安全培训、检查表、安全标、计划表

吉林经开区生产经营单位安全生产现场检查表（新完整版）被检查企业名称地址法定代表人姓名联系电话检查场所检查时间存在的问题：检查人员（签名）：年月日被检查单位现场负责人（签名）：年月日序号项目检查内容检查说明存在问题及检查人签字1安全生产、经营、使用许可证取证情况1.是否取得安全生产、经营、使用许可证。是□、否□2.许可证是否在有效期内。是□、否□查看安全生产、经营、使用许可证2建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程情况3提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况4从业人员受到安全生产、职业卫生教育培训，取得有关安全资格证书的情况5设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况6安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况7安全警示标志设置情况8重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况1.是否有重大危险源。是□、否□2.是否建立重大危险源档案。是□、否□3.是否对重大危险源进行分级、辨识。是□、否□4.√抽查______(重大危险源),是否装备监控是□、否□5.是否制定重大危险源应急预案。是□、否□6.重大危险源应急预案是否到安监部门备案。是□、否□7.是否制定重大危险源应急预案演练计划。是□、否□8.是否定期进行重大危险源应急演练并有记录是□、否□9.是否有重大危险源的化工生产装置。是□、否□10.√重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。是□、否□11.√重大危险源的重点部位是否明确责任人是□、否□12.√一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。是□、否□13.重大危险源是否为毒性气体、剧毒液体和易燃气体。是□、否□14.√对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施是否设置紧急切断装置。是□、否□15.毒性气体、液化气体、剧毒液体是否构成一级或二级重大危险源。是□、否□16.√涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源是否配备独立安全仪表系统SIS是□、否□17.√抽查_______(重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施),是否设置视频监控系统。是□、否□查看重大危险源台帐及备案，安全评价或评估情况，应急预案编制情况及相关文件材料（台账、记录、文件、标牌）9教育督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及事故应急措施情况。1.√抽查_______（存在危险因素场所），是否设置有毒有害告知牌。是□、否□2.√抽查_______（岗位），询问是否了解本岗位存在的危险因素、防范措施以及应急处置措施。是□、否□3.√特种作业是否履行审批程序并有专人现场管理是□、否□4.√作业场所及宿舍出口是否锁闭、有明显标志是□、否□采用听取汇报的方式，了解教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程情况；抽查一到二个岗位，询问是否了解本岗位存在的危险因素、防范措施以及应急处置措施。10为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况。1.是否建立劳动防护用品发放台账。是□、否□2.是否按时发放劳动防护用品。是□、否□3.√抽查______（岗位）,是否正确佩戴和使用劳动保护用品。是□、否□4.√抽查的合同，是否告知其相关职业危害和应发放的劳保防护用品。是□、否□5.√抽查危险岗位、重点部位人员是否知道面对突发事件时的应急处置方法是□、否□6.√抽查危险岗位、重点部位人员是否能够正确佩戴使用应急防护用品是□、否□抽查劳动防护用品发放台帐，实际抽查几个从业人员佩戴和使用情况。根据劳动防护用品发放、维护、使用管理制度查看是否遵照制度中的规定按不同岗位进行分别配备。同时查看员工合同中是否明确告知企业相关职业危害和应发放的劳保用品。11在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全，与对方签订安全生产管理协议，明确各自安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专职安全管理人员进行安全检查与协调的情况。1.是否有外来施工人员。是□、否□2.是否签订安全协议。是□、否□3.安全协议是否为单方免责协议是□、否□4.是否对外来施工人员进行教育并有培训记录是□、否□5.是否指派专职安全员进行检查和协调。是□、否□查看安全协议查看安全管理职责与对其施工安全的监督检查记录查看针对外来施工人员的培训记录12对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况1.是否有承包、承租单位到现场施工。是□、否□2.是否签订安全协议。是□、否□3.安全协议是否为单方免责协议是□、否□4.是否对施工人员进行教育并有培训记录。是□、否□5.是否指派专职安全员进行检查和协调。是□、否□查看安全协议；查看发包单位、承包单位或承租单位的安全管理职责与对其施工安全的监督检查记录查看针对外来施工人员的培训记录13组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况。1.董事长、总经理定期安全检查制度是否落实是□、否□2.节假日安全生产领导值班带班是否实行是□、否□3.√班组与车间是否按照规定进行检查；检查记录是否及时规范是□、否□4.安保部/专职安全员是否按照规定进行安全检查；检查记录是否及时规范是□、否□5.是否建立隐患排查台账、记录。是□、否□6.企业自查和上级检查隐患是否登录到隐患排查台账中是□、否□7.企业自查与上级检查的隐患是否已整改完毕是□、否□8.√不能立即整改的隐患是否执行“五落实”是□、否□9.√重大隐患治理情况是否公示是□、否□√※检查隐患排查治理制度及其执行情况抽查一个企业自查或上级检查的隐患看是否登录到隐患排查台账中，并执行“五落实”14制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案评审、备案的情况。1.企业是否编制应急预案/应急处置方案是□、否□2.应急预案/应急处置方案是否到安全监管部门备案（有重大危险源的企业还需要有专项应急预案）是□、否□3.是否针对应急预案制定演练计划。是□、否□4.是否有演练记录、方案签到影音资料总结是□、否□查看企业生产安全事故应急预案，询问安全生产监管部门该企业应急预案备案的情况。查看演练计划中演练频次是否满足相关规定要求的最低频次。厂级演练的签到中是否有公司主要领导组织。15危险物品生产经营储存单位建立应急救援组织，及应急救援器材、设备配备维护保养情况1.是否下发应急救援队伍文件。是□、否□2.是否建立应急救援物资、设备台账。是□、否□3.是否定期检查救援物资并建立检查台账。是□、否□4.√抽查_______应急救援器材是否在有效期是□、否□查看设置救援队伍文件、救援物资台账与其检查台账抽查应急救援器材。16安全现状评价情况1.是否按规定编制安全现状评价报告是□、否□2.安全现状评价报告是否到安监部门备案。是□、否□3.√评价报告提出整改措施是否落实是□、否□4.安全现状评价报告是否在有效期内。是□、否□5.安全评价单位是否具有相应等级资质。是□、否□查看安全现状评价报告及其备案情况，评价报告提出整改措施落实情况。17“三同时”情况建设项目基本情况1.√是否有新建、改建、扩建项目。是□、否□2.项目名称为___________________________________。3.项目进行到___________阶段。按照项目进展阶段，检查相应的“三同时”审批手续。建设项目初步设计情况1.建设项目是否有安全预评价。是□、否□

2.建设项目是否有初步设计并经过审核或备案。是□、否□建设项目试运行情况1.是否在规定的时间内试运行。是□、否□

2.生产、储存危险化学品的建设项目，是否在试运行前将试运行方案报负责安全许可的安全生产监督管理部门备案。是□、否□建设项目竣工验收情况1.建设项目是否有安全设施竣工验收评价报告是□否□

2.建设项目是否通过安全监管部门的竣工验收或备案。是□否□

3.建设项目竣工验收后是否取得安全许可证是□否□4.建设项目是否履行设立、设计、验收各阶段“三同时”备案手续是□否□18企业发生安全事故情况。1.是否发生生产安全事故。是□、否□2.是否发生非伤亡事故（或未遂事故）。是□、否□3.事故是否按要求及时上报。是□、否□4.事故原因是否查清。是□、否□5.整改措施是否到位是□、否□一是询问企业安全生产事故情况，特别是非伤亡事故（或未遂事故）情况，重点检查事故原因是否查清、整改措施是否到位；二是伤亡事故是否按要求及时上报。19安全生产网格化及涉及本行业“十项规定”1.是否编制本单位《安全生产网格化管理责任图》是□、否□2.《安全生产网格化管理责任图》是否到区安监局备案是□、否□3.√是否将网格化公示板在本单位醒目位置进行公示是□、否□4.是否对从业人员进行“十项规定”培训是□、否□5.√是否将“十项规定”在醒目位置公示是□、否□检查“网格化责任图”并现场检查“网格化”公示板20安全生产标准化达标情况1.非煤矿山、渉氨制冷企业、危险化学品生产、使用、经营企业和其他规模工业是否达到本行业三级以上安全生产标准化是□、否□2.标准化是否在有效期是□、否□3.标准化咨询服务单位：查看标准化证书21职业危害管理情况1.存在职业危害企业是否向安监部门申报是□、否□2.是否对有危害场所进行日常监测是□、否□3.是否每年请有资质中介机构进行检测是□、否□4.是否对从业人员进行职业危害培训是□、否□5.是否在劳动合同中告知岗位职业危害及防护是□、否□6.是否对从业人员进行体检是□、否□7.√是否在现场设立职业危害警示牌、公告栏是□、否□查看相关资料和现场22非煤矿山相关检查1.√非煤矿山企业在冬季停产期间是否将原材料设备、工具按规定入库是□、否□2.√非煤矿山企业在冬季停产期间是否按规定无火工品滞留在生产现场是□、否□3.√危险矿段、矿区周围、矿区道路是否设置明显的安全警示标志并严禁无关人员进入是□、否□4.√重要部位是否关机断电、封堵闭锁是□、否□现场查看23烟花爆竹零售相关检查1.是否认真登记烟花爆竹流向管理台账是□、否□2.√烟花爆竹零售企业是否按照规定储量存储烟花爆竹是□、否□3.√是否存在在销售场所试放烟花爆竹现象是□、否□4.√是否存在采购、销售、运输非法和假冒、伪劣、超标产品及包装、标识不符合标准规定的产品是□、否□查看相关资料和现场工艺、设施、原料、产品检查1.√企业是否存在变更工艺及设施是□、否□2.变更工艺及设施是否按变更管理制度执行是□、否□3.√危化企业整体规划平面布置图与现有装置、储罐布局是否相符是□、否□4.原料和产品出入库记录是否与安评报告、工商营业执照相统一是□、否□查看相关资料和现场生产经营单位安全培训情况检查表被检查单位：分类内容检查项目执法依据及处罚标准检查结果制度建设安全培训教育制度①三级安全教育制度《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》（安监管人字[2002]123号）第十七款：“生产经营单位应建立健全从业人员安全生产教育培训制度”②查特种作业人员安全技术培训考核制度③查经常性安全教育培训制度④查全员安全教育培训制度安全教育培训计划的制定①查上年度培训计划《生产经营单位安全培训规定》第二十九条：“未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金”。罚则：责令其限期改正，并处2万元以下的罚款。②查本年度培训计划持证上岗主要负责人、安全管理人员持证情况查主要负责人安全资格证书证原件：①是否有效、②是否按要求核发、③应取证人数、④已取证人数《生产经营单位安全培训规定》第三十条（一）煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全管理人员未按本规定经考核合格的”罚则：由安全生产监管监察部门责令其限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处2万元以下的罚款。《安全生产培训管理办法》第三十八条：“未按规定考核合格取得安全资格证书”、“特种作业人员未按规定经专门的安全技术培训并取得特种作业操作资格证”罚则：责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处20000元以下的罚款3.《生产经营单位安全培训规定》第三十一条：“骗取安全资格证书”罚则：给予警告，吊销安全资格证书，并处3万元以下的罚款查安全管理人员安全资格证书证原件：①是否有效、②是否按要求核发、③应取证人数、④已取证人数特种作业人员持证情况查特种作业人员操作证原件：①是否有效、②是否按要求核发、③应取证人数、④已取证人数档案管理各类安全教育培训记录①《主要负责人、分管领导、安全技术管理人员安全培训台帐》《生产经营单位安全培训规定》第二十九条：“未建立健全从业人员安全培训档案”罚则：责令其限期改正，并处2万元以下的罚款《生产经营