兴平市中医医院

兴平市中医医院2022年度部门决算保密审查情况：已审查主要负责人审签情况：已审签目录第一部分部门（单位）概况一、部门（单位）主要职责及内设机构二、部门决算单位构成三、部门（单位）人员情况第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明十四、其他需要说明的情况第三部分2022年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表第四部分专业名词解释第五部分附件

部门（单位）概况一、部门（单位）主要职责及机构设置（一）主要职能兴平市中医医院始建于1988年，是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，中医学教学与研究、卫生医疗人员培训，医疗保健与健康教育。2022年度工作目标及亮点：加强院内疫情防控工作，规范预检分诊、发热门诊及病区管理，严格按照疫情防控各项要求开展工作，严防院内感染；按照局党委工作安排，积极开展党员干部“双报到、为民行”活动，紧扣活动主题“党员干部进社区、服务伴我行”，督促党员干部积极到社区报到，对接群众需求，认领服务岗位，开展志愿服务，发挥示范表率作用；加强医务护理管理工作，努力提高诊疗护理质量；开展紧密型医联体建设并逐渐向医共体过渡；开展中医药健康文化宣传活动服务。（二）内设机构我院门诊设有内科、外科、妇科、急诊科、肛肠科、针灸康复科、耳鼻喉科、心血管专家门诊以及放射科、检验科、心电图室、彩超室、经颅多普勒室、中西药房、住院部等。医院被政府有关部门确定为兴平市中医药适宜技术推进基地，市城镇职工医保定点单位，市城乡居民医疗保险定点单位。二、部门决算单位构成本单位作为兴平市卫健局二级预算单位编制2022年度部门决算。三、部门（单位）人员情况截至2022年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员49人,已纳入养老统筹。第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度决算总收入2248.22万元，2022年决算总支出2248.22万元；2021年度决算总收入4125.08万元，2021年决算总支出4125.08万元；与上年相比收入减少1876.86万元，支出减少1876.86万元；主要是财政项目收支减少。二、收入决算情况说明2022年决算收入2218.66万元，其中：财政补助收入967.71万元，占43.62%；事业收入1249.84万元,占56.33%；其他收入1.12万元，占0.05%。三、支出决算情况说明2022年决算支出2245.70万元，其中：基本支出2074.18万元，占92.36%；项目支出171.52万元，占7.64%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为967.71万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1904.18万元，下降66.3%。主要原因是财政项目收支减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算708.22万元，支出决算967.71万元，完成年初预算的137%，占本年支出合计的43.09%。与上年相比，财政拨款支出减少1904.18万元，减少66.3%，主要原因是财政项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：1.财政补助人员经费支出年初预算708.22万元，支出决算796.20万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。2.财政项目支出年初预算0万元，支出决算171.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算项目。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出796.20万元，为人员经费，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭生活补助。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位无2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位无2022年度国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明本单位无2022年度财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出，空表已公开。（一）“三公”经费支出决算情况说明本单位无2022年度财政拨款安排“三公”经费支出，空表已公开。1.因公出国（境）费支出情况说明2022年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。2.公务用车购置费支出情况说明2022年度无财政拨款安排公务用车购置费支出。3.公务用车运行维护费支出情况说明2022年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。4.公务接待费支出情况说明2022年度无财政拨款安排公务接待费支出。（二）培训费支出情况说明2022年度无财政拨款安排培训费支出。（三）会议费支出情况说明2022年度无财政拨款安排会议费支出。十、机关运行经费支出情况说明本单位2022年度无机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购事项。十二、国有资产占用及购置情况说明截至2022年末，本单位共有车辆1辆，为救护业务车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。2022年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金171.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我单位年初预算批复数708.22万元，调整预算数967.71万元，年终决算数967.71万元，预算总体执行率为137%（C/B*100%）。其中基本支出796.20万元，项目支出171.52万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计967.71万元。（二）部门整体支出绩效自评结果按照年初部门预算公开要求，我部门2022年初财政拨款金额708.22万元，并按时公开了部门整体支出绩效目标（部门预算公开表表-15），详见下表。表1-2022年部门整体支出绩效目标表部门名称兴平市中医医院年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）总额财政拨款其他资金2022年部门整体绩效财政拨款基本支出708.22708.22金额合计708.22708.22年度

总体

目标保障医院工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、绩效工资等以及遗属人员生活补助费。年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标发放人数85质量指标资金发放准确率及覆盖率≥99%时效指标资金支付时限2022年底前成本指标发放成本核算准确效益指标经济效益指标保障人员工资、社保及相关权益保障社会效益指标保障单位正常运转保障生态效益指标发放效益持续时限1年可持续影响指标发放效益持续时限1年满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%（三）项目绩效自评结果中医院服务能力提升项目自评综述：项目自评得分90分，全年执行数10万元。主要产出和效果：通过项目实施，实现中医康复区域中心建设项目及“治未病”医养结合项目；院内污水处理系统建设；中医医院门诊大楼升级改造；医院手术室建设项目及医疗设备更新。项目建成使兴平广大群众在医疗和服务方面能力得到很大提升，具有显著的社会效益和社会价值。改进措施：设置专人承担绩效管理职责。公立医院综合改革项目自评综述：项目自评得分90分，全年执行数81万元。主要产出和效果：规范医改资金合理使用，基本建立具有权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建设维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制和科学合理的补偿机制。改进措施：设置专人承担绩效管理职责。基本公共卫生服务自评综述：项目自评得分90分，全年执行数39.6万元。主要产出和效果：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保证重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益、同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。改进措施：设置专人承担绩效管理职责。中医药预防新冠肺炎资金自评综述：项目自评得分90分，全年执行数10万元。主要产出和效果：根据疫情发展态势和防控需要，充分发挥中医药优势，积极做好新冠疫情防控救治工作，保障辖区内疫情防控工作正常运行。改进措施：设置专人承担绩效管理职责。核酸检测专项资金自评综述：项目自评得分90分，全年执行数27.91万元。主要产出和效果：确保新冠疫情期间，服务辖区内人民群众核酸检测有序开展，积极做好新冠疫情防控救治工作，保障辖区内疫情防控工作正常运行。改进措施：设置专人承担绩效管理职责。疫情期间医务人员慰问金自评综述：项目自评得分100分，全年执行数3万元。主要产出和效果：根据疫情发展态势和防控需要，充分发挥中医药优势，积极做好新冠疫情防控救治工作，保障辖区内疫情防控工作正常运行。改进措施：设置专人承担绩效管理职责。（7）一般公共预算财政拨款基本支出自评综述：项目自评得分100分，全年执行数796.20万元。主要产出和效果：保障医院工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、绩效工资及遗属人员生活补助费等。（四）专项资金绩效自评结果本单位无主管专项资金。（五）部门重点评价项目绩效评价结果本单位未开展部门重点绩效评价。（六）财政重点评价项目绩效评价结果本单位无财政重点评价项目。十四、其他需要说明的情况1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。第三部分2022年度部门决算表目录序号内容是否空表表格为空的理由表1收入支出决算总表否表2收入决算表否表3支出决算表否表4财政拨款收入支出决算总表否表5一般公共预算财政拨款支出决算表否表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表否表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本单位不涉及故公开空表表8国有资本经营预算财政拨款支出决算表是本单位不涉及故公开空表表9财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表是本单位不涉及故公开空表收入支出决算总表公开01表编制部门：金额单位：万元收入支出项目决算数项目决算数1、一般公共预算财政拨款967.711、一般公共服务支出2、政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出3、国有资本经营预算财政拨款0.003、国防支出4、上级补助收入0.004、公共安全支出5、事业收入1,249.845、教育支出6、经营收入0.006、科学技术支出7、附属单位上缴收入0.007、文化旅游体育与传媒支出8、其他收入1.128、社会保障和就业支出83.429、卫生健康支出2,099.7210、节能环保支出0.0011、城乡社区支出0.0012、农林水支出0.0013、交通运输支出0.0014、资源勘探信息等支出0.0015、商业服务业等支出0.0016、金融支出0.0017、援助其他地区支出0.0018、自然资源海洋气象等支出0.0019、住房保障支出62.5620、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出本年收入合计2,218.66本年支出合计2,245.70使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00年初结转和结余29.56年末结转和结余2.52收入总计2248.22支出总计2248.22注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。收入决算总表公开02表编制部门：金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中：教育收费合计2,218.66967.711249.841.12208社会保障和就业支出83.4283.4220805行政事业单位养老支出83.4283.422080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.4283.42210卫生健康支出2,072.69821.741249.841.1221001卫生健康管理事务3.003.000.002100199其他卫生健康管理事务支出3.003.000.0021002公立医院1,959.62708.671,249.841.122100202中医（民族）医院1,868.62617.671,249.841.122100299其他公立医院支出91.0091.0021004公共卫生77.5277.522100408基本公共卫生服务39.6039.602100409重大公共卫生服务37.9237.9221011行政事业单位医疗32.5532.552101102事业单位医疗32.5532.55221住房保障支出62.5662.5622102住房改革支出62.5662.562210201住房公积金62.5662.56注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算总表公开03表编制部门：金额单位：万元项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计2,245.702,074.18171.52208社会保障和就业支出83.4283.420.0020805行政事业单位养老支出83.4283.420.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.4283.420.00210卫生健康支出2,099.731,928.21171.5221001卫生健康管理事务3.000.003.002100199其他卫生健康管理事务支出3.000.003.0021002公立医院1,986.661,895.6691.002100202中医（民族）医院1,895.661,895.660.002100299其他公立医院支出91.000.0091.0021004公共卫生77.520.0077.522100408基本公共卫生服务39.600.0039.602100409重大公共卫生服务37.920.0037.9221011行政事业单位医疗32.5532.550.002101102事业单位医疗32.5532.550.00221住房保障支出62.5662.560.0022102住房改革支出62.5662.560.002210201住房公积金62.5662.560.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开04表编制部门：金额单位：万元收入支出项目决算数项目决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算1、一般公共预算财政拨款967.711、一般公共服务支出2、政府性基金预算财政拨款2、外交支出3、国有资本经营预算收入3、国防支出4、公共安全支出5、教育支出6、科学技术支出7、文化旅游体育与传媒支出8、社会保障和就业支出83.4283.429、卫生健康支出821.73821.7310、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出62.5662.5620、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出财政拨款收入支出决算总表（续）公开04表编制部门：金额单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款本年收入合计967.71本年支出合计967.71967.71年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计967.71支出总计967.71967.71注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制部门：金额单位：万元项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计967.71796.20171.52208社会保障和就业支出83.4283.420.0020805行政事业单位养老支出83.4283.420.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.4283.420.00210卫生健康支出821.74650.22171.5221001卫生健康管理事务3.000.003.002100199其他卫生健康管理事务支出3.000.003.0021002公立医院708.67617.6791.002100202中医（民族）医院617.67617.670.002100299其他公立医院支出91.000.0091.0021004公共卫生77.520.0077.522100408基本公共卫生服务39.600.0039.602100409重大公共卫生服务37.920.0037.9221011行政事业单位医疗32.5532.550.002101102事业单位医疗32.5532.550.00221住房保障支出62.5662.560.0022102住房改革支出62.5662.560.002210201住房公积金62.5662.560.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制部门：金额单位：万元科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出793.08302商品和服务支出0.00310资本性支出0.0030101基本工资382.6230201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030107绩效工资231.9330205水费0.0031006大型修缮0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费83.4230206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0030110职工基本医疗保险缴费32.5530208取暖费0.0031009土地补偿0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.0030112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030113住房公积金62.5630212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00303对个人和家庭的补助3.1230215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031022无形资产购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031099其他资本性支出0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.00399其他支出0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030305生活补助3.1230225专用燃料费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0039909经常性赠与0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039910资本性赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0039999其他支出0.0030309奖励金0.0030229福利费0.00——30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00——30311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.00——30399其他对个人和家庭的补助0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00307债务利息及费用支出0.0030701国内债务付息0.0030702国外债务付息0.0030703国内债务发行费用0.0030704国外债务发行费用0.00人员经费合计796.20公用经费合计0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制部门：