反恐审核差距分析检查确认表

XXXX有限公司反恐审核,,,,,,

差距分析及整改计划,,,,,,

,,,,审查日期：,20XX/5/29,

项次,不符合描述,整改建议（参考或依据）,责任部门/责任人,计划完成时间,监督或跟进负责人,整改验证与确认

现场,,,,,,

一、门卫室、前门、后门,,,,,,

1,保安室门口没有张贴授权进入保安室人员名单,立即设置保安室的授权人员进入名单，有效期为3个月（名单上面需要有保安的名字、职务、工号、有效日期、授权人签名）,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成

2,保安室为授权区域，没有设置非授权人员进入登记记录,立即设置非授权进入保安室的登记表，至少要有最近三个的记录,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成

3,大门口保安访客进出登记记录没有在查看身份证以后，用身份证和等级的身份证号码进行核查且登记记录上面没有登记访客证编号,重新在访客进出登记表上面访客证编号，且在访客登记过身份证要和登记证的进行对比确保一致,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成，访客登记表上注明访客证编号

4,企业的快递包裹，邮件保安没有全部检查管控，没有看到邮件包裹的收发记录,重新设置邮件快递包裹的收发登记记录，并按照表格补最近三个月的记录，全厂的快递包裹全部要经过附件邮件发放人员进行检查（工厂可以设定金属探测门）,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成

5,企业登记的货柜车来访登记的内容不全,按照老师提供的模版重新补充最近在三个月货柜车来访登记记录表,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成

6,企业没有对包裹的发放进行管控,老师重新提供模版，企业根据模版补充最近三个月的记录,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成

7,企业的合格供应商名单没有保留一份在保安室内,制定好合格供应商名单，并放置在保安室里一份（必须每1个月更新一次，清单里面要包含材料供应商、运输公司、报关公司）,企业/采购部,20XX/6/12,,已完成

8,企业的在职员工名单没有放置一份在保安室,重新制定一份在职员工名单，并放置在保安室内（必须每1个月更新一次，名单上面要有员工的照片）,企业/HR部,20XX/6/12,,已完成

9,企业的离职员工名单没有放置一份在保安室内,重新制定一份离职员工名单，并放置在保安室内（必须每1个月更新一次）,企业/HR部,20XX/6/12,,已完成

10,没有看到企业的保安巡逻记录及注明巡逻的内容,重新设置保安的巡逻记录，并记录,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成

11,保安室里面没有放置钥匙的清单、盘点、发放、丢失记录,按照老师提供的模版重新补充最近在三个月的钥匙的清单、盘点、发放、丢失记录,企业/HR部,20XX/6/12,,已完成

12,保安室门口及公司大门口的摄像头是坏掉的,在审核之前重新将坏掉的摄像头修好或者重新替换,企业/HR部,20XX/6/12,,已完成

13,保安室里面没有张贴保安岗位职责,重新打印一份保安岗位职责张贴在保安室里面,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成

14,企业保安没有对监控、门、窗、围墙、灯等巡查记录,立即按照黄老师提供的巡查记录表格补记录（最近3个月的记录）,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成

15,保安室里面没有放置厂牌的发放、回收、丢失记录,按照老师提供的模版重新补充最近在三个月厂牌的发放、回收、丢失记录,企业/HR部,20XX/6/12,,已完成

16,在上班期间保安室的门口都是打开的或者没有问明出入的原由随意让进出不登记,在审核当天不管不谁必须问清事因并做好登记方可进出,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已执行

17,授权区域没有张贴非授权人员进入需登记标识,按照黄老师提供的标识张贴在成品仓库门口,企业/HR/保安室,20XX/6/12,,已完成

二、围墙、厂房外围、公告栏、电源开关,,,,,,

1,靠近围墙的地面堆放的有其他物品,把其他物品全部搬离，靠近围墙2米内不要堆放任何物品（至少要把能搬走的搬走）,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

2,围墙四周没有摄像头且没有安装大灯,在审核之前重新在围墙四周安装摄像头，监控也能监控到整个围墙的情况并安装好大灯确保符合审核的标准,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

3,企业围墙、厂房四周、车间内部灯的的开关没有授权人员名单,按照黄老师提供的电源开关授权人员名单张贴到每个电源开关,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

4,公告栏没有张贴反恐宣传文件和照片,重新设置,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

三、装卸货区,,,,,,

1,装卸货区域没有设置护栏隔离整个区域,在审核当天用围栏把整个装卸货区域围起来,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

2,企业没有设置一个独立的货车司机休息的区域,企业立即安排一个司机休息区域出来，并张贴标识,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

3,装卸货区域没有张贴规范的授权人员名,"重新设置装卸货授权区域人员名单,必须包括照片、工号、部门、职位、有效期（必须3个月更新一次）",企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

4,装卸货区域没有设置区域标识,按照黄老师提供的标识张贴到现场,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

5,装货区的开关没有授权人员名单,按照黄老师提供的电源开关授权人员名单张贴到每个电源开关,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

6,装卸货区域没有设置非授权人员进入登记记录表,按照黄老师提供的非授权人员进入的登记表，并放置在现场（补最近3个月的记录）,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

7,装货区的摄像头坏掉，没有对准货柜车的车尾也不能监控到整个装货区,在审核之前重新将换掉的摄像头修好或者替换，监控要能清晰的监控货柜尾部和整个装货区,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

8,授权区域没有张贴非授权人员进入需登记标识,按照黄老师提供的标识张贴在成品仓库门口,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

9,出货柜的一整套资料不够完整,老师会根据企业真实的记录补充必须记录模版，企业工厂模版补充完整的记录（要按照老师的模版补充最近三个月的出货记录并且最近出的货要有相应的照片）,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成3.4.5月，6月拍照片的还未完成

10,装货区员工佩戴的厂牌颜色没有跟其他车间员工区分,在审核之前重新将装货区的员工厂牌颜色跟其他车间员工的区分开来,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

四、车辆停放区,,,,,,

1,公司内部没有明确的划分本厂车辆停放区、访客车辆停放区,在审核之前重新在公司里面规划好本厂车辆停放区、访客车辆停放区要有明确的标志,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

五、二楼包装车间,,,,,,

1,授权区域内张贴授权人员名单内容不全,按照黄老师提供的模板重新设置包装车间授权人员名单，有效期为3个月（名单上面需要有员工的名字、职务、工号、有效日期、授权人签名），属于授权区域的每个进出门口都要张贴,企业/加工部,20XX/6/12,,已完成

2,授权区域没有设定的非授权人员进入登记记录,按照黄老师提供的非授权人员进入成品仓库必须登记的表格进行登记，并放置在现场（几个安全出口都在审核当天都必须要人监管，记录至少要补充最近三个月）,企业/加工部,20XX/6/12,,已完成

3,包装车间员工佩戴的厂牌颜色没有跟其他车间员工区分,在审核之前重新将包装车间的员工厂牌颜色跟其他车间员工的区分开来,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

4,包装车间的开关没有授权人员名单,按照黄老师提供的电源开关授权人员名单张贴到每个电源开关,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

5,包装车间里面没有安装摄像头,在审核之前重新包装车间两边安装摄像头，要能监控到整个包装车间特别是两个门口,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

6,包装车间两边的门已经拆掉没有门,在审核当天用警戒线围好并要有人监管，确保审核当天不被审核员发现问题,企业/加工部,20XX/6/12,,已完成

7,包装车间一个门口的最终成品检验区没有摄像头也没有人监管,在审核之前将外面的最终成品检验区移到包装车间里面去，确保不被审核员发现问题,企业/加工部,20XX/6/12,,已完成

8,授权区域没有张贴非授权人员进入需登记标识,按照黄老师提供的标识张贴在包装车间门口,企业/加工部,20XX/6/12,,已完成

六、二楼成品仓库,,,,,,

1,授权区域内张贴授权人员名单内容不全,按照黄老师提供的模板重新设置成品仓库授权人员名单，有效期为3个月（名单上面需要有员工的名字、职务、工号、有效日期、授权人签名），属于授权区域的每个进出门口都要张贴,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

2,授权区域没有设定的非授权人员进入登记记录,按照黄老师提供的非授权人员进入成品仓库必须登记的表格进行登记，并放置在现场（几个安全出口都在审核当天都必须要人监管，记录至少要补充最近三个月）,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

3,成品仓库员工佩戴的厂牌颜色没有跟其他车间员工区分,在审核之前重新将成品仓库的员工厂牌颜色跟其他车间员工的区分开来,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

4,成品仓库的开关没有授权人员名单,按照黄老师提供的电源开关授权人员名单张贴到每个电源开关,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

5,成品仓库里面安装摄像头坏掉,在审核之前重新将成品仓库两边坏掉摄像头修好或者重新替换，要能监控到整个成品仓库特别是两个门口,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

6,授权区域没有张贴非授权人员进入需登记标识,按照黄老师提供的标识张贴在成品仓库门口,企业/物管部,20XX/6/12,XX,已完成

七、三楼仓库,,,,,,

1,授权区域内张贴授权人员名单内容不全,按照黄老师提供的模板重新设置成品仓库授权人员名单，有效期为3个月（名单上面需要有员工的名字、职务、工号、有效日期、授权人签名），属于授权区域的每个进出门口都要张贴,企业/物管部,20XX/6/12,HH/XXAP/刘华,已完成

2,授权区域没有设定的非授权人员进入登记记录,按照黄老师提供的非授权人员进入仓库必须登记的表格进行登记，并放置在现场（几个安全出口都在审核当天都必须要人监管，记录至少要补充最近三个月）,企业/物管部,20XX/6/12,HH/XXAP/刘华,已完成

3,仓库员工佩戴的厂牌颜色没有跟其他车间员工区分,在审核之前重新将仓库的员工厂牌颜色跟其他车间员工的区分开来,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

4,仓库的开关没有授权人员名单,按照黄老师提供的电源开关授权人员名单张贴到每个电源开关,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

5,仓库里面安装摄像头坏掉,在审核之前重新将仓库三个门口坏掉摄像头修好或者重新替换，要能监控到整个仓库特别是三个门口,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

6,授权区域没有张贴非授权人员进入需登记标识,按照黄老师提供的标识张贴在仓库门口,企业/物管部,20XX/6/12,,已完成

八、三楼包装车间,,,,,,

1,授权区域内张贴授权人员名单内容不全,按照黄老师提供的模板重新设置成品仓库授权人员名单，有效期为3个月（名单上面需要有员工的名字、职务、工号、有效日期、授权人签名），属于授权区域的每个进出门口都要张贴,企业/AP中心,20XX/6/12,,已完成

2,授权区域没有设定的非授权人员进入登记记录,按照黄老师提供的非授权人员进入包装车间必须登记的表格进行登记，并放置在现场（几个安全出口都在审核当天都必须要人监管，记录至少要补充最近三个月）,企业/AP中心,20XX/6/12,,已完成

3,包装车间员工佩戴的厂牌颜色没有跟其他车间员工区分,在审核之前重新将包装车间的员工厂牌颜色跟其他车间员工的区分开来,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

4,包装车间的开关没有授权人员名单,按照黄老师提供的电源开关授权人员名单张贴到每个电源开关,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

5,包装车间里面安装的摄像头位置有点偏差,在审核之前重新调整包装车间里面的摄像头，要能监控到包装车间进出人员，确保审核当天不被审核员发现问题,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已调整OK

6,包装车间一个门口通往车间的门口没有摄像头也没有人监管,在审核之前门口用警戒线围起来，确保不被审核员发现问题,企业/AP中心,20XX/6/12,,已完成

7,授权区域没有张贴非授权人员进入需登记标识,按照黄老师提供的标识张贴在包装车间门口,企业/AP中心,20XX/6/12,,已完成

九、其他生产部门（模具车间、工模车间、成型车间、组装车间、品质等其他非受限区域）,,,,,,

1,发现部分的员工由于工作原因没有办法佩戴厂牌,工厂有注意到在不方便佩戴的情况下员工有放置在旁边的抽屉或者口袋里面，但是确保一定要随时都可以找到自己的厂牌,企业/各部门,20XX/6/12,经理、主管,已完成

2,在车间里面发现部分员工的厂牌上面没有照片,在审核之前检查所有员工的厂牌，确保每个员工的厂牌都是完整的（厂牌上面必须要有员工本人自己的照片）,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

十、财务室,,,,,,

1,财务室里面的员工佩戴的厂牌颜色没有跟其他车间员工区分,在审核之前重新将财务室的员工厂牌颜色跟其他车间员工的区分开来,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

2,授权区域内没有张贴授权人员名单,按照黄老师提供的模板重新设置财务室授权人员名单，有效期为3个月（名单上面需要有员工的名字、职务、工号、有效日期、授权人签名），属于授权区域的每个进出门口都要张贴,企业/财务部,20XX/6/12,XX,已完成

3,授权区域没有设定的非授权人员进入登记记录,按照黄老师提供的非授权人员进入成品仓库必须登记的表格进行登记，并放置在现场（几个安全出口都在审核当天都必须要人监管，记录至少要补充最近三个月）,企业/财务部,20XX/6/12,XX,已完成

十一、数据中心,,,,,,

1,公司的所有电脑密码没有设置输入三次错误密码会自动被锁住,找人立即设置重新设定公司的电脑必须在输入三次错误密码自动锁屏的功能,企业/HR/IT,20XX/6/12,XX,IT20XX.5.3110:00邮件已发送设置方法

2,没有电脑密码更改记录（密码每一个月更改一次）,重新设置密码密码是一个月更换一次,企业/HR/IT,20XX/6/12,XX,已完成

3,授权区域设定没有最新的非授权人员进入登记记录,按照老师提供的非授权人员进入IT房必须登记的表格进行登记（补最近三个月记录）,企业/HR/IT,20XX/6/12,XX,已完成

4,数据中心安装的摄像头可能坏掉，无法做到数据中心保密安全,重新在数据中心安装的摄像头修好或者重新替换，确保摄像头可以清晰记录数据中心出入人员,企业/HR/IT,20XX/6/12,XX,已完成

5,没有看到公司摄像头的清单,重新整理一份完整的公司所有摄像头的清单,企业/HR部,20XX/6/12,XX,已完成

十二、采购,,,,,,

1,采购没有对供应商提供至少一年一次关于反恐方面的反恐承诺书、供应商反恐评审报告、供应商反恐自我评估报告、完整的供应商清单,老师会提供模版，采购根据模版去对供应商进行一年一次的关于反恐方面的反恐承诺书、供应商反恐评审报告、供应商反恐自我评估报告、完整的供应商清单(供应商清单里面要包括运输公司、报关公司、快递公司)（承诺书、评审、自我评估也要包括快递公司）,企业/采购部,20XX/6/12,,已完成

十二、业务及船务,,,,,,

1,没有看到企业与报关公司签订的报关合同、反恐方面的反恐承诺书、供应商反恐评审报告、供应商反恐自我评估报告,根据老师的模版重新签订报关合同、补充一年一次的反恐方面的反恐承诺书、供应商反恐评审报告、供应商反恐自我评估报告,企业/关务部,20XX/6/12,,已完成

2,没有看到企业与报关公司签订的报关合同、反恐方面的反恐承诺书、供应商反恐评审报告、供应商反恐自我评估报告,根据老师的模版重新签订报关合同、补充一年一次的反恐方面的反恐承诺书、供应商反恐评审报告、供应商反恐自我评估报告,企业/关务部,20XX/6/12,,已完成

3,无法核对每一个货柜车来公司装货的托运单,重新要求货代公司在今后来公司装货都必须提供托运单,企业/关务部,20XX/6/12,,已完成

十三、全厂补充,,,,,,

1,审核当天所有的进入公司的员工都必须佩戴厂牌，非本厂人员必须佩戴访客证并要有公司内部人员陪同才可以在公司内部走动，访客不能自己随意走动。,,企业/各部门,20XX/6/12,经理、主管,需各部门宣导

2,审核当天保安必须对所有的车辆和人员携带的私人物品进行检查（包括快递和审核员也是一样要按照规定检查），保安必须拿着访客的身份证和登记的信息进行核查，访客人员在没有接待人员时不得让访客私自进厂企业内部的任何地方,,企业/HR/保安室,20XX/6/12,XX,需培训保安部人员

3,企业在审核当天必须要确保所有的消防通道及安全出口的通畅，部分别堵的安全出口必须在审核之前清理干净,,企业/各部门,20XX/6/12,经理、主管,需各部门宣导

4,有在企业内部发现个别灭火器放置在地面上的现象，在审核之前必须排查仔细，确保在审核当天不被审核员拍到不好的照片给客人看到