岗位工作量、工作职责统计表-工作手册-模板

企管信息部副经理工作手册,,,,,,,,,

序号,工作模块,,工作内容,频次,,"单位时间

（小时）","小计时间

（小时）",核算依据,"日工作用时

（按天折算）"

1,内控管理,BPM流程管理,1.审核工作流制作/修改申请，或编制/修改BPM流程；,1,次/日,0.67,0.67,根据1-6月份审核数量平均核算,0.67

,,,2.抽查验证工作流修改情况；,,,,0.00,,

,,,3.组织内控专员抽查BPM流程设计及执行的有效性，监督抽查结果。,,,,0.00,,

,,工作标准化手册,指导、监督计划专员对各部门各项工作的细分梳理及流程绘制，内部进行会议评审，重点关注任务库、指标库、流程库、权限指引等内容。,1,次/周,1.50,1.50,根据2-6月份相关工作推进频率,0.25

,,日常规章制度管理,1.审核修改规章制度修订方案，或按要求起草各类内控文件；,2,个/周,4.00,8.00,根据1-6月份审核数量平均核算,1.33

,,,2.规章制度报批、修改；,,,,0.00,,

,,,3.制度流程下发后，组织制度培训会议；,,,,0.00,,

,,,4.组织抽查规章制度设计及执行的有效性，监督整改结果。,,,,0.00,,

,,半年度制度流程梳理,1.审核自查通知，完善配套表单、工具；,1,次/年,100.00,100.00,持续约一个月,0.32

,,,2.组织、指导各部门针对本部门制度流程设计与执行情况进行自查；,,,,,,

,,,3.审核各单位自查报告及提交的规章制度并完善、审批、下发；,,,,,,

,,,4.跟踪各单位整改情况。,,,,,,

,,月度内控自评,1.制定检查范围与计划，提炼检查要点；,3,个/月,20.00,60.00,每月穿插进行,2.31

,,,2.参与内控专员针对调研、检查部门的访谈；,,,,0.00,,

,,,3.审核内控专员检查后形成的检查报告并修改完善、报批；,,,,0.00,,

,,,4.跟踪责任单位确认、整改。,,,,0.00,,

,,年度内控自评,1.审核自评通知，完善配套表单、工具；,1,次/年,48.00,48.00,18年持续2周,0.15

,,,2.制定工作分工，组织指导各部门内控员针对其他部门制度流程进行穿插检查；,,,,,,

,,,3.审核各单位自查报告并跟踪各单位整改情况；,,,,,,

,,,4.审核修改年度内控自评报告，报会计师审核。,,,,,,

,,年度内控审计,1.审核、下发内控审计资料准备通知及资料清单；,2,次/年,100.00,200.00,内控预审、内控终审共两次，每次持续约1个月,0.64

,,,2.组织、指导各部门准备资料，并审核提交的资料；,,,,0.00,,

,,,3.配合会计师进行内控审计；,,,,0.00,,

,,,4.审核内控缺陷清单并监督审计中存在问题的整改。,,,,0.00,,

,企业管理,经营分析,1.起草、报批会议通知；,1,次/月,16.00,16.00,从准备工作至结束持续3-5天,0.62

,,,2.审核各部门形成的工作总结；,,,,0.00,,

,,,3.组织会议召开并审核、修改会议纪要；,,,,0.00,,

,,,4.针对会议布置工作组织部门员工进行检查，监督检查结果。,,,,0.00,,

,,计划管理,跟踪企管人员每周对所分管经营公司会议及重要工作的跟踪，组织内部汇报会议，关注整体监察情况。,1,次/周,1.00,1.00,每周组织一次会议,0.17

,,,"1.组织各部门、子公司根据年度目标编制年度经营计划及年度重点工作，组织会议进行评审；

2.通过后每月跟进相关重点工作的进展，对迟滞的计划进行督办，协调解决存在问题。",1,次/年,48.00,48.00,18年共持续两周；每月检查一次,0.15

,,组织签订经营责任状,1.编制责任状文件并报批、修改完善；,1,次/年,48.00,48.00,18年共持续两周,0.15

,,,2.会务筹备，组织签订会议。,,,,,,

,,月度监督检查,"1.明确检查范围,组织企管员工开展检查；",1,次/月,1.50,1.50,,0.06

,,,2.审核本部门检查报告，关注检查问题点；,,,,0.00,,

,,,3.审核汇总后的各职能部门检查报告。,,,,0.00,,

,,组织架构及部门职责,1.落实架构调整需求，制定架构调整方案；,2,次/年,56.00,112.00,每次调整持续2-3周,0.36

,,,2.编制或修改相应的部门职责并报批、完善；,,,,0.00,,

,,,3.编制架构调整红头文件并报批；,,,,0.00,,

,,,4.架构调整后，监督相关BPM系统及流程的变更。,,,,0.00,,

,市场薪资标准,,询价依据,,,,合计用时,6.61,

,1.5-2.5