内部质量审核控制程序

内部质量审核控制程序1.引言本文档旨在介绍内部质量审核控制程序的主要内容和流程。质量审核是一种重要的质量管理工具，旨在确保组织内部的产品和服务符合预先设定的质量标准和要求。本程序将详细说明质量审核的目的、范围、参与者、流程和术语，并提供相关的模板和示例以供参考。2.质量审核目的质量审核的目的是评估组织内部产品和服务的质量，以确保其符合国家、地区或行业标准，满足客户的期望和需求。质量审核有助于发现问题和潜在风险，并提供改进建议，以促进组织的持续改进和提高绩效。3.质量审核范围质量审核的范围包括组织内部涉及产品和服务质量的所有方面。这包括但不限于以下内容：内部流程和程序的符合性产品和服务的合规性和质量控制质量管理体系的有效性和可持续性内部培训和技能发展内部沟通和合作机制4.参与者质量审核涉及以下主要参与者：质量审核组长：负责组织和协调质量审核活动，领导审核团队并编制审核报告。审核团队：由多个成员组成，包括内部员工、外部顾问或专家。他们负责执行审核计划、收集数据、进行评估、提供改进建议，并参与审核报告的编制。内部部门经理：负责接受和配合质量审核，提供必要的信息和文件，并指派员工参与审核过程。内部员工：被审核部门的员工，需要提供有关质量控制和过程执行的相关信息。5.质量审核流程5.1审核准备阶段在审核之前，需要进行一系列准备工作，包括但不限于以下内容：制定审核计划：确定审核范围、目标、时间表和参与人员，并分配审核任务。准备审核文件和模板：包括审核检查表、问卷调查、文件审查表等。建立审核团队：确定审核组长和审核成员，并分配各自的责任和角色。5.2审核实施阶段审核实施阶段是核心阶段，包括以下主要步骤：召开审核会议：向被审核部门介绍审核目的、方法和流程，解答问题，并明确审核计划。收集数据和证据：通过观察、访谈、文件和记录审查等方式，收集相关数据和证据，以评估质量管理体系的有效性和可持续性。进行评估和分析：根据收集的数据和证据，进行评估和分析，以确定存在的问题和改进机会。提供改进建议：根据评估结果，提供具体的改进建议和行动计划。5.3审核报告编制阶段审核报告是审核结果的正式记录和总结，包括以下内容：审核目的和范围的描述审核方法和流程的说明发现的问题和改进机会的详细描述改进建议和行动计划的制定5.4审核跟踪和改进审核跟踪是质量审核过程的重要组成部分，旨在确保改进措施的实施和有效性。跟踪过程通常包括以下步骤：跟踪改进建议的执行情况监测改进措施的有效性进行定期的质量审核，以评估改进措施的实施情况和效果6.术语定义为了统一术语的使用和理解，本程序对以下关键术语进行了定义：质量审核：评估组织内部产品和服务的质量，以确保其符合预定的质量标准和要求。质量管理体系：包括组织制定和实施以满足质量要求的结构、职责、资源、过程和程序的整体。内部流程和程序：指组织内部相关质量管理活动所涉及的规定和程序，用于确保产品和服务的质量控制。改进措施：用于解决发现的问题和改进机会的具体行动，旨在提高组织的质量绩效。7.参考资料ISO9001:2015质量管理体系标准质量