生产安全事故隐患排查治理制度

生产安全事故隐患排查治理制度第一章总则第一条目的为了建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化公司安全生产主体责任,落实各部门安全责任，加强各类生产安全事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司财产安全及人员健康，根据安全生产法等法律、行政法规，制订本制度。第二条适用范围本制度适用于本公司各类隐患的排查、治理及整改。第三条定义（一）事故隐患的含义本制度所称生产安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（二）事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。第四条编制依据（一）《中华人民共和国安全生产法》（2021版）（二）《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第六十号（三）《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号（四）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第16号（五）《四xx省安全生产条例》（六）四xx省安全生产隐患排查治理监督管理办法（xx建发【2013】54号）第二章组织机构第五条为认真落实建筑工程安全生产事故隐患排查治理制度，进一步深化和规范安全生产隐患排查治理工作,公司成立安全生产事故隐患排查治理领导小组。公司重大安全事故隐患排查治理领导小组：组长：总经理副组长：主管生产副总经理成员:安全生产管理部门负责人、综合部部长、党群部部长、开发部部长、造价部部长、招采部部长、监审部部长、物资部部长、财务部部长及公司专职安全员、各项目部经理、周转材料中心主任、运营部部长。领导小组负责组织重大事故隐患排查治理相关活动，并对开展情况进行监督、抽查，根据结果进行相应奖惩。工作小组负责重大事故隐患排查治理的日常组织管理。各项目部要结合本项目的实际情况成立重大事故隐患排查治理领导小组，同时依据本制度和相关规定制订符合本单项目的事故隐患排查治理制度。第六条公司负责人、部门负责人、项目负责人和班组长作为企业、部门、项目部和班组安全生产隐患排查治理工作的第一责任人，应分别设置企业安全生产管理机构、项目部专兼职安全管理人员和班组成员做好隐患排查工作，并督促和协调相关单位、人员做好隐患治理工作。第七条生产安全事故隐患排查治理制度实行三级制度，即公司级检查、项目部自查、班组长和个人安全生产检查。第八条公司级检查是指由公司总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理或总工程师等企业领导带队，安全生产管理部门、监审部等有关技术人员参加的生产安全事故隐患大检查。除此之外，安全生产管理部门还应组织专业性、季节性、验收性、节前性、经常性检查。节假日重点查岗位、查值班、查节前教育、查现场。对查出的隐患，必须立即开具施工现场安全隐患整改通知单，落实“三定”措施，安全生产管理部门负责复查。第九条项目部自查是指由项目负责人（项目经理）组织项目技术、安全、各分包单位负责人（或班组长）等管理人员，对施工现场进行安全生产事故隐患排查专项检查，并对重要生产设施和重点作业部位加大巡检周期密度。项目部还应根据施工期间季节气候变化，及时增加防洪、防风、防冻、防煤气中毒等季节性安全检查，还应特别注意做好重大节假日前后的安全检查并形成记录。项目部专兼职安全管理人员必须实行全日巡检制度，对于高危险性的作业应实行旁站监督。第十条班组长（或分包单位负责人）每天上下班前应检查各自作业区域安全，制止三违，对涉及到自己工人的一切危险源要及时反馈给施工负责人。项目部做好纪录、组织协调、并排除隐患。第十一条本制度所指的项目负责人是指与公司签订项目目标责任书的管理人员，项目经理是指根据招投标文件所确定的专业管理人员，项目执行经理是指受项目负责人或者项目经理委托协同管理的技术人员，项目负责人（项目经理、项目执行经理）不得随意变更。第三章职责第十二条组长职责（一）公司负责人应按照《企业负责人安全生产事故隐患排查治理排班表》的安排，带队深入公司所属各施工现场，重点检查工程项目的安全生产状况，以及项目部现场隐患治理及整改情况，检查记录应分别在公司安全生产管理部门和施工现场存档备查。（二）协调解决部门及项目部安全生产疑难问题。（三）确保安全事故隐患治理专项费用及资金的审核、审批。第十三条副组长职责（一）负责协助组长对公司安全事故隐患排查检查、监督工作。（二）负责对公司各部门及项目部项目的隐患排查检查、监督及整改工作。（三）对公司各部门事故隐患排查的考核。第十四条安全生产管理部门职责:（一）协助公司负责人制订企业安全生产事故隐患排查治理计划，并督促实施。（二）检查各级安全生产事故隐患排查治理制度落实情况，发现问题及时采取针对措施，并实施考核。（三）负责公司各部门及项目部安全隐患整改、整改措施的落实和监督。（四）负责公司安全生产事故隐患排查治理信息系统工作。（五）及时对项目部隐患排查治理展开工作监督管理，要求项目部建立实时检查、班前检查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。（六）协助项目部及时实施治理消除生产安全事故隐患。（七）负责本部门安全隐患排查、监督及整改工作。第十五条财务部职责（一）负责本部门安全隐患排查工作。（二）发现安全隐患及时通知安全管理人员，安排人员整改。（三）负责公司安全事故隐患排查治理所需资金，实行专款专用。第十六条物资部职责（一）负责本部门安全隐患排查工作。（二）发现安全隐患及时通知安全管理人员，安排人员整改。（三）负责公司及各项目部安全隐患整改所需物资、设备及安全防护用品的采购等工作。第十七条其他职能部门职责按照“分级管理、分工负责”、“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则，公司其他职能部门及人员按照公司部署，负责本部门、本业务范围内的安全风险识别、事故隐患排查治理工作。第十八条项目负责人（项目经理）职责:（一）负责本部门安全隐患排查工作。（二）发现安全隐患及时通知安全管理人员，安排人员整改。第十九条项目部作为事故隐患排查、治理和防控的责任主体，项目负责人（项目经理）应当将安全生产作为首要责任，全面掌握当班安全生产状况，加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查，并指导现场人员安全作业。（一）及时发现并组织消除事故隐患和险情，制止违章违规行为，严禁违章指挥，当现场出现重大安全隐患或遇险情时，及时采取紧急处置措施，并立即下达停工令，组织人员及时有序撤至安全地带。（二）项目负责人(项目经理)接到上级部门下达的停产整改指令，必须立即停止生产，组织工程技术人员和项目安全生产管理人员组织制订整改方案，并及时报送上级部门。停产整改方案应确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，还应包括安全技术措施和应急预案，以及职工安全教育和培训等内容。（三）项目负责人（项目经理）需对项目部其他管理人员的带班情况进行监督落实。（四）履行安全生产职责制规定的其它职责。隐患排查治理程序第二十条治理原则生产安全事故隐患排查治理坚持“谁主管、谁负责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，和坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针。第二十一条排查程序（一）结合公司实际和项目的进度、周边环境、重点时段以及存在的危险性较大分部分项工程的情况，分别从安全行为、现场实体、安全生产违章行为等三方面确定隐患排查的内容和重点。同时，针对现场存在的深基坑、高支模等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的情况，加强对重大危险源的预控，一旦出现重大事故隐患，应及时实施治理消除，并将相关情况进行登记存档和报告。（二）生产安全事故隐患排查治理采取定期检查、专项检查和岗位检查相结合的方式开展事故隐患排查治理。定期检查次数公司每月不应少于一次，项目部每周不应少于一次，并应分别由公司负责人（或公司安全生产管理部门负责人）和项目负责人带班检查；专项检查应根据上级有关部门的统一部署和在重点施工环节及时段、生产安全事故发生后、企业或项目部内部机构人员调整后等事故易发时段适时组织开展；岗位检查应由项目部专兼职安全生产管理人员、班组长每天进行巡查，施工人员在上岗前也应对作业环境、自身劳动防护状况等进行自查。（三）公司和项目部均应各自做好生产安全事故隐患排查记录，其中公司负责人带班检查记录还应分别在公司安全生产管理部门和项目部存档备查。对检查中发现的事故隐患均应报项目负责人，应按照公司隐患排查治理制度规定的程序、要求，切实做到整改措施、责任、资金、时限和应急预案“五到位”，整改完毕后应组织复查。对一时难以整改并对邻近作业面的施工安全造成严重影响的重大生产安全事故隐患，应暂停施工或局部停工，同时将该隐患的排查治理情况按照重大事故隐患的要求落实整改，及时上报。岗位检查中发现的需报项目负责人落实专人、材料、设备方能整改的隐患，也应做好事故隐患排查治理记录。（四）安全生产管理部门应及时向公司负责人报告事故隐患排查治理工作情况。每季度末月的15日前对公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，针对存在的问题制订相应的对策措施，向公司负责人报告隐患排查治理情况。（五）除本制度所规定的各项目部外，公司其他部门应按照本制度定期组织事故隐患的排查治理，排查出的重大隐患按附表3上报公司安全生产管理部门。第二十二条项目部排查（一）项目部应定期组织施工管理人员、安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员对事故隐患进行排查。可结合日常安全检查进行。（二）各项目部可结合辨识的危险源，至少每月对项目施工中可能存在的事故隐患进行排查。新开工、复工项目或者遇有重大工序转换等特殊情况时，应增加排查频次，并分级（一般和重大）进行登记，建立事故隐患信息档案（附表1）。公司各直管项目每年1月10号前将重大事故隐患档案（附表2）上报公司安全生产管理部门；各项目部应根据在建工程情况及时分析、收集所辖各项目事故隐患情况，每年1月份建立重大事故隐患档案，过程中不断更新，完善，同时将重大事故隐患档案于1月10号前上报公司安全生产管理部门。（三）各项目部根据本项目重大事故隐患排查登记情况，对重大事故隐患排查治理进行督查检查，至少每月一次。各项目部于每年1月20日之前编制检查计划，依据检查计划组织检查，检查计划由项目经理签字后报公司安全生产管理部门备案。（四）公司根据各项目部重大事故隐患排查登记情况，结合检查计划，于每年2月底前编制公司检查计划，并由公司主管领导签字后报安全生产管理部门备案，同时下发给各项目部。公司每年对重大事故隐患排查治理的监督检查每年不少于4次。（五）各项目部的检查计划应包括以下主要内容：1.督查项目汇总表；2.项目介绍和重大事故隐患情况介绍；3.督查的人员及时间安排；4.督查的具体内容和要求。第五章隐患整改第二十三条各项目的项目经理对事故隐患排查治理整改负全面责任。第二十四条事故隐患整改分为一般事故隐患、重大事故隐患整改。（一）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、停产、停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。1.重大事故隐患按照其风险类型和可能造成的人员伤害程度划分为一、二、三级（1）一级重大事故隐患一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停工停产整治，且整改难度很大的事故隐患。（2）二级重大事故隐患二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停工停产，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使施工单位自身难以排除的隐患。（3）三级重大事故隐患三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患。2.按建筑行业重大事故隐患的类别划分如下：序号隐患类别隐患具体分解细化内容一不符合消防安全规范，易导致重大火灾、爆炸事故1、明火作业没有履行动火审批手续，或未配备动火监护人员的。2、施工现场动用明火或施工中有火种、火源且周围有易燃易爆物品，但未及时做好安全防护和隔离措施的。3、施工现场易燃易爆物品未按规定分类隔离储存、未制订防火措施或使用不当的。4、重点消防部位未设置消防灭火器材或高层建筑（30米或10层以上）未按要求设置消防器材和消防水源的。5、民工宿舍内使用液化气、煤气灶或动用明火取暖的。二违反施工用电安全规范，易造成触电及火灾事故1、施工现场临时用电未按照要求设置独立的“TN－S”接零保护系统或未实行“三级配电、二级漏电保护”和“一机、一闸，一漏、一箱”的。2、施工现场使用不符合安全要求配电箱或开关箱的，开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流大于30mA、额定漏电动作时间大于0.1s。3、在建工程周边与外电架空线路之间小于安全操作距离未采取防护措施，现场重要危险部位应该做高压线防护，但未落实相关防护措施的。4、在高压线路下方进行施工作业的。5、员工宿舍内临时用电无漏、触电保护装置的。三脚手架和模板支撑搭设工程严重违反安全规程1、达到规定论证要求的高大脚手架、模板支撑工程未编制安全专项施工方案、未按规定组织专家组论证、审查或未按专项施工方案作业的。2、脚手架防护高度未超过作业面或未按规定张挂安全网的。3、具备脚手架搭设条件，但脚手架明显未跟上施工高度且楼层临边未采取临时防护措施的。4、附着式升降脚手架未经安装告知违规安装的，未经检测和验收合格违规使用的；防坠、防倾装置不按要求安装使用的；水平桁架与建筑结构之间间隙未封闭严实的。5、脚手架外侧未采用双道扶手栏杆的；悬挑脚手架一次搭设高度超过20米的或悬挑梁采用小于16号槽钢（14号工字钢）的；悬挑脚手架悬挑梁与建筑结构之间间隙未封闭严实的。6、脚手架使用期间，主节点处水平杆、扫地杆、栏杆、剪刀撑、安全网等缺失严重，连墙件构造和数量严重违规，立杆基础下沉，直接影响脚手架整体稳定的。7、模板支架立杆间距、横距、水平杆和剪刀撑设置不符合规范构造要求和施工方案要求，严重影响模板整体安全稳定性的。四高空作业安全防护设施不完善、高空作业人员违章作业1、高空悬空作业人员未佩戴个人安全防护用品或未落实其它安全防护措施。2、作业人员上下无安全通道的。3、落地式卸料平台、悬挑式卸料平台搭设构造不符合规定要求，可能引起失稳、倾覆的。4、排架结构厂房中柱施工高处作业未搭设操作平台的。五临边洞口防护设施不到位1、施工现场较多临边、洞口未作防护或防护不起作用的。2、电梯井等临边、洞口未采取有效防护的。3、物料提升机和人货电梯接料平台口处未设置定型化安全门的。六起重机械设备及其附属设施不完善，安全防护不到位，违章进行起吊作业1、高处作业吊篮安全锁未在有效标定期限内使用的或整机未经检测合格的。2、龙门架及物料提升机使用高度超过33M或11层的，超过5年使用年限的。3、使用塔吊、人货电梯未履行注册登记、安拆告知、检验检测、联合验收等程序的。4、塔吊、人货电梯顶升加节后未进行垂直度检测的，垂直度偏差超过使用说明书规定范围的。5、塔吊、人货电梯、龙门架及物料提升机主要限位保险失效或附墙未按使用说明书设置，私自焊接、制作的；防碰撞、防外电措施不落实的。6、现场吊装机械、吊具、吊索及吊装方式不符合施工方案要求，影响吊装安全的。7、在未形成空间结构整体稳定前，钢结构梁、柱结构体系未采取临时加固措施，可能引起结构坍塌的。七基坑及桩基施工作业严重违反安全操作规程1、基坑深度超过5m，未编制专项安全施工方案并对方案组织专家论证审查即贸然进行施工的。2、基坑支护结构、边坡以及基坑周边建筑物、道路、管线、地下水位等监测数据达报警值，未采取有效措施防止其变形进一步发展的。3、基坑支护结构、边坡整体或局部严重变形甚至坍塌，未采取加固措施的。4、土方开挖工程和基坑支护工程未严格按照安全施工专项方案执行或变形值超过设计预警值的。5、桩基施工未按安全专项施工方案执行，可能影响周边房屋、道路等设施的。6、城区工程使用锤击桩施工的。八未按规范要求进行房屋拆除作业1、房屋拆除工程未按照要求编制安全专项施工方案或组织专家论证审查或违反施工方案进行野蛮施工的。2、房屋拆除时未按照“自上而下、逐层分段、先次后主”的顺序进行，可能危及拆除施工作业安全的。3、沿街房屋拆除工程可能危及行人或车辆安全，在拆除中未落实隔离防护措施或未安排专人进行监护的。九作业场所严重违反规定1、施工现场未按要求实行封闭的。2、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的。十其他重大安全生产隐患1、项目经理、项目专职安全管理人员、特种作业人员未持行业主管部门颁发的相应有效资格证书到岗履责的。2、总、分包施工单位无施工该项目相应资质证书、安全生产许可证的。3、总包单位与分包单位未签订书面承（发）包合同，未签订安全生产协议书，明确双方安全责任的。3.重大事故隐患判定：具备下列三种以上情形（含本数），可综合判定为重大事故隐患：（1）建筑物之间的防火间距不足或被占用；（2）疏散通道上放置物品，影响人员疏散；（3）禁令、警示标志数量不足或损坏；（4）消防器材数量不足或选型不正确或过期、损坏；（5）特种设备、设施或机械冲压设备未按规定检测、检验；（6）特种作业人员无证上岗；（7）有职业危害防治要求的场所，未按规定设置防尘、换气设施、或未按规定配备、穿戴防护用品；（8）在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气设备或电气线路；（9）在有防爆要求的场所，未按规定设置相应防爆开关和设备；（10）在有防雷、防静电要求场所，未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定检测、检验；（11）在公共场所，违反规定使用可燃材料装修，或电气线路敷设不符合要求；（12）建筑工地的脚手架，防护栏搭设不符合安全要求或各类孔洞、井道口防护措施不严密；（13）高危岗位从业人员未经培训合格，违规上岗；（14）违规用火用电或现场管理混乱。第二十五条一般事故隐患的治理由各项目部根据事故隐患的实际情况，制订针对性的治理措施，落实相关责任人，限期进行整改。第二十六条施工现场事故隐患一旦确定为重大事故隐患后，项目部要组织开展对重大事故隐患的安全评价，并书面报公司和当地安全监管监察部门。书面报告的内容应包括：（一）隐患的现状及其产生的原因（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析（三）隐患的治理方案第二十七条各项目的项目经理组织制订并实施重大事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第二十八条重大事故隐患整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。项目部对重大事故隐患排查治理结果应填写《重大事故隐患排查整改备案表》（见附表3），项目部每月上报公司安全生产管理部门。第二十九条各项目在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工；对暂时难以停工或者停止使用的相关生产设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第三十条各项目部应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本制度的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向有关人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及施工和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向公司安全生产管理部门报告。第三十一条各项目部应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析（附表4），并于当年12月底前上报公司安全生产管理部门。统计分析总结要包含重大隐患排查治理情况，由项目经理签字。第六章建立台帐第三十二条事故隐患的排查治理应当分级分类建立治理台帐。台帐应当记载下列内容：（一）事故隐患类别、所在地、所在部门、所在部位，隐患现状、评估认定部门和时间等基本情况；（二）治理目标和计划、责任部门和责任人、资金预算，现场监控和应急措施等情况；（三）验收时间、验收结论、验收人员及其签字等治理验收情况；（四）重大事故隐患销号情况；（五）排查治理事故隐患的其他情况。第三十三条事故隐患排查治理台帐的管理，由台帐建立部门负责并应当保存2年以上。第三十四条建立事故隐患排查治理台帐的部门应当按照规定报送相关报表及信息资料到公司安全生产管理部门。第七章考核奖惩第三十五条考核公司安全生产管理部门于每年度初对上年度各项目部隐患排查情况进行考核，结合考核情况进行奖惩。第三十六条奖励细则（一）对认真贯彻执行国家安全生产方针和安全生产有关法律法规、条例及办法，并使本部门、项目部长期保持安全生产成绩显著的，结合年度考核对其进行奖励。（二）对检查过程中能及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者，由公司一次性奖励500--1000元。7.2.3对防止事故扩大、抢险有功者，公司一次性奖励500--1000元。第三十七条处罚细则对于各项目部违反本制度，有下列行为之一的，对项目经理予以通报，并扣减项目部相关人员当月绩效工资100-300元：（一）未建立生产安全事故隐患排查治理制度；（二）未按规定上报事故隐患排查治理相关资料；（三）未制订事故隐患治理方案；（四）重