医疗器械出入库管理制度

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医疗耗材出入库管理制度

购置规定：

1、使用科室必需提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益猜测。

2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，实行公开、公正、公正的招标形式，选购性能良好价格相宜的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必需由供方派娴熟的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责帮助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术娴熟的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废

库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应准时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、修理。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，准时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟识设备使用科室，进行正常运行。性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，准时复原，擦拭洁净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行状况。

5、设备如有特别和故障马上停机，准时报告科室领导及药械科进行修理。非专职修理人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。仪器设备修理规定：

1、定期巡察临床各科，发觉问题准时处理，设备发生故障如需修理时，各科应填写修理申请单后，报告后勤保障部由修理人员准时修理并做好修理记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随便挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发觉仪器运转特别时，应马上查找缘由，准时排解故障，必要时应请药械科修理人员帮助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将修理申请逐项填写清晰，轻巧仪器送后勤部修理室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部修理人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

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大型设备购置程序：

在中心整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用猜测、效益分析等，后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规章》办理。同意购买时，后勤保障部负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标选购。

中心整体规划→科室书面报告→后勤保障部寻价→上报→论证→院领导集体讨论打算→议标选购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报方案，填写“中心购置器械申请表”，需要更换的由后勤保障部及相

一、更换：各科室填写“中心购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。审批→院长审批→优质低价选购→交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“中心购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价选购→办理出入库手续。

医用耗材管理制度：

一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理方法》和《XX市医用耗材、检验试剂集中招标选购管理方法》，凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，均由后勤保障部统一选购XX市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由选购使用非中标品种，各使用科室不得自行选购。

三、各临床、医技科室本着节省为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可选购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写方案申请单，主任审查签字后报库管，交选购汇总，后勤保障部复核，主管院长批准后，实施选购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科方案申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特别医用植入和介入的耗材要提前申请，医生具体填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中选购、使用。

七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的选购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定，按《消毒管理方法》、《XX市医用耗材、检验试剂集中招标选购管理方法》、《员工手册》等有关规定进行惩罚。

医疗器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科

二、凡购入的器械和低值易耗品必需证照齐全，符合规定，按程