某公司质量管理体系全套文件

江苏常恒集团金属制品有限公司质量管理体系文件(汇编)2002-8-18实施发布5设备(设施)控制程序不合格品控制程序统计技术控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序江苏常恒集团有限公司企业标准各级各部门质量职责发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期各级各部门质量职责页效运2范围本程序规定了各级、各部门质量职责和权限。本程序适用于公司内部各项质量管理活动的组织和开展。3职责a)贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”的宗旨，d)制定公司质量目标，并确保其得到实现；e)组织质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建立沟3.3公司质量管理部门质量职责各级各部门质量职责页代替a)在公司总经理和管理者代表的领导下，组织协调公司质量管b)负责建立沟通渠道，协助公司总经理开展内部和外部的沟通a)负责公司人力资源管理，确保员工能力满足本岗位工作的要a)贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”b)在公司总经理领导下，负责建立、实施本厂质量管理体系，并持续江苏常恒集团有限公司各级各部门质量职责页c)贯彻公司质量方针，制定本厂质量目标，并确保其得到实现；d)负责本厂质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建f)主管本厂产品营销服务。c)负责组织生产管理、设备管理、采购供应部门和生产车间开展质量e)组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量3.10分厂技术副厂长(总工程师)质量职责页代替a)主管本厂技术、检验和计量管理，确保产品质量符合规定要b)负责组织设计开发、技术管理、质量检验和计量管理部门开展质量d)组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量b)负责组织销售服务部门开展质量活动，确保合同的履行，满足顾客d)组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的a)在厂长和管理者代表领导下，组织协调质量管理工作，确保质量管c)负责对各部门质量职责的监督、检查和考核；d)负责质量管理培训教育；e)负责质量记录和数据分析的管理，开展质量分析活动；f)负责纠正、预防和质量改进措施的管理，并监督实施；g)负责组织不合格品的审理处置；h)参与技术服务，及时处理产品质量信息。i)负责质量方针目标管理，组织编制质量工作规划，确保本厂质量目各级各部门质量职责页代替标的实现。3.13分厂生产管理部门质量职责a)在生产副厂长领导下，组织协调生产管理，确保产品制造质量符合规定要求；b)负责生产现场管理，确保生产过程处于受控状态；c)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；d)负责标识和可追溯性管理，并监督实施；e)负责产品搬运管理，并监督实施；f)参与不合格品处置和产品交付；g)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。3.14分厂设计开发部门质量职责a)在技术副厂长(总工程师)领导下，组织新产品设计开发，c)参与不合格品处置和技术服务，及时处理产品设计存在的质a)在技术副厂长(总工程师)领导下，组织协调技术管理，确保产品c)负责产品生产过程的策划和工艺监督，确保产品质量处于受e)负责制订和实施产品质量改进措施，组织质量攻关，提高产品质量各级各部门质量职责页a)在技术副厂长(总工程师)领导下，组织质量检验，确保出厂产品d)负责产品检验，及时反馈质量信息，确保产品质量处于受控f)协同生产管理部门实施产品标识、状态标识管理；3.17分厂计量管理部门质量职责a)在技术副厂长(总工程师)领导下，组织计量管理，确保监视和测3.18分厂采购供应部门质量职责a)在生产副厂长领导下，组织外购器材的供应管理，确保采购的器材d)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。各级各部门质量职责代替Q/CH页a)在生产副厂长领导下，组织设备(设施)管理，确保使用设备(设施)能满足产品制造质量的要求；c)负责设备(设施)使用的监督检查和计划修理，确保设备处a)在厂长领导下，组织人力资源管理，确保员工能力满足质量活a)在厂长领导下，组织行政事务管理，协同质量管理部门实施质量职a)在厂长领导下，组织财务成本管理，确保生产、质量活动的正常进各级各部门质量职责页c)负责产品贮存管理，确保外购器材、半成品和成品质量不受d)协同有关职能部门搞好产品标识、状态标识、不合格品处置和交付a)在厂长和销售副厂长领导下，组织营销服务管理，满足顾客要求和对顾e)开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。f)负责生产设备、设施、工装模具和测量设备的管理，做好维各级各部门质量职责页代替4实施说明4.1公司各部门、各分厂可依据本程序制定本部门、本分厂各类人员质量但不能删减免除。机构变动和调整职能须形成文件。江苏常恒集团有限公司企业标准质量方针目标控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司质量方针目标控制程序页第1页共3实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。3职责4控制要求页代替a)长期(三年)质量目标；a)公司质量目标；c)部门质量目标。a)质量效益目标；b)产品质量目标；4.4公司和分厂管理者代表、质量管理部门通过质量方针目标的展开和实施进行管理。4.5分厂年度质量目标的制定出厂产品不合格率、过程合格率等指标；c)工作质量目标----顾客投诉率、顾客满意度指标和对质量管理体系运行的要求等。4.5.2分厂年度质量目标由分厂管理者代表、质量管理部门负责组织制定，经分厂厂长审批后报公司质量管理部门。4.5.3分厂年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。第3页共3页销售收入、利润或成本降低率等指标由分厂自行确定。4.6分厂年度质量工作规划的编制c)质量监督计划；d)新产品开发计划；e)质量改进措施项目(包括质量攻关项目、技术改造项目、预防措施项目及其他管理措施项目等)。上列各项计划也可单列。4.6.2分厂年度质量工作规划由分厂管理者代表、质量管理部门负责组织编制，经分厂厂长审批后，形成文件，并报公司质量管理部门。4.7.1分厂各职能部门按照分厂质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经分厂主管厂领导审查后实施。4.7.2分厂管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。4.7.3分厂质量管理部门按月统计和上报质量目标(指标)完成情况，并进行分析。4.7.4分厂每月召开一次质量分析会议，对分厂质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。5记录表式质量目标计划表质量工作计划表质量目标完成情况统计表江苏常恒集团有限公司企业标准管理评审控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期页2范围3职责公司总经理(或分厂厂长)负责组织公司(或分厂)管理评审。公司和分厂各部门提供管理评审所需资料和组织实施管理评审4控制要求4.2在正常情况下，公司管理评审在每年三月份之前进行。分厂管页代替4.5.1公司(或分厂)管理评审会议由公司总经理(或分厂厂长)主经理(或分厂厂长)应对评审作出结论，提出相应的措施或决定。经公页代替第司总经理(或分厂厂长)批准后下发执行。5记录表式江苏常恒集团有限公司企业标准人力资源控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2181-1999《培训控制程序》,被替代的原标准自修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期人力资源控制程序页代替第1页对人力资源实施控制，确保人员能力满足质量活动规定的要求。本程序规定了人员配置、培训和考核的方法、内容和要求。本程序适用于公司和分厂人力资源的管理。公司和分厂人力资源管理部门负责人力资源的管理。公司和分厂各职能部门协同搞好人员配置、培训和考核工作。4控制要求4.1人员配置4.1.1公司总经理、分厂厂长确定公司和分厂组织机构及岗位设置。订各类人员岗位职责和能力要求(任职条件),经公司总经理或分厂4.1.3公司总经理、分厂厂长和人力资源管理部门按照人员管理权a)公司总经理任免公司直属干部(包括公司管理人员、分厂厂c)分厂人力资源管理部门会同有关部门依据生产能力和工艺要求，配4.1.4公司和分厂人力资源管理部门依据生产发展和满足顾客要求人力资源控制程序页代替面试，决定是否录用(或试用),并签订劳动合同。4.2人员培训a)公司、分厂各部门按照实现质量目标的要求和实际需要，提出培训b)公司、分厂人力资源管理部门综合平衡，统一安排，编制年度培训人力资源控制程序页代替编写教学提纲或教案，并按规定时间(时数)授课。a)人力资源管理部门应对培训实施过程进行评价，评价培训内容、受b)对受培人员进行考核，即通过笔试或面试、实际操作的考核c)对实践的结果进行评价，如完成工作任务、达到目标要求、年度个组织b)获得国家(政府部门)或专业部门颁发的各类专业职称资格c)在规定期限内，未达到任职条件的管理人员，免职调动或改任其他人力资源控制程序页代替4.5公司、分厂人力资源管理部门应有专人负责人员配置，培训和5记录表式年度培训计划表培训申请表培训计划更改单培训实施记录表员工培训履历表招聘申请表江苏常恒集团有限公司企业标准设备(设施)控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2092-1999《设备控制程序》,被替代修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期设备(设施)控制程序页代替2范围3职责4控制要求4.3.2设备安装调试必须按照设备使用说明书和有关技术文件规定设备(设施)控制程序页代替4.4.1设备管理部门应制订设备管理制度，并组织实施。质量事故。4.4.3设备操作人员必须经过培训，考核合格后才能上岗操作。4.4.5设备的封存、启用或报废，由设备管理人员填报申请单，经主管厂领导批准后实施。4.4.6设备维护保养4.4.6.1设备操作人员应按要求，每班对设备擦洗、清理和润滑，检查设备和附件运行情况。4.4.6.2车间管理人员每天应对设备运行状态进行巡回检查，及时排除设备故障和隐患。对纳入点检管理的设备，应按点检项目进行检查、记录。4.4.6.3对连续作业的重要设备(如动力设备)生产操作人员(或班组长)应做好运行记录。4.4.6.4设备管理部门每周应对设备状况进行一次检查，做好记录，对需要设备(设施)控制程序页代替检修的设备，安排人员进行修理。4.4.7设备的计划修理4.4.7.1设备管理部门负责编制年度设备修理计划，经主管厂领导批准后实施。4.4.7.2大、中修设备，应编制单台修理计划，按照修理项目、进度b)关键、重要设备大、中修，主管厂领导组织有关人员组成验c)验收人员(或小组)应做好验收记录。a)设备技术文件(设备图纸、使用说明书及其他有关资料);4.5.1生产设施主要包括：建筑物(工房、库房、试验室等)、辅助生产设备(如动力设施、供水设施)、生产线(如表面处理生产线、等),运输设备和工位器具等。江苏常恒集团有限公司代替页4.5.2设备管理部门应根据不同生产设施的特点，参照设备管理的要求，进行日常维护保养和定期检修。4.6工装模具的管理4.6.1工装、模具由技术管理部门提出，自行设计制造或委托外单位设计、制造，经验收合格后，才能提供车间使用。4.6.2以模具成形工艺为主要生产手段的分厂或车间，应制订模具管理制度，设置模具台账。对产品质量特性影响较大的模具，应定期检定，确保其处于完好状态。4.6.3生产车间和操作人员应加强对工装模具的维护保养。5记录表式设备购置申请表设备开箱验收单设备验收合格证设备台账设备修理计划表设备检修记录设备点检表设备封存(启用)申请表设备报废通知单江苏常恒集团有限公司企业标准江苏常恒集团有限公司发布发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2051-1999《文件和资料控制程序》,被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：许尧忠批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期文件控制程序页代替对文件实施控制，确保所有现场使用的文件现行有效。本程序规定了文件控制的内容、方法和要求。本程序适用于公司和分厂质量管理体系文件的管理。公司和分厂行政管理部门归口负责文件的管理。公司和分厂质量管理部门负责质量管理文件的管理。分厂技术管理部门负责技术文件的管理。公司和分厂其他职能部门负责本专业文件的管理。4控制要求4.1文件的分类4.1.1按文件内容分：a)质量管理文件(包括质量手册、质量管理体系程序和相关实施细则);c)其它管理文件。4.1.2按文件来源分：文件控制程序页a)质量手册号-公司管理标准代号文件号—质量管理体系程序代 文件号 程序文件实施细则代号 文件控制程序页加盖印章表明。“非受控”印章仅用于供商务、教育(授课人)使用副厂长(总工程师)批准发布。经客户(或认证机构)确认。a)考虑更改可能对体系、过程或产品的组成部分和已交付产品(包括服务)的影响；的要文件控制程序页代替a)更改文份的份数应与文件发放范围(份数)一致；将更改内容通知有关部门，防止因更改不及时、不到位而发生质量问题。4.5.3文件使用部门(人员)必须妥善使用和保管，确保不丢失、不文件控制程序页代替4.6.6归档的文件应整理分类、成册立卷、编写目录，便于检索、使文件控制程序页通知认证机构，按照产品质量认证和质量管理体系认证有关规定实5记录表式文件发放(借用)登记表有效文件清单质量记录控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司质量记录控制程序页2范围本程序适用于公司和分厂产品质量记录和质量管理体系运行记3职责公司和分厂各职能部门负责本部门质量活动记录的管理。4控制要求b)用规定的书写工具(钢笔或圆珠笔)书写(或打印);d)责任者签名(或代号),必要时，审核或批准者签名。质量记录控制程序页处划两条直线)。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写b)使用编号顺序号—归口部门代号分厂代号使用年(月)号管理质量记录控制程序页代替a)定期收集。按记录规定的日、周、月、季、半年或年收集、b)不定期收集。按照需要的内容，使用的质量记录，随机分阶项目完成时间收集和分发。4.4质量记录的编目质量记录要按表号、按时间、按产品(或过程)编制目录，便于收集整理、保存和查阅，设置质量记录登记表(本)。5记录表式附录A(标准的附录)公司质量记录用表目录序号质量记录名称归档部门期限备注使用部门1各分厂年度公司质量管理2各分厂年度公司质量管理3质量目标完成情况统计表各分厂年度公司质量管理4管理评审计划(表)公司和各分年度公司质量管理长期5管理评审报告(表)公司和各分年度公司质量管理长期6年度培训计划(表)人力资源管理年度人力资源管理长期7公司各部门不定期人力资源管理一年8培训计划更改通知单人力资源管理不定期人力资源管理9公司各部门不定期公司各部门公司各部门不定期人力资源管理公司各部门年度人力资源管理长期员工培训履历表人力资源管理年度人力资源管理长期纳入人事档案文件登记表(本)公司各部门年度公司各部门长期文件发放(借阅)登记表(本)公司各部门年度公司各部门长期不定期长期年度一年公司各部门年度公司各部门长期年度长期表年度长期内部质量审核检查表年度不合格报告(表)年度审核报告(表)年度公司各部门不定期公司各部门一年纠正措施表公司各部门不定期公司各部门不定期表公司各部门不定期各部门附录B(提示的附录)分厂质量记录用表目录序号归档部门期限使用部门1月度、年度2月度、年度3月度、年度4(表)年度长期5(表)年度长期6(表)管理年度人力资源管理长期7各部门月度人力资源管理一年8管理月度人力资源管理9各部门月度各部门人力资源管理不定期人力资源管理一年各部门年度人力资源管理长期员工培训履历表各部门不定期人力资源管理长期纳入人事档案设备购置申请表不定期一年设备开箱验收单不定期长期备档案设备验收合格证不定期长期备档案设备台账年度长期设备修理计划表年度设备检修记录年度长期备档案设备点检表月度一年设备封存(启用)申请表不定期一年设备报废通知单不定期一年不定期一年月度文件登记表(本)各部门年度各部门长期各部门不定期各部门长期文件发放(借用)登记表各部门年度各部门长期各部门年度各部门长期分厂质量记录用表目录序号质量记录名称归档部门保存期限使用部门各部门年度各部门一年各部门年度各部门长期质量记录销毁登记表各部门年度各部门不定期年度月度表月度年度月度一年设计开发不定期设计开发一年设计评审报告(表)设计开发不定期长期纳入研制样品验证(送样)表设计开发不定期设计开发一年或长期纳入研制外购器材报验单月度一年月度一年月度一年供方调查评价确不定期长期不定期长期合格供方名单(表)年度不定期也可纳入年度也可纳入关键工序控制记车间或质检月度检年特殊过程(工艺)车间月度车间年查存卡现场使用工艺流程卡务月度务一年记表(本)月度月度分厂质量记录用表目录序号质量记录名称归档部门期限使用部门月度各部门月度一年书月度年度长期定计划表年度不定期计量器具封存(启不定期不定期计量器具报废申不定期内部质量审核检年度审核报告(表)年度不合格报告(表)年度月度月度月度月度月度月度月度表月度紧急放行审批表月度不合格报告(表)月度零部件一年、月度一年或零部件一年、月度各部门月度各部门一年或纠正措施表各部门不定期各部门不定期江苏常恒集团有限公司企业标准发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期质量计划控制程序页2范围本程序规定了产品(项目或合同)质量计划的内容和编制要求。本程序适用于公司各分厂产品(项目或合同)实现过程的管理。3职责分厂各职能部门按照产品质量计划规定要求实施，开展质量活4控制要求b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；接收质量计划控制程序页代替4.4.1.1新产品研制(试制)质量计划由分厂设计开发部门(项目负责人)负责组织编制，质量管理等有关部门参与；批量生产产品质量4.4.1.2产品质量计划由分厂技术副厂长(总工程师)批准颁发。4.4.2.2分厂产品质量计划须报4.5质量计划的实施4.5.1新产品研制(试制)质量计划由分厂设计开发部门组织实施，附录A《×××产品研制质量计划(编制大纲)》附录B《×××产品质量计划(编制大纲)》附录A(提示的附录)(编制大纲)2范围3编制依据4产品质量目标4.1主要性能参数(包括功能、特性、可靠性、安全性和寿命等)4.2研制周期(即完成研制任务的起止时间)5研制组织及分工职责6研制计划进度和要求7研制资源提供列出研制中所需设备、试验设备等主要资源(包括费用预计)8研制质量控制8.1试验控制(寿命试验、可靠性试验、功能试验等);8.3进行评审(设计评审、工艺评审、产品质量评审);8.4适用的其他质量控制方法(如优化设计、正交试验等)。9研制确认或鉴定列出研制成果(按设计输出要求的文件、资料及产品)附录B(提示的附录)(编制大纲)2范围3编制依据3.1产品国家标准(列出名称、标准号、出版年号，即有效版本)3.2产品行业标准(列出名称、标准号、出版年号，即有效版本)4产品质量目标4.1主要性能参数(指标)4.3符合顾客提出的质量要求(按双方签订合同、协议)8主要设备(设施)9主要测量和试验设备(仪器)重要器材(即重要度)。11.4产品包装(包括产品标识)质量控制(以上依据产品特点确定，重点是11.1,11.2,11.3,11.5)规定生产过程中及最终检验(产品)的不合格品评审处置。(名称及表式)江苏常恒集团有限公司企业标准营销服务过程控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期营销服务过程控制程序页2范围3职责4.1.2销售人员应积极开拓新客户，向他们提供本分厂(本公司)产品质量和质量保证能力方面的资料，提供配套产品(样品),欢迎客户来本公司(本分厂)调查、考察。a)符合国家(或行业)标准、企业标准或合同规定的要求；营销服务过程控制程序页代替代替求第三方(如司法、产品检测监督部门等)仲裁处理。4.4.1公司和分厂确定顾客投诉率(每百万元销售收入顾客投诉数)营销服务过程控制程序页(次/百万元)4.4.3.1销售服务部门负责在每年第四季度组织进行顾客满意度的a)部门负责人在每年十月初召开销售人员会议，对顾客满意度d)销售人员应在一个月内将调查表收回，交销售服务部门办公f)由办公室工作人员或部门负责人进行统计、计算和分析，写a)《销售服务调查表》回收率应达到80%以上，即有80%以上参与评价(不包括未签订合同订单的零星客户);b)所有参与评价的客户其采购使用本厂产品之和应占本厂销售总量的80%以上；c)分厂质量管理部门应对测量工作进行监视和指导，防止出现虚假情营销服务过程控制程序页等满意程度分等很满意较满意一般满意不满意很不满意数因素产品质量(A)交货期(B)价格(C)服务质量(D)Ai×0.5+Bi×0.3+Ci×0.1a)实际达到顾客满意度与规定指标数或与以往年份完成数比c)对每一个顾客满意度，特别是对满意度高或满意度低的客户进行分营销服务过程控制程序页5记录表式销售服务调查表客户调查表江苏常恒集团有限公司企业标准合同评审控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期4控制要求合同评审控制程序页代替2范围本程序规定了合同评审的内容、方法和要求。本程序适用于公司各分厂合同评审活动的管理。3职责b)顾客提出的质量要求，质量保证条款是否明确，是否合理，有无协c)分厂是否具有履行合同的能力(包括技术能力、设备生产能力、检合同评审控制程序页d)对完成合同的社会效益或经济效益(包括投资、成本、利润和风险等)进行评估、预测。a)部门审签；师)审签确认。a)分厂在年底前，对下一年度的生产能力作出评估，编制年度 (分月)生产计划，经厂长审批后形成文件，作为合同评审的依据。直接在订单(或合同)或生产任务通知单上审签。当订货总量超过生b)当客户所需产品的技术状态有所改变时，合同(订单)还需经技术合同评审控制程序页代替Q/CHc)当客户生产急需，通过电话或传真等方式要求供货时，销售c)在评审过程中，要加强与客户的沟通，尽可能取得一致，当不能形4.5在履行合同过程中，当客户要求变更时，应对修改的合同进行江苏常恒集团有限公司企业标准产品设计开发控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期页第2范围3职责4控制要求b)新产品试制(仿制);d)老产品(系列产品)扩容。新产品试制(或仿制)是指本公司(本厂)以前从未生产过的，页b)样机(品)设计试验阶段；c)样机(品)试制试验阶段；4.2.1.3样机(品)试制试验阶段的主要工作内容：页第c)对产品(包括生产条件)进行确认或鉴定。4.3.1设计开发部门(或项目)负责人对产品设计开发进行策划，编制产品设计开发计划，经技术副厂长(总工程师)批准后实施。c)设计开发阶段划分及进度，包括设计评审、验证和确认活动可用流程图、网络图描述；4.4.1设计开发部门(或项目)负责人在接受设计开发任务时或在进入样机(品)设计之前，必须明确与产品有关的要求，并进行评审。页代替b)技术副厂长(总工程师)审批确认；a)设计(研制、试制)任务书；b)与客户或合作方签订的合同(协议);c)适用法律法规(包括标准、规范)要求。c)产品规范(包括产品功能、特性、可靠性、安全性的规定、验收标准等);页代替a)新产品研制应分阶段进行设计评审、工艺评审和产品质量评b)新产品试制(仿制)应进行工艺评审和产品质量评审；c)老产品改进、老产品(系列产品)扩容应进行产品质量评审。4.6.3评审会议由分厂技术副厂长(总工程师)组织，设计开发、技a)技术副厂长(总工程师)主持，说明目的、内容和要求；b)设计开发部门(或项目)负责人报告设计开发进度，取得的d)设计开发部门(或项目)负责人进行答辩或解释，共同研究必要措e)技术副厂长(总工程师)进行总结，确定采取的措施。4.7.1设计开发部门(或项目)负责人应按照设计开发输入的要求和江苏常恒集团有限公司产品设计开发控制程序页第4.7.3设计开发部门及相关部门应做好验证记录。4.8设计开发的确认4.8.1设计开发部门(或项目)负责人，应按照产品设计开发计划安a)通过检验、试验，由本厂相关部门审核确认或与合作方共同c)送交国家(或国外)产品质量认证机构检测鉴定确认；a)新产品研制在样机(品)设计试验阶段结束，样机经确认后，设计更改由设计人员提出，设计开发部门(或项目)负责人审核，技术副厂长(总工程师)审批，文件由设计开发部门发放和管理。b)在新产品研制、试制(仿制)进入产品确认鉴定阶段，设计开发部江苏常恒集团有限公司第7页页附录A(提示的附录)更改，设计开发部门(或项目)负责人审核，技术副厂长(总工程师)c)当设计文件或样品由顾客或合作方提供时，设计更改按双方5记录表式样品确认表新产品研制试制新产品仿制老产品扩容设计输入输入来源1、技术信息情报；2、市场调研；3、合作开发。1、合同、协议；2、样品；3、产品标准；1、顾客要求2、样品；3、产品质量分析报告。1、合同、协议、订研制任务书试制任务书质量改进项目设计策划计划编制划编制新产品研制质量计划划编制新产品试制质量计划计划研制程序改进设计试验阶段设计评审分阶段进行：设计评审工艺评审产品质量评审分阶段或一次进行：工艺评审产品质量评审产品质量评审产品质量评审按(4.7.2)a)b)c)d)按(4.7.2)c)d)按(4.7.2)c)d)按(4.8.3)a)b)c)d)按(4.8.3)a)b)c)d)按(4.8.3)a)b)必要时a)b)c)按(4.8.3)a)b设计输出按(4.5.2)a)b)c)d)e)术通知江苏常恒集团有限公司企业标准采购控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2061-1999《采购控制程序》,被替代的原标准自更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期采购控制程序页代替对采购过程实施控制，确保外购器材的质量符合规定的要求。本程序规定了外购器材控制的方法、内容和要求。本程序适用于公司各分厂外购器材采购过程的管理。注：本程序规定的外购器材系指构成产品实体的原材料、外购件、外协件、包装物和产品形成过程中影响质量使用的辅助材料。分厂采购供应部门负责采购过程的管理。分厂技术管理、生产管理、质量检验、质量管理等部门协同搞好采购过程的管理。4控制要求4.1外购器材的分类管理4.1.1按照产品或零部件功能特性及其失效后果的严重程度，将外购器材分为三类：a)关键器材；b)重要器材；c)一般器材。4.1.2技术管理部门应按产品编制外购器材明细表，确定关键器材、重要器材。采购控制程序页第2页a)采购计划的内容包括：品名、规格、型号、厂家、数量、进货时间b)采购计划由采购供应部门负责编制，经主管厂领导审批后实c)对易燃、易腐蚀、易变形或破损的器材，对有保管或使用期限规定b)采购用技术文件必须现行有效，经技术管理部门确认，由采购供应量管江苏常恒集团有限公司采购控制程序页采购资料，认真履行合同(订单),确保外购器材的质量符合规定要c)财务管理部门库房保管人员按照检验合格凭证，办理入库手采购控制程序页代替4.4.2器材验证记录(包括报检单、检验试验报告等)由质量检验部5记录表式采购通知单江苏常恒集团有限公司企业标准发江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2062-1999《分供方评价与选择控制程序》,被替更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司页代替2范围3职责4控制要求b)生产设备、检测手段齐全，工艺方法成熟，产品质量水平能控制在b)产品样品评价；c)对比类似产品的试验结果或历史情况；d)对比其他使用者的使用经验。供方评价与选择控制程序页第2页4.3评价和选择供方的步骤b)调查与考察；d)综合评价与确认。采购供应部门根据生产需要和市场信息，同一器材要选择几个供应商列入选择名单。a)由采购供应部门与供方联系，要求供方提供质量保证能力有情况，填写供方调查表；b)对关键器材、重要器材的国内供方进行现场考察。考察调查由采购供应部门组织，技术、质量等部门派人参加。对已通过质量管理体系认证的供方可以免除现场考察。a)对供方提供的样品进行检验、试验和组装试用，由技术、质量检验对产a)采购供应部门，组织技术、检验、质管等部门有关人员，综合以上b)质管部门在书面文件上签署意见后，报主管厂领导或厂长审供方评价与选择控制程序页b)采购供应部门对供方供货情况进行监控，记载供货时间、数量与质c)当发现供方产品质量不稳定时，应及时与供方联系，要求其改进和d)在正常情况下，每年对供方进行一次复评。必要时，对供方进行现5记录表式合格供方名单(表)江苏常恒集团有限公司企业标准发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。审核：许尧忠批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司生产过程控制程序页第2范围3职责4控制要求4.2.1生产现场所用的设计文件、工艺文件(作业指导书)、检验规程(检验作业指导书及验收准则)及其他质量文件必须现行有效。4.2.2生产现场的操作人员、检验人员必须持有本岗位(或按班组)生产过程控制程序页4.3设备(设施)的控制配置，并处于完好(合格)状态。4.4器材的控制4.6环境的控制4.6.1生产环境条件(如温度、湿度等)应符合工艺文件规定，必要4.6.2生产现场(包括对设备、设施、产品、工位器具的管理)应符江苏常恒集团有限公司生产过程控制程序页b)工艺文件应对控制的项目、方法、要求等作出定量或定性的并保b)工艺文件(或作业指导书)应明确规定监控的参数、方法和4.9.2对产品验证状态进行标识，防止不合格品混淆或流入下道工生产过程控制程序页代替5记录表式特殊过程(工艺)控制记录表江苏常恒集团有限公司企业标准发布2002-8-18实施江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期产品标识和可追溯性控制程序页第2范围本程序适用于公司各分厂产品形成过程和产品出厂后的跟踪管3职责置在规定区域(或货架),并悬挂查存卡。4.1.2查存卡主要记载器材品名(或图号、代号)、批号(或日期)、必须实施产品标识，以分清规格、型号或批次(或用户名称)。4.2.3产品图纸或工艺文件规定在加工过程中直接打印在零部件上的产品页4.3.2交付使用产品的文件资料，包括使用说明书(如需要)、合格型号、批次(或日期、数量)、交付客户的名称等内容。c)每批次的标识清楚，质量记录与批次一致。产品标识和可追溯性控制程序5记录表式工艺(序)流程卡产品入库出库登记表(本)江苏常恒集团有限公司企业标准发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2121-1999《检验和试验状态控制程序》,被替代更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期产品检验和试验状态控制程序页代替第1页2范围3职责分厂生产管理部门归口负责产品检验和试验状态的管理。4控制要求4.2.2产品按其不同的检验、试验状态，标识分为：待检(验)、待4.2.3产品检验、试验状态的标识可采用标记、标签(牌)、检验印章、工江苏常恒集团有限公司产品检验和试验状态控制程序页架(或区域)或张贴合格标识。4.4.2生产现场(包括检验点、试验室)应根据产品特点，划分区域或设置工作台(箱),堆放不同状态的产品。产品检验和试验状态控制程序页代替工序流程卡江苏常恒集团有限公司企业标准顾客提供产品控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期顾客提供产品控制程序页代替3职责分厂销售服务部门归口负责顾客提供产品的管理。4控制要求4.2当顾客需要向本厂提供产品时，由销售服务部门负责沟通，按客签订合同(或协议),明确规定顾客提供产品的质量要求、验证方4.3.1采购供应部门与顾客签订进货合同(或协议),按《采购控制部门江苏常恒集团有限公司顾客提供产品控制程序页代替4.5.1设备管理部门与顾客签订合同(或协议),明确设备、工装模4.5.2顾客提供的设备、工装模具，按照《设备(设施)控制程序》4.6各主管职能部门应加强对顾客提供产品的管理，防止因管理不江苏常恒集团有限公司企业标准发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司页对产品防护实施控制，确保产品符合要求和在搬运、贮存和交付过程中质量不受影响。本程序规定了产品防护和搬运、贮存的一般要求。本程序适用于公司各分厂生产和服务过程产品防护的管理。3职责分厂技术管理部门归口负责产品防护的管理。分厂生产管理部门负责产品搬运的管理。分厂财务管理部门负责产品贮存的管理。分厂采购供应、质量检验等部门协同搞好产品防护的管理。4控制要求4.1产品防护的策划4.1.1技术管理部门负责产品防护设计文件和工艺文件的编制。a)编制产品或零部件防护的工艺文件，如表面处理、环境要求b)编制产品包装物的设计文件和工艺文件；c)产品运输工具、盛具的选用或设计；d)对搬运、贮存有特殊要求的，应纳入相关的采购文件或工艺文件明确规定。4.1.2用于产品防护的包装及其标识的设计必须符合国家法规和行业标准规定，符合客户提出的要求。页4.2.5技术人员应对产品防护设计文件和工艺文件实施情况进行监4.3.5外托运输，应与运输单位签订协议，确保运输质量。4.3.6搬运人员应经培训教育，使其严格执行搬运作业规程(或要4.4产品贮存的一般要求应分江苏常恒集团有限公司产品防护控制程序页代替区域(或货架)。5记录表式产品出库单领料单产品进出库明细表(账)江苏常恒集团有限公司企业标准监视和测量装置控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期监视和测量装置控制程序页代替Q/CH2范围本程序规定了监视和测量装置管理的方法、内容和要求。3职责4控制要求4.1.3生产或检测用试验设备，按照《设备(设施)控制程序》规定监视和测量装置控制程序页b)用于生产过程工序监控、质量检测必须提供计量数据的计量a)生产过程中对检测数据准确度要求不高，不影响产品质量特性的计4.3.1计量管理部门应按不同类别的计量器具和设备，制订检定周期，经部门负责人审核，技术副厂长(总工程师)批准后实施。划，经部门负责人审核，技术副厂长(总工程师)批准后实施。4.4.3计量管理部门计量人员必须按照周检计划安排进行检定和校监视和测量装置控制程序页代替4.4.5对国家(或国际)尚未建立鉴定基准(标准)的检测、试验设格证明，并按规定要求进行标识(绿色标识)。4.5.2对检定不合格或已损坏不能正常使用的计量器具和测量试验设备应停止使用，并贴上“停用”标识(红色标识)。4.6.1使用部门和操作者应按规定要求，使用和维护计量器具和设4.6.2计量管理部门的管理人员应深入生产现场对计量器具和设备的使用情况、状态标识进行监督检查。4.6.3计量器具和设备其工作环境、贮存条件必须符合规定的要求，必要时，做好监控记录。在监视和测量装置控制程序页代替使用前必须重新进行检定或校准，验证合格后才能使用。4.6.5在使用过程中，如发生计量器具和设备失准，应立即停用，并报告车间负责人和计量管理部门，更换使用其他合格的计量器具和设备，并对已测量的产品进行抽检或全检，评审已检测数据的有效性，或采取针对性措施，做好处置记录。4.7人员资格4.7.1计量人员必须经过上级计量部门专业培训和考核，取得资格证书方可上岗。4.7.2各类检测设备的操作人员，需经过技术培训和考核，取得岗位操作合格证方可上岗。4.8计量管理部门应有专人负责建立各类计量器具台账，整理保管校准、检定的记录和资料。5记录表式计量器具台账周期检定计划表计量器具周检记录表计量器具封存(启用)审批表计量器具周期送检通知单计量器具报废申请单江苏常恒集团有限公司企业标准内部质量审核控制程序发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期内部质量审核控制程序页2范围3职责4控制要求4.1公司每年进行一次内部质量管理体系审核，如发生下列情况之b)质量管理体系功能发生重大变化时，如质量方针目标改变、组织结江苏常恒集团有限公司内部质量审核控制程序页e)审核主要项目(过程);a)认证机构确认的审核人员(如内审员、国家注册审核员);内部质量审核控制程序页代替方式，搜集审核证据，做好记录。4.6.2公司或分厂质量管理部门工作人员，对纠正措施结果进行验4.7分厂质量管理部门可参照上述规定，自行组织进行内部质量审不合格报告(表)审核报告(表)发布江苏常恒集团有限公司发布本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2101《检验和试验控制程序》,被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：许尧忠批准：金华友修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期产品检验和试验控制程序页2范围3职责分厂质量检验部门负责产品检验和试验的管理。4控制要求4.1.1技术管理部门编制的工艺文件、检验规程(或作业指导书),c)检验、试验的类型(如全数检验或抽样检验),如采用抽样检验，则4.1.2质量检验部门应依据4.1.1要求进行策划，做好检验、试验前的各项准备工作，主要有：江苏常恒集团有限公司产品检验和试验控制程序页4.1.3技术副厂长(总工程师)负责组织协调检验、试验策划工作，4.2.2质量检验部门检验人员接到报检单后，按照检验规程、验收标应部门提出申请，技术管理部门签署意见，技术副厂长(总工程师)产品检验和试验控制程序页道工序完工的产品)进行检查，确认合格后，才能加工。a)每个工作班开始加工的第一件(或几件)产品；a)自检后，交检验人员检验，填写首件检验单，双方确认签署c)当本人(或本班)本次产品全部加工完毕，经检验合格后，如工艺文件对首件产品需要连续加工或具有可追溯性规定要求时，要持续保持(或更换)首件标识。产品检验和试验控制程序页在生产过程中，按照工艺或管理文件要求，由车间(班组)负责4.4最终检验和试验4.4.1对产品的最终检验和试验必须在所规定的加工装配过程全部完工，进货检验和过程检验全部通过，其结果满足规定要求后进行。4.4.2质量检验部门应做好最终检验和试验前的准备工作，重点是对检验、测试仪器、设备和计量器具的检查。作出判定，作好记录，签发质量证明文件。经确认合格的产品凭合格证明入库。不合格品按《不合格品控制程序》规定处置。4.4.4最终检验、试验的检验人员，由质量检验部门提出，经技术副厂长(总工程师)审批授权。4.5.1质量管理部门按照技术文件或管理文件要求，对出厂产品进行抽验，文件应对抽验不合格作出处置规定。产品检验和试验控制程序页代替4.5.2质量管理部门按照客户的要求，对产品进行出厂抽验，作出合格与否的判定。4.5.