湖北省2022年度纤维公证检验经费

-1-湖北省2022年度纤维公证检验经费区域绩效目标自评报告为深入贯彻落实《棉花质量监督管理条例》以及棉花质检体制改革的要求，加强对棉花质量的监督管理，维护棉花市场秩序，保护棉花交易各方的合法权益，中央财政先后下达湖北省2022年度纤维公证检验经费4,235万元（以下简称专项资金），用于推进我省专业纤维检验机构对棉花以及毛、绒、茧丝、麻类等非棉纤维进行公证检验等工作。根据省财政厅关于开展2022年度绩效自评工作的安排部署，湖北省市场监管局（以下简称省市场监管局）积极开展2022年度专项资金区域绩效自评工作，现将自评情况报告如下：一、绩效目标分解下达情况（一）中央下达专项资金预算和绩效目标情况1.中央下达预算情况中央累计下达湖北省2022年专项资金预算4,235万元，具体包括：2021年10月29日，财政部印发《财政部关于提前下达2022年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2021〕324号），提前下达湖北省2022年专项资金886万元。其中，棉花公证检验经费870万元，非棉纤维公证检验经费16万元。2022年4月14日，财政部印发《财政部关于下达2022年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2022〕154号），下达湖北省2022年专项资金3,349万元。其中，棉花公证检验经费3,347万元，非棉纤维公证检验经费2万元。2.中央下达绩效目标情况财政部下达2022年湖北省专项资金预算的同时，一并下达我省区域绩效目标。具体为：完成纤维公证检验现场检验数量，完成纤维公证检验实验室检验数量，按时完成公证检验任务，出具报告及时率合格，服务对象满意度高。（二）省内分解下达预算和绩效目标情况1.省内分解下达预算情况为管好用好中央财政下达湖北省2022年度专项资金，提高专项资金使用效率，根据《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》第二章第5条“棉花公检经费实行据实结算，中央财政依据本办法规定的棉花质量检验和数量检验成本标准，各地专业纤维检验机构上年承担的棉花公证检验任务量，以及上年工作质量考核系数，按年度据实分配下达地方财政”的规定，省市场监管局研究制定了年度资金使用分配方案，并商省财政厅同意后报经湖北省人民政府批准，将中央专项资金预算4,235万元全额分解、及时下达省内各项目实施单位。2021年12月23日，省财政厅印发《关于提前下达2022年纤维公证检验经费的通知》（鄂财行发〔2021〕51号），提前下达2022年中央专项资金886万元。其中，检验资料、报告印刷等经费39.25万元，开展纤维公证检验工作所需委托业务费、劳务费、设备维修维护等846.75万元。2022年6月29日，省财政厅印发《关于下达2022年纤维公证检验经费的通知》（鄂财行发〔2022〕27号），下达2022年第二批专项资金3,349万元。其中，安排检验设备更新购置等资本性支出292.5万元，开展纤维公证检验工作所需委托业务费1,330.49万元，维修（护）费414.48万元，专用材料购置费支出145.56万元，办公费、劳务费等1,165.97万元。详见表1。表1：2022年度省内分解下达专项资金预算情况单位：万元序号预算单位省内分解下达资金文件小计鄂财行发（2021）51号鄂财行发（2022）27号1湖北省纤维检验局448.001,030.001,478.002湖北省纤维检验局黄石分局17.00148.00165.003湖北省纤维检验局襄阳分局7.00106.00113.004湖北省纤维检验局荆州分局14.00120.00134.005湖北省纤维检验局荆州分局公安检验所9.0071.0080.006湖北省纤维检验局荆州分局松滋检验所74.00179.00253.007湖北省纤维检验局荆州分局石首检验所9.00127.00136.008湖北省纤维检验局宜昌分局21.00113.00134.009湖北省纤维检验局孝感分局14.00187.00201.0010湖北省纤维检验局荆门分局5.00179.00184.0011湖北省纤维检验局鄂州分局/51.0051.0012湖北省纤维检验局黄冈分局183.00287.00470.0013湖北省纤维检验局咸宁分局44.00211.00255.0014湖北省纤维检验局仙桃分局7.00187.00194.0015湖北省纤维检验局潜江分局6.00145.00151.0016湖北省纤维检验局天门分局9.0055.0064.0017湖北省纤维检验局随州分局19.00153.00172.00合计886.003,349.004,235.002.省内分解下达绩效目标情况为确保年度绩效目标如期实现，充分发挥中央专项资金使用效益，省市场监管局对绩效目标进行细化量化，并随同专项资金一并分解下达到项目实施单位。详见表2。表2：2022年度省内分解下达绩效目标情况一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标现场检验量(万吨)76.65实验室检验量(万吨)16.56产出指标质量指标现检合格率90%抽检相符度(全国平均水平)达到产出指标时效指标公检完成率100%出具报告及时率95%满意度

指标服务对象满意度指标客户满意率90%二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析中央专项资金到位率为100%。截至2022年12月31日，中央财政下达专项资金预算4,235万元，已由省级财政部门按照相关要求全额分解下达至全省各级纤维检验机构。该中央专项资金为后补助资金，各级专业纤维检验机构在收到补助资金后，用于下一个年度工作开展。除中央专项资金外，项目还到位上年度结转的专项资金2,353.5万元，合计到位资金6,588.5万元。详见表3。2.项目资金执行情况分析截至2022年12月31日，专项资金合计执行3,591.39万元，预算执行率54.51%。其中：2022年度中央专项资金执行1,237.89万元，资金执行率29.23%，结余资金2,997.11万元结转至2023年度使用。上年度结转的专项资金2,353.5万元，本年度全部执行完毕。从执行率看，中央专项资金预算执行率较低的有：省纤维检验局鄂州分局（28.24%）、随州分局（42.7%）、省本级（47.93%）、黄石分局（48.02%）、仙桃分局（48.67%）。表3：2022年度纤维公证检验经费预算执行情况预算单位预算资金（万元）实际到位资金（万元）实际执行数（万元）预算执行率小计中央资金其他资金（包括结转结余）小计中央资金其他资金（包括结转结余）小计中央资金其他资金（包括结转结余）湖北省纤维检验局2,279.001,478.00801.002,279.001,478.00801.001,092.27291.27801.0047.93%湖北省纤维检验局黄石分局260.00165.0095.00260.00165.0095.00124.8429.8495.0048.02%湖北省纤维检验局襄阳分局225.57113.00112.57225.57113.00112.57112.600.03112.5749.92%湖北省纤维检验局荆州分局199.00134.0065.00199.00134.0065.00125.0060.0065.0062.81%湖北省纤维检验局荆州分局公安检验所119.0080.0039.00119.0080.0039.0064.1425.1439.0053.90%湖北省纤维检验局荆州分局松滋检验所312.23253.0059.23312.23253.0059.23296.50237.2759.2394.96%湖北省纤维检验局荆州分局石首检验所186.00136.0050.00186.00136.0050.0091.2341.2350.0049.05%湖北省纤维检验局宜昌分局405.12134.00271.12405.12134.00271.12271.120.00271.1266.92%湖北省纤维检验局孝感分局269.00201.0068.00269.00201.0068.00182.70114.7068.0067.92%湖北省纤维检验局荆门分局265.00184.0081.00265.00184.0081.00135.0054.0081.0050.94%湖北省纤维检验局鄂州分局51.0051.0051.0051.000.0014.4014.400.0028.24%湖北省纤维检验局黄冈分局610.00470.00140.00610.00470.00140.00303.00163.00140.0049.67%湖北省纤维检验局咸宁分局345.00255.0090.00345.00255.0090.00192.35102.3590.0055.75%湖北省纤维检验局仙桃分局349.00194.00155.00349.00194.00155.00169.8614.86155.0048.67%湖北省纤维检验局潜江分局279.58151.00128.58279.58151.00128.58199.3870.80128.5871.31%湖北省纤维检验局天门分局167.0064.00103.00167.0064.00103.00103.000.00103.0061.68%湖北省纤维检验局随州分局267.00172.0095.00267.00172.0095.00114.0019.0095.0042.70%合计数6,588.504,235.002,353.506,588.504,235.002,353.503,591.391,237.892,353.5054.51%3.项目资金管理情况分析为了进一步规范和加强中央专项资金的管理，省财政厅、省市场监管局结合我省纤维公证检验工作实际，联合制定印发了《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》（鄂行〔2019〕276号），进一步明确了专项资金的使用范围和资金分配、核定、拨付以及监督等内容，确保资金使用安全、规范和高效。总体上看，2022年度专项资金严格执行国库集中支付制度，实行统一核算、统一管理，资金专款专用。各资金使用单位结合实际，统筹安排使用好中央专项资金，加快预算资金执行进度，保质保量完成各项任务。对专项经费支出按照“三重一大”的管理要求，经部门党组会议或办公会议集体审议，按程序审批，同时做到原始单据齐全，财务处理规范。省市场监管局根据各地绩效目标完成情况和补助资金使用情况，在下年度中央专项资金预算编审环节和资金分配环节时开展绩效自评结果应用。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）数量指标①现场检验量(万吨)年度指标值为76.65万吨，实际完成值为76.65万吨，指标完成率100%。2022年，根据棉花质量检验和数量检验成本标准，结合我省上年专业纤维检验机构承担的棉花公证检验任务量，以及上年工作质量考核系数等实际情况，中央财政下达76.65万吨现场检验任务，当年实际完成76.65万吨，占比100%。详见表4。表4：2022年度现场和实验室检验量计划完成情况预算单位现场检验量(万吨)实验室检验量(万吨)计划数完成数计划数完成数湖北省纤维检验局17.4317.4312.3412.34湖北省纤维检验局黄石分局3.843.840.050.05湖北省纤维检验局襄阳分局2.692.69湖北省纤维检验局荆州分局3.203.20湖北省纤维检验局荆州分局公安检验所1.901.90湖北省纤维检验局荆州分局松滋检验所6.276.27湖北省纤维检验局荆州分局石首检验所3.233.23湖北省纤维检验局宜昌分局3.203.20湖北省纤维检验局孝感分局4.784.78湖北省纤维检验局荆门分局4.374.37湖北省纤维检验局鄂州分局1.221.22湖北省纤维检验局黄冈分局7.347.342.452.45湖北省纤维检验局咸宁分局3.373.371.711.71湖北省纤维检验局仙桃分局4.614.610.010.01湖北省纤维检验局潜江分局3.593.59湖北省纤维检验局天门分局1.521.52湖北省纤维检验局随州分局4.094.09合计76.6576.6516.5616.56②实验室检验量（万吨）年度指标值为16.56万吨，实际完成值为16.56万吨，指标完成率100%。2022年，中央财政根据上年度纤维公证检验实际工作量测算下达我省本年度实验室检验16.56万吨的工作任务，我省17个纤维检验机构积极组织新疆图木舒克联建实验室和省内10家仪器化纤维公证检验实验室开展相关检验工作，当年实际完成16.56万吨，占比100%。详见表4。（2)质量指标①现检合格率年度指标值为90%，实际完成值为100%，指标完成率111.11%。市场监管总局质量监督司对我省纤维公证检验工作进行了现场监督和抽样复验，同时中国纤维质量监测中心以自查与互查、检验与监测、线上与线下相结合的形式开展了工作质量检查。根据《中国纤维质量监测中心关于2022年度棉花公证检验工作质量考核情况的通报》（中纤函〔2023〕19号），我省纤维公证检验现检合格率达100%。②抽检相符度（全国平均水平）年度指标值为“达到”，实际完成值为100%，指标完成率100%。截至2022年12月31日，中国纤维质量监测中心对我省36个公检实验室连续开展棉花实验室水平监测，随机抽取监测样品71832个。监测结果显示，我省各质量考核指标的平均相符率分别为：长度1.15%、长度整齐度7.23%、断裂比强度0.25%、马克隆值13.49%、Rd10.26%、+b23.07%，HVI指标相符率均达到全国平均水平。（3）时效指标①公检完成率年度指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率100%。2022年，省市场监管局及时完成了中央下达的各项纤维公证检验任务，开展的公证类别有产地仪器化棉花公证检验、监管仓库棉花公证检验、国储棉出入库公证检验、期货棉公证检验、交易棉公证检验、经营性棉花公证检验等，为国家棉花宏观调控提供了各项技术数据支撑，助力棉花市场稳定和产业升级。②出具报告及时率年度指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率105.26%。省市场监管局严格按照国家现行相关标准、操作流程进行重量公证检测，并报送相关检验数据，经上级单位审核通过后，及时出具重量公证检测证书，且及时率达到100%。2.满意度指标完成情况分析①客户满意度年度指标值为90%，实际完成值为100%，指标完成率111.11%。本次自评，通过向中储棉武汉有限公司、中纺棉国际贸易有限公司湖北分公司、武汉新港汉江集装箱股份有限公司等受检客户发放调查问卷，了解客户对公检证书及时性、检验数据准确性、公检人员专业性等问题的评价情况。调查结果显示，客户满意度为100%。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（一）绩效目标偏离原因中央资金预算执行率（54.51%）偏低。主要原因：中央财政按照上年纤维公证检验实际工作量测算核拨第二年专项资金，在当年度中央专项资金下达前，部分专业纤维检验机构使用上年结转资金开展纤维公证检验工作，导致该项经费因历史原因形成跨年度滚动使用的情况。（二）下一步改进措施一是进一步理顺工作流程，加强与上级市场监管部门、财政部门的工作衔接，提高中央专项资金分解下达的效率，确保中央专项资金及时、足额到位。二是进一步推进专项资金分配使用的管理机制建设，确保资金使用规范高效。四、绩效自评结果拟应用和公开情况我局已按《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》《湖北省公证检验经费管理办法实施细则》等要求，组织各项目实施单位认真开展了绩效自评工作，拟对自评结果按照有关规定进行系统内通报，并将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。同时，建立绩效考评结果公示制度，按照“谁评价、谁公开”的原则，将专项资金绩效评价结果纳入决算信息公开范围，按规定程序在省政府网站政务公开栏目向社会公开。五、其他需要说明问题无。附件:湖北省2022年度纤维公证检验经费绩效目标自评表湖北省市场监管局绩效自评工作小组2023年4月8日

附件湖北省纤维公