企业绩效管理解决方案

企业绩效管理解决方案内容安排1. 企业绩效管理的六大过程2.企业绩效管理的三大层次3.SAPBusinessObjects企业绩效管理方案4.绩效管理演示建立目标建模规划监控分析报告共享信息财务规划资源分配预算要求情景测试战略目标建立记分卡预测收入资源约束条件利润绩效度量

效率和利用基准合并报表管理法律和法定财务收益率差异效益偏差实时预算监控，当某个项目、某个部门或者某个活动超预算时，系统会自动预警。每个季度、每个月或者实时进行预算和实际数据进行对比，发现问题。实际的发生额和预算有一定差距时，特别是对大的固定资产采购超预算时，系统可以采取三种方案进行处理。实时产生环比、同比。发现问题，进行预警。由监控发现的问题，预警的提示，通过层层钻去，发现更具体问题的根源。快速建立商务绩效管理的多维展现平台.将分析的结果，很快地提交给有关领导进行决策。提供整体商务智能到多个信息源将各个部门、各个分公司、各个项目、各个活动的结果进行汇总，产生资产负债表、现金流量表和损益表。产生企业内部的各种报表、产生对证监会、董事会满足法律条文的各种报表。支持跨企业的、整体灵活应用。确定在现有条件下，达到目标所需要的资源、如何优化资源。建立基于资源约束条件下优化的过程模型，提供强大的决策效果分析，模拟和验证战略规划、预算和假设条件。支持战略规划的迭代‘what-if’情景分析测试为成本和效益度量提供基础，普遍深入的商务模型建立效益管理，先进的价值管理战略成本管理，完整地应用集成管理通过前几年财务报表，整体增加几个百分比的前提下（或者通过多元回归方法），产生明年的预算（按活动、按产品、按项目、按部门）。利用ABM/ABC方法，将目标进行分公司、分部门分摊。产生整体商务和每个分公司、每个部门及个人的记分卡模型。互相沟通、确立策略、建立各个部门的责任。整个企业的规划,各个部门的介入

“自上而下”和“自下而上”的财务预算方案，建立自动的预算流程管理。实现任何运营计划应用的优化.建立各个部门的商务规则、自动分配功能和建模功能.市场分析、竞争对手研究、现存资源，制定策略、使命和愿景。进行SWOT分析，制定实现战略的基本因素。通过前几年的运营状况，定义本企业（短期）明年计划和（长期）规划。定义目标，模拟各种不同的情景下，建立理想的、切实可行的目标。研究绩效的度量，产生关键绩效指标（KPI)。协调各个部门的资源、保证每个部门的步调一致。调整整体方案，保证绩效的切实可行性。企业绩效管理的六个步骤内容安排1. 企业绩效管理的六大过程2.企业绩效管理的三大层次3.SAPBusinessObjects企业绩效管理方案4.绩效管理演示预测分析建立战略目标建模/情景分析规划和预算沟通日程事务处理报告商务活动监控基于活动的成本Source:Gartner策略层管理层操作层战略报告企业绩效管理的三大层次内容安排1. 企业绩效管理的六大过程2.企业绩效管理的三大层次3.SAPBusinessObjects企业绩效管理方案4.绩效管理演示©SAP2007/Page7企业绩效管理

世界级的企业绩效过程管理应用，支持企业绩效管理的整个生命周期，形成了一个闭环。闭环的企业绩效管理方案最好的企业绩效管理整体解决方案，整个方案在一个统一的平台上可以分离的解决方案套件

(特别是绩效和成本管理、战略管理和GRC的集成)封装了国际标准的管理方案和最佳实践满足国际标准的报告和管理报告利用强大的信息管理层(IM)，可以和SAP用户和非SAP用户的任何业务系统进行整合提供灵活的数据整合模型.合并报表企业规划预算战略管理（SSM)绩效和成本管理制定企业的战略，定义企业业务运作的优先级，确保企业战略和运行的一致性。获得管理的洞察力，衡量业务规划的可行性、采取积极的措施，确保业务战术的实现满足所有的法律和管理报告的标准要求，自动、实时生成企业和相关部门需要的合并报表和管理报表。通过实时了解成本、能力和收入，优化企业的绩效，实现绩效最大化。©SAP2007/Page8企业绩效管理

世界级的企业绩效过程管理应用，支持企业绩效管理的整个生命周期，形成了一个闭环。闭环的企业绩效管理方案非常清晰地进行企业目标沟通.将企业的战略和活动以及关键绩效指标紧密结合起来基于企业战略的活动优先级安排监控绩效的结果，和活动执行的状况合并报表企业规划预算战略管理（SSM)绩效和成本管理制定企业的战略，定义企业业务运作的优先级，确保企业战略和运行的一致性。获得管理的洞察力，衡量业务规划的可行性、采取积极的措施，确保业务战术的实现满足所有的法律和管理报告的标准要求，自动、实时生成企业和相关部门需要的合并报表和管理报表。通过实时了解成本、能力和收入，优化企业的绩效，实现绩效最大化。计划识别&沟通管理报告和监控定义目标，活动和度量，进行从上到下/从下到上的沟通可以和SAP和非SAP系统进行整合管理例外、相互依赖、保证优先级，确保朝着制定的目标进行执行。关键绩效指标监控、报告和管理业务目标的清晰沟通“用1000个字描述图片”战略下达确保跨企业的每个人都明白：为了目标而设置的活都和度量指标是如何影响业务目标的实现的。基于战略的活动的优先级按照战略有优先级的执行活动和行动监控结果表明企业的绩效是如何朝着战略目标的方向进行执行的度量绩效快速的评估战略绩效，以及按照要求活动进行执行的状况战略管理（SSM）

战略和优先级安排–从战略到执行上通具有强大的可视化功能战略管理（SSM）

战略和优先级安排–从战略到执行上通具有强大的可视化功能绩效改进–为了实现可视化和公司治理的目标，改进绩效的跟踪、协同和报告。战略目标的落实–了解企业的战略目标并且确保用户访问绩效，利用数据和信息进行活动和项目的决策建立战略目标（SSM）战略管理（SSM）

高露洁（ColgatePalmolive）成功案例公司背景为什么选SAP项目活动的管理能力可视化的能力具有多重管理方法论的能力具有将多个度量组合成真正的绩效指标的能力效益可以和对外发布的任务紧密联系起来直观的、友好的用户界面，加速对业务的理解“过程改变”需要世界级标准的战略管理，跨部门的最佳实践已经预制在了产品里在制造和采购方面立即可以获得效益观察和监控整个供应链目标、计划，帮助企业提升完成任务能力观察和批准全球、地域和国家供应链组织结构，和责任。公司名称:高露洁（ColgatePalmolive）地址:Piscataway,新泽西行业:消费品生产和服务:口腔护理、个人护理和家庭护理销售额:$130亿国家:200公司网页:SAP解决方案和服务:SAPStrategyManagement“…最近的调研表明：愿意将SSM推荐给其他用户获得4.7分，值得使用的获得满分，总分为5分。….” MarkVollrath 高露洁全球供应链战略和系统总监挑战和机遇全球供应链活动的目标是节省成本和活动的有效性:全球化采购制定高露洁的业务计划32个成本管理团队的统一格式制造厂商的报表合并目标到2010年毛利增加60%提高市场占有率建立18个月的目标实施要点做了14次的测试，12个内部用户，和2/3的部件合作伙伴客户化和配置的欢迎界面自己学习培训、开发，尽量减少外部的介入过程的改变是最难的，也做了最大的努力©SAP2008/Page13SAPBusinessObjectsStrategyManagement成功案例©SAP2007/Page14企业绩效管理

世界级的企业绩效过程管理应用，支持企业绩效管理的整个生命周期，形成了一个闭环。闭环的企业绩效管理方案充分利用大家熟悉的微软办公系统和浏览器功能几乎不依赖于IT人员，业务人员就可以管理过程、模型和报告业务过程中心预置了用户自己可以配置的标准业务过程流具有预测分析和预警功能预算和合并报表在统一的平台，可以降低整体投入成本合并报表企业规划预算战略管理（SSM)绩效和成本管理制定企业的战略，定义企业业务运作的优先级，确保企业战略和运行的一致性。获得管理的洞察力，衡量业务规划的可行性、采取积极的措施，确保业务战术的实现满足所有的法律和管理报告的标准要求，自动、实时生成企业和相关部门需要的合并报表和管理报表。通过实时了解成本、能力和收入，优化企业的绩效，实现绩效最大化。用户为中心利用微软的办公工具和Web浏览器，保证快速的上手。业务用户几乎不需要IT的帮助，就可以管理过程、模型、和报告业务过程中心配置业务过程流（BPF），指导用户的使用，保证过程的一致性。预测预测分析，对于负面的差异进行事先预警，对于关键绩效指标，提供早期预警，提前了解未来的风险。一致性–计划和合并报表单一的平台，降低了维护、改善了数据集成，部署简单开放的、适合于任何的应用在SAP和非SAP环境下，都可保护你的投资价值SAPBusinessObjectsPlanning具有业务人员熟悉的工具按照企业的指南，上下相互协作编制计划、进行预测收集沟通分析从上到下的目标和行动沟通，按照时间顺序、指导业务人员的应用。预置了多个合并报表和模型报告、分发计划、分析差异，指导重新进行预测，调整行动计划报告业务计划（BusinessPlanning）

业务用户可以利用熟悉的工具预算和预测–预算过程管理，What-If分析，预算版本控制，实时分配和计算，业务过程流程(批准过程、预算版本等…)高可用性性-充分利用Excel的能力，消除了Excel的痛苦环境。可以完全和微软的Word和Powerpoint连接使用。易理解的菜单和活动模板预制。一致的平台–通过统一的业务流程流（BPF）过程和平台，利用单一的平台工具实现企业的规划和预算过程。预测分析–自动实现企业关键绩效指标的差异分析和预测模拟，支持预测活动与实际活动的比较商务模型©SAP2007/Page18企业绩效管理

世界级的企业绩效过程管理应用，支持企业绩效管理的整个生命周期，形成了一个闭环。闭环的企业绩效管理方案为了快速结账，加速处理和获得报告，而且不影响合规的审计和控制将法律和管理报告的需求合并起来，既可以满足企业的控制，还可以灵活的满足当地的法律法规。确保报告满足审计需要的合规、可信、可靠，数据访问的安全性和数据调整的透明性合并报表企业规划预算战略管理（SSM)绩效和成本管理制定企业的战略，定义企业业务运作的优先级，确保企业战略和运行的一致性。获得管理的洞察力，衡量业务规划的可行性、采取积极的措施，确保业务战术的实现满足所有的法律和管理报告的标准要求，自动、实时生成企业和相关部门需要的合并报表和管理报表。通过实时了解成本、能力和收入，优化企业的绩效，实现绩效最大化。财务合并报表

管理报告和静态报告为了快速的结账，加速实现报告的生成帮助你在关账时快速完成，减少管理报告的周期–在今天国际化合规要求的环境下，确保不违反任何监控和审计需求敏捷性分析将法律和管理报告的需求合并起来，既可以满足企业的控制，还可以灵活的满足当地的法律法规。合规、可信和可靠性智能的控制和完整的过程管理，将可信的信息交付给股东从资源到暴露的审计跟踪完整的数据访问安全透明的、可审计的调整管理财务合规可信的基础平台敏捷性分析快速结账加快处理速度模拟法律和管理报告的各个不同视角在审计跟踪保证安全维度化和可扩展的数据模型大量的情景模拟财务智能为财务人员设计校验和控制从资源到暴露的审计跟踪数据访问安全全球客户基础开放的架构IT标准和BI【平台共同使用

财务合并报表

法定报表和管理报表最佳方案–Cartesis和Outlooksoft是业务合并报表全球的领导者，对于各种不同客户情形下，都有的竞争优势。国际会计标准合规–具有同时管理多个合规和法规的能力GAAP(IFRS,US,JP..),具有完全审计跟踪能力的萨班斯法案功能统一的合并视图–具有在单一平台上管理法定和管理合并报表。过程控制（ProcessControl）-业务过程流，审批和逐步确认功能事先预制了大量的法规模板–IFRS,美国GAAP和日本GAAP大多数公司的现状?数据源企业绩效管理应用“套件/模块”用户界面非结构数据结构数据报告合并报表计划?SAPBusinessObjectsBPC架构公司背景业务计划和合并报表（BPC）

联想成功案例为什么选SAP渴望采取SAP的战略解决方案来实现计划和合并报表预期将SAP的应用移植到NetWeaver平台奠定了基础单一的整合的平台，在企业竞争对手的产品中，要求多个工具演示表明，对联想的业务非常的了解，并且远远超过了联想的需求友好的用户界面，直观的解决方案，和MicrosoftOffice应用紧密整合，作为前端，用户输入和报告。其他的厂商成本较高效益比原来老的系统更具有用户适用性和SAP的核心业务系统自然整合比竞争对手的解决方案降低了一半的成本联想有限公司地址:北卡州Morrisville;中国北京行业:高科技产品和服务:个人电脑和笔记本电脑销售额:146亿美元员工:25,400公司网页:SAP解决方案和服务:SAPBusinessPlanningandConsolidation“我们选择了SAP的产品和服务，是因为他们具有强大的可用性和统一的平台来实现预算和合并报表，其他任何公司是无法实现的。SAP显示了最佳解决方案的战略价值，允许我们非常自信地投入到这些关键的项目。” EricShander 联想首席会计官©SAP2008/Page23挑战和机遇分散的会计应用,包括Hyperion,EC-CS和Excel手动实现合并报表、管理和财务报告。目标实施SAPBPC作为2009财政年度的战略解决方案代替当前的已经有的应用，连接所有的总账数据源，使得建成一个单一的平台降低业务风险，改善企业绩效实施要点坚持“为什么不能使用SAP?”，仅仅使用作为统一平台的战略在5个月内，让老的总账系统退休：包括Hyperion、EC-CS、Excel和其他手工过程。SAP领导实施该项目SAPBusinessObjectsBPC

成功案例©SAP2007/Page25企业绩效管理

世界级的企业绩效过程管理应用，支持企业绩效管理的整个生命周期，形成了一个闭环。闭环的企业绩效管理方案通过作业成本法（ABC），了解成本的构成和动因来实现优化成本，最大化企业的绩效。通过有效、精确的度量产品、渠道和客户的利润以及成本，确切的理解效益从何而来。分析内部的成本结构，实现外界需求和企业资源对应起来，优化企业的资源分配利用共享的IT服务，实现内部成本核算的透明度合并报表企业规划预算战略管理（SSM)绩效和成本管理制定企业的战略，定义企业业务运作的优先级，确保企业战略和运行的一致性。获得管理的洞察力，衡量业务规划的可行性、采取积极的措施，确保业务战术的实现满足所有的法律和管理报告的标准要求，自动、实时生成企业和相关部门需要的合并报表和管理报表。通过实时了解成本、能力和收入，优化企业的绩效，实现绩效最大化。了解驱动成本的动因作业成本法（ABC）作为绩效管理（EPM）的一部分，利用优质的业务信息和敏感性，来实现帮助企业优化成本，最大化企业的绩效。确切明白利润从哪里来有效精确的度量产品、渠道和客户的利润以及过程成本优化资源理解驱动内部成本的动因，将没有价值的活动取消掉或者减少资源投入将需求和资源能力进行匹配保持共享服务的一致性理解IT的成本，实现透明的内部核算利用最佳实践方法论，快速建立模型模型和理解成本成本目标作业收集识别和分析利用浏览器，收集和校对系统数据和非系统数据将分析的结果进行更深层次的探索，了解利润从哪儿来和成本的动因。测试可能改变影响绩效的各种情景，发现可行的模型，然后进行行动测试和改进效益和成本管理（PCM）

影响效益的驱动因素和过程—作业成本法（ABC）效益和成本管理（PCM）

影响效益的驱动因素和过程—作业成本法（ABC）

探索–有效和精确的度量产品、渠道和客户的效益，充分了解你的获得和丢失的客户利益。竞争优势–利用作业成本法，作为企业绩效管理的一部分，来降低没有期望的成本，最大化企业的效益。建模–作业成本法的模型和效益智能优化，驱动过程，有效地实现效益过程管理。成本分配动因资源财产人资本技术成本分配动因活动开新账户邮递账单©SAP2008/Page28作业成本法(ABC):

逻辑关系产品,客户,渠道支票存款账户个人客户资源和成本成本目标作业成本分摊成本分摊收入产品、客户、渠道等效益产品、客户、渠道等基于活动的成本--ABC资源动因活动动因基于活动的预算--ABB成本动因绩效管理基于活动的管理工作对什么有效?哪一个工作更有效?这个工作需要做什么?强大的易用性分析和仪表盘强大的业务用户视图驱动信息决策花费数据分类、标准化和加强数据消除直接的数据错误了解、相信你的花费数据容易的复杂数据收集访问离散系统的数据提高花费分析SAPBusinessObjectsSpendAnalytics

端到端的解决方案抽取花费存储在分离的系统中的数据数据集成分类、规范化、丰富数据消除重复的供应商、错误分类项或者没有分类的收据分析花费的数据，识别资源机会，跟踪合规解析和仪表盘P-CardsT&E总账ERP1效益和成本管理（PCM)

GroupeCasino成功案例

挑战和机遇之前,CasinoIT使用了基于从电子表格中收集数据的复杂系统，这些数据包括成本和跨部门的结算等，这样造成了公司很难控制活动和整个企业之间的沟通目标聚焦到成本透明，建立优化的成本管理，CasinoIT寻找一个可行的解决方案，确保：自动从业务流程系统中收集数据(度量数据,时间跟踪等)计算提供服务的成本自动计算40个内部客户之间相互成本核算，基于他们使用的服务，具有完全详细的发票证明这些服务成本的计算。实施要点从试点分析评估项目的可行性项目服从于整体重组管理的方法。为什么选SAP提供的解决方案比竞争对手的更具有优势，它具有开放的架构，和建模能力可以在UNIX平台上运行,使用作业成本法，容易自动收集数据，会计报告可以自动生成利益大家公认每个部门、分支机构、和分公司之间的成本计算是合理的，精确的。可视化实现了更好地服务成本控制和硬件购买的控制提供了控制项目成本的工具Casino集团地址:法国行业:零售产品和服务:超市连锁-9850店面，11个国家(2007)销售额:225亿欧元净销售(2006)员工:全球192948(2006)网页:h