2023年度项目支出绩效评价自评报告

2023年度项目支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价√项目名称：区级配套财政衔接资金项目单位：湘潭市岳塘区乡村振兴局主管部门：湘潭市岳塘区乡村振兴局 评价方式：湘潭市岳塘区乡村振兴局绩效自评评价机构：湘潭市岳塘区乡村振兴局评价组报告日期：2024年1月19日项目支出绩效评价自评报告一、项目基本情况（一）项目概况根据我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效街接的任务，区级配套财政衔接资金主要用于我区产业发展、乡村建设行动、就业帮扶、巩固三保障成果等方面。项目绩效目标数量指标：实施项目≥10个、开展下村督导工作12次质量指标：项目完成率100%时效指标：部门运行经费使用期限1年成本指标：427万元社会效益指标：提升农村供水、农村道路等基础设施质量，改善农村人居环境。可持续影响指标：长期。社会公众或服务对象满意度：建档立卡贫困户满意度95%。项目实施情况分析本单位较好的完成了完成中央、省、市各项工作任务，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；开展实施项目12个。申请预算资金425万元，实际到账427万元。该资金使用包括194.75万元为岳塘区水利局232.25万元为岳塘区乡村振兴局。该项目资金按照经费管理制度，加强本单位预算执行管理，及时跟进项目资金使用情况。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的提高财政资金使用效率，更好地发挥资金效益。绩效评价工作过程2023年所有衔接资金项目按照绩效管理要求，从申报入库开始，由项目实施单位制定科学、合理绩效目标，项目严格对照绩效目标实施，落实绩效跟踪监测，对已完成的项目及时进行绩效评价。将绩效完成情况录入到衔接资金动态监控平台和全国防返贫监测信息系统，发挥好平台的承上启下、对下监督督促的作用。注重绩效成果应用，将绩效目标、监控信息、评价结果作为项目实施内容、预算编制调整、资金分配安排等的重要依据。2023年区级配套衔接资金实施项目12个，制定绩效目标项目12个，对12个项目进行了跟踪监控，并进行了绩效评价。评价小组对区级配套财政衔接资金经费的情况了解，查阅资金预算、立项、审批、实施流程、资金使用等相关资料，根据相关法律法规检查了项目实施的依法依规情况，通过核对项目支出明细及对原始凭证检查资金使用的真实性，在整理、分析资料和数据的基础上对项目资金使用的经济性、效益性、效果性作出了评价。评价过程中，评价人员根据预定的评价指标分别进行评价，并根据各指标评价情况得出整体评价结论。三、项目主要绩效及评价结论1、项目经济性分析截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位427万元，实际使用426.85万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。该项目已使用区级财政资金426.85万元，项目资金的使用率为99.96%，结余0.0066万元。2、项目效率性分析该项目计划的实施进度目标已完成。项目如质如量完成，各项指标达标。3、项目效益性分析为充分发挥财政衔接资金效益，我区严格按照财政衔接资金管理办法规定的范围进行使用，未出现超范围使用的现象。一是对实施项目采用事前申报绩效目标、事中跟踪监控、事后评价的绩效评价体系，严格把控项目实施的每个环节。二是通过实施产业项目带动村级集体经济增收，带动脱贫户、监测户增收，增强了农村集体经济组织的造血功能，激发了脱贫群众的内生动力。通过项目实施极大完善了农村基础设施建设，改善了农村生产条件和生活环境，农民生活质量得到明显提升，加快了推进乡村振兴的步伐。一是生产条件和生活环境明显改善。大力推进农村道路硬化、排水渠修缮、山塘清淤护砌等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增强。通过大力扶持种养殖业、农产品加工等特色产业发展，培育了一批稳定增收的产业，达到了群众增收，农村增效的目的。四、存在的问题无五、有关建议无六、其他需要说明的问题无专项支出绩效评价指标完成情况表（区级配套财政衔接资金）一级指标分值二级指标分值三级指标指标完成情况评价标准分值得分项目决策30项目目标20目标内容设立了项目绩效目标，且目标符合明确具体、细化量化、符合客观实际、与中长期规划相关联、有明确的开始及完成时间设有目标（5分）；目标明确具体（3分）；目标细化、量化（3分）；符合客观实际（3分）；与项目中长期规划相关联（3分）；有明确的开始及完成时间（3分）2020决策过程3项目申报实行公开申报是，计1分；否，计0分。11项目审核严格审核，并有审核意见是，计1分；否，计0分。11结果公示分配结果在一定范围公示是，计1分；否，计0分。11资金分配7分配办法制定相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）；办法健全、规范（1分）；因素全面合理（1分）33分配结果资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）；分配公平合理（2分）44项目管理30资金管理20预算完成率实际使用资金/计划投入资金*100%预算完成率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，90%以上（5分）；80%以上不满90%（3分）；70%以上不满80%（2分）；60%以上不满70%（1分）；不满60%（0分）55工作经费开支率工作经费支出金额/专项资金实际支出总额*100%工作经费开支率≤5%，计2分；每上升1%扣0.25分，扣完为止。22专款专用预算资金专款专用，无挤占挪用专款专用率=专项资金用于该项目支出金额/预算支出资金总额，100%（5分），否则不计分55专项专账核算实行专账单独核算是，计5分；否，计0分。55支出用途清晰费用开支具体用途清晰是，计2分；否，计0分。22审批程序规范费用支出审批程序健全、规范是，计1分；否，计0分。11组织实施10组织机构机构健全、分工明确机构健全、分工明确（2分）22项目实施项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）；计划开展（1分）；计划完工（1分）33管理制度项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（1分）；制度执行严格（1分）22监控机制是否制定或具有相应的监控机制是，计1分；否，计0分。11