高温区域部分电缆未采用阻燃电缆或穿管保触电、火灾35高度风险3其他伤害339显著风险车间部分灭火器设置位置不明显，手提式灭火器无灭火器箱火灾35高度风险5其他伤害339显著风险其他伤害339显著风险机械伤害触电35高度风险8部分配电箱、外接插座和移动电气设备未设置剩余电流保护触电35高度风险设置漏电保护器9触电25显著风险触电35高度风险触电35高度风险火灾339显著风险触电34显著风险车间部分配电箱电缆高度不足，电缆无防止机触电34显著风险变压器未独立设置变压器室、配电室门窗洞口火灾34显著风险触电44高度风险起重伤害44高度风险起重伤害44高度风险其他伤害339显著风险机械伤害339显著风险不符合项风险应及时上报主要负责人，主要负责人及时反馈整改意见，根据风险等级情况，分层分级落实逐级整改。其中巨大风险应停止生产作业，立即整改；高度危险项应引起企业重视，立即整改；显著风险视生(三)潜在风险辨识评估导致现实风险发生的各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员的安全资使用安全检查表法，针对各单元情况编制了相应的安全检查表，按照检查表内容进行检查，逐条分析是否符合检查表要求，进行风险辨识。评估的具体内容详见下文表6-5至表6-7。1生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的《中华人民共和国安全生产法》企业建立了纵向到底，横向到2生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资《中华人民共和国安全生产法》企业有安全投入保度，安全投3培训教育生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育《中华人民共和国安全生产法》定期组织员工进行培训，对新员工进行三级安全教育，并建4特种作业人员定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗《中华人民共和国安全生产法》外聘电工已取得低压电工操5劳动防护者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员《中华人民共和国安全生产法》为员工提供相应的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。6《中华人民共和国安全生产法》7生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，《中华人民共和国安全生产法》公司安全生产标准化体系正8公司安全生产标准化体系运9位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各管理负责人应当按照职责分工落实应急预案规《生产安全事故应急预案管理办法》公司编制了《XXXXX铸造有限公司生产安全事故应急预门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周《生产安全事故应急预案管理办法》已发放到各部门，定期组织应生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作《生产安全事故应急预日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人管控与隐患治理规定》管控与隐患治理规定》已建立危险作业、应急管理相关制度。安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、管控与隐患治理规定》未按要求落实相关制度，如培次不足、作业票未审批签字等管控与隐患治理规定》已建立公司生产涉及的相关生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知定》第二十四条主要负责人和安全管理人员已特种作业人员操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有训考核管理规定》第二十一条产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自定》第十三条教育培训学时满足要求。考核况及安全生产基本知识；二本单位安全生产规章制度和劳动纪律；三从业人员安全生产权利和义务；四有关事故案例定》第十四条厂级培训内容满足要求。考核七、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；八、定》第十五条定》第十六条定》第十七条无调整工作岗位或离岗一年以不涉及危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营暂不需要配备注册安全工程师。不涉及者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员设置一名安全管理人员，安全公司建成以来生产安全事故情况公司建成以来安全生产监管指令落实情况安全生产非法违法情况(四)现实风险辨识评估1熔炉区熔炼工2浇铸区浇铸工小车推运铁水、浇注3造型区4抛丸区收件、抛丸5退火区、分捡区热处理工67全厂电工电气维修8全公司安全员安全管理、安全检查、安全培训教育等对每种岗位的作业内容和作业步骤进行细化分解，岗位工作内容见表6-9表6-9岗位作业内容(活动)清单工作前穿戴必要的防护用品作业前个人防护按照操作规程正常操作按照操作规程正常操作按照操作规程正常操作清理作业现场6作业前个人防护8小车推运铁水按照操作规程正常操作清理作业现场工作前穿戴必要的防护用品作业前个人防护芯子机启动前检查按操作规程制作砂型砂型码放、移动到浇筑地点未下一步作业做准备作业前个人防护设备清洁检查坯件抛丸、抛丸机操作清理作业现场作业前个人防护设备清洁检查砂轮打磨按操作规程操作、清除毛坏件杂刺选出合格品清理作业现场装载机驾驶员重复托运作业，车辆移动正常工作电器维修作业办理停电操作审批。严格执行规章制度中规定的安全程序作业所需的工器具检查。保证工具正确完好，适用。穿戴劳保和专用防护用品。保证个人防护。实现作业目的。电气维修结束恢复现场，人员撤离。保证作业现场安全。关闭停电票，作业票。亚格执行规章制度中规定的安全程序。通电试运行，检验维修结果.认真学习和贯彻企业的安全制度，对员工和顾客进行安全教安全教育。安全管理。定期检查厂内设备设施的安全状况。保证设备状态良好。期维护和保养消防器材。保证消防器材有效。故好安全检查记录和隐患整改记录、票证管理。安全记录。做好安全防护。检维修作业监护。安全监护。组织进行安全生产事故应急救援预案演练。应急演练。危险作业审批、现场组织和管理。安全管理。针对每个工种和岗位的作业步骤，使用工作危害分析(JHA)结合内容工作前穿戴必要的防护用品未正确穿戴劳保用品灼烫14434显著风险236灼烫224灼烫、其他爆炸35高度风险作业前检查现场、清理作业现场未清洁作业现场和炉子其他伤害有管理制度339显著风险7工作前穿戴必要的防护用品未正确穿戴劳保用品灼烫339显著风险44高度风险作业前检查现场、小车推运铁水地面杂物、环境不良44高度风险作业前检查现场、44高度风险作业前检查现场、清理作业现场未清理、未检查其他伤害有管理制度339显著风险砂型工作前穿戴必要的防护用未正确穿戴劳保用品其他伤害有管理制度326内容制作品芯子机启动前检查设备故障隐患未排除触电、机械伤害有管理制度339显著风险作业前检查现场、加强技术培训考核违反操作规程操作机械伤害339显著风险作业前检查现场、加强技术培训考核点违反操作规程、野蛮操作339显著风险作业前检查现场、加强技术培训考核现场工件、成品杂乱其他伤害有管理制度326一般风险工作前穿戴必要的防护用未正确穿戴劳保用品未正确穿戴劳保用品有管理制度236一般风险设备清洁检查设备故障隐患未排除、护有管理制度339显著风险作业前检查现场、加强技术培训考核坯件抛丸、抛丸机操作违反操作规程、野蛮操作物体打击、机械伤害339显著风险作业前检查现场、加强技术培训考核清理作业现场现场工件、成品杂乱其他伤害有管理制度236一般风险退火区、热处理热处理工作前穿戴必要的防护用品未正确穿戴劳保用品有管理制度339显著风险设备清洁检查未执行操作、工作疏忽触电、其他伤害34显著风险员工技术不熟练、工件未冷却灼烫、其他伤害34显著风险作业前检查现场、加强技术培训考核未按操作规程操作灼烫、其他伤害236一般风险作业前检查现场、加强技术培训考核清理作业现场现场工件、成品杂乱其他伤害有管理制度236一般风险浇铸区、机驾检查车辆仪器仪表照明刹车辆伤害236一般风险内容冷却区、驾驶员驶车辆伤害339显著风险重复托运作业，车辆移动车辆伤害、机械伤害车辆伤害339显著风险车辆伤害236全公司电气办理停电操作审批。未执行步骤有管理制度339显著风险作业所需的工器具检查。工器具存在隐患，选型不正确触电、其他伤害有管理制度34显著风险穿戴劳保和专用防护用作业环境不良，未按规定机械伤害、其他伤害有管理制度44高度风险修作业。不按操作规程操作触电、其他伤害44高度风险电气维修结束恢复现场，作业环境不良，未按规定备损坏有管理制度339显著风险未执行步骤备损坏有管理制度236果。未执行步骤，有人在设备周围备损坏144关闭作业票。未按规定执行其他伤害有管理制度144安全安全安全未按要求进行培训教育，有规章制度326产规章制度，检查不安全行为和状态。有规章制度326定期检查厂内设备设施的有规章制度34显著风险区域/工内容培训教育等事故隐患定期维护和保养消防器未发现消防器材失效火灾、其他伤害有规章制度34显著风险做好安全检查记录和隐患其他伤害有规章制度122一般风险监督员工正确佩戴劳动防有规章制度155一般风险有规章制度133一般风险未定期组织演练有规章制度339显著风险危险作业审批、现场组织有规章制度34显著风险对公司评估出的固有风险和各岗位作业风险进行统计，分析固有风险与岗位风险不同等级所占比例，根据比表7-1风险等级分布信息表风险点风险级别固有风险熔炼工浇铸工抛丸工热处理工驾驶员电工安全员总计比例数量数量比例比例比例比例数量比例比例级/蓝色3%一2%2%2%2%3%4%显著风险C级/黄色%2%2%3%2%3%2%3%5%高度风险B级/橙色9%1%3%一一一一一一一2%巨大风险A级/红色一一一一一一一一一一一一一总计65545489划分区域，对每个区域的风险进行汇总统计，针对风险点可能导致的事故类别和风险等级，将风险点逐一明确管控层级。建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账(清单),并在场内醒目位置公示。风险管控信息台账详见表8-1。电炉区、1、中频电炉，入料口、除尘器管道等高温区域无隔热措施，操作巡检人员不按操作规程操作；员缺乏安全意识，没有正确穿戴有效的个人防护用品，或违规操作；3、操作人员未正确穿戴劳动防护用品；4、操作人员技能不熟练。1、高温设备周围设置可靠地防护隔热措施，员工加强操作规程的培训，实操练习2、高温作业区和设备周边设置明显的安全标识；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用4、加强操作技能培训考核，减少误操作。1、原料钢材放置不当，码放过高；2、员工不按照操作规程操作，野蛮作业；3、错误使用工器具导致钢材掉落。1、原料钢铁应放置稳妥，防止滚落；2、应按照操作规程操作；3、正确使用工器具。岗位员工、安全员1.地面湿滑，地面杂物多；2.巡检设备、通道周边杂物较多；3.车间照明不良；1、定期清理车间卫生，保证环境整洁，无积水，无杂岗位员工、安全员4.作业前后未清理作业现场。1.熔炉旁地面有积水、遇到浇铸铁水。1、通风不良，除尘效果不明显；2、人员未配备合格的劳动防护用品；3、未采用有效降低噪声的措施；4、未采用隔绝高温措施。粉尘、噪声、1、设置可靠有效的通风除尘设施和降低噪声设施；2、定期检测车间职业危害因素浓度值；3、为员工配备正确的职业卫生防护用品，监督员工正确使用。1、在除尘器顶端等进行维修、巡检作业时未系安全带，无监护或无其它防护措施2、作业人员身体状况不好；4、安全防护栏杆未设、不符合要求或损坏；6、照明情况不好。1、在进行高处检维修作业时，制定作业计划，现场统一指挥；防护用品；3、禁止患有禁忌症和身体不佳的人员从事高处作业；4、作业人员要严格按规定穿戴劳动防护用品；安全防护栏杆；岗位员工、安全员1、绝缘外皮损坏、橡胶老化、设备漏电；置；3、临时电源管理混乱，使用不当，地面线路无防护；1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；2、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合3、防雷设施设置合理，接地可靠；全文化；5、及时清理积水、室内电线敷设应符合《低压配电设计规范GB_50054-2011》的有关规定。/造型工1、射芯机等设备挤压部位无防止伸入措2、输送设备无急停措施，刹车失灵等；3、机械设备周边锋利棱角；4、操作人员未正确穿戴劳动防护用品；1、挤压区域和锋利边角设置可靠地防护措施；2、设备急停、刹车装置可靠有效；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使4、开机作业前对设备进行安全检查。岗位员工、安全员5、作业前未检查设备。1、地面湿滑，作业前后设备周边未清理；2、作业、巡检通道杂物、工件较多；3、室内照明不良。1、定期清理车间卫生，保证环境整洁，无积水、沙无杂物；岗位员工、安全员1、砂型操作人员不按操作规程操作；乏安全意识，违规操作；3、操作人员未正确穿戴劳动防护用品。1、高温物体周围设置可靠地防护隔热措施，员工加强操作规程的培训，实操练习；2、高温作业区和设备周边设置醒目的安全标识；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使岗位员工、安全员1、砂型放置不当，码放过高；2、员工不按照操作规程操作，野蛮作业；1、砂型应放置在专用工具内，码放整齐；2、应按照操作规程操作；岗位员工、安全员1、操作人员疏忽大意，违章操作或误操作；2、压力表、安全阀失灵；3、汽包内、蒸汽管道内、给水管道内水冲击。1、安全阀排气量必须与汽包匹配，安全阀要定期检验；2、各承压装置应动作可靠，按有关规定进行定期检查3、加强运行人员的技术培训，提高其工作的责任心和岗位员工、安全员1、绝缘损坏、设备漏电；3、临时电源管理混乱，使用不当；5、设备存在安全隐患。1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；3、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安计规范GB50054-2011》的有关规定。岗位员工、安全员浇铸区、1、浇铸钢水包和浇筑后砂型操作人员不按操作规程操作；乏安全意识，违规操作；3、操作人员未正确穿戴劳动防护用品；1、高温物体周围设置可靠地防护隔热措施，员工加强操作规程的培训，实操练习2、高温作业区和设备周边设置醒目的安全标识；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使岗位员工、安全员浇铸工、驾驶员4、浇铸后的砂型模周边无防护措施；5、高温工器具随意放置无警示。1、未设置限速标识牌；2、装载机等托运车辆存在故障未修理；3、车间未画出车行通道；4、司机疲劳、酒后驾驶等；5、开车前后未检查车辆状况。1、设置限速标识牌，画出车间车行通道；2、定期维护保养车辆，发现问题及时处理；3、加强监督考核，严禁酒后驾车、疲劳驾驶等；司机、安全员1、地面湿滑，物体周边无安全警示牌；2、通道杂物较多；3、工件摆放杂乱、分检整理未穿戴劳保用1、定期清理车间卫生，保证环境整洁，无积水，无杂2、设置当心跌倒、绊倒等安全警示牌；岗位员工、安全员1、浇铸区地面积水、通道堵塞；2、地面杂物、环境不良；1、地面保持干燥、积水时禁止作业；2、加强操作技能培训考核，提高员工技术水平；3、落实责任人，加强监督管理，保持环境良抛丸区、/抛丸工、1、抛丸机、晃箱设备转动部位无防护罩；2、输送设备无急停措施，刹车失灵等；3、操作人员未正确穿戴劳动防护用品；4、未按照操作规程进行操作。1、裸露旋转部位、传动部位和锋利边角设置可靠地防护措施；2、设备急停、刹车装置可靠有效；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使岗位员工、安全员1、晃箱机房通风不良，除尘降噪效果不明2、人员未配备合格的劳动防护用品；3、未采用有效降低噪声的措施。1、设置可靠有效的通风除尘设施和降低噪音设施；2、定期检测车间职业危害因素浓度值；3、为员工配备正确的职业卫生防护用品，监督员工正确使用。1、设备绝缘损坏、设备漏电；3、临时电源管理混乱，使用不当；1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；2、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；3、防雷设施设置合理，接地可靠；4、设备周边电线杂乱，地面积水未清理；5、设备电气线路存在安全隐患未整改。全文化；5、及时清理积水、室内电线敷设应符合《低压配电设计规范GB_50054-2011》的有关规定。2、抛丸机、晃箱设备护罩缺失或损坏，工件飞出；1、设置可靠防护罩并定期检查；岗位员工、安全员1、未设置限速标识牌；2、装载机等托运车辆存在故障未修理；3、车间未画出车行通道；4、司机疲劳、酒后驾驶等；5、开车前后未检查车辆状况。1、设置限速标识牌，画出车间车行通道；2、定期维护保养车辆，发现问题及时处理；3、加强监督考核，严禁酒后驾车、疲劳驾驶等；司机、安全员1、热处理工件未冷却，操作人员不按操作规程操作；乏安全意识，违规操作；3、操作人员未正确穿戴劳动防护用品；4、高温工器具随意放置无警示。1、高温物体周围设置可靠地防护隔热措施，员工加强操作规程的培训，实操练习；2、高温作业区和设备周边设置醒目的安全标识；3、为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使全体员工1、电线电缆等电器设备绝缘损坏、设备漏3、临时电源管理混乱，使用不当；无开关箱、控制柜，设备周边电线杂乱，地面积水未清理；1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；2、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；3、防雷设施设置合理，接地可靠；全文化；GB_50054-2011》的有关规定。全员、车间主任1、设备设计能力与实际吊物重量不匹配；2、起重机械资质证件不全；3、作业人员操作不当，超载或歪拉斜吊5、使用报废吊钩、钢丝绳；6、电葫芦带病作业，特种设备起重机未定期检验。1、使用有资质单位设计、制造，具有安全检验合格证书的产品；2、设置安全标识，安全联锁等保护装置；3、关键零部件、电气设备按安全标准要求按时检查、4、作业人员持证上岗，严格执行操作规程；5、加强安全知识的培训教育，提高安全和自保意识；全员、车间主任1、冷却水池周边护栏缺失、盖板不齐全；2、水池周边无警示标志、无关人员误入。1、设置可靠的护栏和盖板；全员1、电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位；3、建(构)筑物防雷设施不良，耐火等级4、人员安全意识淡泊，违反操作规程；5、其他厂房、杂物间内吸烟；6、电气设备过热引起火灾；7、消防器材不足或设置不规范；8、当建筑物和电气线路遭受雷击袭击时，由于没有避雷装置或避雷装置失效，可能引起电气设备发生火灾或易燃物品的燃9、存在火灾隐患未整改。1、经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装理车间内的电器设备；经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，必须保持完好，不得有破损或将带电部分裸露；2、在雷雨天，不要走进铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。避雷设施应定期检测。正确使用各种防静电防护用品；3、防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，气设备运行是否异常，注意防潮等；4、厂房和杂物间内禁止吸烟，需要动火时办理动火作业许可；5、按规范配备消防器材并定期检查；6、及时整改火灾安全隐患。全员1、办公室、食堂。宿舍等地面湿滑，周边无安全警示牌；1、定期清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；全员全公司、配电室/供配电系统/电工1、高压操作和维护操作空间过小，带电部位裸露，无隔离防护措施；2、无证上岗，作业人员违章作业，缺乏必3、变压器、配电室和电气线路不符合《低规定，存在安全隐患未整改；4、无闭锁装置或失灵，无配电箱；5、绝缘损坏、设备漏电；7、临时电源管理混乱，使用不当；志标识牌；1、电气设备的布置应按有关规范、标准留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网；2、高压设备操作人员必须穿绝缘靴、带绝缘手套；绝缘用具定期试验；3、严格执行运行维护和检修工作中的各项管理制度，严格执行操作票制度、工作票制度等有关规定；4、电工作业人员必须按规定经过专门培训并经考试合5、选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可靠；6、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；8、防雷设施设置合理，接地可靠；9、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全公司/电工、车间主任1、电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位；2、电气设备选型不合理或质量不合格；3、建(构)筑物防雷设施不良，耐火等级4、人员安全意识淡泊，违反操作规程；5、设备、管线、缆沟密封不严；6、电气设备过热引起火灾；7、电火花及电弧引起火灾；由于没有避雷装置或避雷装置失效，可能引起电气设备发生火灾或易燃物品的燃得有破损或将带电部分裸露；2、在雷雨天，不要走进铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。避雷设施应定期检测。正确使用各种防静电防3、防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近，注意电气设备运行是否异常，注意防潮等。全公司/电工安全员工进行安全教育；未检查不安全行为和状态；未定期检查厂内设备设施的安全状况；安全员应严格遵守法律法规和规章制度，在工作中履行全厂/安全员、总经理操作、技能不熟练；违反操作规程操作、野蛮操作、地面积水；未清洁作业现场和炉子；电气防护设施失效；操作人员未正确穿戴劳动防护用品；违反操作规程操作；区域内存在安全隐患未整改；搬运工具使用不当；巡检时环境光线不好；地面湿滑；为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；监督员检查设备电机的安全防护装置、用电设备设置漏电保护装置，防护罩完整有效，发现设备故障立即停止作业裸露旋转部位、传动部位和锋利边角设置可靠地防护措施；设备急停装置可靠有效；加强操作规程技术培训考核；保证平台通道整洁；车间内配备充足照明设备；发现安全定期清理车间卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。落实每项工作、每个作业步骤的责任人，建立相互监督机制。落实奖惩制度，增强员工责任心。做好设备启动前的安全检查及时排除作业环境中的危险隐患。工具正确使用；加强操作规程技术发生事故，立即启动应急预案，按照预案要求进行应急处地面积水、通道堵塞；地面杂物、环境不良；技术水平低误操作，违反操作规程；工器具未清理、未检查；设备周边锋利棱角；操作人员未正确穿戴劳动防护用品；违反操作规程操作；区域内存在安全隐患未整改。作业环境光线不好；地面光灼烫、其他爆炸、车辆伤害、其他伤害现设备故障立即停止作业并检查维修。裸露旋转部位、传动部位和锋利边角设置可靠地防护措施；设备急停装置可靠有效；为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操