药房管理制度范文（15篇）

药房管理制度范文（15篇）药房管理制度11、药房工作人员凭本院医师处方配药，收方后应对处方资料、病员姓名、年龄、药品名称、剂量、剂型、服用方法、禁忌等详加审查后方可调配。2、遇有药品用法用量不妥、禁忌处方或处方字迹辨认不清等状况时，由配方人员与开方医师联系更正后再进行调配，不得私自涂改或代开处方。3、配方时应细心谨慎，严格遵守技术操作规程，变质、过期、包装不完整药品不得发出，不得估计取药，调配西药方剂时禁止用手直接接触药物。4、内含毒药、限剧药及麻。醉药的处方调配按“毒、限剧药管理制度”及国家有关麻。醉药品的规定办理。5、处方调配结束须严格核对并签名后方可发出，发药时应耐心向病员说明服用方法及注意事项，不得随意向病员介绍药品性质及用途，避免给病员增加不必要的`顾虑。6、发出的方剂，应将服用方法详细写在瓶签或药袋上。凡乳剂、混悬剂及产生沉淀的液体方剂，务必注明“服前摇匀”。外用药应注明“用前摇匀”及“不可内服”等字样。7、急诊处方务必随到随配，其余按先后次序调配。8、严格执行门诊用药量规定。对超过用药量处方，药房工作人员应请医师修正后再调配。9、加强药品管理，防止变质与失效。毒麻药品，设专柜加锁保管，并由专人负责。10、药房应定期清领药品，每日统计当天处方，并做好贵重药品逐日消耗登记。11、加强与临床各科室的联系，征求对药品供应要求，了解用药状况，用心介绍、推荐新药。12、普通处方保管一年，毒麻处方保管三年，到期报医院领导批准后销毁。13、药房内应整齐、清洁，药品按类存放，器具用后放回原处。药房管理制度2为了规范我院的药房管理，保障药品安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及其《实施细则》、《中华人民共和国药品管理法》以及其《实施细则》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《药品管理法》、《广东省药品生产监督管理办法》以及《实施细则》等法律法规制定本制度。一、人员档案1、从事药品质量管理、购进、验收、保管、调配工作的人员建立个人档案，其中包括身份证复印件、相关职业资格证书复印件、年度业务考核表等。2、从事药品质量管理、调配、验收、养护、保管等直接接触药品的医护人员每年均在药品监督管理部门指定的医疗机构进行健康检查，并建立健康档案。3、加强医护人员的职业道德教育，进行药学法律、法规以及相关专业知识的培训，在不断学习中，提高工作人员综合素质。4、加强服务质量管理，药剂人员收到处方之后严格执行“四查十对”：查处方，对疾病类型、年龄、姓名;查药品，对药名、规格、数量、标签;查用药，对临床诊断;查配伍，对药品性状、用法用量。5、每位药剂人员需层层把关，实行药品库管理和分柜管理，有利于随时对药品进行检查和抽查。二、药品管理1、药品的购进与验收（1）购进的药品应在保证质量的前提下，严格审核供货单位、药品以及销售人员的资质，从具有合法资格的药品生产企业采购药品，并建立供货单位档案。（2）验收人员需逐批验明药品包装、规格、合格证明、说明书、标签和其他标示，遵循并执行进货检查验收制度，做到票、帐、物相符，对于不符合要求的药品不得购进。2、药品保管（1）药房应按照药品性质分类进行保管，编号管理，注意温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录，以防止药品过期失效、早蚀、霉坏变质。（2）工作人员定期对药品进行检查和养护，并做好记录，加强效期药品的检查使用，对于影响药品质量的隐患应及时排除，对于国企、污染或变质等不合格药品应按照有关规定及时予以处理。（3）对储存有特殊要求的药品按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存，比如见光易分解的药物要避光保存，低温保存的药品宜置于冰箱。（4）有关毒、限剧药的保密，按“毒、限剧药管理制度，,执行。3、药品调剂（1）药品调配人员须具备药学专业技术相关资格，一般具体步骤为收方—检查处方—调配处方—包装贴标签——复查处方——发药。（2）收方后应对处方内容、药品名称、病员姓名、年龄、剂型、服用方法、禁忌等，详细审查后方能调配。（3）配方时应细心谨慎，必须使用符合药用规格的原料及辅料，遵守调配技术常规和药剂科的规定的操作规程，称量准确，不得估计取药，调配药方剂时禁止裸手直接接触药品。药品发放应遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。（4）中成药需行煎、后下、冲服等特殊煎法严实按照医疗要求进行加工，以保证中成药方的.质量。（5）发药时应耐心向病人说明服用方法及注意事项，不得随意向病人介绍药品性质及用途，避免给病人造成不必要的顾虑。（6）保持工作环境卫生整洁，使用过的容器和工具应定期清洗，以免污染药品。调剂室补充药品时，必须细心核对。三、医疗器械管理按照《医疗器械监督管理条例》的相关规定，从取得医疗器械生产企业许可证的身材企业或者取得医疗器械经营企业许可证的经营企业购进合格的医疗器材，并验明产品合格证明。若出现因医疗器械所诱发的不良反应，按规定填写《可疑医疗器械不良事件报告表》并上报。四、其他1、工作人员必须具备相关的专业合格资格证书。2、药房、药库的管理按《医疗机构管理条例》中的相关规定执行。3、医疗废弃物按照《医疗废物管理条例》中相关规定处理。药房管理制度3为了加强本药店的消防安全管理，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，预防和减少火灾危害，履行消防安全职责，保障消防安全，根据《中华人民共和国消防法》，制定本办法。一．消防安全责任法人职责：（一）企业法人是本公司的消防安全责任人，对本药店的消防安全工作全面负责；（二）贯彻执行消防法规，保障本药店消防安全符合规定，掌握本药店的消防安全情况；（三）为本药店的消防安全提供必要的经费和组织保障；（四）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；（五）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；（六）组织制定符合本药店实际的灭火和应急疏散预案。企业负责人职责：（一）制订年度消防工作计划和督促实施日常消防安全管理工作；（二）制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；（三）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；（四）实施防火检查和火灾隐患整改工作；（五）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；（六）消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。二．消防安全管理（一）药店应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；（二）应当保障疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，在安全出口或者疏散通道上安装栅栏及其他影响安全疏散的行为；（三）应当遵守国家有关规定及上级公司关于易燃易爆和危险品的搬运和储存办法，对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输实行严格的消防安全管理；（四）发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员；（五）保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。三．防火检查和隐患的整改（一）值班人员应当每日对用电、用水、安全出口等有否违章，是否畅通，是否完好进行检查，并填写巡查记录，巡查人员应当在巡查记录上签名；（二）对检查存在的火灾隐患，应当及时予以消除。（三）火灾隐患整改完毕，负责整改的人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人存档备查。四．消防安全宣传教育和培训（一）应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。对员工每年至少进行一次有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的'操作规程；消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能的消防安全培训，提高全员的消防意识。（二）积极参加国家的消防日活动，配合当地消防部门做好消防知识宣传、教育图片的张贴等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识；五．奖惩1、对未依法履行消防安全职责或违反药店消防安全管理办法的行为，依照有关规定对责任人给予经济处罚，处罚金额从100-300元不等。药房管理制度4一、药剂师收方后应对处方资料、病员姓名、年龄、药品名称、剂量剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能调配。二、遇有药品用量用法不妥或有禁忌处方等错误时，由配方人员与医生联系更正后再行调配。三、药房人员应按照药品性质、分类保管、注意温度、湿度、通风、光线等条件，防止药品过期失效，虫蛀霉烂变质。四、中药方剂需先煎后下、冲服等特殊煎法的药物，必需单包注明。药房管理制度。对需临时炮制的中药材，应切实按照医疗要求进行加工，以保证中药汤剂的质量。五、配方所用医疗用毒性中药饮片和二类药品按特殊管理药品管理制度执行。六、每一天配方前务必校对衡器，配方完毕整理营业场所，持续柜橱内外清洁，无杂。七、处方调配需严格核对后方可发出。发药人及核对人均需在处方上共同签字。八、发药时应耐心向病员说明服用方法及注意事项，不得随意向病员介绍药品性质及用途，避免给病员增加不必要的`顾虑。九、调剂台及储药瓶等应持续清洁，并按固定地点放置，用具使用后立即洗刷干净，放回原处。十、注意安全保卫工作，防止贵重药品人盗，设立消防设备，防止火灾。药房管理制度5起草人：_____审核人：_____批准人：_____执行日期：_____年_____月_____日起草日期：_____年_____月_____日审核日期：_____年_____月_____日批准日期：_____年_____月_____日版号：_____1、目的：为对公司的计量仪器、设施设备进行有效的管理，合理的使用和维护，满足操作使用要求,特制定本制度。2、依据：《药品经营质量管理规范》（XX部令第90号）3、适用范围：适用于本公司计量仪器、设施设备的保管维护的`管理。4、责任：质量管理部、行政部、门店管理部、各门店对本制度实施负责。5、内容：5.1、总部的设施设备的管理。5.1.1、操作人员由质量管理员培训，经考核合格后方可上岗操作。5.1.2、仪器操作人须依据机器操作说明书操作及保养各仪器设备。5.1.3、各检测仪器、设备除指定操作人外，其它人员未经质量管理员批准，不得使用及操作。5.1.4、每次开机前必须检查仪器状态是否正确、电压匹配正确才可使用。5.1.5、定期清洁各仪器、设备及其工作台环境，保持各设备及其工作环境的整洁。5.1.6、除质量管理员外，任何人不得私自更换、拆卸各仪器、设备的零部件；质量管理员应定期安排仪器、设备的维护保养。5.1.7、操作员在使用设备过程中如发现异常情况应立即停止使用，并及时通知质量管理员处理，待故障排除后方可继续使用。5.1.8、下班后切断各仪器、设备电源，清洁并整理各设备及其辅助工具，并按指定位置及方式摆放整齐，填写好《设备使用登记表》。5.1.9、操作人员应相互通报该仪器、设备使用状况，预防设备故障。5.1.10、工作人员发现违犯操作及非操作人员操作者应及时向部门负责人反映，对隐情不报者经查实严肃处理。5.1.11、冷藏、冷冻的设备由质量管理员专人管理，专人使用，做好使用记录、温度数据的采集、设备的验证和校准。5.2、门店的设施设备的管理。5.2.1、设施设备是指为保证药品经营所必需的营业店堂、药品陈列展示的柜台、货架、存放药品的地垫、温湿度调控设备、防虫防鼠设备、安全、消防设备，电脑收银系统等。5.2.2、门店应保持环境整洁、宽敞明亮，营业场所与办公、生活区分开，主通道通畅，符合药品销售和消防要求。5.2.3、门店必须按规定配置以下设备：A、便于药品陈列展示、保持药品与地面之间有一定距离的货架、柜台、壁柜。B、符合药品特性要求的温、湿度调节设备。C、防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等设备。D、经营中药饮片所必须的临方炮制的设备。5.2.4、营业场所门窗必须严密。XX间应门窗严密，安装排风扇，不得与营业场所直接相通。排风扇应有与外界隔离的防虫、防鼠设施。药房管理制度6第一章药品进货、检查、验收管理制度为规范购进渠道，保证药品质量，切实维护患者合法权益，特制定本规定。第一条采购药品必须严格执行《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、等有关法律、法规的规定。第二条购进药品应以质量为前提，从合法的企业购进，购进时要审核购入药品的合法性；对与单位进行业务联系的供货单位销售人员，应进行合法资格的验证。第三条购进药品时，要向供货单位索取以下资料备查：一、加盖供货单位原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》和《营业执照》复印件；二、注明质量条款的书面合同或质量保证协议；三、企业法人代表签字或盖章的销售人员《法人授权委托书》；四、销售人员的身份证复印件；⑤合法票据；五、从生产企业购进的药品应有该批号药品的质量检验报告书，并加盖原检验机构公章；六、购进医疗器械还要向供货单位索取加盖单位原印章的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》和《医疗器械产品注册证》、《营业执照》，该批次的合格证明或《检验报告书》复印件等。第四条购进药品应签订有明确质量条款的购货合同或质量保证协议，并按购货合同中质量条款执行。合同中应明确：药品质量符合质量标准和有关质量要求；药品附产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求。第五条购进进口药品时应向供货单位索取盖有供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品批件》和《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》复印件。第六条购进特殊管理药品，应严格按照国家有关管理规定执行。第七条购进药品应有合法票据，并按实际购货情况的原始票据建立真实完整的药品购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录内容应包括：通用名称、剂型、规格、生产批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进价格、购进日期、验收结论等。购进票据和记录应妥善保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。第八条购进药品的质量检查、验收由质量验收员负责。从事药品验收人员应经县级（含）以上药品监督管理部门或卫生行政部门药事法律、法规和专业知识的培训。第九条验收人员对购进的药品，要及时进行质量验收，特殊管理的和需冷藏的药品应随到随验。验收时应根据原始凭证，严格按照有关规定逐批次对来货品名、剂型、规格、批准文号、生产企业、生产批号、有效期、数量、供货单位及药品合格证明等逐一进行验收，并按规定对其外观性状、包装等进行检查。验收整件药品，包装中应有产品合格证。第十条在对药品验收中，发现质量可疑品种，应拒收并单独存放，作好标记及时报告分管质量负责人。第十一条验收医疗用毒性药品、外用药品、处方药与非处方药，其包装的标签或说明书上应有规定的标识和警示说明。其中毒性药品必须双人逐一验收到最小包装。处方药和非处方药的标签、说明书应有相应的警示语或忠告语，非处方药的包装还应有国家规定的专用标识。第十二条验收首次从生产企业购进的品种，应有该批号药品的质量检验报告书，若为复印件应盖有该生产企业原检验机构印章。第十三条验收进口药品应索取加盖供货单位质量机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品通关单》和“检验报告书”或注明“已抽样”并加盖公章的'《进口药品通关单》复印件。进口血液制品等应有《生物制品进口批件》复印件，并加盖供货单位质量机构原印单。第十四条进口药品或医疗器械其包装的标签应以中文注明药品名称、主要成份以及注册证号，并有中文说明书。第十五条质量验收员验收药品应详细填写验收记录，验收记录内容应真实、完整，包括供货单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。第十六条药品质量验收记录应妥善保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。第二章药品验收管理制度为确保购进药品的质量，把好药品入库质量验收关，根据《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》等法律、法规，特制定本规定。第一条购进药品的质量验收由质量验收员负责。从事药品验收人员应经县级（含）以上药品监督管理部门或卫生行政部门药事法律、法规和专业知识的培训。第二条验收人员对购进的药品，要及时进行质量验收，特殊管理的和需冷藏的药品应随到随验。验收时应根据原始凭证，严格按照有关规定逐批次对来货品名、剂型、规格、批准文号、生产企业、生产批号、有效期、数量、供货单位及药品合格证明等逐一进行验收，并按规定对其外观性状、包装等进行检查。验收整件药品，包装中应有产品合格证。第三条在对药品验收中，发现质量可疑品种，应拒收并单独存放，作好标记及时报告分管质量负责人。第四条验收医疗用毒性药品、外用药品、处方药与非处方药，其包装的标签或说明书上应有规定的标识和警示说明。其中毒性药品必须双人逐一验收到最小包装。处方药和非处方药的标签、说明书应有相应的警示语或忠告语，非处方药的包装还应有国家规定的专用标识。第五条验收首次从生产企业购进的品种，应有该批号药品的质量检验报告书，若为复印件应盖有该生产企业原检验机构印章。第六条验收进口药品应索取加盖供货单位质量机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品通关单》和“检验报告书”或注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》复印件。进口血液制品等应有《生物制品进口批件》复印件，并加盖供货单位质量机构原印单。第七条进口药品或医疗器械其包装的标签应以中文注明药品名称、主要成份以及注册证号，并有中文说明书。第八条质量验收员验收药品应详细填写验收记录，验收记录内容应真实、完整，包括供货单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。第九条药品质量验收记录应妥善保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。第三章药品陈列管理制度为加强药品质量管理，保证使用药品安全有效，特制定本规定。第一条陈列药品的货柜（架）应保持清洁和卫生，定期打扫药房卫生，尤其是墙面、地面卫生死角，防止人为污染药品。第二条应经常检查药品陈列环境和储存条件是否符合规定要求。第三条应按药品品种、规格、剂型或用途以及储存要求分类陈列摆放和储存，做到整齐有序、分类合理，标签准确、字迹清晰。第四条特殊管理药品应按国家有关规定存放。第五条危险品不得陈列，如因需要必须陈列时，只能陈列代用品或空包装。第六条拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。第七条发现有质量可疑的药品，不得上架陈列和使用。第四章拆零药品的管理制度为规范拆零药品行为，满足患者的治疗需要，根据有关法律、法规，特制定本规定。第一条拆零药品是指根据医疗的需要，所使用药品的最小包装单元不能明确注明药品名称、规格、用法、用量、有效期等内容的药品。第二条要配备拆零专柜，拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中，要集中存放于拆零专柜，不能与其他药品混放，并保留拆零药品原包装或标签。第三条拆零药品前，要检查药品的外观质量，发现质量可疑及外观性状不合格的药品，不得拆零和继续使用，应报告质量管理员或部门主管及时处理。第四条拆零药品使用的工具如搪瓷方盘、药匙、药刀、医用手套消毒酒精棉球等和拆零药品包装袋应清洁卫生。第五条药品拆零销售时，应在符合卫生条件的拆零场所进行操作，并注明拆零时间，将药品放入专用的拆零药品包装袋中，发药时应在药袋上注明药品名称、规格、用法、用量、有效期等内容，核对无误后，方可交给顾客。第六条拆零后的药品不能保持原包装的，必须放入拆零药袋，加贴拆零标签，写明药品名称、规格、服法、用量、批号、有效期及门诊部名称。第七条药房人员应做好拆零药品销售记录，内容包括：药品通用名称、规格、批号、有效期、拆零数量、拆零销售起止期、操作人等。第五章近效期药品的管理制度第一条近效期药品的范围界定一、近效期药品即临近药品包装标签上标注的有效期截止年月的药品，本公司暂规定将距有效期截止日期不足12个月的药品界定为近效期药品。药房管理制度7驻店药师职责一、驻店药师务必遵守职业道德，忠于职守。二、驻店药师务必了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关知识。三、驻店药师务必对处方进行审核签字。四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。五、对消费者购买的药品，驻店药师应带给用药指导或提出治疗推荐。处方审核与管理制度一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。4、有无配伍禁忌。5、医师是否签字。二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。三、处方的《处方药品登记簿》保存2年以上备查。处方药调配制度一、处方药务必凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购买。二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。三、处方药不得擅自更改和代用。四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。非处方药销售制度一、在非处方药货区的'显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导安全用药。药品质量管理制度1)药品进货务必严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等资料。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。(6)首营企业与首营品种的审核务必按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。(7)购进药品的合同要有明确的质量条款资料。(8)定期对进货状况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改善。药品进货和验收质量管理制度一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，务必从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。二、门店严禁从非法渠道采购药品。三、门店在理解配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。药房管理制度8进货索证索票制度一、严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和食品合格证的证明文件。二、对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证，标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书，进口食品的有效商检证明，国家规定应当经过检验、检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在效期内，首次购入该种食品时索验。三、购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当证明食品名称、规格、数量、单价、金额、生产日期、有效期、销售日期等内容。四、索取和查验的营业执照、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查相关档案，应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。进货查验记录制度一、每次购入食品，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。二、采取账薄登记，单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台帐应当妥善保存，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。三、食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品应当在进货台账中作出醒目标注；并将食品集中阵列或者向消费者作出醒目提示；对超过何质期或者腐败、变质、质量不合格的食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政机关依法处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。保健食品储存与养护制度一、应根据保健食品的储存要求，合理储存保健食品。冷藏储存温度为2—10℃，阴凉、凉暗储存指避光，温度不高于20℃，常温储存温度为0—30℃，相对温度应保持在45—75℃之间。二、保健食品应离好、隔墙放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵守保健食品外包装图示、标志的要求规范操作，堆放保健食品必须牢固、整齐，不得例置；对包装易变形或较重的保健食品，应适当控制堆放高度，并根据情况定期检查、翻垛。三、应保持库区、货架和出库保健食品的清洁、卫生，定期进行清扫，做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作。四、定期检查保健食品的储存条件，做好防晒、温度监测和管理，如温度超出范围，应及时采取调控措施。五、应根据保健食品的流转情况，定期检查保健食品的'质量情况，发现质量问题应立即停售（下架）和处理。不合格产品处理制度一、发现经营的食品不符合食品的安全标准，立即停止经营，下架单独存放，通知相关生产经营者和消费者，并记录停业经营和通知情况，将有关情况报告辖区工商行政管理机关。在接到有关监管部门关于不合格食品退市通知后，及时按上述规定立即处理，并协助食品生产者执行食品召回制度。二、对贮存、销售的食品定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其退出市场，并做好相关记录。从业人员食品安全知识培训制度一、认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律法规的培训以及操作技能的培训。二、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。三、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。药房管理制度9为了保证食品安全依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可管理办法》、《食品经营许可审查通则（试行）》等法律规章等的相关规定，制定本制度，我单位严格保证本制度的各项规定。一、从业人员健康管理制度和培训管理制度第一条树立健康从业意识、加强用人管理，严禁患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作，以确保食品安全。第二条从业人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后上岗，不得超期使用健康证明，健康证明应随身携带，以备检查。第三条食品安全管理员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员健康档案。第四条患有痢疾、伤寒。甲型病毒型肝炎，戊型病毒型肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员，不得从事接触直接入口食品的工作。第五条定期组织从业人员进行食品安全有关法律法规和知识培训，做好培训记录。第六条加强对食品安全管理员的培训和考核，经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。二．食品安全管理制度第七条配备食品安全管理员，食品安全管理员应当具备初中以上学历，经过培训和考核，取得国家和行业规定的食品安全相关资质的，可以免于考核。食品安全管理员应当认真履行职责，保证本单位的`食品安全。第八条定期协助本单位从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训。第九条执行本单位食品安全管理及岗位责任制度，并对之星情况进行督促检查。第十条对本单位从业人员进行健康管理，监督本单位从业人员健康证明使用情况，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位。第十一条建立健全本单位食品安全管理档案，保存各种检查记录。第十二条销售的食品发生疑似食物中毒和食品污染事故，协助单位及时报告卫生及食品药品监督管理部门，采取措施防治事态扩大，配合监管部门调查处理。第十三条顶底对本单位的食品安全状况进行检查评论，作出自查报告，并进行存档保存。第十四条做好与保证食品安全有关的其他管理工作。三、食品安全自检自查与报告制度第十五条定期对食品安全状况进行检查评价，作出自查报告，并进行存档保存。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，立即采取整改措施：有发生食品安全事故潜在风险的，立即停止食品生产经营活动，并向所有在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。四．食品经营过程与控制制度第十六条负责人落实本单位食品安全管理制度，对本单位的食品安全工作全面负责。第十七条负责人定期检查从业人员监看管理制度、食品安全管理员制度。食品安全自检自查与报告制度等食品安全管理制度的落实情况，落实不到位的立即整改。第十八条经营场所及设施定期进行清洗消毒，做好外观整洁，地面、墙壁、天花板、门窗、货架等应保持清洁和良好的情况。第十九条定期进行出重灭害工作、防止害虫滋生，由专人按照规定的使用方法进行，使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，对使用后应将所有设备，工具及容器彻底清洗。第二十条发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫时应及时别杀。发现鼠洞蟑螂滋生穴应立即投药，清理并用硬质材料进行封堵，经营场所应设立高50cm、表面光滑、门框及底布严密的防鼠板。第二十一条加强设备、设施的维修保养工作必须坚持“预防为主”和“维护计划与计划检修相结合”的原则，做到政权使用，精心维修，使设备经常处于良好状态，保证设备、设施的长期安全稳定运转。第二十二条设备、设施使用操作人员是设备、设施维护保养的责任者，实行以操作人员为主的设备维护保养责任制。操作人员必须以严肃的态度和科学的方法，正常使用和维护好设备，必须严格执行设备设施使用、管理、维护岗位责任任制和各种设备操作规程。第二十三条在对用、备用、封存和闲置的设备，都要定期进行除尘、防潮、防腐蚀等维护保养工作。六、进货查验和查验记录制度第二十四条采购食品时查验供货者的食品出厂检验合格证或其他合格证明。第二十五条根据食品进货凭证如实记录食品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保持相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月：没有明确保质期的、保质期不得少于二年。第二十六条设置视频进货台账，利用账簿记录。第二十七条视频安全管理员定期查阅进货记录和检查视频的保存与质量情况。七、视频贮存管理制度第二十八条建立食品仓储、运输安全管理制度，加强过程中的安全管理，确保其食品安全。第二十九条运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。第三十条按照保证食品安全的要求贮存食品，食品存放设专门区域，不与有毒有害物质同库存放，设隔离地面的平台和层架，离墙15厘米以上，最底层隔离地面15厘米以上，食品分库和分类、分架贮存，按照先进后出的原则存放，定期检查库存食品，及时清理变质或超过保质期的食品。第三十一条对销售的食品应当定期进行检查、查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、过期及其他不符合食品安全标准的食品，对问题食品要及时下架退市，做好相关记录。八、废弃物处置制度第三十二条在经营过程中产生的垃圾和废弃物立即清理到封闭式垃圾桶内。第三十三条每天都要对产生的废弃物进行清理。九、食品安全突发事件应急处置预案第三十四条指定食品安全突发事件处置方案，定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。第三十五条在发生食品安全突发事件后应立即采取措施予以处置，对病人进行救治，防止事故扩大。第三十六条发现其经营的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康，应当立即停止营业，向区食品安全监督管理部门报告，并对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，立即采取封存等控制措施，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。第三十七条对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其将食品召回和处理情况乡区食品药品监督管理部门报告：需要对召回的食品进行无害化处理，销毁的应当提前报告时间、地点。第三十八条发生食品安全突发事件后，积极配合食品安全事故调查处理工作，按照要求提供相关资料和样品，不拒绝、阻挠、干涉食品安全事故的调查处理工作。十、在经营场所设立专门的保健食品销售专柜：设立提示牌“保健食品专柜”。内丘县志强药房20xx年5月3日药房管理制度10为做好食品经营工作，切实保障消费者人身安全和健康，特制定以下制度：食品从业人员健康管理制度一、食品经营者建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。二、食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工作。三、应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。四、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。食品安全管理人员制度一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。三、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。五、建立并执行从业人员健康管理制度。六、对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。七、执行食品安全标准。八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。食品安全检查制度一、配备专职或者兼职食品安全管理人员，负责日常食品安全监督检查。二、食品安全管理人员坚持落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。三、每日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全管理人员工作。四、每次检查，都必须有记录。五、发现问题，应有人跟踪改正。六、检查内容应包括食品储存、销售过程;陈列的各种防护设施设备，冷藏、冷冻设施卫生和周围环境卫生。七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。食品从业人员个人卫生制度一、从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。三、勤洗衣服、被，勤换工作服，进入操作间须戴发帽，头发必须全部戴入帽内。四、定期理发，不留长胡须。五、平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手镯。六、不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。七、工作时严禁吸烟。八、工作时不要随地吐痰。九、不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。十、不准用手抓直接入口食品。十一、不准对着食品咳嗽或大喷嚏。十二、自觉遵守卫生制度。十三、抹布专用，经常搓洗，消毒。食品安全自检自查与报告制度一、本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生，经营食品必须符合国家、地方或行业制定质量卫生标准。二、本经营单位配备专职食品质量管理员负责食品质量的督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。三、经质量自检不合格的食品，应立即撤柜停止销售，进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。四、本经营单位设立食品安全信息公示栏，对每天的食品质量自检结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。食品采购管理制度一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的.许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。五、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。六、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。不合格食品召回及处理制度一、为防止不合格食品进入消费领域，侵害消费者合法权益和人民群众生命财产安全，影响企业信誉，特制定本制度。二、食品经营者必须认真做好上柜及仓储食品的经常性检查，如发现下列情形之一者，必须立即撤下柜台或清除出库，停止销售：1.已经变质、超过保质期的食品;2.经法定检测机构和行政执法机关检测为不合格的食品;3.不符合食品安全标准的食品;4.国家明令禁止生产、销售的食品和发现其生产加工的原料、辅助材料、添加剂为不合格产品或违反国家禁令或其生产工艺不符合法定要求的食品。三、对已经售出的严重危害人身安全的食品，必须依据销售台帐立即召回，并及时向工商部门报告和退还货款或进行赔偿。四、对已经售出的严重危害人身财产安全的食品，在发现后一个小时内营业场所公示，并选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公示，通知购货人立即停止销售、使用，负责将该批产品召回并销毁。五、不合格食品一经退市或召回，不得再次投入市场。食品储存管理制度一、食品贮存方法：1、低温贮存1)冷藏贮存：0℃至-10℃条件下贮存2)冷冻贮存：0℃至-29℃条件下贮存2、常温贮存贮存基本要求(1)清洁卫生(2)通风干燥(3)无鼠害二、食品贮存库的卫生要求：1、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。2、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。3、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无昆虫。4、高温冷库温度控制在4℃-0℃。低温冷库温度控制在-18℃以下。三、食品贮存的卫生管理1、建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。2、各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期分类。3、存放的食品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM-30CM，离墙30CM，货架之间有间距，中间留有通道。4、建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。5、仓库要定期打扫。6、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。7、冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。废弃物处置管理制度一、安排专人负责废弃物的处臵、收运、台账管理工作。二、将废弃物分类放臵，做到日产日清。三、严禁乱倒乱堆废弃物，禁止将废弃物倒入工作场所和生活垃圾收集设施。四、废弃物应当实施密闭化运输，运输设备和容器应当具有药店废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、散落。五、禁止将废弃物交由未经相关部门许可的处臵单位或个人处理。六、建立废弃物产生、收运、处臵台账，详细记录药店废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，并定期向相关部门报告。七、企业负责人应实时监测废弃物处臵管理，并对处臵行为负责。一、立即抢救：在第一时间组织人员，立即将中毒者送医院(120)抢救。二、及时报告：发生食品安全事故后，有关人员立即向食品安全事故应急处臵领导小组报告;立即停止经营活动，封存导致或者可能导致食品安全事故的食品及用具、设备设施和现场。自事故发生之时起2小时内向县级人民政府卫生行政部门(县卫生应急办)和食品药品监督管理部门(县食品药品稽查大队)报告，报告内容有：发生食品安全事故的单位、地址、时间、中毒人数及死亡人数，主要临床表现，可能引起中毒的食物等。并按照相关部门的要求采取控制措施。三、保护现场：发生食物中毒后，在向有关部门报告的同时要保护好现场和可疑食物，病人吃剩的食物不要急于倒掉，食品用工具容器、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物(呕吐物、大便)要保留，提供留洋食物。四、负责人及有关工作人员，要配合食品安全监督管理部门进行食品安全事故调查处理如实反映食品安全事故情况。将病人所吃的食物、进餐总人数，同时进餐而未发病者所吃的食物，病人中毒的主要特点，可疑食物的来源、质量、存放条件、加工烹调的方法和加热的温度、时间等情况如实向有关部门反映。五、事故责任追究：对事故延报、谎报、瞒报、漏报或处臵不当的，要追究当事人责任;食品安全事故应急处臵领导小组应做好中毒人员的安抚工作，确保不让事态扩大，任何人不得自行散布事故情况信息，造成严重后果的要追究其法律责任。投诉处理规定1、接到顾客投诉时，员工必须聆听，同时将顾客投诉的时间、姓名、住址、联系电话号码及投诉主题详细记录，并将相关信息及时反馈企业负责人。2、企业负责人接到投诉信息后，必须做好核实、分析，根据各种投诉性质和程度及时作出相应的处理办法，限期处理和回复。3、将问题处理妥善后，须于2小时内反馈客户中心，以便跟进验证和回访顾客(回访时效在2个工作日内执行)。药房管理制度11第一条根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定，本食品经营企业现建立食品存贮制度，确保食品贮存安全。第二条本企业各级管理人员、经营人员及与经营活动相关的人员，均应遵守本制度。第三条本企业存贮制度是按照经营食品的品质特性分类进行存贮。避免食品存贮在恶劣的条件下，是食品腐败变质。第四条应距离开放式厕所(包括倒粪池、化粪池)、游泳池、垃圾桶(站)邓污染物较为集中的有碍食品卫生的场所直线距离10m以上，并在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响之外。法律、法规、规章以及技术标准、规范另有规定的，从其规定。第五条经营场所和食品贮存场所、个人生活区分开。第六条食品要分类、分架、隔墙、离地上架存放，各类食品有明显标准，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，植物性食品、动物性食品和水产品冷藏、冷冻时应分类摆放。第七条销售生鲜食品的，应当按照生鲜品的`保鲜温度要求，选择陈列设备，陈列设备应保持清洁，无积水和污渍。第八条贮存生鲜区域的商品和原材料、辅料应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库(柜)，冷藏库(柜)温度到2℃到5℃，冷藏库(柜)温度低于到18℃。第九条采用高温保藏销售熟食的应当另设专柜，设置隔离设施和能够开合的食品输送窗。第十条食品贮存应配备专用的消毒设备、随时对存贮设备、工具、容器等进行洗涮消毒。第十一条食品储存要做到先进先出，尽量缩短储藏时间，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全标准的食品。药房管理制度12一、目的：为了加强含兴奋剂药品的管理，确保患者和运动员用药安全，做到依法管药，特制定本标准。二、依据：1、《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例。2、《反兴奋剂条例》。3、《医学专用药品和精神的药品管理条例》。三、责任：1、药房主任负责含兴奋剂药品管理的业务指导和质量监督管理。2、药房人员及各科医生必须严格依照本管理制度执行。四、主要内容：1、严格执行国家对购进特殊管理药品的有关规定。2、制定本院含兴奋剂药品目录。3、含兴奋剂药品的验收除按规定逐项对品名、规格等各个相关项目进行验收外，同时应检查药品包装和说明书上标示“运动员慎用”的标识，没有该标识的药品不得采购。4、在药房设含兴奋剂药品专柜，并有明显标识。5、含兴奋剂药品按处方药进行管理，注册运动员及其运动员辅助人员只有凭依法享有处方权的执业医师开具的处方才能持有这类药品。6、大夫开具处方前，应询问病人是否具有运动员身份，大夫应根据运动员的`病情尽量在兴奋剂目录之外选择不含禁用物质，又对该病人确有疗效的药品。7、如确实没有替代药品，或者经临床证明替代药品对该病人无效的，医师方可为该注册运动员开具含有兴奋剂目录所列禁用物质的药品的处方，但在开具此种处方的情况下医师还必须将药品性质和使用后果告知运动员。8、负责药品调剂的药学专业的技术人员须执行《北京西直河仁安医院处方调配制度》，并应将含兴奋剂药品的性质和使用后果告知病人。9、积极开展《反兴奋剂条例》等相关知识的培训和宣传。药房管理制度13一、收方后应对处方内容、姓名、年龄、药品名称、剂量、服法、禁忌等详加审查，方能调配。二、配方时应细心谨慎，遵守调配技术操作规程并执行处方制度的规定。三、熟记各种药品的价格，划价准确，严格区分医保、自费处方。执行先收费后发药的制度。四、发药时应耐心向病人说明服用方法及注意事项，解答病人用药的咨询。五、急诊处方须随到随配，其余按先后次序配发。六、上班时工作衣帽穿戴整洁，保持调剂品及储药瓶等清洁、整齐；室内要保持整洁卫生。七、对违反规定滥用药品、有配伍禁忌、涂改等不合格处方，药剂人员有权拒绝调配，情节严重者报告院领导处理。八、剧、毒药品的.处方按其管理条例细则进行调配。九、严格执行国家发改委制定公布的药品零售价格，按医院药品采供供应制度采购药品。十、公布本源所使用的药品价格及一次性医用材料价格，接受监督。十一、确保医疗保险药品备用药率达标，不得串换药品。药房管理制度14第一章总则第一条为加强公司的财务及税务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度。2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。3.积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。4.认真进行总分支机构核算，合理安排和处理分支分支机构的核算，满足汇总缴纳企业所得税相关要求，由总机构统一计算，总分支机构就地预缴，年终由总机构进行汇算清缴。6.积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。7.完成公司交给的其他临时性工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、税务和审计人员组成，岗位职责另行制定。第四条公司各部门和职员办理财税事务，必须遵守本规定。第二章财税管理具体要求第五条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第六条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十二条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十三条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第三章支票、发票管理第十五条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十六条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第十七条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十八条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第十九条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第二十条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第二十一条总机构财务部负责购买发票，并分发到各分支机构，各分支机构的开票员于每月1号向总机构汇报上月发票使用情况，开票金额等。由总机构财务部核对其各分支机构的开票情况。第四章现金管理第二十二条公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。借款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十三条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。第二十四条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。第二十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的.，应事先报经财务经理批准。第二十七条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。第二十八条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十九条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。第三十条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十一条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十二条差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十三条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。第五章会计档案管理第三十四条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十五条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。第三十六条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。第六章处罚办法第三十七条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：1.超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3.未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的；4.利用帐户替其他单位和个人套取现金的；5.未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6.保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7.违反本规定条款认定应予处罚的。第三十八条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2.拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；4.利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5.弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7.有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第七章附则第三十九条本制度经股东会通过第四十条本制度由财务部负责解释。第四十一条本制度1月1日开始执行。第八八总分支机构的商品采购管理第四十二条总机构实行“采、供、销”三统一模式。总机构负责商品的全面采购，二级分支机构和三级分支机构不允许单独采购。三级分支机构缺货时，统一报二级分支机构业务部，二级分支机构上报总机构业务部。由总机构业务部统一采购商品，采购的商品统一配送到各二级分支机构，由二级分支机构统一配送到三级分支机构，商品款由总机构支付。配送药品的价格和价款的结算方式由总机构统一制定和计算，各分支机构收到药品后，根据送货单据核对药品的名称、生产厂家、批号、数量、金额等，核对无误后在送货单据上签字确认。第八章总分支机构存货的管理第四十三条本公司存货采用历史成本记帐原则。第四十四条本公司的低值易耗品采用一次转销法。第四十五条本公司存货盘点分随时盘点、定期盘点和年度盘点。第四十六条随时盘点由各分支机构库管员负责，库