制程异常处理流程全套

XXXX有限公司三级文件Levelthreefile文件编号FileNumber制程异常处理流程版本Rev.No.页数Pages XXXX有限公司制程异常处理流程文件编号D.C.C.No.版本号Rev.No.生效日期EffectiveDate页数Pages共4页(连同封面及修订履历)Xxpages(withcoverletterandresumerevision)编制部门Thepreparationofsector编制Prepared审核Reviewer部门会签（Departmentsign）核准Approved采购部Pur.D.生产部P.D.工程部R.D.财务部物控部PMC人力资源H.R.品质部Q.A.李付中文件修订履历BiographicalfilerevisionREV.DCNNO.修改页码RevisedPage修订内容ContentsoftheFileRevision修订日期RevisionDate修订人RevisedPersonnel批准ApprovalA0首版发行//1目的：为了规范、及时、高效地处理制程异常问题，明确各部门的工作职责，确保制程产品品质有效的控制。2范围适用于在生产过程中产品出现质量异常的反馈处理，及其相关部门和相关人员在生产过程中处理异常问题的职责等。3定义3.1制程异常分为两种，一种是轻微异常，另一种是重大异常。3.2轻微异常：①由物料、产品外在的感官差异造成的异常不影响产品组装、功能、使用。②物料、产品的外在不良或者功能不良影响产品的组装、功能，1-2小时发生率低于5%且后续发生率低于2%为轻微异常。3.3重大异常：物料、制程或者工夹具造成的异常影响产品外观或者功能，1-2小时发生率大于5%或持续发生率大于2%为重大异常4职责及权限4.1工程部：发生制程异常时，对异常改善及不良品原因分析，并制定临时对策、改善对策及预防对策，并于改善后进行效果确认。4.2生产部：负责改善措施的执行及不良品的处理。4.3品质部：负责异常的跟踪、反馈、确认及协助工程分析异常原因5异常分类：5.1物料不良：物料原因导致的不良或者异常，此类异常由品质IQC及QE工程师跟进落实改善。5.2作业不良：员工作业导致的不良或者异常，此类异常由导致异常的责任线别组长跟进落实改善。5.3工艺不良：因工艺、设备原因导致的不良或者异常，此类异常由PIE工程师跟进落实改善。5.4设计不良：因产品设计缺陷导致的不良或者异常，此类异常由项目工程师跟进落实改善。6异常反馈：6.1生产反馈异常：制程出现异常时，各工序（员工，全检员）有责任将异常及时反馈至所属线别组长。6.2品质IPQC反馈异常：品质IPQC在巡检过程中发现制程异常，如产品不良比例超出5%、作业人员与WI要求不符等异常时则立即开出《内部品质异常联络单》交于相关责任部门分析处理。7异常处理：7.1轻微异常：组长能及时处理解决，则不用开出内部品质异常联络单。7.1.1组长在30分钟内不能处理解决，则反馈给PIE工程师或者QE工程师协助解决。7.1.2如判定为轻微可立即纠正的异常时，则立即要求责任单位进行改善，对不良品进行隔离、标示，IPQC跟进异常改善结果。7.1.3如判定为重大异常时，需立即开出内部品质异常联络单，并在15分钟内联络品质组长、QE工程师到场确认情况，确认后根据异常分类，召集相关责任人进行异常改善。7.1.4PIE工程师界定责任单位并主导进行异常分析，PIE工程师需在30分钟内给出临时处理对策。7.1.5QE工程师需验证临时对策的有效性并回复结果，事后PIE工程师需在1个工作日内回复长期改善对策并由QE工程师确认长期对策的有效性，IPQC负责监督方案执行并跟进（必要时也可PIE和QE工程师共同参与改善）。7.1.6QE工程师需对改善对策的有效性进行确认，如果无效，则责令重改。7.1.7IPQC对改善对策进行落实确认，并确定是否结案。8制程异常流程图制程出现异常重大异常轻微异常重大异常轻微异常异常描述确定异常分类，并根据分类确定相关责任人进行改善。发出内部品质异常联络单并确认异常分类，召集相关责任人进行改善异常描述确定异常分类，并根据分类确定相关责任人进行改善。发出内部品质异常联络单并确认异常分类，召集相关责任人进行改善原因分析原因分析制定、执行临时对策制定、执行临时对策制定、执行长期对策制定、执行长期对策制定、执行预防对策制定、执