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文档简介

京东商城工程项目审计管理制度(2015修订版)第一条为加强工程项目的审计监督，规范投资行为，提第二条本制度所称工程项目，是指北京某某贸易有限公司(含子公司、分公司)投资的建造、安装工程。包括：(一)物流地产事业部管辖的所有工程项目；(二)行政部门管辖的仓储库房、分拣中心、站点、自提点等改造、职场第三条北京某某贸易有限公司内控合规部(以下简称内控合规部)是本控合规部有权对工程参与相关方(设计单位、监理单位、咨询单位、承包单位、材料设备供应商等)采取约谈、调查等措施，工程管理部门(物流地产事业部、行政部门)应给与必要的协助与配合。第五条工程项目的立项(采购申请)、勘察、设计、采购(招投标)、拟定案结算价);5)工程结算金额拟定案结算价在500万元6)工程结算金额拟定案结算价在500万元以上的计报告，初步审计报告应当征求被审计部门的意见订，对仍有争议的事项，内控合规部做出独立判断社会中介机构提出的审计报告，经内控合规部复核在被审计部门提供《结算审计申请表》(适用行政部门)或《工程结算审批表》(适用物流地产事业部)、工程结算审核报告及其它完整的工程结算审计资料的情况下，内控合规部应按以下规定时限进特殊情况，需要延长审计期限的，经主管内控合规部副序号工程结算金额拟定案结审查时间1500万元(含)以下从接到结算审计申请表、工程结算审核报告2500万元~2000万元(含)从接到结算审计申请表、工程结算审核报告32000万元~5000万元(含)从接到结算审计申请表、工程结算审核报告45000万元以上从接到结算审计申请表、工程结算审核报告(五)与被审计部门、聘请的专业人员及社会中介机构串通舞

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