仓库管理制度（6篇）

第第页仓库管理制度（优秀6篇）在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的做事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有很多，你确定会写吗？读书破万卷下笔如有神，下面本店铺为您细心整理了6篇《仓库管理制度》，希望伙伴们参阅后能够文思泉涌。仓库管理制度篇一第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准做好各工程项目成本决算。特订立本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和陈设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包含瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包含产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要适时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者予以经济惩罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有不安全的物品要适时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，仔细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必需的也可提交样品、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求(不明白问清晰材料员，严格按采购要求定时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而耽搁工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将情况适时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况适时通报设计师和预算员或公司，防备公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应适时将公司办理材料退货的仔细情况报给公司财务部，避开公司受到经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真批阅，依据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包含性能、状态、颜色(倘若是特别用的材料，需设计师供给样板或材料采购的店名等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立刻核查库存情况，决议是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员依据订购单认真审核(包含到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员(供应商在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应适时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并适时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1、精准地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格依照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必需送至仓库门口交接(重物品除外；先进仓的料先发，旧废料依据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料适时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料适时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料挥霍。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真搭配各工地做好各项材料管理和保护工作。产品进仓管理流程1、依据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。2、厂家送货到达后，厂家供给《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程1、仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。3、仓库管理员依据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的情形。若客户有充足的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户或《转仓单》(对于加盟商传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存情形，并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增添应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知援助中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担负组长，2人搭配。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工构成复盘小组，对初盘结果进行复盘，显现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印供给给财务部，财务部组织公司人员构成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最终2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参与盘点工作的人员必需认真负责，货品磅码、单位必需规范统一；名称、货号、规格必需明确；数量肯定是实物数量，真实精准；一定不准许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承当经济赔偿责任。仓库管理制度篇二一、仓库考勤:由仓库主管记录全部保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。二、迟到:迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。三、旷工:旷工1——3天，惩罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特别情形下能够电话请假。五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。六、脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在本身的工作岗位上，凡离开岗位30分钟而且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次惩罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立刻开除。八、下列行为，每次罚款5元:上班闲谈、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩移动电话、打闹戏玩、无故串岗仓库管理制度篇三一、仓库例会制度:1、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开2、例会地点:成品仓库3、参与人员:全体保管员，包含原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库4、会议召集及主持人:仓库主管5、例会资料:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，赞扬先进行为，劝诫消极行为，批判错误行为；③布置明天工作，包含临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的看法、推举、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必适时向上级反映并适时把结果反馈给员工；⑦其他资料6、例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。二、成品仓库盘点制度:1、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后）也就应归属当天。也就是说，不能由于该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天本身组织盘点并交接。1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的情形下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。2)成品库交接班，务必按上述流程规定的次序操作，严禁违规。3)交接时间:每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；4)盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参与盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。5)早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情形下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计（或与销售主管一齐）对成品仓库盘点一次；4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最终一天库存盘点。5、盘点表:全部盘点数据，务必制作成盘点表。对于日盘点表，销售会计重要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对全部盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。当发觉差异时，务必立刻复查盘点数据并查找原因，务必将仔细情形向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。三、成品库损失赔偿规定:1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水祸害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接职责人惩罚100元，对仓库主管惩罚50元。2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%四、原材料仓库值班制度1、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，重要负责车间少量增补领料，其他人员中午休息。2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应布置一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不布置原材料卸车及入库。3、注意事项:仓库主管要依据实际情形，订立中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和实在值班日期。全部值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内任意更改。个性注意，中午值班与夜班值班在人员布置方面谨防冲突。五、原材料盘点制度1、月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。重点抽查范围是:收料、发料非常频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被惩罚最多的保管员所管理的材料品种2、季度（年度）盘点:在每个季度最终一个月份，实施材料仓库整体盘点。全部的材料都将被认真地盘点清查一遍。3、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理引导下，由成本会计（材料会计）负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。成本会计（材料会计）务必事先订立盘点方案，包含盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情形、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。4、盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并适时提请财务经理查阅。六、惩罚《仓库管理制度》各条各项有惩罚标准的从其标准；无惩罚标准的，每违反一项，每人每次惩罚10元。仓库管理制度篇四一、目的通过订立仓库的。管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的全部工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的布置和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格依照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必需与计划部门供给的采购订单要求相符，否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得任意堆放，如有特别情况需在当天内规整完毕。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库需严格依照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是技术部门供给的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理需严格依照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不合格物料需要适时通知采购部，并由采购部予以处理看法且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不合格原材料不行办理出入库用续。4、原材料报废严格依照相关规定进行操作发觉仓库库存物料不合格时适时处理或通知上级主管部门处理。需要区分分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，而且分开保管。5、成品的收货及出库A。B。C。成品的收货及入库严格依照“成品入库单”进行操作。全部入库的成品必需为合格产品，并由质检部供给质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货供给产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的适时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格依照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部供给“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格依照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品适时通知生产部进行维护和修理，尽快返还客户。五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发觉储位不对、账实不符、品诘责题等适时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示适时更正。货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以搭配，盘点期间暂时停止出入库办理。盘点时保证做到盘点数量的精准性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点后，全部的盘点表都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到乾净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有聚积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清晰的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好适时检查物货，如有异常或者安全隐患适时处理和上报。八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应当培育良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要定时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。仓库管理制度篇五为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌控程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特订立本制度及管理流程：第一章仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必需适时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。适时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变更适时向事业部、财务部反映，以便适时调整。4、各事业部、分厂必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌控各类物资的库存量，有条件单位逐渐实行零库存；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门适时加以处理。第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和陈设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包含瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包含产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要适时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者予以经济惩罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有不安全的物品要适时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，仔细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必需的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求（不明白问清晰材料员），严格按采购要求定时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而耽搁工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将情况适时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况适时通报设计师和预算员或公司，防备公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应适时将公司办理材料退货的仔细情况报给公司财务部，避开公司受到经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第三章入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据适时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月末将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，而且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办好手续后方可办理入库手续。第四章出库管理1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包含原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情形，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。第五章报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的`计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必需正确适时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应适时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应适时的用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变更及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必需严格依照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的实在规定执行。第六章仓管员工作职责1、精准地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格依照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认